反恐工作指引

反恐工作指引 XXXXXX Security Handbook www.isoyes.com 文件编号: FK-001 版本: NR 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: XXXXX 反恐工作指引 版本号：A/0 章节号：0.1 安全管理责任制 页码：1/1 (Security Responsibility) www.isoyes.com Required Document List/ 1. 有关货柜封印的记录文件（含车牌号，货号及封条号） 2. 货物(主要是成品)的进出记录文件 3. 加工原料的进出记录文件 4. 原材料的进出记录文件 5. 客户提供的安全细则，规范，产品规格等文件 6. 员工人事记录 7. 厂规 8. 工厂的保安细则及手册 9. 保安24小时轮班记录 10. 车辆日常进出登记表 11. 来访人员进出登记表 12. 保安人员上岗证或证明其身份的当地政府部门之资料 XXXXX 反恐工作指引 版本号：A/0 章节号：0.2 反恐培训材料 页码：1/1 www.isoyes.com (Against Terrorism Training Materials) 自从美国9.11事件发生后，世界上时有发生的恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证我厂财 产安全和员工人身安全，响应C－TPAT海关贸易伙伴反恐 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，以便本厂货物在运输去海关结关时不会推 迟，推行全员安全意识最显得尤为重要，现编订反恐培训提纲如下： 一、 向所有员工说明进出大门及在厂区内部必须佩戴厂证的重要性，旨在有效控制非准许人员进入本厂。 二、 所有进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进 入，同时有效避免公司财产的流失。 三、 培训员工识别内部阴谋。如：密谋盗取公司的物料或成品货物；故意将成品调换；不按规定进行包装； 不怀好意地将违禁物品进入成品包装箱等。 四、 通过培训，使员工认识到日常生产活动中，保持货物的完整性及检查地许可物品进入。 五、 教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入以下重要区域：货仓、成品仓、货物装卸区、运 输区停泊区、化学物品贮存区、其它持有“危险”和“不准进入”的警示性标识的区域。 六、 教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按 规定的要求进行操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好 临近工作位的门窗。 七、 培训工人认识我公司常用的化学品物质的特性，派发化学品安全资料学习和有关使用，贮存及伤害处 理程序。强调使用前应看清相关的警示标签，避免非法接触。 八、 加强对重要岗位人员的培训，特别是保安人员、仓管人员、装卸工、统计中需进行具体的安全培训。 1. 仓管、统计员要对本车间的贵重物品加以保护，要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检查和做好相 关记录。 2. 仓管人员、各车间统计要对本车间物料做到进出、储存、帐目数量一致。并定期盘点清楚，如发现 货物有毁损、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告。 3. 仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保 非货单物料的进入，协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中，如发现 可疑现象或不明货物要及时向主管或安全经理汇报。 4. 对保安人员工要重点进行安全和反恐培训，在强调遵照《保安岗位职责》的基础下，结合不同时期 的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐安全措施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。 九、 特别教育员工提高安全意识，全员工参与安全控制。厂区内，如发现没配载《厂证》或《访客证》，且 面孔陌生或形迹可疑，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向车间主管报告。 十、 向所有员工通告我公司的反恐举报程序，紧急事件联络人名单和联系电话号码。鼓励全体员工积极督、 踊跃举报有怀疑的现象。如：违反厂规厂纪的行为，状态异常、形迹可疑、拉帮结派现象；密谋内部 阴谋；涉嫌参与不明组织；与外部勾结有恐怖倾向的。 十一、 向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐积极性，对提供有价值线索的员工给一定的奖励， 且为举报者保密，保障举报者的人身安全。 XXXXX 反恐工作指引 版本号：A/0 www.isoyes.com 章节号：0.3 安全管理责任制 页码：1/1 (Security Responsibility) 1. 目的 维护本公司的物理安全，抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财物与员工的安 全。 2. 适用范围 适用于本公司所有的涉及安全的活动。 3. 职责 3.1 现任命 安全经理，其职责为: A．负责厂内一切物理安全的策划及维护，每月负责评估审核和安排改善及预防措施。 B．负责对所有保安人员的躯体安排工作及培训课程的主持。 C．负责厂区的一切安全事故的调解和处理，负责政府开会的参与。 3.2 保安主管，其职责为： A． 按照安全经理分配的事情，直接监督所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇 报。 3.3 保安员的职责为： A．岗哨员负责厂房后面区域的维护。 B．巡逻员负责厂区内的日常工作包括(车辆的停放，对司机的休息进行监督，装卸货物的监控，负 责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上锁)。 C．值班员负责厂门口所有来访人员和车辆的出入检查和接听电话，办理来访人员的登记工作。 3.4 当是执法机关联系电话是 报警 110 火警 119 医院急救 120 派出所 0755- www.isoyes.com XXXXX 反恐工作指引 版本号：A/0 章节号：1.0 安全调查处理程序 页码：1/1 (Investigation Procedure) 1. 目的 使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。 2. 适用范围 设定本程序，要适用于本公司所有的涉及安全的活动。 3. 工作职责 由安全经理负责策划和安排执行。 4. 工作程序 4.1 公司定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全经理，对其中存在安全问题的事项，安全经理 要督促安排实时的调查，处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。 4.2 保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，实时向全主管（或 安全经理）报告，能及时排队的要及时处理。 4.3 本厂各部门，各区域引起的涉及安全的事件，均实时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相 关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全经理批 准执行。 4.4 本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾 向的信息，应高度民主警觉，重视，交保安部存档，并由安全经理安排调查，谨慎处理。 4.5 在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安部与公 安，法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。 4.6 凡我公司所有的安全事件的调查，处理均须保安部记录存档。 5. 相关文件 《安全事件调查表》 www.isoyes.com XXXXX 反恐工作指引 版本号：A/0 章节号：2.0 物理安全措施程序 页码：1/1 (Physical Security ) 1. 