关于签字管理制度的规范(5月4日)修改后的

关于签字管理制度的规范(5月4日)修改后的关于规范签字管理制度为了进一步规范管理明确责任,做到手续完备,分清责任,有据可查,规避风险。 1、签字管理制度的目的:就是规范公司的各项管理和业务流程,使其各种手续符合规范的要求,分清责任,有序高效。 2、签字管理制度的原则:管理规范原则,手续齐全原则,有据可查原则,分清责任原则,防范风险原则。一、签字原则 1)坚持实事求是的原则,不弄虚作假,坚持签字透明原则; 2)必须依照公司章程、制度批示,按制度办事。制度已经签订的事项,必须以制度办,不得越雷池一步。 3)严格根据授权范围、时限签字,不越级...

关于规范签字管理制度为了进一步规范管理明确责任,做到手续完备,分清责任,有据可查,规避风险。 1、签字管理制度的目的:就是规范公司的各项管理和业务流程,使其各种手续符合规范的要求,分清责任,有序高效。 2、签字管理制度的原则: 管理规范原则,手续齐全原则,有据可查原则,分清责任原则,防范风险原则。一、签字原则 1)坚持实事求是的原则,不弄虚作假,坚持签字透明原则; 2)必须依照公司章程、制度批示,按制度办事。制度已经签订的事项,必须以制度办,不得越雷池一步。 3)严格根据授权范围、时限签字,不越级、不越区域、不越权审批。二、签字要求 1、对待签字应当客观、真实、准确、及时、完整,认真负责,仔细审核。 2、对于业务单据、票据认真审核,签字内容语言要准确, 书写规范、清楚。如:经核实准确无误、同意按照执行或同意付款等。 3、书写要求内容填写齐全,文笔精练,语句通顺,术语准确,字迹清楚,书写整洁,书写过程中出现错字时应当用双线划在错字上,不得采用刮、粘、涂等方法掩盖或去除原来的字迹。如修改过多要重书写,简化字及外文缩写字母一律按国家规定或世界惯例格式书写,注意大小写;日期要明晰,以年月日格式书写。如:2013年5月1日。 4、对不属于自己的业务范围的不能签; 5、对自己不熟悉的业务不能签; 6、对不了解实际情况的业务不能签; 7、对于需要核实未经确认的不能签; 8、对于单据字模糊不清的不能签; 9、对于存在隐患的不能签; 10、对于有损公司利益的不能签; 三、处罚 1、相关人员按照签字的权责,承担相应的责任。 2、未按公司规定和要求签字未给公司造成损失者罚款100元。 3、因相关人员的失职等原因造成公司损失的,行使签字权的人员负有赔偿损失的责任,视情况处罚500元并赔偿公司损失;如果触犯法律的,要追究其相应的法律责任。

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