xx机械有限公司isots16949：2002质量管理手册

xx机械有限公司isots16949：2002质量管理手册 上海精元重工机械有限公司 ISO/TS16949:2002 文件编号:SAW-QM-01 版 本 号:A/0(第一版) 编制日期:2004年6月20日 实施日期:2004年7月 01日 编 制:夏静、叶志、周友翠 审核: 批准: 上海精元重工机械有限公司 目录 质量手册颁发令 质量方针和质量目标 质量手册管理 第一章: 公司简介 第二章: 公司组织结构 品质组织图 第三章: 公司术语解释 第四章: 与顾客有关的过程 C1:研究和开发 C1.1: 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 评审 C1.2: 项目管理及产品质量先期策划 C1.3: 产品安全性管理 C1.4: 设计和开发管理 C1.5: 生产件批准过程 C2: 产品实现 C2.1: 生产计划管理 C2.2: 生产过程管理 C3: 产品/过程更改 C4: 顾客反馈 第五章: 支持过程 S1: 业务计划 S2: 文件管理 S3: 信息系统管理 S4: 质量记录控制 S5: 管理 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx S6: 管理评审 S7: 人力资源管理 S8: 设备管理 S9: 工装管理 S10: 模具管理 S11: 应急计划 S12: 采购 S13: 标识/可追溯性 S14: 顾客财产 S15: 产品防护 S16: 监视和测量过程控制 S17: 顾客满意度 S18: 内部内核 S19: 过程审核 S20: 产品审核 S21: 监视和测量装置管理 S22: 不合格品控制 S23: 统计技术及数据分析 S24: 质量成本 S25: 纠正/预防及持续改进 S26: 实验室手册 附1:公司程序与ISO/TS16949标准对照表 附2:有效文件清单 上海精元重工机械有限公司 颁 布 令 本手册是根据ISO/TS16949:2002版标准结合本公司生产实际制定的。 本手册是公司质量管理的基本法规和一切质量活动的准则。 即日起全公司所有部门必须按本手册规定的要求实施运行，望全体员工 遵照执行，特此颁布。 董事长(签名): 2004年7月01日 上海精元重工机械有限公司 质量方针 顾客第一 品质至上 精益求精 永无止境 本公司所有工作以: 不断满足顾客的要求和期望为首要目的; 永远向顾客提供优良品质的产品; 质量、成本、服务及技术的持续改进是永无止境的 目标; 质量承诺 卓越的质量是我们的方向; 顾客的需求是我们的追求; 质量目标 ? 产品直通合格率:85%以 上; ? 顾客满意度达到95%以上; ? 争取八月底通过 ISO/TS16949:2002质量体 系; ? 售后零公里PPM在300以 下; 上海精元重工机械有限公司 质量手册管理 1、 编写: ? 本手册编写符合ISO/TS16949:2002版标准及文件化要求。 ? 本手册覆盖ISO/TS16949:2002版标准所有要求。 2、 起草和批准: ? 本手册由品保课负责编写; ? 由品管经理审核; ? 由公司管理层批准; 3、 分发和更新: ? 在公司内部网络中可获得; ? 原稿由文管中心负责保存; ? 由文管中心负责分发至各部门; ? 由品保课负责更新; ? 外部分发(顾客、机构…)属于未分发与未管理的分发，仅供参考; ? 本手册每年改版一次，除非公司发生重大改变(由公司管理层主动通知); 上海精元重工机械有限公司 第一章:公司简介 为了满足国际市场的需要，并拓展中国大陆巨大的汽车行业潜在市场，精元集团于2000年引进了德国、日本、台湾的先进设备与铸造技术，在中国全部投资一亿美元，占地约35万平方米，设立了上海精元重工机械有限公司，主要生产汽车铝轮圈，计划月产高级铝轮圈58万只，是亚洲地区轮圈行业最大，规格品种最齐全的企业之一。 