目的 采用良好措施维护好本厂物理安全，抵抗非法进入和防止外部的闯入，确保公司财物、员工的安全。 2. 适用范围 本安全措施适用于本厂部门对一切物理安全措施的维护行动。 3. 工作职责 安全经理，部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。 4. 工作程序 4.1 安全 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 4.1.1 所有建筑物用牢固的红砖墙。货物储存区的窗加牢固防盗网。 4.1.2 内处门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具。 4.1.3 所有建筑物内处，停车区都要有足够的安全警示标语。 4.1.4 所有国际的，国内的，高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识。 4.1.5 私人车辆停车区与运输车辆停车区，装货区都要用牢固的栏杆分开，所有栏杆做成并不低于 5尺以上。 4.1.6 厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控。 4.2 安全维护 4.2.1 机动安全保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都已上好锁。 4.2.2 每月由安全经理组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行一次检查评估。 4.2.3 当所有员工下班离开工场后，各车间所有门窗是否上好锁由下列人员进行监督。 办公室： 财务部： 质管部： 生产部： 装订部： 制版部： 印刷部： 维修部： 电脑部： 采购部： 人事部： 仓库： 5. 记录 5.1 《每月内部安全自查表》 www.isoyes.com XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 章节号：3.0 货物过剩和短缺处理程序 页码：1/1 (Shortage & Overage Control Procedure) 1. 目的 制订程序以便实时对货仓物料进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效 控制。 2. 适用范围 本程序主要用于货仓物料管理及其它相关人员。 3. 工作职责 货仓主管统筹策划安排，货仓人员定期检查物料并及时报告，货仓主管与采购部主管商讨处理措施，报 生产经理审批。 4. 工作程序 4.1 采购部当有新的《采购单》发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，货仓人员亦须清 点这些仓存物料数量，与该物料所附《物料存销记录》核对，随后将每种物料清点情况作好记录， （注明物料名称、型号、数量、来货进间等），交采购部。 4.2 货仓人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上附《物 料存销记录卡》。 4.3 生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录和《物料存销记录卡》。 4.4 货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等， 将检查结果记录于《存仓期检查记录》，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，以《客供物料 存量记录》，报告给采购部。 4.5 当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报采购 部备案。 4.6 过剩或短缺物料的处理 4.6.1 由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途径展开物料短缺调查； 生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损，不 明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多、不同型号物料的混入、 错以其它物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。 4.6.2 产品主任和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报生产经理审批， www.isoyes.com 处理方法记录于《存仓期检查记录》，各相关部门亦根据决定对物料做出相关处理。 4.6.3 产品主任根据《客供物料存量记录》，将客供物料的坏料、损坏、积存情况及时与客户沟通， 并协商处理方法。 XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 章节号：4.0 货物凭据管理程序 页码：1/1 （Shipping Document Management） 1. 目的 本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的账目清晰、手续完善。 对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。 2. 适用范围 本程序适用于货仓工作人员、司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。 3. 工作职责 货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据交公司财务 负责人。 4. 工作程序 4.1 货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如采购部发出的《采购单》、营 销部发出的《出货通知书》等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中， 一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。 4.2 对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内）交财 务部有关分管及负责人。 4.3 货仓部只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司存档。 4.4 对于公司的运输资料系统要严格保密，特别是客户如AOL资料和系统要确保控制以防无许可的接 触。 5. 相关文件 《采购单》 《出货通知书》 www.isoyes.com XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 章节号：5.0 运输安全管制程序 页码：1/1 (Loading & Shipping Security) www.isoyes.com 1. 目的 加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖 事件，确保货物及时，安全结关。 2. 适用范围 适用于货物的运输安全。 3. 工作职责 安全经理或相关指定代表负责货物运输安全 4. 工作程序 4.1 所有出口货物需在安全经理或指定的安全代表监控下装车。在此过程中，必须严格控制，不得有任 何未经准许的人员或物料接近或进入，并对整个过程进行录像保存。 4.2 装卸完毕，经安全经理或安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱麦 跟纸箱日子印，即对运货车进行铅封，对货柜车，集装箱上锁。锁具装置必须是具有较高防盗性， 防破环性的一次性封条。 4.3 封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号，车型，车貌， 锁具和标贴及拍照时间。 4.4 运输途中，由厂报关中负责跟车到海关，经报关员检查封条完整，再用剪钳剪断封条交给海关，加 强对货物运输的跟踪。 4.5 每次出货，运输均要做记录。保存好这些记录，录像资料及拍摄照片。 5. 相关文件 《封条》 www.isoyes.com XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 章节号：6.0 离职雇员及终止合作商控制程序 页码：1/1 （Resigned People & Terminated Supplier Control） 1. 