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SA8000程序文件 SA8000:2008社会责任标准 文件编号: **-**-02-2013 编 制: 批 准: 版 本: B/0 文件页次: 发放部门: 发布日期:2012年12月30日 执行日期:2013年01月30日 *********有限公司 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 *********有限公司 页次 2/2 执行日期 法律法规及其他要求收集更新控制程序 编制 批准 法律法规及其他要求收集更新控制程序 1. 目的 为了识别、获取并更新适用的社会责任法律、法规、标准及其他要求，特制定本程序。 2. 适用范围 适用于公司识别、获取和更新社会责任法律、法规及其他要求，以及确认其适用性。 3. 职责 行政部负责获取社会责任法律、法规、标准和其他要求并确认其适用性，并及时更新。 4. 工作程序 4.1获取途径 从专业报纸、杂志及专业咨询机构等渠道获取; 从本地劳动和社会保障局、安全生产管理部门、消防管理部门、总工会等部门获取，也可以从社会责任在线获得相关资料。 4.2确认适用性 a 行政部根据公司需要，确认社会责任法律、法规及其他要求的适用性; b 根据国际标准、国家标准、行业标准和地方标准，确定公司生产经营过程中各个社会责任标准的适 用性; c 行政部将收集到的法律、法规及标准的具体适用内容传达相关部门; d 当现行的法律、法规、标准和其他要求有标准更新时，应重新确认; e 行政部应随时获取并每半年进行一次社会责任法律、法规适用性评审。 4.3社会责任法律、法规、标准和其他要求的管理 a 行政部获取和确认的社会责任法律、法规和其他要求应妥善保管并建立台账，负责跟踪其变化。 b 行政部将适用的法律、法规和其他要求及时转发到公司各有关部门，对过期或作废的社会责任法规 文件应及时收回。 c 行政部每半年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作，同时每半年要监督检查各部门 目标、指标、社会责任活动表现与法律、法规及要求的符合性。 5. 相关记录 5.1法律法规清单 6. 相关文件: 无 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ********有限公司 页次 2/2 执行日期 员工招聘控制程序 编制 批准 员工招聘控制程序 1. 目的 为了确保招工过程符合国家法规规定，避免误招童工和发生歧视性事件，特制定本程序。 2. 适用范围 本程序适用于公司招工过程，特别是非管理层员工。 3. 职责 行政部根据“公开招工，全面考核，择优录取”的招工原则，根据公司需要招聘员工。 4. 工作程序 4.1行政部根据公司发展需要，制定招工要求(职位、工作岗位、技术及工作经验等;该要求应避免任何 歧视性条款。招工广告通过劳动力市场等渠道发布。 4.2招工时必须采取有效方法查验身份证，鉴别员工的真实年龄，确保员工入职时至少达到16周岁，防 止因提供虚假年龄文件而误招童工。不能提供有效身份证明者一律不予录取。 4.3招工时不得因种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别、性别取向、工会会员资格或政党等方面 的原因采取歧视行为。禁止以任何形式歧视女工，特别是怀孕女工。 4.4招工时不得向员工收取任何形式的押金或抵押物，也不得通过招工代理机构收取。 4.5招工时必须同时建立并保持完整的人事档案，包括入职日期、出生日期、教育经历、工作经历、家 庭地址及紧急联络办法等，至少还应附加身份证复印件，学历证明复印件等。 4.6经面试合格后,并经体检身体正常时，应与员工签订正式的《劳动合同》一式两份(企业、员工。 4.7根据法规要求，建立未成年工档案，安排上岗前和每年定期检查，办理未成年工登记，不得安排未 成年工从事任何可能危害身体健康和安全的工作。 4.8公司建立申诉和投诉机制，发现违反公司政策和法规的行为，可以直接向社会责任管理代表甚至总 经理投诉，公司应及时查清事实，采取纠正行动。 5. 相关记录 5.1员工花名册 5.2未成年工登记表 5.3员工体检登记表 5.4劳动合同 6. 相关文件 6.1《岗位任职条件》 文件编号 ***-**-02-02 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 救济童工及未成年工保护控制程序 编制 批准 救济童工及未成年工保护控制程序 1.目的 确保童工并遭遣散的儿童及未成年工的安全、健康、教育和发展，而采取所有必要的支持行动。 2.范围 所有曾在本公司的童工及正在本公司的未成年工。 3.主要职责和权限 3.1 行政部针对童工采取必要的支持活动。 行政部负责童工及未成年工的识别。 3.2 3.3 SA8000管理代表确保本公司行为符合本程序规定。 3.4 员工代表代表劳动者就本程序执行情况与管理层沟通。 4.定义 4.1 童工:根据《中华人民共和国劳动法》的规定，在年龄未满16周岁的工人定义为“童工”。。 4.2 未成年工:根据《中华人民共和国劳动法》的规定，年龄已满16周岁而未满18周岁的工人。 4.3 拯救儿童:为了保障曾经担任童工并遭遣散的儿童的安全、健康、教育和发展，而采取的所有必 要的支持和行动。 5.工作程序 5.1 行政部在招聘员工时需辨识身份证明，本公司允许雇用童工的行为。 5.2 本公司如有童工则给予遣散，被遣散之童工报酬全额发放，并保留必要的记录。 5.3 本公司如果有童工则给予遣散，在保证健康安全的同时由本公司护送回原居住地。 5.4 本公司在新员工招聘时进行严格的人事资料的审核,并不定期检查是否聘用任何童工。 5.5若发现本公司有任何不满16周岁之雇员时，应立即通知SA8000管理代表或行政部停止童工的使用 并采取必要的支持行动，公司还应给这些儿童提供足够财务及其它支持以使之接受学校教育直到 超过上述定义下儿童年龄为止。 6.未成年工的保护 6.1对于本公司的未成年工人，必须对其合法权益给予保护，行政部在招聘时需辨识身份证明，如果录 用则保存其身份证明复印件于其档案中，识别未成年工并通知用人部门，各部门未成年工人，与成 年工人实行同工同酬。 6.2未成年工管理应按照有关法律法规并进行注册管理，安排适当的工作,未成年工不准安排其在重型 机器上工作,不准做夜间工作,不准安排进行加班加点。未成年工每天的上课、工作和交通所有时间 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 救济童工及未成年工保护控制程序 编制 批准 不可以超过10小时，且每天工作时间不能超过8小时。 不得安排未成年工于危险、不安全或不健康的工作环境，不得从事电工、重体力工，不得操作各6.3 种危险机器。不得使用化学药水，以保证未成年工不在危险性较大的环境中作业。 6.4 不得安排未成年工从事有毒有害及国家规定的4级劳动强度和其它禁忌从事的劳动。 6.5 不得安排未成年工从事国家标准中第一级以上的有尘、有毒作业，第二级以上的高处 作业，第三 级以上的高低温作业。 6.6 不得安排未成年工从事接触放射性物质的作业及易燃易爆的危险性作业。 6.7 不得安排未成年工连续负重每小时超过6次以上且每次超过20公斤，间断每次超过25公斤的作 业。 6.8 不得安排未成年工工作，需要长时间保持低头等强迫体位和动作频率每小时超过50次的流水线作 业。 6.9 用人公司应按要求在安排未成年工工作岗位之前，工作满一年和年满18周岁，距前一次体检已超 过半年的未成年工，同样需要每年一次规定项目之健康检查。 6.10 未成年工健康检查按有关未成年工健康检查表列出的项目进行。 6.11 本公司将按照未成年工体检情况安排其从事适合的劳动，对不能胜任原工作岗位的应根据医务部 门的证明减轻劳动或安排其它工作。 6.12 对未成年工的使用和保护实行登记制度，招收未成年工需向当地劳动问好办理相关手续并遵照其 有关规定。 6.13 未成年工上岗前应对其进行有关的职业安全教育培训，未成年工的体检和登记由本公司统一办理 并承担相关费用。 6.14 行政部应当对招工工作加强管理，在办理录用和备案手续时，必需严格检查应招人的年龄，不符 合规定的，一律不给办理。 7.对童工及未成年工的特别规定 7.1 本公司若不慎使用童工应立即将其送回原地，并承担所需费用。 7.2 在童工被遣送回原地前若有患病或伤残，本公司应当负责医治并承担由此引起的一切费用和责任。 7.3 被遣送的童工确实需上学而家中又有困难者，厂方应按当地标准支付学费至16周岁止。以确保其 能继续接受义务教育。 7.4 对工作中的未成年工，当其以需离职接受教育时，公司不得以任何理由推迟办理，并全额发放工资， 以支持未成年工继续接受教育。 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 救济童工及未成年工保护控制程序 编制 批准 8.相关文件 8.1《中华人民共和国劳动合同法》 8.2《国际劳工组织公约》 9.相关记录 9.1 员工档案 童工救济报告 9.2 9.3 体检表 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 禁止强迫性劳工管理控制程序 编制 批准 禁止强迫性劳工管理控制程序 1.目的 为保障员工人身自由，确保本公司所雇用之员工均属自愿受雇。 2.范围 本程序适用于全体员工。 3.职责 行政部制定此程序，并负责监督执行。 4.工作程序 4.1.所有员工都需自愿被雇用，不得使用囚工、监狱工、抵债工等。 4.2(公司任何部门、任何人不得向进厂员工收取货币)实物等作为“入厂押金”，也不得 扣留或者抵押员工的居民身份证)暂住证和其它证明个人身份的证件。 