电力设计企业质量环境和职业健康安全管理手册

某某某电力设计院（有限公司）质量和环境职业健康 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 手册依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004GB/T28001-2011编制编号：QES/BFY–A-2013编制人：编制小组审核人：批准人：受控状态：2013年11月10日发布2013年11月10日实施目次质量环境和职业健康安全管理手册发布令.........................................................................................................2公司简介..................................................................................................................................................................3管理者代表任命书..................................................................................................................................................4管理方针和目标......................................................................................................................................................5管理组织结构图....................................................................................................................................................6职能分配表............................................................................................................................................................7文件修改单..............................................................................................................................................................8管理手册说明书.......................................................................................................................................................9质量环境职业健康安全管理体系要求 101范围 10总则 10应用 102规范性引用文件 103术语和定义 104管理体系 11总要求 12管理体系文件 125管理职责 13管理承诺 14关注焦点 14管理体系方针 15策划 16职责权限与沟通 20管理评审 206资源管理 21管理体系的资源提供 22人力资源管理 22基础设施管理 23工作环境管理 23供电和服务过程的策划管理 23与电力客户有关的过程管理 23电力工程设计管理 26采购管理 28电力设计和服务过程管理 28计量和测量设备管理 30电力运行过程的环境保护管理 30电力运行过程的职业健康安全管理 30电力应急准备和响应管理 31总则 31管理体系监视和测量管理 32不合格品管理 32数据统计和分析管理 34改进管理 36质量和环境职业健康安全手册发布令为提高公司的设计水平，更好地遵守国家有关质量、环境及职业健康安全的政策、法律、法规、标准及其他要求，依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》结合公司实际工作编制公司《质量和环境职业健康安全手册》，本手册适用于资质范围内的电力行业（送电工程、变电工程）专业设计的相关控制。手册是描述公司质量和环境职业健康安全管理体系的文件，属管理体系的纲领性文件。它阐明了质量和环境职业健康安全管理的承诺、方针与目标，是全体员工进行质量、环境职业健康安全活动的行为准则和应该切实遵守的法规性文件，也是向顾客、社会、员工及有关组织证实公司有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规及要求的文件。程序文件和作业文件都具有同等效力，全体员工也必须严肃认真地遵照执行。因公司需要做环境和职业健康安全管理体系的要求，本着共性兼容、个性互补的原则，将原先的质量手册与环境和职业健康安全体系文件合二为一，形成质量、健康安全环境管理手册（简称QES手册）。质量和环境职业健康安全管理手册经公司会议审议通过，于2013年11月10日发布，2013年11月10日起正式实施。