目的 本程序旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守C－TPAT有关控制非准许进入的要求。 2. 适用范围 本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工，自离，解雇）和已终止合作的客商（含供货商，承包商）。 3. 工作职责 由安全经理负责策划，由人事部、采购部配合保安部执行。 4. 工作程序 4.1 有雇员离职,人事部需记录于《离职员工记录表》,清晰注明离厂人员姓名、时间、原因(方式),并提 供相关资料给保安部。 4.2 有雇员辞工或被解雇时，雇员应将自己的厂服及工作帽交回给车间，财务部须先收缴其厂证才给 予结算工资，然后凭安全经理签发的《放行条》出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查。 4.3 保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴 其厂证，拒绝其进入。 4.4 一般情况下，被解雇的员工是不可再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被 聘用。 4.5 采购部应及时将因故终止 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 的供应商，承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部门，内容 应当包括客商单位名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料。（终 止合同的客商的通知） 4.6 保安部接采购部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂取，可予拒绝。如属确有需要，须征得 安全经理同意凭其签名的《放行条》方可进入。 5. 相关文件 《放行条》 《离职员工记录表》 www.isoyes.com www.isoyes.com XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 章节号：7.0 反偷窃程序 页码：1/1 （Property Safety Assurance） 1. 目的 本程序的目的为了加强公司内的物理安全和 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ,有效地防止一切偷窃活动的进行,确保公司财产 的安全。 2. 范围 本程序主要适用于公司内一切财产的储蓄和管理。 3. 职责 保安经理安排对进出财物的监督； 各部门主任负责物料储存安全环境的维护； 物料员负责进出物料的账面及储存数量的核查； 维修部负责公司内物理安全设施的维护及安装。 4. 程序 4.1 物理安全 4.1.1 公司内的所有门窗必须具备防盗功能，大门需安装防盗锁，窗口加装插销，以防止一切非 法的进入。 4.1.2 厂区范围内四周及装货、卸货区域安装录像系统，监控厂区处部和货物交收的安全活动。 4.1.3 出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员全日24小时进行全天候轮值看守。 4.1.4 对高价值物品要有加强物理保护，加设牢固的铁箱或建有贵重物品房进行指定摆放。 4.2 出入控制 4.2.1 非本公司人员的进入必须进入相关的登记，进入厂区内由保安员负责记录来访者姓名、所 属公司、事由、被访人、时间及领取的“宾客卡”编号等。 4.2.2 所有员工不得携私人物品进入生产厂区内，所有物品的外出必须服从保安员的检查，并进 行相关的资料记录，严禁公司的任何物品被私人携外出。 4.2.3 加强厂内的安全巡逻，严密注视厂区内无身份识别或可疑人员的盘查及记录。 4.2.4 有足够的标语提醒所有员工未经许可不得进入限制区域内，如：落货区、装货区、成品仓、 货物停车场等。 4.3 物料跟踪 4.3.1 仓存物料必须做好物料储存记录卡，按物料先到先出的程序进入发放，物料管理的员工需 对管理范围内的物料进行定期的检查，如发现现有物料短缺，必须即时向部门汇报，各部 门视乎情节的轻重向厂部及保安部汇报，并由保安部安排调查工作。 5. 相关文件 《物料储存记录卡》 www.isoyes.com XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 章节号：8.0 紧急事故处理程序 页码：1/1 (Accident Management Procedure) 1． 目的 本程序的目的是明确突发性紧急事件，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部 门及相关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成的危 险减到最少。 2． 适用范围 适用于所有突发性紧急事故。 3． 工作职责 安全经理负责突发事故的处理。 4． 工作程序 4.1 紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有预 谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发生病事件 等。 4.2 凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。 4.3 凡在生活区域的员工，当有紧急事故发生，应立即向值班安全保安员汇报。 4.4 当部门主管或值班保安接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全经 理。 4.5 当安全保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给安全经 理。 4.6 当安全经理接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律执行部门汇报，并在事 故发生后的24小时内把事件经过汇报给客户安全主管人员。 4.7 汇报联系人名单 安全经理： 部门主任： 4.8 紧急联系电话号码： www.isoyes.com 报警：110 安全经理： 派出所：厂长： 0755- 火警：119 医院急救：120 XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 章节号：9.0 货仓安全工作指引 页码：1/2 (Storage Safety) 1． 目的 本程序的目的是确保公司我公司在进行产品的生产，储存，运输的过程中。仓库人员遵守美国海关的 C-TPAT（海关—贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或 恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2． 适用范围 本措施适用于源生产商和仓库人员进行产品的生产，储存或运输。 货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。 3． 职责 安全经理负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控。 货仓负责人对货物装载及处来物料的核查和验收。 4． 参考文件 C-TPAT美国海关—贸易伙伴防恐安全指引。 5． 程序 5.1 安全培训 5.1.1 所有从事货仓工作的雇员必须接受安全教育,认知危险意识和识别内部险谋的培训.未经培 训或许可人员一律不得进入货物装卸区,进出货仓必须接受登记。 5.2 来料验收及储存 5.2.1 所有来料由货仓部和安全经理或指定代表人核对采购部发出采购单,对无货单物料一律拒 收看待。 5.2.2 以核实后的外来物料放入独立的验收区域。由IQC对货品质量的检验。 5.2.3 来货数量必须符合采购单或来货单数量，货物的或多或少货仓部进行相应的调查，严重不 符的，需向厂部或洋行举报。禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。 5.2.4 经过IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料 的进出应记录于已于人物料储存记录卡，以便日后跟踪追述。 5.2.5 成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得顺便进入；如有客户或品质检查员 进行检验时，必须要有主管级以上人员陪同。 www.isoyes.com 5.2.6 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公 司或客户。 