4.3(员工入厂及离职不须缴纳任何押金或培训费用，所有证件交行政部复印留底即可，原件返还给员 工。 4.4(严禁任何部门、任何人对员工进行体罚、殴打、搜身和侮辱，以及锁闭工作场所和员 工集体宿舍限制员工人身自由。 4.5.严禁任何部门、任何人以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫员工劳动; 4.6(员工在非工作时间可自由出入宿舍及厂区外，保安仅为防止未经许可的人或车辆进入厂区范围内 并防止有人盗窃工厂财物。 4.7(保安岗位是为维护工厂正常安全生产，生活秩序而设置;工厂不会使用保安对工厂员工进行恐吓， 殴打等强迫性劳动;保安的一个重要职责是维护本厂员工人身财产安全不受伤害。 4.8(生产过程中的任一环节均不得派专人进行强制劳动、监禁劳动。 4.9(员工在工作时间内有饮水及去洗手间的自由，只需口头向组长报告，但不得成群离岗或以此方式 故意怠工。 4.10(若员工离职遵循正常途径(即提前30天书面申请)，工厂不会以任可方式惩罚; 4.11(本公司不容许有人做出任何恫吓的行为，例如令人产生惊恐、感到受辱或受欺的动作，粗暴言 词、身体接触，均属不可接受的行为。 4.12(员工有犯错误时应按正常的管理规程对员工进行沟通教育、口头警告或书面警告等 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 禁止强迫性劳工管理控制程序 编制 批准 纪律措施，任何人不得使用保安向工人采取压迫性事件。 4.13(若员工感到有受到强迫劳动，可将事情反映给部门主管、员工代表或者书面形式投至“意见箱” 中，由行政主管追查处理。如果对此有重大事情发生可以召开员工代表大会，并在员工代表会议 上作出处理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。 4.14. 凡与本公司有业务来往的供应商都应遵守本公司的《禁止强迫劳动程序》规定; 8.相关文件 8.1《中华人民共和国劳动合同法》 8.2《国际劳工组织公约》 9.相关记录 无 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 健康与 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 控制程序 编制 批准 健康与安全管理控制程序 1 目的 公司职业健康安全进行管理和控制,全面提高公司安全生产、经营的管理水平,确保各项活动满足职业健康安全管理要求,特制定本程序。 2 范围 本程序规定了公司管理过程中职业健康安全管理的控制内容和管理职责。适用于公司管理经营活动 过程中职业健康安全管理过程控制。 3 职责 3.1 总经理是公司职业健康安全管理的第一责任者，全面负责职业安全健康管理工作。 3.2 品质部是该程序的主管部门负责: a.安全事故处理的管理，负责职业健康安全运行的控制; b.组织设备的安全操作规程的制定和执行; c.负责监督设备的安全操作和事故应急处置预案执行。 3.3 行政部负责: a. 劳动防护用品的配置要求制定，对职工劳动保护用品的配置情况执行监督指导; b. 组织职业健康安全意识方面的培训; c. 全体职工健康体检的组织工作，对健康体检结果进行评定; d. 明确员工代表并确保参与公司有关职业健康安全卫生的决定、意见; e. 参与因公伤亡事故的调查及处理。 3.4 各部门负责本部门职业健康安全运行过程控制的执行。 4 工作程序 4.1 安全宣传与培训教育。 4.1.1 公司及各岗位员工安全教育培训由行政部负责组织各执行，经考核合格后方可上岗操作; 4.1.2公司各部门/各员工每季度安全培训时间不少于一次; 4.1.3安全教育培训要有详细的记录。 4.2 安全检查及事故管理 4.2.1公司安全检查工作实行分级管理。 a. 公司每季度组织对所属进行一次综合性安全大检查; 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 健康与安全管理控制程序 编制 批准 b. 各经理对各所管项目安全重点部位每月不少于一次检查; c. 保安组每天组织安全检查，检查的重点应放在电器、火源、防盗等方面。 4.2.2各类安全检查的部门均应认真填写并保持规范的检查记录。 4.2.3 对安全检查中发现问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 、隐患，应执行《纠正和预防控制程序》，发《安全隐患整改通知书》， 相关部门组织整改，检查部门对整改结果执行跟踪验证。对违章行为还应按行业有关规定严肃 处理。 4.2.4凡发生事故，各建立事故登记台帐，重大以上事故，必须单独建档，做到资料齐全，数据准确。 并应逐级上报，需要时按规定报当地政府有关部门，具体执行《纠正和预防控制程序》。 4.2.5 事故处理要按照“四不放过”(事故原因不清楚、事故责任者不明、整改措施不落实、教训不吸取) 的原则，认真做好事故的调查和处理。 4.3 安全用电管理 4.3.1行政部负责本公司用电作业的安全归口管理，组织制定用电安全管理规定，并执行监督检查。 4.3.2 电源线、电器设备和配电设备的必须符合国家安全规定，严禁使用不符合国家安全规定的电源 线、电器设备和配电设备。 4.3.3电器的使用 a. 严格按照电气设备维修制度和检修计划，按时维修、检修，发现问题应及时处理; b. 检查要点:电气设备的接地线、接零线、开关、绝缘插头、插座是否良好，电线有无破损，线路 是否安全合理，接线是否正确、牢固，有无编号。对手提电动工具、行灯，是否建立管理制度、 并定期进行检查绝缘状况; c. 在新装、迁装、改装电气设备时，应严格遵守电气安装规程，线路必须规范，安装完工后，要进 行检查、验收。符合电气安全要求，方可投入运行。 4.3.4 临时用电管理 a. 在公司管理、办公、生活区域架设临时用电线路，使用部门首先写出书面申请，注明使用时间、 地点、现场安全负责人，报行政部.办理审批手续后，方可执行; b. 临时线架设必须设立漏电保护的空气开关及配电箱。多路线应设总开关及分路开关; c. 一切临时线路在使用期间，现场负责人应经常检查，严格管理，防止损坏和发生触电事故或火灾 事故。 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 *********有限公司 页次 2/2 执行日期 健康与安全管理控制程序 编制 批准 4.4 消防安全管理 4.4.1 消防安全工作必须坚持“预防为主，防消结合”的方针，由品质部负责归口管理，组织制定有 关消防安全管理制度，并负责组织各级执行消防安全检查与监督考核，及时纠正、改进影 响消防安全的各类问题，具体执行《消防安全管理办法》。 4.4.2各部门的各工作、生活场所均应按规定数量配置符合标准的灭火器材;库房及其他人员稠密 场所均应按规定设置消防安全疏散通道和消防警示标志，并配置消防栓等大型灭火设施。 4.4.3 各均应编制消防安全应急预案，建立消防应急反应系统，成立义务消防应急队伍并定期开展 消防应急演练，提高本公司整体消防应急作战能力，具体执行《应急准备与响应控制程序》。 4.5 交通安全管理 4.5.1 保安组负责交通安全的管理，组织制定相关交通安全管理制度，并执行监督检查。 4.5.2 保安组负责对公司出入车辆进行管理，指挥引导车辆行驶及停放，避免发生交通事故。 4.5.3 保安组负责对公司内交通引导标识的设置及维护进行管理。 4.6 危险化学品安全管理 4.6.1行政部:负责危险化学品的安全管理，组织制定危险化学品安全管理规定及相关安全知识的培 训，并对执行情况进行检查与监督，危险化学品管理的具体事项执行《危险物品管理规定》。 4.6.2行政部:负责对绿化、保洁、消杀的供方使用危险化学品施加影响。 4.7 劳动防护用品管理。 4.7.1 公司行政部负责劳动防护用品配置的管理，负责按从事的工种发放相应的防护用品。并对劳 动防护用品的产品质量执行检验和检查。 4.7.2 劳动安全防护用品包括: a. 各类漏电保护器、开关、电缆;各类应急配电箱、柜; b. 各类设备的重要安全防护装置;各种安全护罩、工作帽;灭火器等; 4.7.3 行政部负责制定公司年度防护用品发放计划，经总经理批准后，执行采购; a. 采购特种防护用品应到具有资质的公司进行采购。所购产品应具有国家检测机构颁发的《产品 安全合格鉴定标识》，否则不准购进; b. 安全防护用品在入库前应由库管人员进行质量、规格、数量等方面的验收，凡质量不合格的防 护用品不得入库。 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 健康与安全管理控制程序 编制 批准 4.7.4 各相关部门领取的公用安全防护用品，应落实到专人保管。 4.7.5 防护用品的使用 a. 员工应自觉加强安全意识，进入工作岗位必须正确穿戴和使用防护用品;否则不能进入工作岗 位; b. 各部门对员工使用劳动防护用品进行必要的日常检查监督，对不按要求使用防护用品的职工作 出相应的处理。 4.8 工伤事故管理 4.8.1公司主管领导负责工伤事故处理。行政部参与因公伤亡事故的调查及处理。 4.8.2 责任部门发生事故后应及时进行上报，现场立即启动应急预案进行调查和处理。执行《应急准 备与响应控制程序》的规定。 4.8.3行政部负责组织员工的工伤伤残等级鉴定，联系地方劳动鉴定委员会确定的伤残鉴定机构,并负 责工伤员工的待遇管理。 4.8.4 本公司工伤管理应符合国家有关法律、法规、政策和上级规定要求,明确工伤范围、认定条件、 认定程序、伤残鉴定条件和伤残鉴定程序。 4.8.5 本公司工伤员工必须在指定的医疗机构进行治疗(如因医疗手段和医疗设备限制等特殊原因， 确需到其他医疗机构治疗的，必须由指定医疗机构签署意见，并经本公司主管领导批准)。 4.8.6 各类工伤事故均应按“四不放过”的原则进行调查、分析、处理，调查结束后建立完整档案。