公司办公室2003年经费预算
一、人员编制
杨余友、程 长(兼)、潘文庆、郑建梅、蒋群华、潘雪浓、田晓、 胡
书
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国、沈美芬、屠剑阳、姚建新、王斌斌、王欢登
二、经费预算
(一)、工资 27.66 万元(为控费项目)
(二)、旅差费 4万元 (为可控费项目)
指去有关政府职能部门的日常工作联络所发生的车费、工作联系费。 (三)、办公用品费 2.5 万元 ( 为可控费项目) 指部门日常办公所用的纸张、文件夹、笔、香烟、打印墨粉、茶叶、墨水、回形针等低值易耗品。以及公司级领导的日常用纸、墨水、文件夹等用品。 (四)、邮电费 3.1 万元 (为可控费项目)
指部门用固定座机、管理人员手机的费用，以及公共用传真的费用。 (五)、业务招待费 (为可控费项目) 6万元
指与政府公共部门、科技部门、经委部门、公安部门，以及应由财务部门接待或联络除外的部门，以公司办公室部门职能名义联系，所发生的用餐费、礼品费以及其它开支费用。
由公司领导单独接待或联络所发生的费用不在此范围，另外列支。 (六)、车辆使用费 5万元
指公司人员上下班浒山班车(1873)的油料费用、公司车辆的维修费(7716、8462)、以及办公室人员去有关职能部门工作联系用车的车辆使用费。 注:1、公司所有车辆由办公室统一管理与调度，用车部门、个人按照公
司用车政策依据
标准
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承担用车费用，由车辆调度员进行费用分流。
2、办公室向用车部门、个人收取用车费，用于实际耗去油料费的弥
补，多余或多不足，均用于车辆使用费的补差或盈余。
3、车辆年检费按实单独列入公司。
4、6082车辆使用费(油料、过路)由用车人员、单位全额承担，维修
费、年检费另行列支(公司或个人)
(七)、人力资源开发费
1、
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
技术人员管理费 28万元
指与公司有明确合同约定的工程技术人员的探亲费、房租费、养老保险。
注:若人员新增则指标相应调整。
2、人才引进费 4万元
指人才引进(含去人才市场及确定人才来公司考察)所开支的车旅费、食宿费、展板费，以及其它用于此项开支的费用。 3、员工培训费 78万元
指参加专项技能培训、专项管理培训课程等所发生的费用。 (1)高层 7,5万元,35万元
(2)中层 15,1万,15万元
(3)初级 40,0.5,20万元
(4)员工 400人次,200元,8万元
以具体发生为准，为不可控费用。
(八)、员工福利费
1、养老保险费
340,150,51万元
2、夏令费
200,500,10万元
3、服装费
140,500,6万元
以具体发生为准，为不可控费。
(九)、企业文化建设费 (为可控费) 1、企业报 1.6 万元
2、文化活动 1万元
3、日常设备及用品 0.3万元
(十)、项目费 13万元
指项目联络、攻关所发生的费用。以发生为准，为不可控费项目。
(十一)、保安费
1、工资 5.5万元
2、保安设备 0.15万元
3、日常用品 0.03 万元
(十二)、公共物品用设施维修费 0.2万元 指公共设施的修缮费
(十三)、集体宿舍维护费 0.5万元 指集体宿舍用水、用电及日常的维护费
二00二年十二月十八日
浙公网安备 33021202002483