5.3 货物对外运输 5.3.1 成品外运时必须由货仓人员核对运输车司出示的运输通知，在符合船务部发出的指示后 方能装载货物。船务指示包括出货通知书，托运书柜纸等。 5.3.2 所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门关不严 或车箱破烂的应向货仓负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。 XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 章节号：10.0 货仓安全工作指引 页码：2/2 (Storage Safety) 5.3.3 在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不 得进入该区域内。 5.3.4 在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监控，未经许可人员工车辆不 得进入该区域内。 5.3.5 货物在装载好后应由货仓负责人检查该车辆装载货物数量合格后再实时上锁，并由安全人 员确认，司机在领取货仓开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。 5.3.6 如对装载货物的车箱使用一次性封条的，应于运输单上填写封条号码，让收货方对装载车 辆进行检验是否在运输过程中被改过，如发现被改过双方都有责任对此展开调查，结果 需向厂部及客户申报。 5.4 车辆管理 5.4.1 所有车辆由货仓统一管理，人客车不得与货物运输同一区域停泊，对货车停车场实施人员 监控，禁止未经许可证人员的进入。 5.4.2 外来装载的车辆、集装箱应实时进入装卸区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时， 需集中停泊指定区域停车场内，并由保安员对该区域进行监控。 6. 记录 6.1 《外料人员进入登记记表》 6.2 《物料丢失报告》 6.3 《存仓物料定期检查记录》 www.isoyes.com XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 章节号：11.0 收货和运输程序 页码：1/2 (Incoming Inspection & Cargo Safety) 1. 目的 设立本程序以规范收货和运输动作来防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关C－TPAT防恐要求。 2. 范围 本程序适用于所有从事收货和运输的货仓人员和司机以及其它相关工作人员。 3. 职责 由货仓主管策划和安排货场仓工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责。 4. 程序 4.1 收货 4.1.1 所有物料由货仓和安全经理或指定代表人核对采购部发出的采购单对无货单物料一律拒 收。 4.1.2 经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。由IQC对物料进行质量检验，结果记 录于IQC检查报告。 4.1.3 来货数理必须符合采购单或来货单数量，对数量不符合的物料货仓部应进行相应的调查， 防止一切无货单物料的进入或被偷究强取导致物料丢失，严重的需向厂部或洋行举报。 4.1.4 经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识。物料 的进出应记录于已于人物料储存记录卡，以便日后跟踪追述。 4.1.5 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报 公司或客户。 4.2 货物运输 4.2.1 有成品外运时，货仓人员必须检验司机的运输通知并与船务部发出的指示精神（如常《出 货通知书》，《托运单》，柜纸等）核实后，方能装载货物。 4.2.2 一般物料，半成品对外运输需凭采购部或船务部出具的通知进行装载。 4.2.3 所有货车集装箱在装载货物前后必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门不严 或车箱破乱，应向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。 www.isoyes.com 4.2.4 在装载区域装载货物时，需由安全经理或制定安全人员进行监控，未经许可人员或车辆 不得进入该区域内。 4.2.5 货物在装载完毕就实时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条号码，收货方对运 输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应实时向厂部和客户报告，商 讨有效的处理方案。 4.2.6 所有车辆由货仓统一管理。客，货车必须分区停泊，对货车停车区域实施监控，禁止准 许人员进入。 4.2.7 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧 密，不能让外界进入任何对象。 4.2.8 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入， XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 章节号：11.0 页码：2/2 收货和运输程序 (Incoming Inspection & Cargo Safety) 如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。 4.2.9 成品、货物的装载有独立的区域，装载区域内不准未经允许可人员及车辆进入，装载人 员直接同上货仓负责管理，并需要接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后 应即进入司机休息的地方等待。 4.2.10 货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事情的发 生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应实时加以阻止， 并对此进行相应的记录保存。 4.2.11 货物被装好后应实时由货仓管理人员将车门封好、上锁，防止在运输过程中出现被开锁， 一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人帖上厂封条纸，待海关 检查后再插海关发给的封匙。 4.3 环境综合安全控制 4.3.1 保安定期巡逻成品储存仓，监督成品货物有否被反偷窃的安全措施。 4.3.2 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车，载客车辆在同一区域内停泊对装载货物车 辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行较严控。 4.3.3 厂内保持有足够的照明灯光，后勤部安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立 巡查签到记录。 4.3.4 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。 4.3.5 运输货车场，仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域 内工作的人员进入。 4.4 记录 4.4.1 来访登记记录保存不可少于3个月。 4.4.2 车间、货仓等各部门外来人员进入登记记录保存不可少于1个月。 5. 相关记录 《采购单》 《IQC检查报告》 《来货单》 www.isoyes.com 《物料储存记录卡》 《出货通知书》 《托运单》 XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 章节号：12.0 船务部安全工作指引 页码：1/1 (Shipping Depart. Working Instruction) 1. 目的 本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关C－TAPAT（海关贸易一伙伴防恐） 安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃或恐岂怖分子使用以上的环节作为送 违禁物品进入美国的运输工具。 2. 范围 本措施适用于源生产商，仓库人员及运输过程。 