本质安全管理手册内容

本质安全管理 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 内容 编委会: 1 前言 为了使煤矿生产实现本质安全，扭转煤矿事故频发的状况，实现煤矿健康、持续、稳定地发展，由国家煤矿安全监察局和神华集团联合六家国内科研单位研究建立了一套以风险预控为核心，内容涵盖煤矿管理全过程的本质安全管理体系。 本质安全管理是以风险预控为核心，体现全员参与、持续改进、闭环式的安全管理活动，要求在生产过程中做到人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞，切断事故发生的因果链，达到人员、机器设备、环境、管理的本质安全。 体系主要包括:煤矿本质安全风险管理、人员不安全行为控制与管理、保障管理、要素管理、辅助管理等方面的内容，同时依据体系内容编制了本质安全管理体系文件，包括《本质安全管理手册》、《程序文件》、《考核评分 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 》和部分支持性文件。 《本质安全管理手册》:确定了管理方针，描述了本质安全管理体系涉及的过程及其相互关系，展示了管理体系的框架。明确了矿内各层次不同部门、单位和不同岗位的职责和权限，该手册是我矿本质安全管理体系的纲领性文件，适合我矿高、中层管理人员使用。 《程序文件》:包含47个管理程序，各项管理程序以PDCA的方法建立，符合实际运作的要求，规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤，保证了各个过程功能的实现。《程序文件》是《本质安全管理手册》的支持性文件，也是纲领性文件，适合各级相关单位(部门)、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制。 由于时间仓促，加上编者水平有限，文件中不妥之处在所难免，希望各单位和使用者对文件提出改进建议。 2 目录 上湾煤矿简介 .............................................................. 4 本质安全管理方针 .......................................................... 7 本质安全管理目标 .......................................................... 8 发布令 ................................................................... 9 1 管理组织机构 ........................................................... 10 2 本质安全管理机构、权限与职责 ........................................... 11 2.1 本质安全管理委员会职责及权限 ................................................................................. 12 2.2 本质安全管理委员会主任职责 ..................................................................................... 13 2.3 本质安全管理委员会副主任职责 ................................................................................. 13 2.4 本质安全管理委各小组职责 ......................................................................................... 16 3 体系范围............................................................... 17 3.1 主题 ................................................................................................................................. 17 3.2 范围 ................................................................................................................................. 17 4 术语定义 ............................................................... 