RevisedbyBLUEontheafternoonofDecember12,2020.物料产品储存和运输管理控制程序物料、产品储存和运输管理控制程序1.目的
规范
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仓储管理过程,明确仓储产品储存和工作
流程
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。加强产品运输管理确保成品在交付前完好、准确、无损。2.范围适用于成品的收、发、存、搬运管理。3.职责3.1成品组:负责保证成品的完好和及时发货,负责当月成品盘点报表。3.2生产部:负责验数和入库搬运。3.3质管部:负责成品检验、对物品贮存环境的监控、检查。3.4仓储部:负责仓储物料的日常管理。用车运输成品入库、出库及装车。3.5财务部:负责每月成品库的盘点,负责成品发货单的审核及记帐。负责审核包装库、成品库入库出库帐目。4.工作程序4.1包装间成品货运入库和验货:全品员负责检查货物质量及标识;证产品质量检验手续的完备及质量证明文件的齐全有效。质管部对出货产品进行抽检,合格产品方可出厂;4.2成品库入库4.2.1对仓库进行区域划分,并进行区域标识;物料卡
记录
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,做到产品数量跟物料卡相符,登记完后物料卡不能随处摆放,必须放在同品种的货物上,发现误差及时检查核对。验货员与车间送货员在交接货过程中,验货员必须认真核对产品名称、数量、编号、是否与送货单一致,核对产品包装质量状态,保证入库产品的完好,并在《成品交接原始记录表》确认后签字;如有问
题
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可汇报主管或拒绝收货。4.3配货出库把所拣货物放在发货区的卡板上,做好物料卡记录;4.4发货和运输管理要求出入台账,有条件者建立电子管理系统。4.4.2产品运输管理:发货前,首先检查装货货车的卫生,运输工具必须清洁、干燥、无异味,严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。不符合卫生要求的货车,不得装车。。4.5成品及物料的管理物料台账和定期盘点,应对近效期物料提前响应,如提前三个月通知生产计划人员及时安排生产。对物料进出账管理和有效期预警机制。4.6帐务管理流水台账,产品入库须凭单并及时登记核算;并在当日结存;成品库出入库员每日进行账物核对,做到账、卡、物相符;《物料卡》在年度终盘点后,过帐换新卡,并按产品类别整理归档。号根据相关财务管理规定对成品进行一次盘点,编制当月成品数量结存报表,反映成品动态与静态状况,发现问题及时处理;4.6.4货品一经发现有盘盈或盘亏的情况,仓储部应按相关财务
管理制度
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进行处理;明细帐,依据出入库凭证记帐,并按月、季、年与仓库的成品帐相核对。4.7产品退货及返工处理按<《不合格品控制程序》流程。4.8报表4.8.2盘点表:每月月初成品库盘点,财务部监盘,由成品库制做月盘点表,财务部复核签字确认。4.9物料的发放出入台账,有条件者建立电子管理系统。4.10库房管理4.10.1库房地面干净无积水,墙壁完好无脱落,库房内应有必要的通风、照明、防虫、防鼠,避日光直射等设施,要防火、防高温、防潮,采光、通风要良好,保持清洁整齐。并配备足够的消防器材;遵循墙距≥30cm、地距≥10cm、跺距≥30cm、顶距≥30cm的原则。不准直接到仓库提取产品。