符 合工伤条件的，在规定的期限内研究上报认定。 4.9 员工健康管理 4.9.1行政部负责全体职工健康体检的组织工作，对健康体检结果进行评定。对各部门员工健康管理 的执行情况进行监督检查。 4.9.2 各部门利用报纸、板报、宣传材料等传播媒介开展对员工的健康安全宣传教育。 4.9.3 行政部会同各部门依据国家职业卫生防护法，负责所有员工健康检查和职业病识别与防治工 作，按计划和要求组织员工进行健康体检，并建立员工健康档案。 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 健康与安全管理控制程序 编制 批准 5 相关文件 5.1 《中华人民共和国安全生产法》 5.2 《中华人民共和国消防法》 5.3 《企业职工伤亡事故报告和处理规定》(国务院75号令) 5.4 《劳动防护用品管理规定》劳动部1996颁布 5.5 《中华人民共和国妇女权益保障法》 5.6 《中华人民共和国未成年人保护法》 5.7 《企业职工伤亡事故和处理规定》 5.8《纠正和预防控制程序》 5.9《消防安全管理规定》 5.10《防盗抢管理规定》 5.11《交通安全管理规定》 5.12《应急准备与响应控制规定》 6 记录 6.1 《安全教育培训记录》 6.2 《安全检查记录》 6.3 《事故登记档案》 6.4 《工伤事故调查记录》 6.5《安全隐患整改通知书》 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 危害辨识和风险评估管理控制程序 编制 批准 危害辨识和风险评估管理控制程序 目的 1. 对本公司能够控制和可望施加影响的危害因素进行辨识和评价,并从中评价出重要危害因素,为建立社会责任目标,执行运行控制和改善安全卫生行为提供依据。 2.范围 本程序适用于公司范围内及相关方危害辨识和危险评价。 3.职责 3.1各部门负责辨识和评价本部门的危险因素。 3.2安全主任负责辨识和评价相关方的危险因素。 3.3安全主任负责危险因素的汇总)审核,组织评价和确定重要危险因素)各部门协助。 3.4 EHS管理代表负责重要危险因素评价结果的审批。 4.工作程序 4.1危害因素的辨识与风险评价工作程序。 4.1.1危害因素的辨识与评价范围分两大部分: 4.1.2公司内部:即公司各部门自身的日常办公活动以有行政管理活动范围。 4.1.3相关方:即公司对行政管辖区域内建筑施工或供货商可望施加影响的活动)产品)服务范围。 4.1.4各部门首先应按照本程序的内容和要求,分别识别出内部自身的和对口业务相关方的能够控 制和可望施加影响的危害因素,并加以判断,评价出具有重大危害影响或可能具有重大危 害影响的因素。辨识和评价的结果应分别填写在《危害辨识与风险评价清单》上,经部门负 责人审核确认后递交安全主任。 4.1.5安全主任对各部门交送的结果进行复核,必要时加以补充,将最终整理出的结果填写《危害 辨识与风险评价清单》,交管理者代表审核。 4.1.6各部门将本部门确认后的危害辨识及风险评价清单留存一份,向本部门的员工进行宣传,以 便明确本部门的危害因素对其加以控制和施加影响。危害辨识与风险评价工作每年进行一次 ,由安全主任组织进行。 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 危害辨识和风险评估管理控制程序 编制 批准 4.1.7各部门在发生以下情况时应重新辨识与评价危害因素,及时更新: a.相关的管理或服务发生变化(增加或减少)。 b.有关的安全法律、法规修订或废除。 本公司的发展规划作调整或开发建设发生较大变化。 c. d.定期测量结果发生变化。 e.材料、设施或设备发生变更。 f.发生了紧急情况或安全事故。 g.相关方有建议或抱怨。 4.1.8重新辨识和评价危害因素的程序按4.1.1)4.1.2)4.1.3)4.1.4款进行。 4.2在进行危害因素评价时应考虑以下方法:各部门负责人对各自辨识出的危害因素逐一进行评价,评价时可采用是非判断法)作业条件危险评价法进行。 4.2.1是非判断法。凡属于以下情况之一者就可以直接评价为重要危害因素: a.违反相关的国家或地方法律法规的要求。 b.可能在紧急情况下产生重大危害影响或人员伤亡的。 c.违反相关方的合理要求或相关方有严重的合理抱怨的。 4.2.2作业条件危险评价法。不能用是非判断法直接评价的,可以采用半定量计算法,也即作业条 件危险评价法,计算每种危险源所带来的风险采用如下方法:D=LEC L—发生事故的可能性 大小。将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这 两种情况指定为若干间值,如下表: 事故发生的可能性(L) 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能、但不经常 1 可能性较小、完全意外 0.5 很不可能、可能设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 执行日期 危害辨识和风险评估管理控制程序 编制 批准 —暴露于危险环境的频繁程度。人员出现在危险环境中的时间越多,则危险性越大。连续出现在危E 险环境情况定为10,非常罕见地出现在危险环境中定为0.5,介于两者之间的各种情况规定若干个中间值,如下表: 暴露于危险环境中频繁程度(E) 分数值 频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见地暴露 C—发生事故产生的后果。事故造成的人身伤害与财产损失变化范围极大,所以规定分数值为1~100,把需要救护的轻微伤害或较小财产损失分数规定为100,其它情况数值为1~100之间,如下表: 发生事故产生的后果(C 分数值 发生事故产生的后果 100 大灾难)许多人死亡 40 灾难)数人死亡 15 非常严重)一人死亡 7 严重)重伤 3 重大)致残 1 引人注目,需要救护 4.2.3危险等级划分 依据风险值D来确定风险级别,而这个界限值并不是长期固定不变,在不同时期,应根据其具体情况来确定风险级别的界限值,以符合持续改进的思想。下表内容可作为风险级别界限值的参考。 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 危害辨识和风险评估管理控制程序 编制 批准 危险等级划分(D) D值 危险程度 ,320 极其危险,不能继续作业 160,320 高度危险)需立即整改 70,160 显著危险)需要整改 20,70 一般危险)需要注意 ,20 稍有危险)可以接受 4.2.4根据D值决定危害因素是否为可接受的风险:D值在70分以下的危害因素为可接受的危险 ,D值在70分以上者为不可接受的风险,并将其划分为三级,第三级最重要,不可接受的风险 须作优先等级鉴定。 4.3优先等级鉴定:安全主任根据危险评估表内对安全影响的重要性,评定优先等级,但是如果在4.2.1款中判断为重要危害因素的即列为最优先等级。 第一级:320分以上,必须立即采取行动。不符合安全法规要求,或根据《對內外溝通程序》中 外部团体所关注的问题,同时也列作第一级优先评定。 第二级:160,320分的,列入近期或中期目标)指针改善。 第三级:70,160分的,不立即采取行动,列入运作控制,并入目标)指针改善。 4.4修订 4.4.1重要危害因素及风险评价记录应保持其适用性,如有下列情况,应考虑重新执行鉴定重要 性及优先等级,以更新记录: a.公司产品)服务或活动有变更的, b.法律法规变更时; c.项目新)改)扩建时; d.采用纠正预防措施时须对可能带来的危害因素作风险评估。 e.相关团体意见或要求改变的。 f.主要客户意见改变时。 5.相关记录 5.1危害辨识及风险评价清单 5.2重要危害因素一览表 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 员工培训管理控制程序 编制 批准 员工培训管理控制程序 1 目的 为建立和保持SA8000管理体系按规定执行运行，消除或减少人员伤害和财产损失为目的。 2 范围 适用于公司全体员工的培训工作。 3 职责 3.1行政部负责确定管理体系各岗位的任职能力要求及各层次人员的培训需求和培训计划并组织执行。 3.2 各相关职能部门根据培训计划，配合行政部执行培训计划，并对培训计划效果进行评价。 3.3 行政部负责对培训效果及能力进行鉴定。 3.4 各部门负责培训人员的输送及配合行政部进行具体培训的执行和培训效果的验证。 4 工作程序 4.1 培训需求的识别: 4.1.1 行政部组织制定各岗位的“岗位工作标准”，对岗位人员的教育培训经历、技能要求作出规 定，报最高管理者批准。 4.1.2 行政部应根据公司的年度计划和长远规划，以及“岗位工作标准”，评价现有行政能否满足 体系运行需要，对不能满足的安排培训。 4.1.3 每年定期由各部门对员工进行管理体系、法律、法规和公司有关规章制度的培训需求进行分 析和评价，并填写《培训计划申报表》送交行政部。 4.1.4 每年定期由各部门识别培训需求，以提高员工业务能力，填写《培训计划申报表》报行政部， 行政部汇总后，编制公司年度培训计划，报分管副总经理审核后，公司总经理批准。 4.1.5 各部门为提高员工业务能力，根据公司年度培训计划，填写《培训 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 》，向行政部提出 培训需求，行政部批准。 4.1.6 未纳入公司年度计划的培训申请，申请部门填写《培训申请表》报行政部审核后，报公司领 导批准。 4.2 培训计划: 4.2.1 年度培训计划的制定: 行政部每年定期根据培训需求情况制定《年度培训计划》，明确培训目的、内容、形式、对 象、时间和责任人。 