18 5 本质安全管理体系 ....................................................... 19 总要求 ............................................................................................................................. 19 5.1 5.1.1 体系结构 ...................................................................................................................... 19 5.1.2 实施与运行流程 .......................................................................................................... 20 5.1.3 文件、记录要求 .......................................................................................................... 21 5.2 风险管理 ......................................................................................................................... 22 5.3 标准与措施管理(史) ................................................................................................. 24 5.4 人员不安全行为控制与管理 ......................................................................................... 26 5.5 管理保障 ......................................................................................................................... 27 5.6 本质安全文化建设 ......................................................................................................... 28 5.7 管理 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 ......................................................................................................................... 29 5.8 管理信息系统 ................................................................................................................. 31 3 上湾煤矿简介 上湾煤矿是神华集团神府东胜煤炭有限责任公司的特大型现代化骨干矿井之一，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内。矿井于1987年开工建设， 2003年11月1日建成投产，总投资11.86亿元人民币。矿井设计能力(经改扩建后)为800万吨/年，目前矿井实际生产规模为1300万吨/年。建有与矿井相配套的筛选厂及铁路专用线，是一座集生产和洗选为一体，产、运综合布局，统筹建设的高产高效现代化矿井。 上湾煤矿井田范围:南北走向长6.7公里，东西倾斜宽6.14公里，面积41.17平方公里。地质储量为6.35亿吨，设计可采储量为3.93亿吨，远景规划向尔林兔井田延伸, 井田面积可达到106.17 km2，矿井可采储量可达13.82亿吨。井田内地质构造条件简单，煤层赋存稳定，煤层倾角为1-3度，含煤地层为中 -2-2-1下侏罗统延安组。主要稳定可采煤层为1、2、3煤层，煤层平均厚度分别为5.21m米、5.30米和2.60米，均为不粘煤。煤质特点为特低磷、特低硫、特低灰、中高发热量。商品煤主要作为优质动力煤、民用煤和液化用煤，远销韩国和台湾地区，深受国内外用户的青睐。 矿井采用斜井--平硐开拓方式布置，全套引进国外先进采掘设备。矿井生产布局为“一综两连”。生产系统实现了集中控制，安全监测、监控、监视实现了自动化，办公实现了网络化，主运输系统、矿井供排水系统及供电系统实现了调度集中控制，辅助运输实现了低污染无轨胶轮化运输，井上下实现了“小灵通” 无线移动通讯。 