3. 职责 货仓管理员负责对运输车辆及转载货物资料的核对。 4. 参考文件 C－TPAT美国海关－贸易伙伴防止恐怖安全指导。 5. 程序 5.1 货物运输安排： 5.1.1 船务部收到客户发出的生产订单《加单纸》，负责将生产订单资料俦送到采购部，并确认 客户所订定或允许的落货日期。 5.1.2 在与客户及采购确认实际落货期后，将要落货的数理，体积，到达地点等资料送给船运 公司，船运公司根据落货资料制作《落货纸》编号，安排托运船名，运输商等资料反给 船务部。并由船运公司发出《落货纸》编号，安排托运船名，运输商安排运输事宜。 5.1.3 船务部在收到船运公司资料后，将《落货纸》编号，安排托运船名，运输商等资料传送 给生产现场货仓采购等相关部门，并有责任与船运公司，运输商及生产长的采购，货仓 等部门沟通，确保货物是否在符合条件下的正常出镜。 5.1.4 运输商将根据落货日期安排运输车辆凭《落货纸》和《出货通知书》到生产厂货仓部进 行装载工作。 5.1.5 货仓部负责核对运输商所携的资料决定装载货物。 5.1.6 货物装载好后，由货仓部填写《报送单》及《托运单》资料并签名发送运输，运输商司 机对该批货物无疑后于《托运单》上签名确认，即代表交会托运成功。由货仓将转载货 www.isoyes.com 物资料传真给船务部。 6. 记录 6.1 《加单纸》 6.2 《出货通知书》 6.3 《落货纸》 6.4 《托运单》 XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 章节号：1.1 保安安全工作指引 页码：1/2 (Access Controls) 1. 目的 本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C－TPAT（海 关－贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使 用以上的环节作为送违禁物品进入美国的运输工具。 2. 范围 本措施适用于我厂保安部对厂内一切安全维护活动。 3. 职责 安全经理负责厂区内一切安全工作的策划及安排。 4. 参考文件 C－TPAT美国海关－贸易伙伴防恐安全指导。 5. 程序 5.1 安全培训 5.1.1 所有保安员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。培训内容包括： 消防、防恐人员及车辆出入处理，维护厂区内安全工作等。 5.2 生活区安全维护 5.2.1 所有雇员凭个人有效厂证（工作证）进出厂内外。无佩戴证者保安员必须进行相关盘查 并把之门外；来访者需向保安说明来访原因，填写来访人员登记表后，由保安员通知被 访者，被访者须凭经理或厂长签批的便条在保安处进行相关资料登记后方可带领来访者 进入生活区。 5.2.2 保安员必须维护生活区的保安工作，管理员工遵守宿舍管理制度，解决员工间的冲突， 维持正常生活秩序。 5.2.3 不定时对宿舍进行检查，如发现非本厂员工应即对其进行盘查，并作出相应处理，严重 的上报地公安局或派出所等法律部门处理。 www.isoyes.com 5.3 厂区安全维护： 5.3.1 所有雇员凭有效厂证（工作证）进入厂区，无佩带厂证者将受到盘查并被拒之门外，工 作时间内员工需离开厂区的需凭部门主任或主管签发的“放行条”离开。 5.3.2 来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，记录于来访人员登记表。值班 员实时进行电话通知被访人，情况属实的发给来访客人“贵客卡”，并视乎客人的实际 情况是否需要由保安员带领。 5.3.3 登记，记录于车辆出入登记表内，符合进入条件的方可发给“司机卡”离开时凭货仓签 出的“放行条”放行及收回 “司机卡”并记录离开时间。 XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 章节号：1.1 保安安全工作指引 页码：2/2 (Access Controls) 5.3.4 负责以货物装卸及货场停场的监控，禁止未经培训或许可人员进入。 5.3.5 保安员在厂区内进行定时巡查，如发现无证人员，应及时通知进行盘查，并保存相关记 录，严重的需上报当地部门处理。 5.3.6 制订安全改善计划，调查厂内安全，每季度进行内部安全查一次，结果上报安全经理。 5.4 装卸货物的监控 5.4.1 在装卸区域内进行货物半载时，需由安全经理或人员进行监控，未经许可人员或车辆不 得进入该区域内。 5.4.2 货物在装载好后应实时上锁，并由安全人员确认司机在领取货仓开出的运输单或报送单 后即可将货物运送厂。 5.4.3 安全经理或代表人在卸货区域对外来物料的监控，禁止一切无货单物料进入货仓内。 5.5 离厂员工： 5.5.1 被解雇及辞退的员工名单由人事部提供，由保安员负责监督对辞退员工行李的检查，办 理退出床位手续，安排在下班时间经保安员检查及相关盘问后离开，并收回厂证。 5.5.2 凡被解雇员工一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区内。 5.6 消防工作： 5.6.1 保安员每月一次对消防设备进行检查,如发现过期或损坏的消防设施需向厂长书面审报。 5.6.2 消防培训，每年两次消防逃生演习。 6. 记录 6.4 《培训记录》 www.isoyes.com 6.5 《来访人员登记表》 6.6 《车辆出入登记表》 XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 章节号：1.2 保安岗位职责 页码：1/2 (Guards Responsibility) 一、 本责任书的目的是让各保安岗位明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维 持安全的生产和生活环境。本责任书适合于我厂内所有保安岗位。由安全经理直接统筹和管理全厂 保安岗位的职责；保安员认真履行各岗位职责义务。 二、 在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件，询问 其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在宾客来访登记本上详细记录并发给“宾客卡”，如 属第一次来访人员应带到被访人办公处。 三、 对来方者所带的行李、包裹要严格检查，但要注意以下几点： 1. 不可触及人身; 2. 主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂,检查外来访人员有无公司产品、物料半成品 或工作器具等公司财产为主。 3. 检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。 四、 运输或因业务关系须进入厂区的车辆，须认真查验司机的有效证件及货单，认真检查车内物品是否 与货单一致。在无异常情况下，须在外来车辆出入登记本上进行登记，并发给司机卡。出厂时应认 真查验由货仓部出具的放行条及货单，检查驾驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在 货及货单一致的情况下，收回司机卡准予放行，并作好记录。 五、 要加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有货仓放行条，并有货仓主管核准，并要检查车厢 门是否上锁。对放行条注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。 六、 禁止员携带食物进入厂区食用；工作时间内禁止员工出入厂区，因特殊情况须出入厂区的人员、外 www.isoyes.com 送的样办物品等到，须有部门主管级以上人员出具的有效放行条方可放行，并作好记录。 七、 晚班及早班保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。 八、 下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况须立即上服，并作好相关记录。 九、 值班保安下班须接班保安完成交接事项。 1. 上级规定或指示事项。 2. 入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项。 3. 送货或寄存物品须交班转交。 4. 厂内外可疑情况须注意监视或警觉。 十、 货仓值班的保安要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要核查是否有物料领取单。 1. 