【精品】领款单93【精品】领款单93
领款单 项目编号:
领款部门: 领款日期20 年 月 日 附件 张
领款事由 金额 经费来源
主管校领导审查意见
部门负责人(签字)
财务处负责人(签字)
应领金额合计 经手人(签字) 代扣税金金额合计
实领金额合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分,
借款数 应退金额 应补金额
领款单 项目编号:
领款部门: 领款日期20 年 月 日 附件 张
领款事由 金额 经费来源
主管校领导审查意见
部门负责人(签字)
财务处负责人(签字)
应领金额合计 经手人(签...
【精品】领款单93
领款单 项目编号:
领款部门: 领款日期20 年 月 日 附件 张
领款事由 金额 经费来源
主管校领导审查意见
部门负责人(签字)
财务处负责人(签字)
应领金额合计 经手人(签字) 代扣税金金额合计
实领金额合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分,
借款数 应退金额 应补金额
领款单 项目编号:
领款部门: 领款日期20 年 月 日 附件 张
领款事由 金额 经费来源
主管校领导审查意见
部门负责人(签字)
财务处负责人(签字)
应领金额合计 经手人(签字) 代扣税金金额合计
实领金额合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分,
借款数 应退金额 应补金额
领款单 项目编号:
领款部门: 领款日期20 年 月 日 附件 张
领款事由 金额 经费来源
主管校领导审查意见
部门负责人(签字)
财务处负责人(签字)
应领金额合计 经手人(签字) 代扣税金金额合计
实领金额合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分,
借款数 应退金额 应补金额
成都大学差旅报销单
部门项目编号: 报销日期:20 年 月 日 附件 张
职 姓名 出 称差 出差事由 出差地点 领导签批 职人 务
起讫日期 起讫地点 天数 飞机票 火车票 汽车票 住宿费 会务费 途中补助 伙食补助 公杂费 其他 报销金额
月 日至 月 日 至
月 日至 月 日 至
月 日至 月 日 至 月 日至 月 日 至 合 计
报销金额人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款, 元，报销后退回(补付), 元
审核 记帐 出纳 经手人
成都大学差旅报销单
部门项目编号: 报销日期:20 年 月 日 附件 张
职 姓名 出 称差 出差事由 出差地点 领导签批 职人 务
起讫日期 起讫地点 天数 飞机票 火车票 汽车票 住宿费 会务费 途中补助 伙食补助 公杂费 其他 报销金额
月 日至 月 日 至
月 日至 月 日 至
月 日至 月 日 至 月 日至 月 日 至 合 计
报销金额人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款, 元，报销后退回(补付), 元
审核 记帐 出纳 经手人
成都大学差旅报销单
部门项目编号: 报销日期:20 年 月 日 附件 张
职 姓名 出 称差 出差事由 出差地点 领导签批 职人 务
起讫日期 起讫地点 天数 飞机票 火车票 汽车票 住宿费 会务费 途中补助 伙食补助 公杂费 其他 报销金额
月 日至 月 日 至
月 日至 月 日 至
月 日至 月 日 至 月 日至 月 日 至 合 计 报销金额人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款, 元，报销后退回(补付), 元
审核 记帐 出纳 经手人
成都大学内部转帐单
年 月 日 收款部门: 付款部门:
经费来源 项目编号 经费来源 项目编号
事 由
大写金额 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写金额 ,
收款部门 付款部门 经手人签字 财务审核 负责人签字 负责人签字
成都大学内部转帐单
年 月 日 收款部门: 付款部门:
经费来源 项目编号 经费来源 项目编号
事 由
大写金额 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写金额 ,
收款部门 付款部门 经手人签字 财务审核 负责人签字 负责人签字
成都大学内部转帐单
年 月 日 收款部门: 付款部门:
经费来源 项目编号 经费来源 项目编号
事 由
大写金额 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写金额 ,
收款部门 付款部门 经手人签字 财务审核 负责人签字 负责人签字
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