几年来，上湾煤矿按照“高起点、高质量、高标准、高效益、高效率”的现代化矿井建设模式，坚持以经济效益为中心，以可持续发展为前提，以科技进步为先导，以科学管理为基础，以安全生产为重点，以人才资源开发为依托，以培训教育为保证，注重环境保护和人员健康，取得了良好的经济效益和社会效益。通过引进国际先进管理体系标准和经验，建立了上湾煤矿人、机、环、管的安全长效机制，实现管理的科学化、合理化和人性化。 上湾煤矿建立了现代企业制度，组织机构精干高效，全矿共有员工316人。 2003年底被评为集团公司特级质量标准化矿井，截至2007年3月已连续八年未发生死亡及重大安全事故，矿井最高日产达45881吨，月产最好水平为107.9762 4 万吨，原煤生产效率等经济技术指标达到了世界先进水平，已进入全国煤炭系统“双高”矿井行列，被中国煤炭工业协会评为“行业级特级高产高效”矿井;204年2月被神华集团公司树立为质量标准化样板矿井。 在矿井建设过程中，上湾煤矿认真贯彻开发与环保“三同时”的方针，重视环境保护和建设，“三废”排放全部达标;在生产过程中以一流技术和先进装备为基础，不断推进科技创新，优化生产工艺和采区设计，确保了煤炭资源的合理开采和利用;全面实施了绿化、美化、净化工程，建成了一座整洁、优美的花园式煤矿，实现了生产与环境的可持续协调发展。 上湾矿连续4年被评为全国特级安全高效矿井，建成了自治区级文明企业标兵，204年被评为全国煤炭系统文明煤矿、全国科技创新型矿井;2005年获得了内蒙古自治区社会治安综合治理“长安杯”和集团安全先进集体;连续6年实现了无重伤以上人身事故和二类以上机电事故，被神华、神东两级公司树为安全质量标准化样板单位。国务院总理温家宝、副总理黄菊、曾培炎，全国人大副委员长李铁映、蒋正华相继到矿视察，均给予了高度评价。 ? 2002年单套连采生产原煤225吨，创世界记录。 ? 2003年连续运煤系统双巷月掘进4656米，创世界记录;运煤车三巷月掘进3355米，创世界记录。 ? 2004年“一综两连”完成原煤1335万吨。其中，综采单面完成原煤1075万吨，创建了世界第一个千万吨综采工作面。 ? 2005年建成了国内第一个300米大采高综采工作面，全矿生产原煤1222.9万吨，其中综采单面完成原煤1084.1万吨。提前14天综采产量破千万吨。全员工效为159.93吨/工，回采工效为808.4吨/工。 ? 2006年“一综两连”完成原煤1280.3万吨，其中，综采队完成原煤1144.7万吨，提前50天年产突破千万吨，创造了国内外煤炭企业一个综采队连续3年年产超过千万吨的新纪录。其中3月份生产原煤107万吨，再一次打破了2005年自己创造的综采单面月产106万吨的世界纪录;元月份创连采大断面双巷月掘进3668米和日掘进165米新记录，再一次打破了2004年自己创造的国内煤矿单机大断面双巷月掘进3070.2米、日掘进163米的最高记录。全员工效为154.83吨/工，回采工效为863吨/工。 上湾煤矿以质量求生存，视用户为上帝，是本行业通过ISO9001质量体系 5 认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSMS18001职业健康安全管理体系认证的首批单位，建立了质量、环境、职业安全卫生运行体系。 2003年在两级公司的领导下引进了NOSA五星管理体系，成为中国煤炭行业率先引进NOSA五星管理体系的矿井之一。上湾煤矿将抓住良好的发展机遇，以更加崭新的姿态和只争朝夕的精神，锐意进取、与时俱进、追求卓越，为神东公司的腾飞，为神华事业的发展做出更大的贡献～ 矿长:李永利 神华集团神府东胜煤炭有限责任公司上湾煤矿 地址:内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇 邮编:017209 电话:(0477)8272920 传真:(0477)8272920 6 本质安全管理方针 以人为本 保障全体员工安全健康 风险预控 实现人机环管和谐统一 开拓创新 建立安全管理长效机制 追求卓越 打造特色本质安全矿井 签发: 7 本质安全管理目标 1. 消灭轻伤以上人身事故 2. 杜绝重大以上机电事故 3. 实现本质安全一级矿井 8 发布令 为建设本质安全型矿井，促进我矿持续稳定健康发展和增强竞争力，在分析我矿安全生产现状的基础上，运用现代安全管理方法，通过借鉴国内外安全管理的先进经验，创建了一套具有我矿特色的煤矿本质安全管理系统。本质安全型矿井的建设是实现煤矿安全生产状况稳定好转、落实安全发展观的重要手段和途径，是我矿安全工作的关键点和着力点，我们要充分认识创建本质安全型矿井的重要意义，积极推进本质安全矿井建设。 本体系文件是指导我矿创建本质安全型矿井的指南，经审查，文件符合本质安全管理的相关要求，现批准发布，自2007年5月18日起开始实施，体系覆盖的各级单位、部门及领导务必认真贯彻和严格执行～ 矿长: 2007年5月18日 9 1 管理组织机构 ?工会 ?党委副书记 ?综合办 ?经营办 ?调度中心 矿长助理 ??综采队 ?