精元重工以技术创新为主导，不断追求品质卓越，向国际标准看齐，销售网络覆盖美国、德国、瑞士、日本、印尼、台湾、香港以及中国大陆等许多国家和地区。 精元重工以一流的人才、一流的设备、一流的产品和一流的服务立足于轮圈行业，在设计、生产、销售领域，结合世界先进的制造技术，不断生产出符合世界最新时尚的汽车铝轮圈产品。 公司地址:上海青浦区徐泾镇徐泾中路88号 邮政编码:201702 传真号码:69768328 69768589 电话号码:69768318 69768308 电子邮件:isabella@seyen.com.cn 网 址:www.saw-wheel.com 董事长:郑春福 上海精元重工机械有限公司 第二章:公司组织结构图 质量管理是通过公司的各层级所实施和维持,以期质量管理体系达到和超越顾客的要求。 质量功能依靠组织上的服务来确保产品的符合性。 质量部门以及各部门质量负责人，当发现不合格时，有权停止生产及交付给顾客。当有 问题发生时，所有的员工都有权阻止可疑产品及不合格品流到下道工序。 上海精元重工机械有限公司 第三章:精元重工质量体系术语和定义 SAW 上海精元重 工机械有限公司 MK 业务部 AD 管理部 FIN 财务部 PE 技术部 RD 研发部 SH 进出口业务 ADV 广告部 QM 品管部 QA 品保 课 QC 品检 课 PC 生管课 MD 模具课 MT 保全课 CT 铸造课 CNC 加工课 PT 涂装 课 APQP: 产品质量先期策划 KCC: 关键控制特性 KPC: 关键产品特性 BOM: 材料清单 BOP: 过程清单 上海精元重工机械有限公司 精元重工质量体系术语和定义 CAD 计算机辅助设计 FMEA: 潜在的失效模式及后果分析 RPN: 风险顺序数 SPC 统计过程控制 CMK 设备能力指数 PPK: 初始过程能力指数 CPK: 生产过程能力指数 MSA 测量系统分析 GR&R: 量具的重复性与再现性 PPAP: 生产件批准程序 AAR: 外观批准报告 AIAG: 汽车工业行动集团 GM: 通用汽车公司 FIAT 菲亚特汽车公司 SQE: 供应商质量工程师 PPM 零件缺陷的百万分率 CMM: 三坐标测试仪 TPM 全面生产维护 PQA 产品质量保证 上海精元重工机械有限公司 按过程定义的质量管理体系 ___________________________________________________________________________________________ 过程是为顾客(内部的或外部的)提供产品或服务的一系列活动。过程开始于输入，以输出为结束。我们把过程分为两种类型:顾客导向过程和支持过程。 顾客导向过程 ________________________________________________________ 顾客过程会直接对顾客产生影响，因而会为 公司直接带来效益。 支持 过程 ————————————————— 支持过程为支持顾客过程功能的过程 主要过程的识别 ________________________________________________________ 工厂质量/成本/交期 已 精 元 重 有效的纠正措施计划举一反三 工 机 顾客信息 成本预算 械 标书 有 限 顾客要求 公 司 更 改 的 初始样品 过程资格确认 资源配制 生产能力确认, 项目评估结果 S12 21 S2221 S200 S12 S5 S6 S2 S4 S5 S7 S16 S13 S201 S22 顾客信息 S6 S6 S23 S24 S25 S26 S18 S23 S24 S25 S26 上海精元重工机械有限公司 顾客过程 C1 C2 C3 C4 × × × × S1 × × × × S2 × × × × S3 × × × × S4 × × × × S5 支 × × × × S6 × × × × S7 × × S8 持 × × S9 × × × S10 过 × × × S11 × × × S12 × × × S13 程 × × S14 × × × S15 × × × × S16 × × × × S17 × × × × S18 顾客导向过程: × × × × S19 × × × × S20 , C1:研究开发 × × × × S21 C1.1: 合同评审× × × × S22 × × × × S23 C1.2: 项目管理及产品质量先 × × × × S24 期策划 × × × × S25 C1.3: 产品安全性管理 × × × × S26 C1.4: 设计和开发管理 C1.5: 生产件批准过程 C2: 产品实现 C2.1: 生产计划管理 C2.2: 生产过程管理 C3: 产品/过程更改 C4: 顾客反馈 .. 与26个已识别的支持过程的相互作用 _____________________________ 上表描述了顾客过程和支持过程的最紧密的相互作用 S1: 业务计划 S2: 文件管理 S3: 信息系统管理 S4: 质量记录控制 S5: 管理职责 S6: 管理评审 S7: 人力资源管理 S8: 设备管理 S9: 工装管理 S10: 模具管理 S11: 应急计划 S12: 采购 S13: 标识/可追溯性 S14: 顾客财产 S15: 产品防护 S16: 监视和测量过程控制 S17: 顾客满意度 S18: 内部内核 S19: 过程审核 S20: 产品审核 S21: 监视和测量装置管理 S22: 不合格品控制 S23: 统计技术及数据分析 S24: 质量成本 S25: 纠正/预防及持续改进 S26: 实验室手册 上海精元重工机械有限公司 分阶层文件管理… ________________________________________________________ 概要指南 公司+ ISO/TS16949(2002) 规则 顾客 手册 描述公司战略，方针，职责和组织 公司+特定的业务单位、技术中心、生产单位 机构的所有文件 程序 说明文件 注册 (完整的表格) 公 司 描述公司内工作方法的 所有程序: 谁做,做什么,何时做, 设置方法和意图的 所有说明文件 如何做, 所有的电脑或纸张文件，其成了某些活动的书面证据 如何做, 公司+特定的业 务单位、技术中心、生产单位 所有阶层 注(本公司所有文件以打印的受控版本为准，电子版本仅供参考) 上海精元重工机械有限公司 第四章:与顾客有关的过程 C1.1合同评审 过程描述: 本过程为确保公司能完全,全面地理解顾客要求,以保证产品能保质保量地及时交付至顾客. 输入信息: , 合同(技术 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 等) , 标书 , 正式订单 , 顾客要求 输出信息: , 合同评审表 , 生产指示单 , 生产更改单 相关文件: , 合同评审管理程序 , 项目管理及产品质量先期策划程序 , 顾客财产管理程序 上海精元重工机械有限公司 C1.2项目管理及APQP 过程描述: , 本过程定义由于新产品/过程的设计和开发的管理以项目管理的方式确保新产品/过程能 满足顾客的质量、成本、期限要求。 输入信息: , 顾客要求 , 相关法律法规 , 类似经验 , 项目计划 , 标杆技术指标 输出信息: 顾客要求的文件清单中的文件,典型的如: , 特殊特性清单 , 图纸及技术 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 , 过程流程图 , FMEA , 控制计划 , 作业指导书 , 工艺平面布置图等工艺文件 , 检验和试验报告 , PPAP提示文件 相关文件: , 项目管理及APQP管 理程序 , 生产件批准程序 , 设计和开发管理程序 , 产品/过程更改管理程 序 , 文件和质量控制程序 , 质量记录控制程序 , 合同评审管理程序 上海精元重工机械有限公司 C1.3产品安全性管理 过程描述: 本过程为了识别产品风险，让各相关人员了解产品责任，并限制不合格品的影响。 