guo天水县局内部审核检查表.doc5

guo天水县局内部审核检查表.doc5 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文， 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 内部审核检查表 编号:TSYC-JL-4.5.4-04 序号: 受审核部门 负责人 审核时间 审核员 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 审核内容及方法 客观记录 评价 条款 ---------------------------------------------------------精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 1、请单位主要负责人介绍本单位机构 4.4.1 设置情况及安全管理基本情况。 2、市局(公司)职业健康安全方针是4.2 什么,抽问1-2名职工，是否知道职业 健康安全方针, 3、公众如何获取职业健康安全方针, 4、本部门负责人是否参与危险源辩识、4.3.1 风险评价活动,查《危险源辨识及风险 评价表》，并查其辨识的充分性和填写 的完整性。 5、查《中高度危险源清单》，并看其合 理性。 6、查本单位《法律法规及其他要求清4.3.2 单》，是否充分,是否识别到相关条 款,具体抽1-2份法律法规文件，看是 否与清单上相符、有效性。 7、查看本单位的学习记录，是否对职 业健康安全方面的法律法规文件进行 学习。 ---------------------------------------------------------精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 内部审核检查表 序号: 标准 审核内容及方法 客观记录 评价 条款 4.3.3 8、问部门负责人本单位是否依据市局 职业健康安全管理目标，结合本部门实 际，制定了本单位的职业健康安全管理 分目标;是否可测量;是否有保证措施。 9、目前，本单位职业健康安全管理目 标、指标实现的程度。 4.3.4 10、问部门负责人对市局职业健康安全 管理目标指标及管理方案实施情况，并 提供证据。 11、问单位主要负责人，本单位的职 4.4.1/2 业健康安全职责是什么,是否形成了 文件, 12、职业健康安全职责是否落实到了 关键的岗位,有哪些关键岗位,查本 单位关键岗位职业健康安全方面的职 责及能力要求是否形成了文件, 13、抽问1-2名员工，是否知道自己 岗位的职业健康安全职责，并询问该 岗位有哪些危险源，了解是如何控制 的，在出现紧急情况时该怎么办, ---------------------------------------------------------精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 内部审核检查表 序号: ---------------------------------------------------------精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 标准 审核内容及方法 客观记录 评价 条款 14、查2007年度培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。本单位组 4.4.2 织了哪些培训,查看培训记录，重点查 对培训有效性的评价、对职业健康安全 体系文件的学习情况、安全教育培训情 况。查《安全教育培训记录》、《消防培 训记录》。 15、主要负责人和生产管理人员是否进 行过安全生产知识和管理能力培训, 07年有无新员工,是否进行了安全三 级教育, 16、查特殊工种人员名单及资格证书复 印件。查《特殊工种持证登记表》。 4.4.3 17、本单位的员工代表是谁，其职责是 什么,有无形成文件, 18、本单位内部沟通的信息包括哪些, 沟通渠道，并提供沟通证据。 19、本单位的员工在职业健康安全方面 有哪些方面的意见或建议,如何开展 工会活动的, 20、本单位在职业健康安全方面与外部 有哪些方面的沟通,如何处置的, a)是否参加政府相关机构组织的活 动, b)有无对外承包或租赁,如何控制, ---------------------------------------------------------精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 内部审核检查表 序号: ---------------------------------------------------------精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 标准 审核内容及方法 客观记录 评价 条款 4.4.5 21、问单位负责人职业健康安全管理体 系文件包括哪些,外来文件包括哪些, 查看本单位《管理手册》、《程序文件》 等职业健康安全体系文件的发放情况及 发放记录;抽查文件发放是否及时到位。 22、是否制定了本单位的安全管理文 件,查看本单位的《受控文件清单》， 并抽1-2份文件看其是否有效。 23、查看本部门收文情况、收文登记表 及是否有作废文件。 24、电子文档是如何管理的,查看电子 文档管理办法。 25、本单位有无新、改、扩建项目,是 4.4.6 否实行三同时, 车辆管理: 26、查《机动车驾驶员档案表》、《驾驶 员违规登记台帐》、《机动车辆档案卡》、 一季度动态 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 情况、车辆的年审情况 等。 27、查与驾驶员签订的《安全责任书》。 28、查对车辆的安全检查、日常维护保 养情况。查每周的《车辆安全检查表》、 《车辆维修审批单》、《车辆维修记录》、 《定期保养记录》等。 ---------------------------------------------------------精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 内部审核检查表 序号: ---------------------------------------------------------精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 标准 审核内容及方法 客观记录 评价 条款 29、查对驾驶员的定期安全专题会议、 4.4.6 学习培训记录。