外发流程管控

外发流程管控外发流程管控公司外发作业流程管控制度文件编号: 版本: 生效日期: 受控印章: 编制审核批准复核文件管理印章文件编号保密级别 ? 文件公司外发作业流程管控版本制订日期 2011-05-10 名制度称制定部门页次 2-3 文件修订履历表页次条款具体修订内容修订者修订日期文件管理印章文件编号保密级别 ? 文件公司外发作业流程管控版本制订日期 2011-05-10 名制度称制定部门页次 2-3 一、目的: 为了规范公司外发...

外发流程管控公司外发作业流程管控制度文件编号: 版本: 生效日期: 受控印章: 编制审核批准复核文件管理印章文件编号保密级别 ? 文件公司外发作业流程管控版本制订日期 2011-05-10 名制度称制定部门页次 2-3 文件修订履历表页次条款具体修订内容修订者修订日期文件管理印章文件编号保密级别 ? 文件公司外发作业流程管控版本制订日期 2011-05-10 名制度称制定部门页次 2-3 一、目的: 为了规范公司外发作业流程、明确部门职责、做好成本管制，特制定此管控制度。二、适用范围: 分公司现有事业部，均适用于此文件制度。三、外发作业流程图: 业务确认客户订单与交期 OK 工程核算BOM及物料需求 OK NG 采购部依需求量采购物料公司自制生产外发需求评估 OK OK 供应商依据订单要求送货采购部预选外发协力厂 OK OK NG 品质部检验 NG 外发资质评估 OK 估 OK 仓库依据订单要求收货与外发厂谈判、拟制合同 OK 仓库依据外发清单发料 NG 外发合同审核 OK OK 外发协力厂完工送货外发领料双方签署外发加工合同 OK NG 品质部检验 OK 仓库依据外发清单收货 OK OK OK 转应付账款流程工程与采购复核物料损耗物料损耗超标者扣其账款文件管理印章文件编号保密级别 ? 文件公司外发作业流程管控版本制订日期 2011-05-10 名制度称制定部门页次 2-3 四、外发作业流程重点说明: 1、订单与交期: 客户资质与销售单价通过公司审核后，业务部人员根据公司目前产能情况确认合理交期。如有特殊原因者，必须经分公司总经理批准后生效。 2、核算BOM与物料需求根据客户确认的样品，工程部负责核算制作《单位产品物料标准用量表》(即为BOM，须注明物料标准损耗率)，同时依据订单核算物料需求总量。此报表经事业部总经理批准后，做为采购、生产部后续的物料核算标准。工程部在3日内将批准后的《单位产品物料标准用量表》及《物料需求总量明细表》，须分发给生产(仅自制时需要)、采购、仓库、经管等部门各一份。 3、采购物料: 依据事业部总经理批准的物料需求总量与交期，采购部负责编制《物料采购计划》并下达采购订单，以确保供应商交货符合公司要求。其中《物料采购计划》经事业部总经理批准后，须分发给工程、仓库、经管等部门各一份。 4、物料验收: 外购物料在入库前，必须经品质部检验合格并在《送货单》上签名以确认其品质。仓库必须依据采购订单，经核对实物与送货单相符后方可签收，同时须加盖公司收货印章。否则，此送货单不得做为其对账请款的有效单据。 5、外发需求评估: 订单因其交期、工艺或利润等因素需外发时，生产部申请外发，由事业部总经理召集生产、工程、品质、业务、采购等部门评估其可行性。如需外发，上报分公司总经理批准后生效;否则，即转入公司自制生产。 6、预选外发协力厂: 当分公司总经理批准外发时，采购部必须至少选择2-3家外发协力厂，打样经公司客户确认后，相关人员必须要求客户、外发协力厂分别与公司签署样品。双方签署的样品，做为公司品质管制的重要依据。 7、外发厂资质评估: 协力厂样品通过我司客户确认后，采购部在3日内组织工程、品质、生产部等管理者到协力厂现场考察。经综合评估其品质、交期、价格、服务等因素后，如确认其符合我司要求者，采购部负责将评估结果知会事业部总经理、报分公司总经理批准后，与待定协力厂谈判，拟制《外发加工合同》。 8、外发合同审核与签署《外发加工合同》经总部经管部预审、分公司总经理批准后，采购部代表分公司正式签署《外发加工合同》。在合同协议中必须约定标准物料损耗率，此合同由采购、经管、协力厂各保存一份。 9、编制外发物料清单根据《物料需求总量明细表》与《外发加工合同》，采购部编制《外发物料清单》，经事业部总经理、分公司总经理批准后，分发给仓库、品质、经管部、协力厂各一份。外发协力厂凭此单到我司仓库领取外发物料。 10、外发物料发货: 外发协力厂依《外发物料清单》到我司仓库领取物料，仓库依据此清单发货，同时办理物料放行手续。双方核对《送货单》与实物相符后，仓库注明“外发加工”字样，双方并在《送货单》上签名确认。文件管理印章文件编号保密级别 ? 文件公司外发作业流程管控版本制订日期 2011-05-10 名制度称制定部门页次 2-3 11、外发完工检验外发协力厂依《外发加工合同》规定，将加工后的成品并附《送货单》送交我司品质部检验。经检验合格后，品质部在其《送货单》上签名确认当批产品的品质状况，注明“外发入库”字样。品质部在合格产品的对应包装面上加盖品质合格印章。为确保其外发品质，品质部可酌情申请派品质人员驻厂，经事业处总经理批准后生效。 12、外发完工入库: 外发完工产品经品质部检验合格后，仓库依据《外发物料清单》核对实物与其《送货单》。经确认准确后，方可在《送货单》上签名收货，同时加盖公司收货印章。 13、复核物料损耗在与外发协力厂对账前，采购部与工程部根据《外发加工合同》复核其物料损耗率。如系协力厂原因导致物料损耗超出《外发加工合同》要求标准者，其超出部分物料全部价值金额须在其对账前扣减。如因核算有误者，其物料损耗率经过修正后，重新报事业处总经理批准，并知会相关部门。 13、外发账款审核: 协力厂物料损耗超出《外发加工合同》规定，其物料损失金额必须在其加工费中全额扣除。然后以其剩余金额对账。并转应付账款审核流程处理。五、相关报表: 此文件在操作中，必须使用下列报表的标准格式，具体如附件所示。 1、《单位产品物料标准用量表》(如附件一); 2、《物料需求总量明细表》(如附件二); 3、《外发物料需求清单》(如附件三) 4、《送货单》 5、《物料采购计划》 6、《外发加工合同》六、经济责任: 1、制度监督: 在此外发加工流程中，因工作失职造成公司经济损失者，经管部负责调查核实，并依据公司《仓库呆滞物料管制流程与经济责任》等有关制度追究其管理者责任。 2、经济责任: 如因违反本流程制度，导致公司经济损失者。主管级以下(不含主管)员工，由事业处总经理内部处理; 主管级以上(含主管)管理者违纪者，经查属实者，经管部拟制处罚报告知会事业处总经理、提报分公司总经理批准后执行。 3、重大责任: 如事业处管理失控造成公司损失价值金额?50000元者，事业处总经理将参照总部总监级别承担经济责任。经管部拟制处理报告，另须提交总部总经理批准后执行。七、生效日期: 此文件经总部公司总经理批准后，从20 年月日正式生效。部负责此文件的后续解释与修订。

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