院长：某某某2013年11月10日02公司简介03管理者代表任命书为确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行，现任命某某某同志为公司管理者代表，任期三年，除其原有的工作职责外，还有如下的责任：a.确保质量、环境、职责健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持。b.向院长报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩及运行情况、绩效，以供评审，并提出任何改进的需要。c.确保在公司内提高满足顾客要求的意识，符合社会对环境要求的意识，及提高满足顾客、相关方及法律、法规要求的意识；。d.负责质量、环境、职业健康安全体系的有关事宜与外部各方联络。e．负责公司实施质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核，协助院长做好管理评审；院长：某某某2013年11月10日04职业健康安全事务代表选聘书为了贯彻执行《职业健康安全管理体系　要求》(GB/T28001－2011/OHSAS18001：2007)标准,更好的运行职业健康安全管理体系,经公司在职员工选举，一致推荐某某某为我公司的职业健康安全管理事务代表。职业健康安全事务代表的职者是:1.了解员工职业健康安全的需求。2.测量员工的职业满意度。3.在整个组织内增强满足顾客要求的意识。4.及时与主管部门进行沟通。5.参与对有关职业健康安全方针的制定与审核。6.参与相关安全事故的处理。院长：某某某2013年11月10管理方针、管理目标为了提高公司的施工质量，增强全体员工的质量意识，保证产品质量，满足顾客需求。公司依据GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2011标准和GB/T50430-2007规范的要求，特制定了管理方针、管理目标：管理方针：精心设计、严格管理竭诚服务节能降耗；以人为本持续改进。管理目标：质量目标：a.设计图纸规范达标率98%；b.设计图纸交验合格率100%；c.顾客满意率95％；环境目标：环境目标：节约用水、用电、用纸固体废弃物达标排放；职业健康安全目标：全年发生火灾次数0件；重大人事伤亡事故为0.为确保本公司管理方针和管理目标的全面贯彻实施，主要采取以下措施：（1）院长授权管理者代表，建立和健全管理体系及评审管理体系的有效性，主持日常管理体系的具体工作。（2）要求全体员工必须理解并贯彻管理方针和管理目标，确保符合法律法规、标准规范和满足顾客要求。（3）与管理方针、目标不一致的行为和现象采取措施予以纠正。（4）各部门将公司管理目标和指标进行展开制定本部门的管理目标和指标并组织实施。（5）公司对管理目标实施情况和各部门实施情况进行检查和考核。院长：某某某2013年11月10日公司质量环境职业健康安全管理体系组织结构图院长技术负责人管理者代表行政行政人事部经营部财务部设计项目组质量环境职业健康安全管理体系职能表 序号 管理体系 院长 管代 行政人事部 经营部 财务部 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 1 ▲ ○ ○ ○ ○ 2 ▲ ○ ○ ○ ○ 3 注：▲：主管部门○：协助部门文件修改单 版／次 页号 修改内容摘要 修改人 审核人 修改日期 A/1 5 环境目标：节约用水、用纸固体废弃物达标排放 伍玉波 某某某 A/1 6 管理体系机构图中添加技术负责人 伍玉波 某某某 A/1 15-19 环境、危险源识别、目标管理等职能由行政人事部改为经营部 伍玉波 某某某 A/1 20 删除工会，将办公室改为行政人事部 伍玉波 某某某 A/1 32 将《法律法规收集和合规性评价程序》改为《合规性评价控制程序》 伍玉波 某某某 《管理手册》说明1、管理者代表负责组织有关人员按GB/T19001—2008、GB/T24001—2004GB/T28001—2011标准的要求，结合本公司服务全过程的特点编制管理手册。2、管理者代表对管理手册的内容进行审核。3、公司院长批准发布管理手册，规定实施日期。4、公司行政人事部按《文件控制程序》对管理手册进行管理，管理手册分为“受控”和“非受控”两类，所有发放到公司内部有关领导、部门和人员以及提交给认证机构的手册均为受控手册，应标有“受控”标记；用于宣传、交流活动的手册“为非受控”手册，非受控手册的发送需得到管理者代表的批准并登记。5、管理手册内容本手册依据GB/T19001—2008《质量管理体系—要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》，并结合本公司的实际情况编制而成，包括：（1）公司管理体系的范围覆盖GB/T19001—2008标准全条款及GB/T24001—2004和GB/T28001—2011标准的全部内容。（2）本手册阐述了公司“管理方针”和“管理目标和指标”，明确规定了与管理体系有关的各部室及各类人员的岗位职责、权限、相关关系及控制要点，并对照GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2011标准的要求，制定程序文件。6、术语和定义本手册采用GB/T19000—2008标准中的术语和定义及施工标准规范中规定的术语。7、本手册为公司的受控文件，由公司院长批准颁布执行，手册管理的所有相关事宜由行政人事部统一管理，负责发放和回收，每本手册必须有统一的分发号，并加盖“受控”印章。