指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，指定司机休息处休息，不准司机窜车间， 由值班保安员负责监控。 XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 章节号：1.2 保安岗位职责 页码：2/2 （Guards’ Responsibility） 2. 外来送货车辆进入货仓落货区时，要核查是否有送货单并货仓收发员核实，落货时要在场注意 监督。 3. 货柜车送来原料进入落货区时，首先要核查封条有否破损落货须留意原料包装是否正常，当发 现异常或物料短缺时应及时向安全经理汇报。 4. 在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常， 并禁止非装货组人员进入装货区域。 5. 在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员，装 货完毕后，要监督有关人员拍好照片并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方准许离开装货 区。 十一、 严格执行宿舍大门管理规定，对出入大门的员工进行检查。拒绝已被解雇、辞退、辞工到期或与 本厂无任何关系的人员出入宿舍大门。对因有特殊情况须进入本厂的来访人员，须出具有厂部负 责人签名的申请书，检查其有效证件及所携带物品，并详细记录在来访人员出入登记本上，方可 进入。对来访者及外出员工所携带的行李、包裹要严格检查并须出具有各宿舍长签名的放行条， 但要注意以下几点： 1. 不可触及其身。 2. 主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂，检查外出人员有无公司产品，物料半成品 或工作器具等公司财产为主。 3. 检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。 4. 严禁籍故公报私仇，故意刁难。 十二、 巡逻保安职责： www.isoyes.com 1. 巡逻保安要巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情 况，预防内部阴谋与外部人中勾结事件发生。 2. 巡逻保安要巡视厂内的人员是否带识别证，如发现厂内有无带识别证的人员，应加以盘查并上 报安全经理。 3. 负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场。 4. 不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安违纪行为。 5. 定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报安全经理即时处理。 XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 章节号：16.0 信息和技术安全 页码：1/2 (Information & Technology Security) 为了防止信息和技术的泄密，导致严重灾难的发生，请各位严格遵守以下安全规定： 一、公司秘密具体范围包括： 1.1 公司股东、董事会资料，会议记录、纪要，保密期限内的重要决定事项 1.2 公司的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表 1.3 公司有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料 1.4 公司开发设计资料，技术资料和生产情况 1.5 客户提供的一切文件、样板等 1.6 公司各部门人员编制.调整,未公布的计划,员工福利待遇资料.员工手册 1.7 公司的安全防范状况及存在问题 1.8 公司员工违法违纪的检举.投诉.调查材料,发生案件,事故的调查登记资料 1.9 公司、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。 二、公司的保密制度 2.1 文件、传真邮件的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理 2.2 凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理,必须首先碎纸,不准未经碎纸丢弃处理 2.3 公司员工本人工作所持有的各种文件、资料、电子文档（磁碟，光盘等），当本人离开办公室外 出时,须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更未经批准，不能复制抄录或携带外出 2.4 未经公司领导批准,不得向外界提供公司的任何保密资料 2.5 未经公司领导批准,不得向外界提供客户的任何资料 2.6 妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章 www.isoyes.com 三、电脑保密措施 3.1 不要将机密文件及可能是受保护文件随意存放，文件的存放在分类分目录存放于指定位置。 3.2 未经领导及他人许可，不要打开或尝试打开他人文件，以避免泄密或文件的损坏。 3.3 对不明来历的邮件或文件不要查看或尝试打开，以避免计算机中病毒或木马，并尽快请电脑室人 员来检查。 3.4 在一些邮件中的附件中，如果有出现一些附加名是：EXE，COM等可执行的附件或其它可疑附件 时，请先用杀毒软件详细查杀后再使用，或请电脑室人员处理。 3.5 不要随便尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立 即通知电脑室外，请专业人员解决。 3.6 不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。不要随 意计算机参数等。 3.7 收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄这些邮件。 3.8 不向他人披露使密码，防止他人接触计算机系统造成意外。 3.9 定期更换密码，如发现密码已泄漏，就尽快更换。预设的密码及由别人提供的密码应立不能采用。 定期用杀毒程序扫描计算机系统。对于新的软件、档案或电子邮件，应选用杀毒软件扫描，检查是否带有 病毒、有害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用。 XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 章节号：16.0 信息和技术安全 页码：2/2 (Information & Technology Security) www.isoyes.com 3.10 先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过公司网络及互联网进行传送。在适当的情况下， 利用数定证书为信息及数据加密或加上数字签名。 3.11 关闭电子邮件所备有自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其它应用软件中可 自动处理的功能，以防电脑病毒入侵。 3.12 对于不熟的人员，请不要让其随意使用你的计算机，如非要使用，应有人在其身旁监督。 3.13 不要随意将公司或个人的文件发送给他人，或打开给他人查看或使用。 3.14 在计算机使用或管理上如有任何疑问，请询问电脑室人员。 四、公司的保密措施 4.1 公司中层以上领导,要自觉带头遵守保密制度。 4.2 公司各部门要运用各种形式经常对所属员工进行保密教育,增强保密观念。 4.3 全体员工自觉遵守保密基本准则,做到:不该说的机密，绝对不说,不该看的机密,绝对不看（含超 越自己职责、业务范围的文件、资料、电子文档）。 4.4 .对员工依照公司本规定，保守公司秘密，发现他人泄密，立即采取补救措施，避免或减轻损害 后果的；对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举投诉的，按照有关规定给予奖励。 4.5 .对员工因不遵守公司规定，造成泄密事件，依照有关法规及公司的奖惩规定, 给予纪律制裁. 解雇，直至追究刑事责任。 XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 章节号：17.0 计算器安全管理制度 页码：1/2 www.isoyes.com (Computer Security Management) 涉及的计算机设备，包括计算机室计算机设备及计算机室负责安装在其它部门或单位的计算机设备。 一、 要求： 1. 一般工作部不安装软驱和光驱，如有安装软驱和光驱的计算机，每次使用磁盘都要用杀毒软件检查。 2. 