生产副矿长 ?连采一队 ?连采二队 ? 矿长 ?机电信息中心 党委书记 ?机电副总 ?机电副矿长?机电队 ?运转队 ?生产办 ?通风队 ?总工程师 ?生产服务队 ?体系办 ?承包商 ?安监站 ?安监处长 ?车队 10 本质安全管理要素职能分配表(二级指标或三级指标,) 11 2 本质安全管理机构、权限与职责 为了全面提高矿井的综合管理水平，切实加强我矿基础管理工作，提高全体员工的安全意识，使我矿的各项工作向本质安全系统化、制度化、规范化方面发展，建立起自我约束、持续改进的安全长效机制，有效预防和控制事故，努力实现事故为零的奋斗目标，特成立上湾煤矿本质安全管理委员会，并将委员会及相关成员职责予以明确,组织机构如下: 主任:李永利 副主任:魏光荣 吴希南 陈外信 陈劲松 王天亮 姬振华 张日珍 成 员: 麻有志 范志成 李振国 刘立新 段振光 郭金成 丁耀泉 邢海龙 李建章 赵军 李建军 郝 赫 常秋林 任显才 王乐强 张 刚 李东升 白建平 罗永泰 段海亭 贺卿堂 委员会下设办公室，办公室设在体系办，主任:李振国。 委员会成立风险管理、标准与措施管理、保障管理、本质安全文化管理、人员不安全行为控制与管理、考核评价、信息管理七个工作组。 2.1 本质安全管理委员会职责及权限 2.1.1 依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定，制定符合本矿实际的本质安全管理方针、目标和制度，负责矿属各单位安全管理具体标准和管理措施的审定。 2.1.2 负责保证体系持续有效运行的人、财、物等各种资源的配置，督促检查矿属各单位对国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准及矿内有关本质安全管理方面的规章制度的贯彻执行情况。 2.1.3 负责组织编制本矿安全生产规划，年度 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ，安全生产工作目标，对上级公司下达的安全控制目标进行分解与细化，审定后组织实施。 2.1.4 对全矿安全工作进行动态检查，监督事故隐患排查，对存在的事故隐患提出限期整改意见，对不具备安全生产条件的单位，提出停产整顿意见。 2.1.5 深入现场调查研究，及时解决安全工作中存在的突发、偶发尤其是未知规律的重大隐患，本单位解决不了的及时上报公司请求解决。 2.1.6 负责参与各类安全专项资金使用方案的制定和使用落实情况的监督检查，定期召开本质安全管理例会，解决月度、年度检查报告中提出的问题。 12 2.1.7 负责对《操作规程》、《作业规程》等安全技术措施的审查和实施情况评价。 2.1.8 负责煤矿各级管理人员和部门本质安全管理绩效考核方案的审定，并根据考核结果，督促和监督各相关部门制定相应改进措施。 2.1.9 所有成员必须接受相应的安全管理知识培训，熟悉业务范围内的各类安全风险及控制措施。 2.1.10 组织和配合矿井事故的抢救与处理，对各类事故进行责任追究和分析认定。 2.2 本质安全管理委员会主任职责 2.2.1本质安全管理委员会主任是安全第一责任人。 2.2.2 制定并颁布矿井本质安全管理方针、目标，审核和批准本质安全管理体系文件。 2.2.3 负责贯彻执行相关的政策法规，做好环境保护和劳动保护工作，不断改善作业人员的劳动条件，保证安全文明生产。 2.2.4 为实施、保持和改进本质安全管理体系配备必要的资源。 2.2.5 组织本质安全管理体系的定期内审与年度管理评审。 2.3 本质安全管理委员会副主任职责 2.3.1总工程师是安全生产技术主要负责人，在工作中负责对各类技术改造、技术规程、操作规程等的制定与实施，从技术层面上对安全生产提供可靠的保障。 2.3.2生产副矿长对本单位生产安全负直接领导责任，按照管生产必须管安全的原则，负责监督检查作业规程、安全生产制度、安全技术措施的落实与执行情况及采掘质量事故、生产事故的追查处理。 矿长助理配合生产副矿长履行上述职责。 2.3.3机电副矿长是机电运输安全负直接领导责任，负责监督检查全矿机电运输安全规章制度、措施的落实与执行情况及重、特大机电运输事故的追查处理。机电副总配合机电副矿长履行上述职责。 2.3.4党委副书记兼工会主席负责全矿安全文化建设，重点抓好班组建设、安康杯、群安员、岗网员、家属协管及全员宣传教育活动。 2.3.5安监处长负责本质安全管理体系执行情况的监督与检查，及时排查各 13 类现场安全隐患，消灭各类不安全行为，确保各项 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 得到落实。 2.3.6经营副总保证人、财、物等各种资源得到有效配置，确保体系的顺利实施。 14 2.4 基层及相关单位职责(本质安全管理委员成员职责提炼) 15 2.5 本质安全管理委各小组职责 16 3 体系范围 3.1 主题 本手册规定了上湾煤矿本质安全管理体系范围，阐明了本矿的管理方针和目标，是管理体系所涉及的从事安全管理活动的单位和人员开展有关策划、控制、保证和改进工作的纲领性文件。