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的任何单位和个人，手册持有者调离岗位时，应将手册交还行政人事部并办理核收登记。8、发放范围：手册发放范围：公司领导、职能部门负责人、认证机构、顾客以及其他获准单位或个人。9、所有持有受控《管理手册》的人员应妥善保管、保持手册的完好、清洁，如出现破损、丢失或持有人调离本公司时，应到行政人事部办理有关手续。10、《管理手册》的修订由行政人事部负责，修订后的《管理手册》仍履行相应的审核和批准手续。11、《管理手册》由管理者代表负责组织实施，行政人事部负责具体的管和解释工作。质量环境职业健康安全管理体系要求1范围总则《质量环境职业健康安全手册》（以下简称“管理手册”）为某某某电力设计院（有限公司）规定了质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”）要求，并阐述了本建立管理体系的目的：a)承诺实施、保持和持续改进管理体系的所有要求；b)证实有能力稳定地提供电力设计和服务，保证满足电力用户要求和法律法规要求；c)通过管理体系的有效运行，包括持续改进的过程，增进电力用户、社会成员和员工的满意程度；d)确信某某某电力设计院（有限公司）在电力设计及服务过程，符合所声明的管理体系方针并向外界展示这种符合性。e)通过第三方认证，确认管理体系审核、认证和注册。范围本手册的适用范围是：a.质量管理体系适用于公司资质范围内的电力行业（送电工程、变电工程）专业设计过程。b.环境和安全健康管理体系适用于：位于中国新疆乌鲁木齐市苏州东街366号新洲城市花园丽景苑2栋1层9的某某某电力设计院（有限公司）资质范围内的电力行业（送电工程、变电工程）专业设计及相关管理活动。应用《管理手册》规定的所有要求，均适用于电力设计及服务以及有关的职业健康、安全和环境管理活动。考虑到新版质量管理体系标准在条款中的注1对产品定义为“仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品；产品实现过程所产生的任何预期输出”，某某某电力设计院（有限公司）管理体系认证的范围为电力设计及服务，包含GB/T19001—2008中的全部条款及GB/T24001—2004、GB/T28001—2011标准的要求。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。——ISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》——ISO9001：2008《质量管理体系要求》——ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》——OHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系要求》——Q/GDW340-2009《农村电网无人值班变电站管理规范》——Q/GDW519-2010《配电网运行规程》——Q/GDW520-2010《10kV架空配电线路带电作业管理规范》——Q/GDW512-2010《电力电缆线路运行规程》3术语和定义本手册采用ISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》、ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》和OHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系要求》所规定的术语和定义。本手册中出现的术语“产品”，按照条款的定义。“BFY”为某某某电力设计院（有限公司）的汉语拼音缩略语。管理体系总要求（对应ISO9001:2008标准.条款“总要求”）（对应ISO14001:2004标准.条款“总要求”）（对应OHSAS18001:2007标准.条款“总要求”）管理体系建立按照ISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》条款“质量管理体系方法”，建立质量、环境、职业健康安全管理体系（当《管理手册》在描述相应的要求涉及到本的管理体系时，简称为“三标一体”，下同）。建立和实施“三标一体”的步骤和顺序：a)确定电力客户和相关方的需求和期望；b)根据需求和期望建立质量、环境、职业健康安全方针和目标；c)确定实现目标所必需的过程和职责；d)确定和提供实现目标所必需的资源；e)规定测量每个过程的有效性和效率的方法；f)应用这些测量方法确定每个过程的有效性和效率；g)确定防止不合格并消除产生原因的措施；h)建立和应用持续改进质量管理体系的过程。“三标一体”的过程可通过流程框架图（SOP图）描述。各部室在职能范围内的诸多子过程，节点、节点的职能、节点活动的内容与要求，节点活动的依据、节点活动的记录、风险点、风险影响、风险等级和预控措施等10个方面来明确控制的要求。各部室按照上述要求建立过程并形成流程时，也应文件化。附某某某电力设计院（有限公司）电力设计及服务流程图4.1.2外包管理遵照ISO9001：2008质量管理体系标准，对所确定的、影响产品符合要求的任何外包过程，应确保对其实施控制的要求，经确认，公司在进行电力设计及服务的过程中暂无外包过程，管理体系文件文件的组成（对应ISO9001:2008标准条款“文件要求”）“文件”）“文件”）为确保与电力设计工作的一致性，根据公司的规定，本管理体系文件将在适当的时候，全部纳入公司标准化体系文件。