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 员工培训管理控制程序 编制 批准 4.2.2 培训方式: —— 本公司内部培训(含新进人员三级安全教育培训、跟班实习，拜师培训等); —— 员工自学; —— 由公司统一组织相关人员参加外公司举办的专业培训班; —— 聘请专业人员来公司进行定向培训: —— 其他培训。 4.2.3 培训种类 —— 新进公司员工培训; —— 公司领导、中层干部SA8000知识培训; —— 公司全体员工SA8000知识培训。 —— 变换工种(转岗)教育培训; —— 事故预防控制和应急措施培训; 4.2.4 培训计划的定期评审: 培训计划要定期评审，必要时予以修订以保证其适宜性和有效性，或根据培训需求的变化及培 训效果，必要时行政部组织对培训计划进行评审和修订。 4.3 培训执行: 4.3.1 依照经批准后的培训申请，在培训执行前由行政部安排培训地点、课程进度和培训师资。 4.3.2 内部培训执行前，培训责任人须认真做好准备工作，执行时维持好课堂秩序，明确培训情况 记录人，编制好管理体系教育的有关 教材 民兵爆破地雷教材pdf初中剪纸校本课程教材衍纸校本课程教材排球校本教材中国舞蹈家协会第四版四级教材 ，所选用的教材应运用最新版本的法律、法规、国 家标准等文件，培训执行结束后将《会议签到》交行政部保管。 4.3.3 参加外培的，总经理或者主管副总经理指定具体参培人员，相关部门督促其按时报到。参培 人员要做好学习笔记，取得的结业证复印件应交行政部保存。 4.3.4 员工因提升能力需要，需向行政部提出申请，经总经理批准，参加与本职工作相关的业余函 授学习，主管部门应给予支持，并在学习时间上要作出适当安排。 4.4 培训纪律: 4.4.1 培训责任部门要严格按照培训执行计划执行培训，不得随意更改，确因特殊情况需要更改的 必须提前一周提出申请，经培训主管部门同意后重新调整计划。 4.4.2 培训执行时，所有参培人员均须按时参加。 4.4.3 所有参培人员必须参加考评考试。 4.5 培训效果验证: 4.5.1 对集中培训的，由培训责任部门通过笔试验证培训效果。 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 员工培训管理控制程序 编制 批准 4.5.2 委外培训的应带回培训机构发给的结业证书或考核成绩单，未进行考核发证的，由行政部组 织验证。 4.5.3 对跟班学习和拜师培训的新进人员，主要通过实际操作，考核其是否具备了相应的能力。 4.6 培训有效性的评价: 每次培训后，行政部应根据验证结果，对培训的有效性进行评价，评价结果应在《年度培训效果 评估》中反映。 4.7 资料管理 4.7.1培训资料列人公司资料管理范畴，并按《文件控制程序》进行管理。 4.7.2行政部及时做好各项培训内容和人员资料的登记存档工作。 4.8 员工自学、自学效果的验证及奖励 具体按《员工教育培训管理规定》执行。 4.9 对供方的培训 相关供方进入现场前，考虑人员素质要求，由行政部对供方相关人员进行入场安全教育，将公司 的相关程序和重要因素通报供方，行政部将有关记录备案。 由相关供方主要主管负责向供方内部进行传达，并遵照执行，以确保他们理解和认可本公司的相 关要求。 5 相关文件 员工教育培训管理规定 6 相关记录 6.1员工培训计划申报表 6.2年度培训计划 6.3培训申请表 6.4年度培训效果评估 文件编号 ***-**-02-01 版次 A ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 应急准备和响应控制程序 编制 批准 应急准备和响应控制程序 1(目的 公司应判定对潜在环境事故和紧急情况的应急计划，以确保对意外环境事故或事件作出及时、有 效的反应,，并通过对公司潜在火灾事故、紧急情况进行策划、管理和控制，确保预防或减少火灾事 故及环境影响。 2(适用范围 本程序适用于公司各车间及部门的潜在环境及安全因素的控制，对公司潜在火灾环境事故、紧急 情况的管理和控制做出了明文规定。 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本标准，然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 《消防安全管理制度》 《化学危险物品安全管理规定》 《污水处理操作规程》 3.职责 3.1统一由行政部归口管理，配置火灾应急准备和响应各项资源，由相关部门负责监管执行。 3.2由保安组负责建立“消防器材台账”并负责对所有消防器材进行日常检查和考核，对每次事故建立 调查与分析报告，并负责定期组织火灾应急准备和响应演习。 3.3管理者代表负责跟踪和记录公司发生的火灾环境突发事故，并组织检讨。 3.4各车间负责对公司的机器设备进行保养并填写“设备维修保养记录” 3.5行政部负责对生产设备进行检修，对超过使用寿命而不能用于生产的机器设备进行报废申请，填“设 备报废申请单”。 4.工作程序 4.1潜在的紧急情况的突发事件、事故、紧急情况可能包括: a) 火灾、爆炸事故 b) 现场机械故障以及意外伤害事件 c) 有毒有害物质意外泄漏、污染物意外泄漏事件 d) 台风、火灾 e) 饮食卫生意外事件 f) 交通事故 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 应急准备和响应控制程序 编制 批准 g) 现场设备物资失窃事件 h) 污水处理设备发生故障 i) 其它 4.2工作方法 4.2.1 各部门针对潜在事故的隐患、紧急情况，根据作业活动或场所的特点，编制相应的应急预案， 以预防或减少事件的影响或产生。 4.2.2行政部安全组负责编制公司《公司逃生路线图》、《公司消防器械配置图》，定期巡检消防设施完 好性及配备充分性，巡检完毕，生产部安全组负责填制《公司消防器械巡检表》，若有不适宜 现象，应依据《不符合、纠正与预防控制程序》进行纠正。 4.2.3 预案应具备以下要素: 1)可能发生的事故后果; 2)应急指挥者、参与者的责任、义务 3)应急服务信息(包括消防、救护、渗漏清理部门等) 4)内外部报警、联络步骤 5)疏散程序 6)危险物的确认和位置，所要求的应急行动 7)与公众的交流 8)应急器材 4.2.4应急预案由重要消防危险隐患部门负责人负责编制，经管理者代表批准后方可执行。 4.2.5认真落实预案的各项要求，做到组织健全，责任明确，方法适宜，器材到位 4.2.6发生事故时，事故发生的部门应及时做好 1)根据预案的要求，组织队伍和人员，分工落实，执行抢险救援工作 2)立即与当地医疗、消防部门联系 3)立即上报事故情况 4)采取必要措施防止事故扩大 5)保护事故现场、配合调查人员进行事故调查验证 6)发生工伤事故应立即送伤员到就近医院就医。 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 应急准备和响应控制程序 编制 批准 4.2.7 接到事故报告后，公司分管领导、专业救援人员和保安人员必须立即赴事故现场，处理事故抢 险及善后事宜。 4.2.8行政部下属保安组定期组织项目应急准备和响应预案的试验(演习)，确保状态的正常完好。 a. 应急演习内容主要针对应急计划的项目，包括通信联络、应急设施的适宜性、有效性等 b.所有的应急演习应形成应急演习报告，包括参与演习人员、演习项目、效果评价、应急预案改 进建议等 4.2.9应急预案应在下列情况下由保安组及各相关部门进行评审: ---事故和紧急情况发生后 ---应急演习后 ---相关方的投诉或抱怨以及内、外审和其它发现问题时 4.2.10评审内容可包括: 1)应急措施的适宜性 2)应急设施的充分性 3)人员的临场安全意识、能力和行为 4)内部和外部联络方式及其通畅通情况 4.2.11经过评审而引起的文件修定应按《文件控制程序》执行。 4.3 保安组对应急程序的有效性应每隔半年检测一次，以确保其有效性。 5(相关文件 环境因素的识别与评价控制程序 监视和测量装置控制程序 改进、纠正和预防控制程序 污水处理操作规程 消防安全管理规定 化学危险物品安全管理制度 火灾应急预案管理规定 6(记录 应急与响应计划 应急演习报告 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 应急准备和响应控制程序 编制 批准 环境影响整改通知单 安全消防器材台帐 事故调查与分析报告 公司消防器械巡检表 公司日常检查考核表 设备维修保养记录 设备报废申请单 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 事故事件报告调查和处理控制程序 编制 批准 事故事件报告调查和处理控制程序 1 目的 对发生的事故(包含未遂事故)、事件及时进行报告、调查、分析和处理，防止类似事故、事件的重 复发生，并最大可能地降低事故可能造成的损失。 2 适用范围 本程序适用于事故(包含未遂事故)、事件发生后的报告、处置、调查、分析、处理、统计、记录、 上报等工作。 本程序中所指事故、事件不含质量事故、事件。 3 定义 3.1 事故:造成死亡、疾病、伤害、财产损失或其它损失的意外事件。 3.2 事件:导致或可能导致事故的情况。 4 职责 4.1行政部门负责公司级重大以上事故单独或协助政府部门进行调查与处理。 4.2 行政部是本程序的归口管理部门，负责制定、修订本程序;负责公司各类事故的监督管理;负责 公司级一般着火爆炸、人员伤亡、环境污染、厂内交通事故的调查与处理;负责对公司各部门上 报的事故进行统计、建帐、上报工作;负责对本程序的执行情况进行监督管理。 4.3 生产部门负责生产操作、非计划停工、物料跑损、介质互窜等生产事故的调查、处理;负责公司 设备事故的调查与处理;生产、设备事故的统计、建帐、上报工作。 4.4 规划设计院负责项目施工建设中公司级一般施工事故的调查、处理;负责公司项目施工事故的统 计、建账、上报工作。 