信息输入: , 法律、法规要求 , 产品性能要求 , 顾客要求 信息输出: , DFMEA , PFMEA 相关程序: , APQP程序 , 产品标识和可追溯性程序 , 监视和测量过程管理程序 , 产品防护管理程序 , 质量记录管理程序 , 人力资源管理程序 , 产品安全性管理程序 上海精元重工机械有限公司 C1.4设计和开发管理 进程描述: , 本过程定义用于对产品/过程设计和开发过程的管理，确保设计和开发的进度满足顾客 要求。 输入信息: , 产品的功能及性能要求 , 适用的法律法规 , 顾客的要求 , 以前类似经验 , 设计目标 , 设计和开发计划书 输出信息: 顾客要求的文件清单中的文件,典型的如: , 设计图纸 , 图纸、规范 , DFMEA , 样件生产计划 , 样件控制计划 , PFMEA , 生产控制计划 , 试生产计划 相关文件: , 设计和开发管理程序 , 文件和资料控制程序 , 项目管理及APQP管理程序 , 产品/过程更改管理程序 , 合同评审程序 上海精元重工机械有限公司 C1.5生产件批准 过程描述: , 本过程定义用于对PPAP提交过程的管理 , 生产件批准申请时，所提交的产品、过程及文件资料应符合并满足顾客要求，且按顾客 要求的等级提交 , 产品/过程批准程序同样适用于供方 输入信息: , 顾客要求提交等级 , 提交所需的样品 , 提交所需的文件资料 输出信息: , 完全批准 , 临时批准 , 拒收 相关文件: , 生产批准管理程序 , 产品质量先期策划管理程序 , 设计和开发管理程序 , 产品/过程更改管理程序 上海精元重工机械有限公司 C2.1生产计划管理 过程描述: , 规定了生产计划的作业方法，当业务部根据市场预测或接到客户订单时，应向生产部门 下达生产指令单、生管课根据指令单制定生产计划，进行生产安排，确保产品得以正确、 及时的送到客户手中。 输入信息: , 业务计划 , 顾客订单 , 库存情况 , 生产计划更改要求 , 生产指令单 输出信息: , 生产计划 , 更改过的生产计划 , 交货单 , 生产日报表 相关文件: , 生产计划管理程序 , 生产过程控制管理程序 , 采购管理程序 , 质量记录管理程序 , 检验和试验管理程序 , 合同评审管理程序 上海精元重工机械有限公司 C2.2生产过程控制 过程描述: , 本过程定义了用于从原料投产到成品包装的生产过程的运作管理，确保生产过程动作符 合规范或顾客要求，并达到持续稳定受控，以确保产品质量。 输入信息: , 顾客订单 , 生产计划 , 生产能力 , 库存目标 , 顾客的安全库存要求 输出信息: , 生产报表 , 检验报告 , 满足合同/订单要求的合格产品 相关文件: , 生产过程控制程序 , 生产计划管理程序 , 检验和试验管理程序 , 设备设施管理程序 , 控制计划 , 加工作业指导书 上海精元重工机械有限公司 C3产品/过程与更改管理 过程描述: , 本过程定义用于对产品/过程的更改进行控制，确保更改满足预期的效果 , 应对产品/过程的更改进行记录 输入信息: , 顾客(外部)更改要求 , 内部更改要求 输出信息: , 更改后的产品 , 更改后的过程 相关文件: , 产品/过程更改管理程序 , 产品质量先期策划管理程序 , 生产件批准管理程序 , 文件和资料控制程序 , 设计和开发管理程序 , 不合格产品控制程序 上海精元重工机械有限公司 C4顾客反馈 过程描述: , 本过程规定了公司在按受顾客反馈及处理顾客反馈的过程，目的是采取纠正预防措施, 根除不合格的原因，以防止不合格的再发生。 