通过本质安全管理体系的运作，有效控制各项生产和支持性活动的人-机-环风险，持续提升安全管理水平，实现良好的本质安全管理绩效。 3.2 范围 上湾煤矿本质安全管理体系覆盖了上湾煤矿所属各单位和驻矿安监处，以及生产与支持性活动中的相关方。 17 4 术语定义 煤矿本质安全管理:指在一定经济技术条件下，在煤矿全生命周期过程中对系统中已知规律的危险源进行预先辨识、评价、分级，进而对其进行消除、减小、控制，实现煤矿人-机-环系统的最佳匹配，使事故降低到人们期望值和社会可接受水平的风险管理。 危险源:可能造成人员伤亡、疾病、职业病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 风险:指事故发生的可能性及其可能造成的损失。 不安全行为:指一切可能导致事故发生的行为。 危险源辩识:是对企业各系统中的不安全因素及其可能产生的风险后果的分析识别过程。 风险评估:对识别出的危险源的安全风险程度进行定量或定性的分析,以确定特定风险发生的可能性及损失的范围和程度。 风险预控:指根据危险源辨识和分级分类的结果，利用一定的技术手段和管理措施，控制或消除可能出现的危险源，预防风险出现，遏制事故发生的管理过程。 程序:为进行某项活动或过程所规定的途径。 环境:组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 本质安全文化:以风险预控为核心，体现以人为本、全员参与的并为广大员工所接受的安全生产价值观、安全生产信念、安全生产行为准则以及安全生产行为方式与安全生产物质表现的总称。 管理信息系统: 以ISO18000对照 18 5 本质安全管理体系 5.1 总要求 5.1.1 体系结构 本质安全管理体系包括七个部分:风险管理、标准与措施管理、管理保障、本质安全文化管理、人员不安全行为控制与管理、管理评价、管理信息系统。 19 5.1.2 实施与运行流程 体系持续改 进 策 划 1. 管理层承诺:本质安全管理 检 查 方针、目标及发布令 2. 本质安全管理体系覆盖范 围及术语定义 本质安全管理绩效测量与 3. 本质安全管理体系内涵阐监视:管理评价体系 述和建设实施流程 4. 本质安全管理体系所形成 的文件 实 施 1. 风险管理 2. 人的不安全行为控制与管理 3. 管理保障 4. 本质安全文化建设 5. 管理信息系统 20 5.1.3 文件、记录要求 5.1.3.1 本质安全管理体系文件包括: 《本质安全管理手册》 《本质安全管理程序》 《本质安全考核标准》 《本质安全管理制度》 《风险管理手册》 《本质安全管理标准与管理措施手册》 《人员不安全行为管理与控制手册》 《本质安全文化管理手册》 《本质安全文化建设实施指南》 5.1.3.2上述文件是本质安全管理体系的重要组成部分，是体系信息及其载体。在体系运行过程中，文件起着规范、指导、培训、证实等作用。文件的产生和使用是一个过程，其目的是实现增值。记录是提供产品、管理过程、管理体系符合要求的证据，应具有追溯、证实的作用。为实施文件记录管理，制订了《文件记录控制程序》。 21 5.2 风险管理 5.2.1 总则 辨识煤矿生产活动过程中的危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，预防事故的发生。 5.2.2 职责 5.2.2.1 矿属各单位及驻矿单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识，分级分类、检查监测。 5.2.2.2 驻矿安监处、体系办负责危险源辨识、分级分类方法的培训，在危险源辨识过程中给予相应指导。 5.2.2.3 矿井风险管理小组负责对危险源辨识及分级分类结果的审核。 5.2.2.4 对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行预防和控制措施。各业务部门、安监处进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。 5.2.2.5 体系办根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。 5.2.2.6 各业务部门和驻矿安监处必须熟悉本部门监管的所有危险源，负责对危险源的检查监测。 5.2.2.7 各业务部门和驻矿安监处在生产过程中负责督促各单位对危险源进行完善和补充。 5.2.2.8 安监处、体系办每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。 5.2.2.9 各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位风险辨识。 5.2.3 要求 5.2.3.1 各级管理者要高度重视，在人员、时间和其他资源上给予支持和保证。 5.2.3.2成立矿井风险管理小组。成员应包括:矿领导、安监员、内审员、健康协调员、有关科室、区队或车间的相关管理人员、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同工种的现场员工等。