4.5 行政部负责事故伤亡人员的工伤治疗费用支付、工伤鉴定、工伤赔付、工伤档案等管理工作。 5 事故类别与级别 5.1 事故的分类 事故依据其发生的性质分为火灾爆炸事故、人员伤亡事故、环境污染事故、厂内交通事故、生产事故、 设备事故。 5.1.1 火灾爆炸事故:在生产过程中，由于各种原因引起的火灾、爆炸，并造成人员伤亡或财产损失的 事故。 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 事故事件报告调查和处理控制程序 编制 批准 5.1.2 人员伤亡事故:指除火灾爆炸事故、交通事故以外，员工在作业过程中发生的人身伤害、中毒、 窒息、死亡的事故。 5.1.3 环境污染事故:导致环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损害，造成 不良社会影响的突发性事件。除自然灾害原因。 5.1.4 厂内交通事故:机动车辆在生产厂区行驶过程中造成车辆损坏、财产损失或人员伤亡的事故。 5.1.5 生产事故:在生产过程中，造成停产、减产、跑料、串料、泄漏等情况，但没有人员伤亡的 事故。 5.1.6 设备事故:在设备运行中，造成机械、动力、电讯、仪器(表)、容器、运输设备、管道等设 备及建(构)筑物等损坏，造成损失，但没有人员伤亡的事故。 5.2 事故的等级划分 5.2.1 为了便于事故管理，公司事故等级的划分执行公司内部划分标准，内部划分标准严于国家标准。 依据国家有关法规要求，当公司发生对外上报事故时，事故等级的划分执行国家标准。 5.2.2 依据安全生产实际情况，公司各类事故按照造成的后果及产生的影响大小，分为公司级微小事 故、公司级一般事故、公司级重大事故和公司级特大事故。 5.2.3 事故级别划分标准: 后果 级别 公司级微小事故 公司级一般事故 公司级重大事故 公司级特大事故 轻伤(人) 未达伤残等级最低级 1-9 10-29 ?30 重伤、急性职业中毒(人) 无 1-2 3-9 ?10 死亡(人) 无 无 1-2 ?3 生产装置着火、闪爆、爆炸 无 —— —— —— 直接经济损失(万元) ,3 ?3 ?5 ?10 单套工艺单元停工24单套工艺单元停单套工艺单元停单套工艺单元停工主要工艺生产装置 小时以内 工24小时以上 工72小时以上 120小时以上 生产厂区局部污生产厂区内严重厂区周边区域污染、有毒有害物质泄漏 环境轻微污染 染 污染、人员转移 人员转移 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 事故事件报告调查和处理控制程序 编制 批准 5.2.4 重伤、轻伤、直接经济损失、间接经济损失按照国家有关标准进行划分和计算。公司事故级别 划分中的经济损失按直接经济损失计算。 5.2.5 发生险肇事故和未遂事故时根据事件有可能导致的直接结果，按相应等级的已发生事故处理。 6 事故的报告、调查与处理 6.1 事故报告 6.1.1 事故发生后，事故现场人员必须立即将事故信息上报部门负责人，并及时采取应急措施进行现 场处置。由事故部门的负责人将事故信息立即上报公司行政部门。 6.1.2事故发生部门负责人在接到报警后，应立即根据事故现场情况按照应急管理要求组织事故现场 的应急处置。事故的报告、应急处置具体执行《应急准备与响应控制程序》。 6.1.3 对于初步判断为公司级重大以上事故时，应立即报告公司行政部。按国家事故等级的管理要求， 公司级重大以上事故中需向当地政府部门、主管部门报告的，由公司行政部负责在1小时内， 按照国家有关规定进行报告。 6.1.4 对于从现场获得的各类事故信息均应如实上报，不得以事故不清楚为由延迟报告或瞒报、谎报。 6.1.5 事故发生后，事故发生部门应严格保护事故现场。如因特殊原因需移动现场物件时，必须做好 现场标识，妥善保存现场重要痕迹、物证，以便事故的现场调查。 6.1.6 外协施工、技术服务等相关方发生事故时按上述规定执行。 6.2 事故调查处理权限 6.2.1 当发生公司级微小事故时，由事故发生部门依据公司、部门的有关管理要求，负责对事故组织 调查、处理。 6.2.2 当发生公司级一般事故时，根据事故的分类，由公司行政部门负责对事故组织调查与处理;负 责将事故调查、处理信息备案。事故的发生部门负责协助事故调查。当发生的事故无法明确分 类时，由公司总经理指定责任部门，负责组织事故的调查与处理。 6.2.3 当发生公司级重大及重大以上事故时，由公司行政部门负责组织生产、设备等部门，进行事故 的调查与处理。 6.2.4 当发生政府、上级主管部门介入的事故时，由公司行政部门负责协助政府、上级主管部门进行 事故调查，落实事故的有关处理决议。 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 事故事件报告调查和处理控制程序 编制 批准 6.2.5 涉及外协施工、技术服务等相关方的事故，由双方共同组成事故调查组进行事故的调查、分析 与处理。 6.3 事故调查处理要求 6.3.1 当事故发生后，事故的报告、现场处置、调查、分析、处理、记录、统计、上报等工作，应严 格按照国家有关事故的调查、处理程序执行。 6.3.2 发生事故，无论事故大小均应按照“四不放过”的原则进行调查处理，未遂事件按照可导致直 接结果的已发生事故处理。 6.3.3 事故调查应本着公平、公正的原则进行，查明事故发生的过程、原因、性质、人员伤亡和经济 损失情况，尤其要查明管理上存在的薄弱环节和安全技术上存在的缺陷，客观、真实的反映事 故发生的全过程。 6.3.4 事故调查中，调查人员有权向发生事故的部门、人员了解与发生事故有关的情况，并索取、搜 集事故相关材料。任何部门和个人不得推诿、阻挠、拒绝，不得隐瞒和谎报，更不得出具伪证、 破坏事故现场或阻挠事故的调查，应如实反映事故真实情况。 6.3.5 事故调查应通过现场勘察和调查询问的方法，采集与发生事故有关的原始证据和证人口述材 料，填写《工伤事故调查表》，核查与事故有关的各种记录和资料，掌握与事故有关的细节和 因素等，为事故分析提供证据。 6.4 事故调查的内容应包括: —— 事故发生的时间、地点、天气、事故部门; —— 事故发生点的生产工况、事故经过、初步原因、事故损失情况; —— 事故现场人员情况、事故应急处置情况; —— 伤亡人员姓名、性别、年龄、工种、工龄、职称、职务、伤势部位和受过何种安全教育、技术 培训、有无预防事故的措施; —— 人证、物证、旁证，了解事故前的情况、事故中的变化和事故后的状况。 —— 其他有关内容。 6.5 事故分析 6.5.1 事故现场调查完后应依据事故调查内容对事故进行分析。通过事故分析，查明事故原因，分 清事故责任。 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 事故事件报告调查和处理控制程序 编制 批准 6.5.2 事故分析的步骤和要求: —— 整理和阅读有关调查材料。 —— 分析事故发生时间、地点、经过、性质、起因物、致害物、伤害方式、不安全行为、状态和 环境影响等。 —— 采用适当的事故分析方法确定事故的直接和间接原因，进行责任分析。 —— 确定事故的责任者。根据事故调查所确认的事实，确定直接和间接责任者。 6.6 事故处理 6.6.1 事故调查分析后，应由事故调查部门编写事故报告(通报)，进行事故处理。 6.6.2 事故报告(通报)内容应包括: —— 事故的基本情况，包括部门名称、发生事故的日期、类别、地点、人员伤亡情况、经济损失等; —— 事故经过; —— 事故原因分析，包括直接原因和间接原因; —— 事故责任分析，包括直接责任者、领导责任者，并确定主要责任者; —— 对事故责任者的处理意见和建议; —— 事故纠正与预防的措施、建议。对涉及相关方的事故，应分别提出处理意见和防范措施; —— 其它材料(包括影像资料、技术鉴定报告和图表资料)。 6.6.3 事故发生部门应本着“四不放过”的原则，根据事故报告(通报)中的纠正与预防措施，结合 部门情况编制工作计划，组织落实整改工作。事故调查部门负责检查、验证防范措施的落实情 况，填写《事故整改措施跟踪验证单》。 6.6.4 当事故的应急处置中出现应急能力不足、应急措施不到位等影响应急效果的情况时，应急责任 部门应及时修订、完善应急体系。具体执行《应急准备与响应控制程序》。 6.6.5 事故发生后，行政部负责事故伤亡人员的工伤治疗费用支付、工伤鉴定、工伤赔付、工伤档案 等管理工作，具体执行《工伤保险管理规定》;群众工作部负责事故中伤亡人员的善后处理工作。 6.7 事故材料的上报和统计、建档 6.7.1 在发生公司级微小事故后，由事故发生部门及时对发生的事故进行调查处理，并在三个工作日 内向公司专业主管部门上报事故的调查、处理材料。 6.7.2 在发生公司级一般事故后，由公司事故调查部门负责及时对发生的事故进行调查处理，并在七 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 事故事件报告调查和处理控制程序 编制 批准 个工作日内将事故材料及时上报至公司行政部。 6.7.3 在发生公司级重大以上事故后，由公司行政部负责事故的上报工作。 6.7.4 公司各部门负责对本部门发生的事故进行统计、建帐;各专业管理部门负责对本专业范围内发 生的事故进行统计、建帐，并每月将事故材料报至行政部对各部门上报的事故进行统计、建帐， 并定期向公司总经理汇报。 6.7.5 上报人员工伤事故时填写《工伤事故登记卡》;对事故统计建帐时填写《事故台帐》;登记、统 计工伤事故时填写《工伤事故登记台帐》。生产、设备事故的统计、建账执行公司的管理规定。 6.7.6 事故上报材料包括:事故经过、原因分析、事故处理情况、纠正预防措施、事故本人证词、旁 人证词、事故证物、《工伤事故登记卡》、《工伤事故调查表》、事故发生人培训记录等。 