输入信息: , 顾客或外部机构的抱怨、投诉及退货 输出信息: , 已证实为有效的纠正措施计划 , 用于可比案例的预防措施 相关文件: , 顾客反馈管理程序 上海精元重工机械有限公司 第五章:支持过程 S1业务计划管理 过程描述: , 本过程定义用于我公司根据自身的期望，以及我公司在业务的表现(过程测量值)，加 上对我公司市场位置的分析，然后由最高管理层书面定义方针，确定相关的战略目标， 以及外部约束有关方面的展开，所设立的目标允许建立各相应的计划，并衡量其有效性。 输入信息: , 信息综合分析报告 , 竞争对手分析报告 , 顾客满意度调查分析报告 , 市场需求调研报告 , 员工满意度调查分析报告 输出信息: , 业务计划 , 工厂设施计划 , 人力资源计划 , 研发计划 , 销售计划 , 生产计划 , 采购计划 , 培训计划 , 资金需求计划 , 设备保养计划 , 质量目标计划 , 质量成本计划 , 劳动安全计划 相关文件: , 业务计划管理程序 , 顾客满意度调查管理程序 , 统计技术及数据分析管理程序 , 文件和资料控制程序 , 质量记录管理程序 上海精元重工机械有限公司 S2文件和资料管理 过程描述: , 本过程定义了文件和数据的创建、批准、检查、分发、更新、归档和销毁 输入信息: , 新文件产生 ?顾客需求 ?内部需求 , 文件更改 ?更改需求 , 文件分发回收 输出信息: , 新文件:产品图纸、产品规范 , 更改:新版本文件产生、工程更改通知 , 发放回收:旧版本回收、新版本发放 相关文件: , 文件和资料管理程序 , 质量记录管理程序 上海精元重工机械有限公司 S3信息系统管理 过程描述: , 本过程定义并管理信息方法和规则，目的在于在技术的可能性和外部约束的范围内，尽 可能地满足使用者(内部和外部)的需求: , 本过程涵盖以下领域: , 办公自动化 , 会计/财务 , 内部网络/外部网络 , 作业操作系统 , 管理和监督 , CAD/CAE , 优盘及各种存储介质 输入信息: , 外部的约束 , 信息系统开发的监督 , 技术开发的监督 , 使用者的需要 输出售息: , 及时更新、功能齐全和安全的信息系统 相关文件: , 信息系统管理程序 上海精元重工机械有限公司 S4质量记录管理 过程描述: , 本过程规定了质量记录的创建、审核、保存、分发以及保存期限 输入信息: , ISO/TS16949标准要求 , 公司内部要求 , 顾客要求 输出信息: , 质量记录的保存 , 质量记录的分发、提供 相关文件: , 文件和资料管理程序 , 质量记录管理程序 上海精元重工机械有限公司 S5管理职责 过程描述: , 本过程为了明确各质量职能部门和各级人员的职责、权限和能力要求 输入信息: , 企业规划 , 公司组织结构图 , 各部门组织结构图 输出信息: , 各部门的职责、权限和能力规定 , 各部门人员的职责、权限和能力规定 相关文件: , 管理职责程序 , 人力资源管理程序 上海精元重工机械有限公司 S6管理评审 过程描述: , 本过程为了规定管理评审的内容与方法，确保本公司质量体系持续的适宜性、充分性和 有效性 输入信息: , 审核结果 , 顾客反馈 , 过程的业绩和产品的符合性 , 预防和纠正措施的状况 , 以往管理评审的跟踪措施 , 可能影响质量体系的变更 , 改进和建议 , 实际的和潜在的市场失效分析 及其对质量、安全或环境的影响 输出信息: , 质量管理体系及其过程有效性的改进 , 与顾客要求有关的改进 , 资源需求 相关文件: , 管理评审程序 上海精元重工机械有限公司 S7人力资源管理 过程描述: , 本过程包含了公司人员的规划、培训、能力和技能的评估以及员工满意度调查，确保公 司生产有足够的人员配制 输入信息: , 组织需要 , 内部和外部的信息需求 , 人员的表现意识 , 法律法规的约束 输出信息: , 组织结构图 , 培训计划 , 技术能力矩阵图 , 措施计划 员工激励: , 与绩效有关的报酬体系 , 沟通 , 培训 , 技术能力的培养 , 个人考评 员工满意度评估项目: , 工业表面指标(质量、生产力) , 对公司的表现状态 , 工伤事故数量 , 工时利用率、缺勤率 相关文件: , 人力资源管理程序 上海精元重工机械有限公司 S8设备管理 过程描述: , 本过程定义了用于生产设备的安装、调试和维护管理 , 从开发阶段就应策划设备需求，并进行采购、安装、调试以及制定设备的维护保养计划 , 应对关键设备建立综合衡量指标，并予以监控测量 输入信息: , 设备配置需求计划 , 设备保养计划 , 设备监测目标/指标 输出信息: , 设备验收报告 , 设备保养报表 , 设备运行履历表 , 设备清单 相关文件: , 设备管理程序 , 应急计划管理程序 , 统计技术及数据分析管理程序 , 纠正/预防措施及持续改进管理程序 , 质量记录管理程序 , 采购管理程序 , 项目管理及产品质量先期管理程序 上海精元重工机械有限公司 S10模具管理 过程描述: , 本过程定义用于铸造模具的设计，外包/外购、验收和维护管理 , 从开发阶段，就应设计工装图纸，并进行外包/外购、验收、试生产以及制定维护保养 计划 输入信息: , 模具图纸、技术资料 , 外包协议、合同 , 模具保养计划 输出信息: , 模具验收报告 , 模具清单 , 模具履历表 , 模具保养表 相关文件: , 模具管理程序 , 工装管理程序 , 采购管理程序 , 不合格品控制程序 , 设计和开发管理程序 , 项目管理及产品质量先期管理程序 , 检验和试验管理程序 , 产品标识及可追溯性管理程序 , 质量记录管理程序 上海精元重工机械有限公司 S11应急计划管理 过程描述: , 规定了对突发文件的应急办法及职责、公司必须准备由于原料供应中断、关键设备故障、 劳动力短缺、公用事业中断等突发事情，影响生产的应急计划，以便确保生产的正常进 行。 输入信息: , 公用事业中断讯息 , 设备/设施故障讯息 , 物料供应中断讯息 , 劳动力短缺讯息 输出信息: , 应急计划 , 应急计划实施报告 相关文件: , 应急计划管理程序 , 设备/设施管理程序 , 采购管理程序 , 人力资源管理程序 , 纠正预防及改进管理程序 上海精元重工机械有限公司 S12采购 过程描述: , 规定了采购过程的控制以及对供应商的选择、 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 、确保合格的供应商和采购产品符合 规定要求。 , 采购包含原料、辅料、外包外协件、设备的采购。 输入信息: , 新产品开发计划 , 供应商开发计划 , 供应商评价办法 , 采购计划 , 采购资料 输出信息: , 合格供应商清单 , 供应商评审报告 , 供应商再评价表 , 采购产品 , 列货记录 , 进料检测报告 相关文件: , 采购管理程序 , 质量记录管理程序 , 检验和试验管理程序 , 不合格品控制程序 , 项目管理及产品质量先期策划程序 上海精元重工机械有限公司 S13产品标识和可追溯性 过程描述: , 本过程定义了有关的标识，可追溯性和产品受控状态的规则 在过程的每一个阶段都必须有标识，识别产品的不同状态，包括特定的批次 可追溯性直接在产品或其包装上标明，以显示上下工序的连接文件，这样才能识别产品的生产情况 在过程的每一个阶段，必须标明产品的受控状态，以检查已进行的控制和其状态 输入信息: , 生产计划 , 方法和标识 , 外部供应品的接收 输出信息: , 已标识的产品 , 标明受控状态 , 可追溯的系统 相关文件: , 产品标识和可追溯性程序 上海精元重工机械有限公司 S14顾客财产管理 过程描述: , 本过程为了规定公司使用及保存顾客财产的方法及内容，以满足顾客的要求 输入信息: , 顾客提供的样品 , 顾客提供的工装类具 , 顾客提供的标准图纸等 输出信息: , 保存完好 , 标识清晰 , 相应的质量记录 相关文件: , 顾客财产管理程序 , 合同评审管理程序 , 产品防护程序 , 监视和测量过程管理程序 上海精元重工机械有限公司 S15产品防护 过程描述: , 本过程规定产品在搬运、流转与入库时如何来保证产品的质量，确保产品在搬运过程质 量不会降低 输入信息: , 质量管理体系要求 , 顾客要求 , 包装要求 输出信息: , 包装规范 , 叉车、液压车使用规定 相关文件: , 产品防护管理程序 , 不合格品控制程序 , 包装作业指导书 上海精元重工机械有限公司 S16监视和测量过程 过程描述: , 本过程为了规定对产品的特性进行监视和测量，以验证产品的要求已满足规定的要求 输入信息: , 控制计划 , 检验标准 输出信息: , 产品的合格状态 , 检验报告 相关文件: , 监视和测量过程管理程序 上海精元重工机械有限公司 S17顾客满意度调查 过程描述: , 本过程目的是为了监测顾客感受到的有关信息，以了解组织是否满足顾客的要求 输入信息: , 客户清单 , 顾客满意度调查表 输出信息: , 经验证的有效的纠正预防措施 , 用于可比案例的纠正措施 相关文件: , 顾客满意度调查程序 , 纠正/预防及持续改进程序 , 统计技术及数据分析程序 上海精元重工机械有限公司 S18内审 过程描述: , 本过程定义用于公司内部质量体系审核的管理，确定体系是否符合ISO/TS16949:2002 技术规范要求，是否得到有效实施与保持，并不断予以改进、完善 输入信息: , 年度内审审核计划 , 内部审核实施计划 , 出现重大事故 , 内外发生重大投诉或抱怨 输出信息: , 内审审核报告 , 内审审核不合格报告 , 会议记录表 相关文件: , 内审管理程序 , 纠正/预防与持续改进程序 上海精元重工机械有限公司 S19过程审核 过程描述: , 本过程定义用于公司过程审核的范围、方法及其实施管理，确定生产过程是否符合体系 及顾客要求，过程方法是否行到有效实施和保持，并不断的予以改进 输入信息: , 过程审核计划 , 技术资料、工艺指导书、图纸 , 生产现场各过程的作业规定 , 过程中出现系统性问题 输出信息: , 过程审核报告 , 过程审核不合格报告 , 过程审核改进措施/整改报告 , 会议记录表 相关文件: , 过程审核程序 , 内审管理程序 , 纠正/预防及持续改进管理程序 上海精元重工机械有限公司 S20产品审核 过程描述: , 本过程定义用于公司产品审核的范围、方法及其实施管理，确定产品质量是否符合体系 及顾客要求，以确定是否对产品/过程进行改进 输入信息: , 年度产品审核计划 , 产品质量审核实施计划 , 产品质量审核评级指导书 , 出现重大质量事故 , 内外发生重大投诉或抱怨 输出信息: , 产品质量审核报告 , 产品质量审核不合格报告 , 产品质量审核整改通知单 , 会议记录表 相关文件: , 产品审核管理程序 , 内审管理程序 , 纠正/预防及改进程序 上海精元重工机械有限公司 S21监测、测量设备控制 过程描述: , 本过程定义用于监测、测量和试验设备/装置、量具栓具的使用和管理，从开发阶段就 应设制产品/进程所需的监测设备/器具，并进行采购/自制、验收、确认并制定维护保养 计划，应对监测设备/器具建立校验周期计划，并予以执行以确保监测设备/器具的有效 使用 输入信息: , 监测设备/器具需求计划 , 监测设备/器具保养计划 , 监测设备/器具检修计划 输出信息: , 监测设备/器具验收报告 , 监测设备/器具保养表 , 监测设备/器具履历表 , 监测设备/器具清单 相关文件: , 监测设备/器具管理程序 , 采购管理程序 , 项目管理及产品质量先期管理程序 , 监测、测量过程管理程序 , 实验室手册 , 质量记录管理程序 