对于联网的计算器，任何人在未经批准的情况下，不得向计算器内拷入软件或文檔。 3. 数据的备份由相关专业负责人管理是，备份用的软盘由专业负责人提供。 4. 软盘光盘等在使用前，必须确保无病毒。 5. 计算器一经发现病毒，应立即通知计算机室专业人员处理。 6. 工操作员在离开前应退出系统并关机。 7. 任何人未经操作员本人同意，不得使用他人的计算机。 二、 监督措施： 1. 由专业人员负责所有微机的检测和清理工作。 2. 由计算机室的专业人员，根据上述作业计划进行检测。 3. 由经理负责对防范措施的落实情况进行监督。 三、 装有软驱的微机一律不得入网；对于尚未联网计算机，其软件的安装由计算机室负责、任何微机需安 装软件时，由相关人员负责人提出书面报告，经经理同意后，由计算机室负责安装；软件出现异常 时，应通知计算机室专业人员处理；所有微机不得安装游戏软件；数据的备份由相关专业负责人管 理，备份用的软盘由专业负责人提供。 四、 硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施；硬件维护人员在作业完成后或准备离去时， 必须将所拆卸的设备复原；要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套设备的使用的保养责任；要 求各专业负责人采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态；所有带锁的微 机，在使用完毕或离去前必须上锁；对于关键的计算机设备应配备必要的断电保护电源。 五、 各单位所辖微机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负责；各专业负责人必须经常检查所辖 微机及外设的状况，及时发现和解决问题。 六、 由于计算机设备已逐步成为我们工作中必不可少的重要工作。因此，计算机部决定将计算机的管理纳 入对各专业负责人的考核范围，并将严格实行。 1. 凡是发现以下情况的，计算机部根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任。 A. 计算机感染病毒 B. 私自安装和使用未经许可的软件（含游戏） C. 微机具有密码功能却未使用； D. 离开微机却未退出系统或关机； E. 擅自使用他人微机或外造成不良影响或损失； F. 没有及时检查或清洁计算机及相关外设。 2. 凡发现由于以下作业而造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人负责。 A. 违章作业 B. 保管不当擅自安装、使用硬件、和电气装置。 XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 www.isoyes.com 章节号：17.0 计算器安全管理制度 页码：2/2 (Computer Security Management) 七、 员工的电子邮件可能会为企业网络带来好几种漏洞，例如收到不请自来的邮件却毫无警惕便直接打 开其附件，或是未对附件文件扫描是否有病毒藏匿其中便直接开启文件等等。此外，企业若不主动 将新的病毒库派送到员工的计算机上，强制施行公司制定的政策，而是安全信任员工随意更新自己 计算机上的病毒库，那么就算员工每次都很谨慎扫描文件，确定没有病毒后才打开文件，仍然有被 病毒感染的风险。更有甚者，若是放任不当的电子邮件、色情或其它具有攻击性的内容在办公室到 处流窜，企业更有可能会面临法律上的种种问题。 八、 密码是大部份企业的主要弱点，因为人们了节省时间，常常会共享或选择简单的密码。密码若不够 复杂，便很容易被别人猜测到并用来取得机密资料。其实网络安全的弱点还在于不是只有使用者有 密码而已，若态度不够 谨慎，只要稍微运用一下手碗便可让他们吐露出来，例如通过电话或电子邮 件假装一下，通常就能把员工的密码骗到手。 九、 完全不知道如何防范各式各样的安全漏洞。例如通过社交手段套取等等，便会使得企业门户大开，容易受到各种攻击。未受到正确训练或不满意工作的员工，更可能把企业独家或敏感资料泄露给竞 争对手等不应该接触的这些资料的人。 十、 企业应决定由谁负责主导政策的制定与执行，人事部门则应在员工的新进训练时以书面告知公司的 政策，待员工同意后要求其签名确认已了解并愿意遵守公司相关规定，之后必须严格执行规定，绝 对不能有例外。公司颂的政策内，应明确制定违反规定的处罚细则。一般而言，安全系统与网络管 理人员应该建构安全防护机制，成立紧急应变小姐以应会可能发生的漏洞，并与人事部门密切合作， 随时报告可疑的状况。 十一、 网络的维护 设立网际网络使用规范，让员工了解公司对员工个人使用电子邮件与计算机的规定。此外，明确的网 络的使用规范可提高IT人员设定与监视网络安全方案的效率。 采及能够扫描邮件是否含有不适当内容的技术，并记录违反公司管制规定的网络行为。 法律专家认为，监视员工的电子邮件与网络行为在公司而对法律诉讼时，有利于保护公司本身，因此 企业应当设立使用规范，并采用内容监视机制，保护员工不受任何骚扰。 训练员工了解如何应该及时下载最新的防毒更新资料，如何辨认电脑是否有可能中毒，并教导员工如 何开启档案之前扫描档案是否有病毒。 修补软件的漏洞，降低病毒透过网面或电子邮件渗入企业网络的机会。 制定密码使用规范，要求员工经常更换密码，并教育员工防范社交欺骗手段，要求他们无论如何都不 可以交出密码。 审查每个员工是否须接触机密资料，并严格限制机密资料，并严格限制机密资料只开于工作上绝对需 要的员工使用。 警告员工下载免费软件等各种程序可能引起的危险。 www.isoyes.com XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 章节号：18.0 计算机使用安全守则 页码：1/1 （Computer Use Guidelines） 为了避免因操作失误等人为因素导致计算机系统的损环，维护本公司计算机系统的安全以保证正常动 作，进一步提高公司电脑办公效率，有必要制订响应的安全使用规范。 一、 不要随便尝不明的或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立即通 知电脑室，请专业人员解决。 二、 不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。不要随意计算机参数等。 三、 不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随意开启来历不明的电子邮件或电子邮件附件。 四、 收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄或转寄这些邮件。 五、 不向他人披露使密码，防止他人接触计算机系统造成意外。 六、 定期更换密码（每一个月为一个更改周期），如发现密码已泄漏，就尽快更换。预设的密码及由别人 提供的密码应不予采用。 七、 定期使用杀毒程序扫描计算机系统。对于新的软件、档案或电子邮件，应先使用杀毒软件扫描，检 查是否带有病毒、有害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用。 八、 先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过公司网络及互联网进行传送。在适当的情况下，利 用数定证书为信息及数据加密或加上数字签名。 九、 关闭电子邮件所备有自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其它应用软件中可自动 处理的功能，以防电脑病毒入侵。 十、 对所有电脑人员定期进行培训，密切个人文件。 十一、 对公司辞职人员的电脑由负责人立即更改电脑密码，保密电脑内文件。 www.isoyes.com XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 章节号：19.0 人力资源安全程序 页码：1/1 (Personnel Security) 一、 制定人力资源安全稽查程序，满足美国海关C—TPAT防恐指导要求，本程序所有雇员。人事部主管 负责策划和督促实施，相关部门密切配合。 二、 招聘由人事主管或文员对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》务工年 龄等条件的发给招工《报名表》。 三、 要求应聘者在《报名表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。 四、 对将从事重要岗位（如运输、仓管、搬运等）的人员人事部要通过公安部门协助查核其身份、背景， 以核实合格后方可上岗。 