6.7.7 事故信息的对外报道执行国家有关事故信息处理及公司应急管理的有关规定，任何部门、人员 在无公司授权的情况下无权对外披露、发布事故信息。 7 相关文件 7.1 《应急准备与响应控制程序》 7.2 《工伤保险管理规定》 8 相关记录 8.1《工伤事故登记卡》 8.2《事故台帐》 8.3《工伤事故登记台帐》 8.4《工伤事故调查表》 8.5《事故整改措施跟踪验证单》 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 紧急医疗救助管理程序 编制 批准 紧急医疗救助管理程序 1、目的 减轻受伤害员工的病痛，将伤害减少到最低，为避免伤害事故进一步恶化而制订本程序。 2、适用范围 适用于在本公司厂房、厂区、写字楼、食堂、宿舍等区域发生的伤害事故紧急救护。 3、工作职责 3.1 急救员负责员工受伤的急救工作。 4、工作程序 4.1 手脚出血 4.1.1如果伤口被泥沙污染，应首先用消毒水或冷开水冲洗，切忌用肥皂洗涤。 4.1.2出血伤口周围的血块、血浆等不要去擦洗，伤口内的玻璃片、小刀等异物也不要勉强 拔出， 因拔出后可能引起大出血，应马上送医院处理。 4.1.3 用消毒纱布垫在伤口上，直接压迫约,,,,,分钟止血。 4.1.4 血止住后，用包带轻轻包扎，注意别包得过紧，以能压住出血为度，然后送医院就医。 4.1.5切忌用脱脂棉花、草纸垫在伤口处，也不能在伤口上涂药物。 4.2人工呼吸和心肺复苏术 员工受意外伤害或患病而休克，呼吸或心跳停止后，应马上进行人工呼吸和心肺复苏术。 同时拨打120急救。 4.3 骨折:骨折脱位损伤后，局部应减少活动，必要时制动。尤其疼痛剧烈难忍，应怀疑骨折， 必须用简易木板棍棒等物结扎制动固定，急送医院处理或拨打120。 4.4开放性创伤:局部少量溢血或出血，疼痛。 4.4.1清理创口:用药棉或棉签沾75,医用酒精，由内至外画圆圈擦拭。如果口内污染较严重，须 用双氧水冲洗伤口，把伤口内污染物清除。 4.4.2消炎止血:用云南白药消炎止血。 4.4.3包扎:创口面织小者，创口处撒上云南白药，用创口贴即可，如创口面织较大，创口处撒上云 南白药，先盖上无菌纱布粘牢即可。 4.4.4如伤势严重者，包扎止血后立即送医院就医。 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 紧急医疗救助管理程序 编制 批准 4.5闭合性创伤:立即送医院就医。 4.6 烧伤、烫伤:立即涂抹绿药膏，严重者送医院就医。 4.7中暑:患者出现头晕，恶心，呕吐，四肢乏力，甚至昏厥。 4.7.1立即将患者移至通风处，让患者平卧，采取稍呈头低脚高姿势，解开衣扣。尚未昏厥者，喂服霍 香正气水，用冷湿毛巾敷患者额头，用药棉沾酒精擦拭患者额头，颈部，手臂内侧，腋窝内侧， 腋窝等血管丰富处。 4.7.2昏厥者，立即拨打120或急送医院就医，同时处理同未昏厥者一样，但不能喂服霍香正气水。 4.8 食物中毒 4.8.1尽快让患者多喝水、牛奶以稀释毒物或喝吐根糖浆，催吐。 4.8.2及时送往医院就医或拨打120急救。如有呕吐物，用容器收集并带往医院。 4.9触电 4.9.1切断电源并确保伤者已绝缘，无法关闭电源时，可以用木棒、木板等绝缘体将电线挑离 触电者身体。切忌用手去拉触电者，不能因救人心切而忘了自身安全。 4.9.2通知急救员进行急救。若伤者神志清醒，呼吸心跳均自主，应让伤者就地平躺，严密观 察，暂时不要站立或走动，防止继发休克或心衰。 4.9.3呼吸心跳均停止者，则执行人工呼吸和心肺复苏术。同时拨打120急救。 4.10 化学品伤害急救 4.10.1眼睛接触---立即用大量清水冲洗眼睛15-30分钟，若仍感不适，立即求医诊治。 4.10.2皮肤接触---立即用肥皂水及清水冲洗至少10分钟。 4.10.3吞服-------勿催吐，以清水漱口，并立即求医诊治。 4.10.4吸入-------若吸入气体后感到不适，移至空气流通处，若仍感不适者，立即求医诊治。 4.10.5拨打120急救或送医院救治时，告诉医生有关化学品的类型。 4.11煤气中毒 4.11.1迅速打开门窗通风，将病人脱离中毒环境呼吸新鲜空气，寒冷天气要注意保暖; 4.11.2患者呼吸停止，应就地进行口对口的人工呼吸;如果患者心跳停止，立即执行心肺复苏术。同时拨打120急救。 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 紧急医疗救助管理程序 编制 批准 5、支持性文件 5.1 《急救应用手册》 5.2 《应急准备与响应控制程序》 6、相关记录 6.1 事故调查与处理报告 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 结社自由和集体谈判的权力管理控制程序 编制 批准 结社自由和集体谈判的权力管理控制程序 1.目的: 为保障员工结社自由，特制定本程序。 2.范围: 适用于全厂员工。 3.职责: 人力资源部负责执行员工结社自由和记录相关事件。 4.工作程序: 4.1本司应尊重所有员工信仰和自由组建和参加工会以及集体谈判之权利。 4.2在结社自由和集体谈判权利受法律限制时，公司协助所有员工通过类似渠道获取独立、自由结 社以及谈判。 4.3公司保证此类员工代表不受歧视并可在工作地点与其所代表的员工保持接触。 4(4当员工结社自由权利受到侵害时，可向总经理反映，由总经理亲自处理，并将结果公布于众。 人力资源部应记录整个过程。 5. 相关记录: 5.1会议记录 6. 相关文件: 无 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 反歧视管理控制程序 编制 批准 反歧视管理控制程序 1.目的 确保公司所有员工在聘用阶段和工作过程中不受各级组织的歧视，加强公司对社会的责任。 2.范围 公司全体员工 3.工作程序 3.1不论在招聘工作或生产劳动过程中，任何部门的管理人员及员工对所有员工必须一视同仁，不得 有针对性歧视行为。 3.2男女同工同酬，凡由于生产或工作需要符合招工条件的妇女，享有男女平等的就业权利，在录用 员工时，除国家规定的不适合妇女的工种或岗位外，不能以性别为由拒绝录用妇女或者提高妇女 录用的标准 3.2.1严格贯彻执行《中华人民共和国妇女权益保障法》 3.2.2由于生产经营工作的变更，需经济性裁员时，按《劳动法》第二十七条和劳动部《企业经济 性裁减人员规定》的程序进行。 3.3员工在聘用、补偿、受训、晋升等不因民族、种子、性别、年龄、宗教、信仰、残疾等受到歧视。 3.4本公司在对劳动行政管理部门行使监督检查时，应积极支持配合完成监督检查工作。 3.5本公司不允许管理人员在任何情况下侵犯员工的基本人权和尊严，不允许强迫性、威胁性、凌辱 性或剥削性的侵犯行为(如:性骚扰)，包括姿势、语言和实际接触。 3.6员工可以书面或口头形式向公司投诉其遭受的歧视，投诉情况将由公司管理代表委派人员调查， 并在15天内对投诉者作出口头或书面答复。 3.7公司绝不干涉所有员工，遵奉设计种族、社会阶层、国籍、宗教、残疾、性别取向、社会会员资 格和工会的信条规范或要求等权利，同时绝不会因此受到歧视。 4. 相关记录: 4.1《员工意见》 5. 相关文件: 5.1《劳动法》第12、13、27、101条 5.2《企业经济性裁减人员规定》 5.3《中华人民共和国妇女权益保障法》 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 工作时间、薪资管理程序 编制 批准 工作时间、薪资管理程序 1.目的: 为维护员工的合法权益,规范本公司的工资支付行为,根据《中华人民共和国劳动法》及省市有关规定,特制定本制度。 2.适用范围: 本程序适用于公司所有员工。 3.职责: 行政部负责工资方案的解释和执行。 4.工作程序: 4.1工作时间: 4.1.1上午8:00-12:00，下午13:30-17:30，晚上加班从18:30开始。 4.1.2经与员工协商后并报经劳动部门批准后，可以安排员工加班，但每日不得超过3小时。 4.1.3 各部门视生产需要和法律更改而适当调整。 4.2带薪假期: 4.2.1假期:元旦一天，清明一天，劳动节一天，端午节一天，中秋节一天，国庆节三天，春节三天 4.2.2年假:本司工龄满1年未满10年者5天，本司工龄满10年未满20年者10天，本司工龄满20 年以上者15天;公司暂定全部安排于春节期间发放; 4.2.3产假:90天;(需有合法准生手续); 4.2.4陪产假:10天;(需有合法准生手续);婚假:3天，晚婚者15天;(销假后请出示结婚证) 4.2.5丧假:3天。(限直系亲属) 4.3公司根据员工的工作能力来确定其不同时薪，但保证每位员工的月薪不低于同时期劳动法规定之最 低工资标准。本地区现行最低工资标准为: 4.4每月的平均工作时间=(365,52×2)?12=21.75天。 4.5公司在员工完成劳动定额或规定的工作任务后，安排员工加班的，按以下标准支付加班工资: 4.5.1规定标准工作时间以外延长工作时间的，加班工资按平时工资标准的150%计; 4.5.2休息日有安排工作，而又不能安排补休的，加班工资按平时工资标准的200%计; 4.5.3法定节假日安排工作，加班工资按平时工资标准的300%计; 4.5.4实行保底计薪的，其加班费取决于计件或计时计算出的加班费金额较大者; 4.6停工工资: 4.6.1停工、停产在一个工资支付周期(月)内的工资按其基本工资计发; 4.6.2工、停产超过一个工资支付周期(月)的，工资按年度最低工资标准计，否则按国家有关 规定办理; 4.6.3因员工本身过失造成的停工，公司不支付其停工工资。 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 工作时间、薪资管理程序 编制 批准 4.7合同期员工未能提前30天通知辞职者，公司可以视情况依法扣除未满天数作补偿给公司。 