上海精元重工机械有限公司 S22不合格品控制 过程描述: , 规定了不合格品含可疑的处理规则，在检测不合格品时，应对其进行标识隔离和原因 分析，以产生必要的纠正/预防措施， 在处理不合格品时，应做到举一反三，触类旁 通 输入信息: , 进料不合格品 , 制程不合格品 , 成品不合格品 , 客退不合格品 , 过期库存品及可疑品 输出信息: , 品质异常报告 , 纠正/预防措施单 , 事务联络单 , 退货通知单 , 返工/返修单 , 报废单 相关文件: , 不合格品控制程序 , 纠正/预防及改进管理程序 , 产品标识及可追溯性管理程序 , 检验指导书 , 返工/返修作业指导书 上海精元重工机械有限公司 S23统计技术及数据分析 过程描述: , 本过程定义用于公司内部、外部信息收集、分析的方法及职责的管理，从而有利于使 公司能根据内、外环境和形势、制定相应的政策和措施 输入信息: , 各个过程的统计要求 , 顾客要求 , 各相关的数据资料 输出信息: , 过程统计之趋势图形分析报告 , 交给顾客确认的统计资料 , 不符合和纠正/预防状况 相关文件: , 质量记录控制程序 , 统计技术及数据分析管理程序 , 纠正/预防及改进管理程序 , 信息系统管理程序 上海精元重工机械有限公司 S24质量成本分析管理 过程描述: , 本过程为了明确质量成本的基本定义组成，计算以及预测、评估的方法 输入信息: , 培训计划 , 审核计划 , 质量检验人员配置 , 公司产品报废数量 , 客诉及处理 , 客户退货品 输出信息: , 质量成本中比例 , 质量成本占销售额比例 相关文件: , 质量成本控制程序 上海精元重工机械有限公司 S25纠正/预防及持续改进 过程描述: , 本过程定义用于对已出现的和潜在的不合格原因进行分析、采取必要的措施，防止不合 格品发生或再发生，以及在产品性能、成本及服务等方面采取措施进行持续改进的管理， 从而不断提高产品/过程蝗质量水平和顾客满意度。 输入信息: , 过程监控报告 , 审核资料 , 顾客反馈 , 持续改进计划 输出信息: , 纠正和预防措施单 , 8D报告 , 持续改进报告 相关文件: , 纠正/预防及改进管理程序 , 质量记录控制程序 , 统计技术及数据分析管理程序 , 不合格品控制程序 上海精元重工机械有限公司 附录:公司程序与ISO/TS16949对照表: ISO/TS16949ISO/TS16949序号 程序名称 序号 程序名称 章节 章节 S11 C1.1合同评审 7(2 应急计划 6(3(2 支 C1.2项目管理及产品质C1研 S12 7(1 采购 7(4 量先期策划 究 顾 S13 C1.3产品安全性 7(3(2 标识/可追溯性 7(3 和 持 客 开 S14 C1.4设计和开发管理 7(3 顾客财产 7(5(4 过发 过 S15 C1.5生产件批准过程 7(3(6(3 产品防护 7(5(5 程 C2产 程 S20 C2.1生产计划管理 7(5(1(6 产品审核 8(2(2(3 品 实 S21 C2.2生产过程管理 7(5(2 监视和测量装置 8(2(3 现 7(2(3(1 C3 S22 产品/过程更改管理 7(1(4 不合格品控制 8(3 7(3(7 7(2 7(5(1(8 统计技术及数据C4 S23 顾客反馈 8(4 7(5(1(7 分析 8(2(1 S1 5 S24 业务计划 质量成本 纠正/预防措施S2 S25 文件昨资料管理 4(2 8(5 及持续改进 5(5(3 S3 信息系统管理 7(2(3(1 支 7(5(1(7 持 S4 质量记录控制 4(2(4 S5 管理职责 5(5 过 S6 管理评审 5(6 实验室手册 程 S26 7(6(3 S7 人力资源管理 6(2 6(3(1 S8 设备管理 7(5(1(4 7(5(1(4 S9 模具管理 7(5(1(5 7(5(1(4 S10 工装管理 7(5(1(5