矿属各单位及相关方成立相应的风险管理小组。 5.2.3.3 进行危险源辨识时应考虑: 22 三种时态(过去、现在、将来) 三种状态(正常、异常、紧急) 人、机、环、管四个方面的不安全因素 可能导致的事故类型 5.2.3.4 各单位根据生产组织中发现的新问题和新情况，随时对危险源进行辨识评价，危险源的增减与升降级管理由安监处、体系办负责监督、控制。 5.2.3.5 对危险源进行实时、定期或动态的检查、监测，管理控制。 5.2.3.6 每年年底由体系办及驻矿安监处组织各单位对危险源进行全面的辨识评价，总结当年风险管理的经验，制定下年度风险管理的措施。 23 5.3 标准与措施管理(史) 5.3.1 总则 在危险源辨识的基础上，提炼具体的管理对象，编写针对管理对象的管理标准和管理措施，保证管理对象处于受控状态，防止事故的发生。 5.3.2 职责 5.3.2.1各单位、部门对各单位涉及的管理对象的提炼和相应管理标准和管理措施草案的编写。 5.3.2.5标准与措施管理小组负责年度和不定期的管理标准与管理措施的修订。 标准与措施管理小组负责组织进行管理标准与管理措施的编写。 5.3.2.2标准与措施管理小组负责对编写工作做出计划，进行分工和进度安排。 5.3.2.3 5.3.2.4标准和措施管理小组负责全矿范围内的管理对象及相应管理标准和管理措施的整理、审定。 5.3.3 要求 5.3.3.1本质安全管理标准和管理措施管理小组和编写小组职责要明确。 5.3.3.2标准与措施管理小组和编写小组人员应具备相关专业知识，熟悉矿井安全生产相关法律法规;能够熟练运用办公自动化操作，有较强的语言驾驭及沟通能力; 5.3.3.3标准与措施管理小组对单位的本质安全管理标准与管理措施的编写人员进行业务知识培训，使所有参与编写的人员经过培训具备相关的能力: (1)熟悉管理标准与管理措施制定的原则; (2)能够根据危险源描述准确提炼出管理对象; (3)掌握根据管理对象编写有针对性的、完备的管理标准和管理措施的方法; 5.3.3.4 管理标准与管理措施的制定应遵循如下原则: 24 (1)自下而上与自上而下相结合的原则 (2)全面性原则 (3)可操作性原则 (4)适用性原则 5)动态性原则 ( (6)全过程性原则 25 5.4 人员不安全行为控制与管理 5.4.1 总则 通过对人员不安全行为的梳理，制定针对性的控制措施，减少人员不安全行为的发生几率，从而避免矿井各类人因事故的发生。 5.4.2 职责 5.4.2.1 驻矿安监处负责对人员不安全行为的梳理及措施的制定。对不安全行为进行监督检查。 5.4.2.2 驻矿安监处负责不安全行为的矫正。 5.4.2.3 矿领导及各业务部门对人员不安全行为负有检查、制止、处罚的责任。 5.4.2.4 工会负责不安全行为人员的帮教工作，通过家属协管提高员工的安全意识，纠正不安全行为。 5.4.2.5 区队负责对本单位人员不安全行为的日常管理。 5.4.2.6 员工有权制止、拒绝任何人员的不安全行为，同时对有关人员不安全行为可采取举报、投诉等方式反映到有关部门和领导。 5.4.3 要求 5.4.3.1要确立不安全行为管理组织机构，配备足够的人力资源，确保正常运作。 5.4.3.2 要建立健全各项不安全行为管理制度与考核奖罚办法。 5.4.3.3 建立完善的员工行为规范，各级管理人员依照规范进行动态、定期检查。 5.4.3.4 对于发现的不安全行为要立即制止并按相应的管理制度给与处理。 5.4.3.5要定期召开例会，对不安全行为的管理状况进行分析总结，对存在的问题分级落实改正措施，限期整改。 5.4.3.6 每年底，由安监处牵头组织各单位/部门对不安全行为重新进行辨识、分析和归类，总结当年的管理经验，补充和完善不安全行为的控制措施，以便改进下一年度的管理工作。 26 5.5 管理保障 5.5.1 总则 通过建立完善的组织机构、明晰的机构职责、严格的管理制度、有效的管理措施，保障本质安全管理体系得以有效贯彻和运行。 5.5.2 职责 5.5.2.1 本质安全管理委员会对煤矿生产和运营过程中产生的重大隐患或安全事故制定完善的应对和解决方案，指导矿属各单位安全管理工作。 5.5.2.2 顾问委员会应定期深入现场了解情况，对存在的问题隐患进行评估并提出书面改进建议。 5.5.2.3 各部门制定本部门及各岗位职责，由本质安全管理委员会审议通过并严格执行。 5.5.2.4 各部门应制定基于本质安全管理的各项管理制度，经本质安全管理委员会审议通过后并执行。 5.5.3 要求 5.5.3.1 应包括风险管理、标准与措施管理、人员不安全行为控制与管理、考核评价等组织机构。 5.5.3.2 制定自上而下、层层分解的部门及岗位职责。 5.5.3.3 应该有涵盖本质安全管理全过程的管理制度，制度要有针对性、一致性、及时性，管理规章制度要贯彻到相关人员。由经营办负责本质安全管理制度培训、考核;安监处和各部门负责制度执行情况的监督检查;每年由本质安全管理委员会对管理制度进行一次评审、修订。 