4.8因公司原因而造成员工离职者，以审批未能提前30天通知者，依法补足未够天数工资。 4(9员工津贴标准由公司高层领导根据员工的资历、学历、技术职称及其在本司的工作表现等情现 进 行考核评定。 4.10证工本费:除暂住证外其它免收。暂住证按政府收取费用在办理的人员工资中扣除. 4.11药费:工伤的医药费全免。 4.12其它费用:按法规规定应由员工负担的社会保险费等费用在支付当月从员工工资中扣除，数额 较大的分期扣除。 4.13员工借款由员工当月工资中支付。数额较大的分期支付;满一年以上员工根据工作表表现进行调 薪。 4.14罚款及赔款: 4.14.1经劳动部门批准的员工违规罚款可从员工当月工资中扣除，不能超当月工资20% 。 4.14.2员工因过失发生的责任赔款从员工当月工资中扣除，但不应超过其当月工资额的20%， 且保证其扣除后当月工资额不低于最低工资。 4.15工资发放: 4.15.1日期为每月25号之前，遇休息日提前一日。 4.15.2发放工资同时于工资表上列清明细以便员工确认。 4.15.3以现金的方式发放工资。 4.16当员工发现工资有误时，请到人力资源部校准。 5.社保: 5.1 公司为每位职员工购买了工伤保险、部分职工购买了养老保险、医疗保险及失业保险; 6.未成年工及职业病的体检费用全部由公司支付; 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 管理评审控制程序 编制 批准 管理评审控制程序 1. 目的 通过定期对社会责任管理体系进行评审，以确保体系的持续适用性、充分性和有效性，并对政策、目标以及社会责任管理体系的其他要素加以修正，从而取得更好的社会责任表现。 2. 适用范围 本程序适用于公司社会责任体系的管理评审。 3. 职责 总经理主持召开管理评审。 行政部负责组织准备所需资料，负责整改措施跟踪检查的组织和报告工作。 4. 工作程序 4.1评审时机 公司确认每年12月份召开一次管理评审会议，当发生下列情况时应考虑追加管理评审。 a 在第三方社会责任管理体系认证前一、二个月; b 公司的经营政策、经营策略、组织结构、产品结构发生重大调整时; c 社会责任因素适用的法律与其他要求发生重大变化时; d 利益相关者有合理的要求时; e 市场发生重大变化时; f 公司发生重大社会责任事故时。 4.2评审内容 a 社会责任管理体系审核结果。 b 目标、指标及管理方案完成情况。 c 法律、法规的符合性。 d 社会责任管理体系的适用性、充分性、有效性。 e 根据下列因素对社会责任政策的适宜性和更改需要评价:法律、法规要求的变化;利益相关者期望 和要求的变化;公司的产品或活动的变化。 f 从社会责任事故中得到的教训(出现的不符合及纠正预防措施)。 g 有关投诉和抱怨的处理结果。 h 公司社会责任管理的下一步工作计划。 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 管理评审控制程序 编制 批准 4.3评审信息的收集，评审计划的编制及通知 a 行政部负责收集评审。 b 管理者代表组织编制管理评审计划。 c 行政部负责分发评审通知。 4.4评审参加人员 总经理、副总经理、管理者代表、各部门主管、主管、内部审核员及行政部成员，必要时也可邀请其 他有关员工参加。 4.5评审执行 a 参加管理评审员工，需在《管理评审会议签到表》上签到。 b 管理评审会议由总经理主持。 c 与会员工对评审资料进行审议。 d 总经理对管理评审结果做出决定。 4.6评审后的结果应包括的内容 a 评审后社会责任政策的适宜性、目标、指标和管理方案的变更内容。 b 对社会责任体系的变更内容。 4.7评审后由行政部做好会议记录，根据会议记录和总经理决定，编写管理评审报告，评审 报告应经各有关部门主管会签，经管理者代表审核，报总经理批准后，才能发放执行。 4.8评审结果的检查、追踪 a 各部门主管落实本部门纠正、预防措施的执行与检查。 b 行政部对各部门的执行情况进行跟踪检查、验证。 c 管理者代表对各部门采取的纠正与预防措施进行确认。 5、相关记录 5.1管理评审计划表 5.2管理评审报告 5.3管理评审会议记录 6. 相关文件 无 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 内部审核控制程序 编制 批准 内部审核控制程序 1. 目的 为了规范公司社会责任管理体系内部审核，特制定本程序。 2. 范围 本程序适用于公司所有关注社会责任管理体系内部审核活动。 3. 职责 3.1管理者代表:策划社会责任管理体系审核计划纲要和所需的人力、物力和财力资源;任命审核组长， 成立审核组。 3.2审核组长:根据本程序准备和执行内部审核，向管理者代表提交审核报告。 4. 工作程序 4.1编制审核计划 a 每年年初，管理者代表应编制一份年度审核计划表。各部门或各要素的审核频次应取 决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划应呈交最高管理者 批准。 b 应在审核前5天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。 c(管理者代表应根据需要委派内部审核员。 4.2执行审核 a 审核员应在执行审核前研究有关的程序文件，并应:决定是否需取得其他文件;编制 检查表;决定是否需要陪同人员。 b 审核员应通知相关部门主管和主管何时开始审核。 c 审核员应使用编制好的检查表作为进行审核的工具之一。 d 审核的目的是寻找不符合适用标准或程序的客观证据，以便进一步改善，不应加入个 人的责备。 4.3报告审核结果 a.审核员应在审核完成后通知有关的部门领导，并对审核结果作一次口头报告，并针对不 符合项发出纠正行动要求表(CAR)。 b.纠正行动要求表可采用统一的格式。这种表格可由管理者代表根据审核员的需要发给， 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 内部审核控制程序 编制 批准 并编上序号。 c.审核员应在纠正行动要求表中填写不合格的详细内容，但不必填写纠正行动栏。 d.审核的总结果报告可采用统一的格式编写，必要时还可采用续页。 e. 审核总结果报告和纠正行动要求表应由管理者代表批准，并发给有关的部门主管。 4.4对纠正行动要求表的反应。 4.4.1对每一份纠正行动要求表必须在5个工作日内做出书面反应，详细说明建议采取的 纠正行动和完成期限。 a 建议行动中应包括紧急纠正行动、短期纠正行动和长期纠正行动。 b 在纠正行动比较复杂的情况下，可以建议成立工作级并进行调查，要求制定一份计划 表。这是对纠正行动要求表的一种可以接受的最初反应。 4.4.2这些反应应记录在纠正行动要求表中的“建议采取的纠正行动”一栏中，并退回给 管理代表。如果该建议不能接受，则管理者代表将与接收纠正行动要求表的人员联 系，并向他解释不接受的原因。在这种情况下，应编制一份修正的纠正行动建议。 4.4.3对纠正行动要求表不做出反应时，管理者代表应加以追查并向最高管理者报告。 4.4.4如果对纠正行动的需要或对纠正行动的性质不能达成一致意见时，管理者代表应报 告最高管理者进行促裁。 4.5跟踪检查 a 当纠正行动预定完成日期已到，或当管理者代表已接到完成的通知时，应委派一名审 核员去验证其完成情况。 b 负责验证的审核员应检查纠正行动已被采取并证明有效后，在纠正行动要求表中的“验证”栏中签字。 c 在下次计划中对该部门进行审核时，审核员应检查此纠正行动是否仍然有效。如不再有效，则应发出一张新的纠正行动要求表，在表中说明原来发现的问题。 d 如有规定的期限内未能完成纠正行动，管理者代表应对此进行跟踪。如无正当理由或未能规定出可接受的修正的期限，应向最高管理者报告。 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 内部审核控制程序 编制 批准 4.6记录的保存 管理者代表应保存一份档案，保存所有的审核报告及纠正行动要求表，并有一览表记录它们的完成状态，保存期至少3年。 5. 相关记录: 5.1内部审核计划 5.2内部审核检查表 5.3不符合项报告 5.4内部审核报告 6. 相关文件: 无 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 供应商、分包商和分供商管理程序 编制 批准 供应商、分包商和分供商管理程序 1. 目的 为了确保公司懂得社会责任标准的要求，并逐步改善其社会责任表现，特制定程序。 2. 适用范围 本程序适用于公司所有供应商、分包商和分供商。 3. 职责 采购部在管理者代表的指导下负责管理供应商，并采取行动要求和协助供应商和分包商对分供商的社会责任管理。 4. 工作程序 4.1采购部应根据供应商的社会责任表现挑选供应商/分包商，选择表现良好的供应商/分包 商，淘汰表现不好的供应商/分包商，从而鼓励所有供应商采取措施改善社会责任表现。 4.2采购部应建立供应商/分包商社会责任档案，保持供应商/分包商评估结果和改善措施的 证据和记录。 4.3所有供应商/分包商在得到订单或合同前都应签署社会责任承诺书，承诺遵守当地劳动法 规和SA8000社会责任标准，并接受公司要求的现场审核。 4.4采购部应每年至少安排一次供应商/分包商现场审核，评估供应商/分包商的社会责任表 现，跟进改善措施。 4.5发现供应商/分包商故意使用童工、强迫劳动或其他严重违反劳动法规的现象，应立即停 止合作关系。 4.6公司还应了解供应商和分包商与其分供商的商业关系，防止其分供商严重违反SA8000 标准，如使用童工、监狱劳工和其他强迫劳动等。 5. 相关记录: 5.1供应商/分包商名录 5.2供应商/分包商调查评估表 5.3供应商/分包商社会责任承诺书 5.4供应商/分包商社会责任检查 5.5供应商/分包商社会责任改善计划 6. 