查每月的《安全教育培 训记录》。2006年的考试情况。 卷烟仓储: 30、查中转站现场。 消防安全: 31、本单位的防火区包括哪些,如何控 制的, 32、现场动火动焊应如何控制,查《现 场动火、动焊记录》。 33、查《安全设施台帐》、《火灾报警 定期检查记录》、《消防设施检测更换 记录》。现场查看消防设施的有效性。 34、查《安全设施台帐》、消防设施平 面布置图。 35、查周、月《安全检查记录》(包括 对消防安全、电器安全等)。 特种设备、关键设备管理: 36、本单位有哪些特种设备、关键设备, 查《特种设备、关键设备台帐》。 37、抽查对特种设备的检验检测记录。 《安全装置、特种设备、关键设备检查 校验记录表》(如电梯、防雷设施 、叉车、起重机械) 38、现场查锅炉房。 ---------------------------------------------------------精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 内部审核检查表 序号: ---------------------------------------------------------精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 标准 审核内容及方法 客观记录 评价 条款 4.4.6 39、查《安全装置月检查表》。 40、本单位有哪些外包方,是如何 控制的,(车辆维修、房屋租赁、 等) 41、本单位是如何对相关方施加 职业健康安全影响的,有何证据 提供, 42、哪些岗位需配备安全防护用 品,查配备情况。 用电管理: 43、现场查看临时用电情况、配电 房、发电机房是否有警示标识，管 理是否符合有关安全规定。电工是 否具备资质要求, 门卫管理: 44、对保安公司是如何选择、评 价的,查保安人员名单及资质。 45、查门卫岗位人员职责及相关 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 , 46、查《安全值班记录》、《外来 人员登记表》、《车辆进出记录》、 夜间巡查记录等。 47、现场查看给门卫配备的手电、 防身工具等。 48、查门卫监控记录。 ---------------------------------------------------------精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 内部审核检查表 序号: ---------------------------------------------------------精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 标准 审核内容及方法 客观记录 评价 条款 4.4.6 食堂管理: 49、是否设有职工食堂，对食堂 环境及食品卫生是否有相应的管 理办法，现场查看职工食堂环境 及对职工食堂卫生的检查记录。 50、炊事员的健康证，生熟刀具、 案板是否分开，消毒设施，天然 气的使用、管理，原料、食物的 存放情况。 51、查原、辅料的采购控制。 52、查员工体检情况,有无职业 病发生,如何控制,查《员工体 检记录》。 专卖稽查: 53、问部门负责人专卖执法案件 查处流程,案件审查和案件处理 过程中应遵守哪些相关的规定， 对专卖执法人员执法程序有哪些 要求,抽查1—2件案件卷宗，抽 查1—2名员工上岗证。 54、查稽查支队日查情况。 55、如何正确执行专卖执法，尽 量避免暴力抗法, ---------------------------------------------------------精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 内部审核检查表 序号: ---------------------------------------------------------精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 标准 审核内容及方法 客观记录 评价 条款 4.4.6 56、是否对所在辖区的卷烟超市 进行日常安全检查，管理是否到 位, 57、查零售户档案。 58、本单位可能存在哪些潜在紧 4.4.7 急事故,是否有相关应急预案, 抽查消防预案、防盗抢预案、食 物中毒预案，内容是否符合要 求, 59、是否组织对应急预案进行演 练，出示《演练记录》，是否对演 练效果及预案的可操作性及有效 性进行了评价, 4.5.1 60、问部门负责人绩效测量和监 视的分类有哪些,本单位是否形 成了安全检查制度,是否有专项 安全检查,季节性检查,节日检 查,事故性检查,查相关记录。 61、体系运行以来是否出现过事 4.5.2 故、事件、不符合,采取何种方 式进行纠正的,是否制定了纠正/ 预防措施,查相关记录。 ---------------------------------------------------------精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 内部审核检查表 序号: ---------------------------------------------------------精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 标准 审核内容及方法 客观记录 评价 条款 62、查本单位职业健康安全管理 4.5.3 体系《记录清单》及相关表样， 抽查1-2份记录的填写情况和完 整性。 63、市局(公司)是否进行了内 4.5.4 审, 64、管理评审的目的是什么,本 4.6 单位应做哪些工作, 65、查现场:中转站、食堂、营销 片区、中队。 ---------------------------------------------------------精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 内部审核检查表 序号: 标准 审核内容及方法 客观记录 评价 条款 ---------------------------------------------------------精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 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