5.5.4 相关文件 《管理制度制定程序》 《法律法规及其他要求识别与获取管理程序》 《文件、记录管理程序》 《岗位职责制定程序》 《岗位责任制》 《上湾煤矿本质安全管理制度汇编》 27 5.6 本质安全文化建设 5.9.1 总则 通过本质安全文化的建设，使员工树立正确的安全观，形成自我管理、自我约束的机制，构建良好的安全人文氛围和协调的人—机—环关系。 5.9.2 职责 5.9.2.1 本质安全文化管理小组制定具体的建设模式、目标(包括长期目标和年度目标)、内容、流程。 5.9.2.2 综合办和工会负责本质安全文化的具体实施。 5.9.2.3体系办负责检查实施效果，提出整改意见。 5.9.3 要求 5.9.3.2 本质安全文化管理小组接受本质安全文化的培训，充分理解本质安全文化的内涵。 5.9.3.4 本质安全文化建设对象要分三个层次:决策层、管理层和执行层，有针对性地组织学习培训。 5.9.3.6印发通俗易懂的本质安全文化管理手册。 5.9.3.7 必须形成上湾煤矿的本质安全文化实施指南。 5.9.3.8 本质安全文化建设必须纳入党政工团工作。 5.9.3.9 本质安全文化建设形式多样、内容丰富、生动活泼。 5.9.3.10 本质安全文化建设要有组织保障、制度保障、舆论保障、资金保障。 5.9.3.11 本质安全文化建设要有全员参与、广泛吸收各层次的意见。 5.9.3.12 安全宣传工作贯穿于矿井的生产、经营、生活全过程，在宣传内容上全方位地展开。 5.9.3.13 各种本质安全文化建设活动要有相应的记录。 5.9.3.14 本质安全文化建设应对建设结果进行各种形式的考核。 5.9.3.15 每年年末应对本质安全文化建设进行总结，找出问题并改进。 5.9.4 相关文件 《本质安全文化建设程序》 《本质安全文化建设制度》 《本质安全文化管理手册》 28 5.7 管理评价 5.10.1 总则 本质安全管理评价是检验本质安全管理系统运行效果、判别是否达到了本质安全管理的目标的方式。同时，找出安全管理存在的问题，针对问题提出改进建议，持续改进本质安全管理系统，消除、减少、控制已知规律的因素而导致的事故，实现上湾煤矿长效安全。 本质安全管理评价体系包括:评价指标体系和检查与监测两个部分。 5.10.2 职责 5.10.2.1 本质安全管理委员会主任负责组织本质安全管理体系的定期内审与年度管理评审。 5.10.2.2 体系办负责制定依据细化后的指标体系对上湾煤矿管理体系进行检查与监测的程序与制度。 5.10.2.3 体系办负责组织人员进行管理体系的检查与总结工作。 5.10.3 要求 5.10.3.1 严格按照本质安全管理评价体系和上湾煤矿实际情况细化四级指标。 5.10.3.2 四级指标细化的工作人员必须由对本质安全管理体系透彻了解的人员和相关部门的熟悉业务的人员组成。 5.10.3.3 细化后的四级评价指标考核内容不得重复。 5.10.3.4 要明确管理评价指标中的一票否决指标。 5.10.3.5 必须确定四级指标的相关部门及其责任。 5.10.3.6 体系办组织人员对细化后的评价体系进行审核。 5.10.3.7 内部体系评价包括:动态内部评价、定期内部评价。 5.10.3.8 必须制定详细的内部评价计划。 5.10.3.9 评价组成员必须熟悉本质安全管理体系，且具有采、掘、机、运、通方面的知识与实际工作经验。 5.10.3.10 必须建立与评价结果相应的激励约束机制。 5.10.3.11 评价结束后，编写评价报告，评价报告主要包括:?评价的目的、依据、内容和范围?参与评价的人员及评价日期?评价的结论?评价发现的问题及整改要求?需要持续改进的主要方面及改进措施。 29 5.10.3.12 根据外部评价的结果提出改进措施并严格落实。 5.10.3.14 评价结果必须在全矿公开。 5.10.4 相关文件 《本质安全考核评分标准》 《本质安全检查与监测制度》 30 5.8 管理信息系统 11.1总则 通过获取矿井安全监控系统的实时数据和煤矿人-机-环境的其它相关信息，从系统工程观点出发，对安全管理现状进行分析、评价、预警等，为采取有效的风险控制和安全策略提供决策支持。 11.2 职责 11.2.1 系统管理员负责系统的初始化设置、日常运行维护。 11.2.2 危险源监测人员负责危险源基础信息的维护及危险源监测信息的录入。 11.2.3 内部评价人员负责录入考核评价信息。 11.2.4 管理信息系统对重警以上的预警信息应以报表、电话或短信等多种方式 及时发送到相关领导。 11.3 要求 11.3.1系统管理员对系统的初始化设置必须准确无误，保证系统正常运行。 11.3.2 系统管理员需及时备份数据，避免发生硬件事故后系统无法恢复，造成无法挽回的损失。 11.3.3 系统管理员需准确设置系统使用人员的权限，提高系统安全性。 11.3.4 危险源监测人员要确保危险源监测信息录入的及时准确。 11.3.5 内部评价人员要确保录入的考核评价信息公正、准确，对评价结果进行分析并提出相应的处理办法。 11.4 相关文件 《煤矿本质安全管理信息系统使用说明》 31