相关文件: 无 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 纠正和预防措施控制程序 编制 批准 纠正和预防措施控制程序 1. 目的 当社会责任体系运行中发现不符合时，为了保证对不符合项进行调查，采取纠正与预防措施，制定并保持本程序。 2. 适用范围 2.1运行监督发现的不符合; 2.2利益相关者的投诉; 2.3内审、管理评审和外审发现的不符合。 3. 职责 3.1行政部对社会责任体系的不符合项负有组织调查及监督的责任，相关部门应大力协助。 3.2公司各级主管对所管辖范围内的社会责任不符合项负有调查和纠正的责任。 4. 工作程序 4.1运行监督发现的不符合的纠正步骤 a 行政部以信息联络单形式向发生不符合的部门通报。 b 发生不符合的部门、行政部和相关部门就不符合项目进行现场确认和原因分析。 c 如果行政部认为重要的，应召集不符合发生部门和相关部门召开社会责任问题研讨会， 进行分析研究，并做会议纪要。对研讨的主要问题，填写社会责任问题处理记录，以 便明确问题、措施、责任者、完成日期，并进行跟踪确认。 d 关于执行的纠正行动，评价其合理性，行政部和发生不符合的部门主管要对执行对策 后的效果再确认。 e 修改纠正行动所涉及到的程序文件和作业文件等，彻底防止再发生。 4.2 利益相关者的投诉和抱怨的纠正步骤 各部门将利益相关者的投诉汇报给行政部。行政部按下列步骤进行工作:前五步 同上。行政部应将社会责任问题处理，在10天内答复给利益相关者。 4.3 内审、管理评审和外审发现的不符合的纠正步骤 4.3.1对于内审发现的不符合，纠正步骤按《内部审核程序》进行。 4.3.2 管理评审、外部审核发现的不符合，纠正步骤按以下程序办理: a 行政部召集有关部门召开社会责任问题研讨会，进行分析研究，并做会议纪要，对研 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 纠正和预防措施控制程序 编制 批准 讨的主要问题，要填写社会责任处理记录，以便明确问题、措施、责任者、完成日期，并进行跟踪确认。 b 关于执行的纠正行动，评价其合理性，行政部和发生不符合的部门主管要对执行对策的效果再确认。 c 修改纠正行动所涉及到的体系文件，防止再发生。 4.4 预防措施 a 行政部应召集有关员工召开问题研讨会，依据有关记录、相关意见、审核结果，对潜在的重大社会责任因素发展趋势进行分析，并做会议纪要，填写社会责任问题处理记录，以便明确问题、责任、完成日期，并进行跟踪确认。 b 对预防措施也要和纠正行动同样地进行观察，有可能的要采取针对性的检查和试验，对其效果进行验证，以确保其有效。 c 将预防措施和取得的结果提交社会责任管理者代表最终决定，并作为管理评审的内容之一。 d 不断对员工进行培训，提高员工的敬业精神和社会责任意识。 5. 相关记录: 5.1不符合项报告 6. 相关文件:无 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 对内对外沟通控制程序 编制 批准 对内对外沟通控制程序 1. 目的 为了规范公司对内对外信息沟通，确保体系的有效运行，特制定本程序。 2. 适用范围 本程序适用于公司所有对内和对外有关社会责任的信息沟通的活动。 3. 职责 3.1行政部负责与内部员工、当地政府、工会其他外部利益相关者的信息沟通。 3.2采购部负责与供应商和分包商的信息沟通。 3.3 贸易部负责与客户(买方)的信息沟通。 3.4管理者代表应提供指导和支持，必要时报高层经理批准。 3.5其他部门和员工代表应支持和配合对内对外信息沟通。 4. 工作程序 4.1 总则 a 信息沟通可以采用口头或书面形式，也可以采用其他适当的方式，如电话、传真、电 子邮件、座谈会、研讨会和新闻发布会等。 b 对内对外信息沟通均应保存适当的记录和证据。 c 一旦收到有关质疑、质询和投诉信息，应尽快核实质疑的投诉人的身份(包括姓名、 职位、服务机构和联络电话等)，查清质疑或投诉的原因。 d 应针对质疑或投诉的问题解释公司政策和程序，妥善处理质疑和投诉事件，并及时做 出反应。重大问题应报高层经理批准。 e 一旦发现有违反公司政策、法律法规或SA8000标准的事项，应及时采取补救和纠正行 动。情况严重时，应及时报告总经理。 f 信息沟通过程中，应注意保护个人隐私和公司商业秘密。 g 若有员工向外部提供公司资料，应解释公司内部投诉和申诉程序，不得采取惩罚或歧 视性措施。 4.2 对内信息沟通 a 公司社会责任政策、管理体系运行情况，由行政部负责及时传达到公司各项部门及员工。 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 对内对外沟通控制程序 编制 批准 b 社会责任管理体系运行中产生的信息资料，应根据政策和程序要求及时传达到相关部 门和人员，并记录其内容和处理结果。 c 员工的咨询、质疑和投诉，由员工代表或者行政部收集，并负责答复。 4.3 对外信息沟通 a 与供应商和分包商的信息沟通由采购部负责，与客户(买方)的信息沟通由贸易部负 责，与当地政府，工会和其他外部利益相关者的信息沟通由行政部负责，管理者代表 应提供指导和支持，必要时报高层经理批准。 b 公司任何人收到来自外部的文件、电话、传真或其他信息资料，应转交上述责任部门， 由他们根据情况处理。 c 当地政府、工会或其他外部利益相关者提出的检查、参观或访问要求，由行政部接待， 并报管理者代表协助。 d 外部利益相关者提出的意见、建议、投诉或质疑，应由责任部门负责调查核实情况， 妥善处理，及时回复，并报管理者代表备案。 e 管理者代表定期访问本地利益相关者团体，征求他们的意见和建议，通报公司执行 SA8000标准的进展和效果，提供相关的数据和资料，包括管理评审和监督活动的结果。 f 如果有合同要求，管理者代表应对利益相关者提供合理的资料和取得资料的渠道，以 核实公司是否符合SA8000标准的要求。如果合同有进一步的要求，公司应该透过采 购合同的条款，要求供应商和分包商提供上述安排和渠道。 5. 相关记录 5.1信息反馈处理单 5.2投诉/申诉报告 6. 相关文件 无 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 文件及记录控制程序 编制 批准 文件及记录控制程序 1. 目的 确保社会责任管理体系有效运行，各部门皆能持有最新发行的控制文件执行各项作业。 2. 范围 适用于本公司社会责任管理体系文件、记录、外来文件的控制。 3. 职责: 见4.1 4. 工作程序: 4.1 文件审核、核准权限 代号 文件类别 审核 核准 SAM 管理手册 管理者代表 总经理 ** 程序文件 管理者代表 总经理 SAS 作业指导书 部门经理 管理者代表 SAR 表 单 附随于**或SAS被审核、核准 4.2 文件发行、分发 文件核准后，文件控制员在文件首页上盖“受控文件章”并填上制订部门、文件编号、 版次、发行日期，并将发行记录登记于《文件一览表》。 4.3 文件编号、版次之规定: a 社会责任管理手册; b 程序文件; c 作业文件; d 表格。 4.4 文件使用保管维护 a 控制文件持有人负责更新每次文件变更，并将失效文件交给行政部，行政部须于《文 件发放一览表》上签注收回日期。 b 控制文件持有人应将文件存放在安全处所，防止文件遗失及污损。 c 控制文件持有人未经核准，不得擅自复印、涂改文件。 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 文件及记录控制程序 编制 批准 d 控制文件之使用适用于该文件适用范围。 e 任何作业必须遵守控制文件之规定。 f 作废与参考文件不得作为执行作业控制之依据。 g 各控制文件持有人依《文件一览表》鉴别其控制文件之最新版次。 4.5 文件变更申请 a 文件变更申请人于《文件更改申请表》上填好资料，附上修订提议参考资料，由原文件制订部门提出申请。 b 文件修改的内容用下划线进行标示。 c 文件变更审核、核准:如未有特别指定，文件变更之审核、核准须由原始审核与核准之部门执行。 d 文件作废、变更及过时之文件应填写《文件销毁申请表》经核准后，由行政部负责销毁，避免新旧版本之混用;作废文件仍有参考价值时可以保存，但应盖[作废章]以识别。 4.6 记录的管理 4.6.1记录的形式:本公司记录以书面的表式(或表格形式。 4.6.2记录的填写 a 从事各种活动的人员要按发布的《记录一览表》中相应表格进行使用。记录时，字迹 清晰、内容完整、数据要真实，并有日期和签名等。 b 不得使用易擦去的铅笔等书写工具作记录，需长期保存的记录必须使用钢笔、圆珠笔 等不易褪色的书写工具记录或复印存档。 c 不得随意涂改记录。确需修改时，将需修改的文字圈起或划去，在旁边填写正确内容，更改人应在更改内容旁签名或盖章确认。 4.6.3记录的归档保存 a 各部门都要指定人员负责管理记录，记录分类整理归档，并编制目录，方便查阅。 b 记录应妥善保管，保持适宜的储存条件，防止记录损坏、变质或丢失。 c 各职能部门设置专柜、专架对记录进行贮存。在贮存期间,各职能部门要做好防损坏、 防霉、防火、防虫鼠等措施。 文件编号 ***-**-02-01 版次 B,0 ******************有限公司 页次 2/2 执行日期 文件及记录控制程序 编制 批准 4.6.4记录的查阅 借阅记录应经记录保存部门主管同意。借阅记录应妥善保管，防止损坏和丢失，阅毕 及时归档。合约要求时，经总经理核准，管理者代表负责交商定的记录提供给客户或 其代表查阅。 4.6.5记录保存期 a 各种记录的保存期限随实际情况而定，由行政部于《质量记录一览表》中规定。 b 超过保存期的各种记录，由各部门定期汇总，部门主管确认后报备行政部，按行政部 核准意见处理 。 5. 相关记录: 5.1记录一览表 5.2文件一览表 5.3文件销毁审批单 5.3文件更改审批单 6.相关文件: 无