五、 培训由人事部组织安排对新招人员进行培训，让员工了解公司的品质系统及政策，厂规、厂纪等， 派发《新员工上岗前消防卫生消防守则》，作好记录，存档于人事部。 六、 由人事部组织安排对新招人员进行培训，安排导师进行消防安全、防恐等培训内容包括：防火、急 救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及自身安全、危险意识等防恐常识，并保存培 训记录。 七、 深入员工群体调查了解，着重调查了解员工中有否可疑现象，有否拉帮结派等。 八、 对从事特殊工各（如运输、仓管、搬运等）的人员人事部要通过公安部门协助查核其身份、背景， 内容包括有无犯罪前科，有否参加不明党派，有否复杂的社会关系等。 九、 鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象，对举报人进行保 密、保护举报人。 www.isoyes.com XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 章节号：20.0 人事部工作指引 页码：1/2 (Personnel Security) 1. 目的 本程序的目的是明确人事部关于人力资源的招募及考核的职责及安排,以规范我公司之人事管理制度. 2. 范围 本程序适用于人事部。 3. 职责 3.1 人事部主管负责人事管理制度的建立、培训及人事考核的策划和实施。 3.2 人事文员负责对新员工的招聘、培训实施及员工档案的管理。 3.3 理负责公司人事管理制度及培训计划的审批。 4. 程序 4.1 招聘人员 4.1.1 各部门因生产需要而要求新招员工,书面申请给人事主管,人事主管根据实际确立招聘条件 和人数,送给经理审批。 4.1.2 经理审批后，人事部发出招聘广告，面向社会招工。 4.1.3 应聘者由保安人员带以人事部，由人事部主管或文员进行面试，核实身份及其它有效证件， 符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《报名表》。 4.1.4 要求应聘者在《报名表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。 4.1.5 对将从事重要岗位（如运输、仓管、搬运等）的人员人事部要通过公安部门协助查核其身 份、背景，以核实合格后方可上岗。 4.2 培训 4.2.1 培训由人事部组织安排对新招人员进行一级培训，让员工了解公司的品质系统及政策，厂 规、厂纪等，派发《新员工上岗前消防卫生安全导则知识须知》，作好记录，存档于人事 部。 4.2.2 由人事部组织安排对新招人员进行二级培训，安排导师进行消防安全、防恐等培训内容包 括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及认知安全、危险意识 等防恐常识，并保存培训记录。 4.2.3 人事部负责制订公司《年度培训专案及计划》，送厂务经理审批，由人事部组织或监督实 施，并作好《员工培训记录》存档于人事部。 4.3 档案管理 4.3.1 人事文员负责管理所有公司员工的个人档案，劳动合同、法律部门查时便捷提供可靠资料。 4.3.2 人事部需保留《离职员工记录表》，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因、并提供相关资 料给保安部，以免被解雇员工被重新招聘用，防止自动离厂人员混入厂区。 4.3.3 人事部可能由员工设厂毁弃其个人档案和培训记录类资料,但需永久保存公司《各部门员 工花名册》和《离厂员工记录表》 www.isoyes.com XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 章节号：20.0 人事部工作指引 页码：2/2 4.4 离厂员工 4.4.1 被解雇及辞退的员工名单由人事部提供给保安部,由保安员负责监督对被解雇及辞退员 工行李的检查,办理退出床位手续,安排在下班时间经保安员检查后离开,并收回厂证。 4.4.2 凡被解雇的员工一经离厂后，人事部不得重新聘用。 5. 记录 5.1 《人事档案》 5.2 《报告表》 5.3 《离厂员工记录表》 www.isoyes.com XXXXX 防恐工作指引 版本号：A/0 章节号：21.0 C—TPAT安全控制程序 页码：1/1 (C-TPAT Security Control Procedure) 1. 目的 本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C—TPAT（海关—贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以处的运输海关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违 禁物品进入美国的运输工具。 2. 范围 本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产，贮存或运输。 3. 参考文件 C—TPAT美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导。 4. 程序 4.1 人力资源安全控制 4.1.1 所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的厂证出入、无佩带厂证者将要受到盘查并被拒之 门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。值班员即时进行电话通 知被访人，情况属实的发给“来访证”，并似乎客人的实际情况是否需要由值班员带领。 4.1.2 新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好个人真实的学历，政治背景及 详细地址。对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份，社会背景者一律不准在 本厂招考范围之内。 4.1.3 每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、 货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事应如何处理方法等。 4.1.4 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。 4.1.5 对人别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助 核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。 4.2 生产工场安全控制 4.2.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明 来料及无单据物料的进入必须做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调查原因。 4.2.2 工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级 别以上人员陪同下方可进入。 4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱 打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所 有成品区都有属法进入区域。 4.2.4 所有利器的使用必须有人专人负责收发登记。发现有断打的利器需即时收集，如收集不全 的需向领导举报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。 4.3 仓贮及运输安全控制(可分：来料、储存环境、出货三部分) 4.3.1 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货单与货单一致方可进行 www.isoyes.com 卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须每一时间进入独立的待检区域。 4.3.2 经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、 数量、重量、入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《物料储存记录卡》。 4.3.3 货仓管理员必须对本厂内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写《物料 丢失报告》向厂部汇报。 www.isoyes.com