为确保“三标一体”体系文件符合标准的要求，本“三标一体”文件包括：a)职业健康安全、环境、质量方针、目标；b)质量环境职业健康安全管理手册；c)管理体系标准要求形成程序的文件和记录d)公司”适用“技术标准”、“ 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ”；e)与“三标一体”有关的规章制度和记录；f)标准化现场作业指导书。行政人事部负责管理体系文件编制的组织和评审、发布管理。a)质量和环境职业健康安全管理体系文件的组成应适合于公司特有的活动方式，应根据公司的过程是否达到预期目标而考虑是否需要进行编制。b)文件规定应与实际运作保持一致，随着质量和环境职业健康安全管理体系的变化及质量和环境职业健康安全方针、目标的变化，应对质量和环境职业健康安全管理体系文件及时进行修订，并定期评审，确保其充分性、适宜性和有效性。文件的修订应执行《文件控制程序》的有关规定。c)文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程的复杂程度、员工能力和素质等因素，文件应切合实际，便于理解应用。d)文件可以以任何媒体形式体现，无论采用纸张、计算机磁盘、光盘等，都应按照《文件控制程序》进行管理。e)本公司的文件现阶段主要以书面形式或电子版形式体现管理手册管理手册的内容《管理手册》包括以下内容：a)管理手册中范围的描述，包括任何删减的细节和正当的理由；b)标准中要求编制的形成文件的程序或对其引用；c)管理手册中过程之间的相互作用。管理手册管理行政人事部组织《管理手册》的编制工作。行政人事部每三年对《管理手册》进行一次评审，并根据评审意见对手册制做出是否修订的决定。文件管理“文件控制”）“文件控制”）“文件和资料控制”）文件控制是指对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等活动进行管理。本过程由行政人事部负责。行政人事部建立、实施并保持《文件控制程序》，并对“三标一体”的文件做如下规定：a)“三标一体”文件发布前，执行编、审、批流程；b)每3年对“三标一体”文件进行一次评审；c)“三标一体”文件修改后对，应修订状态进行标识；d)任何需要“三标一体”文件的部室，均应获得适用文件；e)保持文件清晰、整洁，封面、封底、版式等均按照公司规定；f)确保适用于“三标一体”的外来文件均应得到识别、收集并按照规定分发；g)防止作废的“三标一体”文件非预期使用，因某种需要保留作废文件，对这些文件进行标识。记录管理“记录控制”）（对应ISO14001:2004“记录”）（对应OHSAS18001:2007“记录和记录管理”）行政人事部建立、实施并保持《记录控制程序》，规定“三标一体”记录在标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等六个方面应得到的控制。“三标一体”的资料和记录包括：a）供用电设计 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、业主提交的资料；b）电网设计的资料和记录；c）与“三标一体”有关的规章制度中规定的记录。各部室应按照《记录控制程序》的要求予以控制。属于档案性质的资料、记录，按照档案管理规定。5管理职责范围第五章规定了最高管理者（管理者代表）在“三标一体”中的职责和职能。管理内容和要求最高管理者（管理者代表）应理解并履行ISO9000-2005《质量管理体系基础和术语》条款要求，策划、组织、指挥、协调和控制管理体系并有效运行，确保将管理体系的理念、思路、方法完整地贯穿到企业的“三标一体”中去：a)制定并保持方针和目标；b)通过增强员工的意识，积极性和参与程度，在整个内促进方针和目标的实现；c)确保关注电网、社会和员工的要求；d)确保在实施电力生产、供电过程，满足电网、社会和员工的要求并实现目标；e)确保建立、实施和保持一个有效的管理体系以实现这些目标；f)确保资源获得必要的资源；g)定期评审管理体系；h)决定有关体系方针和目标的措施；i)决定改进管理的措施。管理承诺应理解并履行ISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》条款要求并确保：a)制定并保持方针和目标；b)通过增强员工的意识，积极性和参与程度，在整个内促进方针和目标的实现；c)确保关注电网、社会和员工的要求；d)确保在实施电力生产、供电过程，满足电网、社会和员工的要求并实现目标；e)确保建立、实施和保持一个有效的管理体系以实现这些目标；f)确保资源获得必要的资源；g)定期评审管理体系；h)决定有关体系方针和目标的措施；i)决定改进管理的措施。最高管理者应通过以下活动，对建立、实施“三标一体”并持续改进有效性的承诺提供证据：a)向组织成员传达满足电力用户、社会和员工要求，法律法规要求；b)制定职业健康安全、环境、质量方针；c)确保职业健康安全、环境、质量目标制定；d)组织实施管理评审；e)确保职业健康安全、环境、质量管理活动所需资源的获得。以顾客为关注焦点电力用户、社会、员工关注焦点包括：a)用户对供电和优质服务的关注点：——供电可靠性（合格电压、可靠供电、不间断停电）；——优质服务（用电受理、计量装接、事故抢修、客户满意信息和搜集和反馈）b)社会对行风和环境保护的关注点：——行风监督、廉政建设；——“三公”调度和“十项”承诺。——电力走廊环境和生态环境；——居民生活不受环境干扰（变压器噪声干扰）c)员工对安全生产关注点：——加强安全生产，消除因带电作业，登高作业和野外作业对员工的风险危害；——加强劳动保护，改善作业环境，保障运行维护人员的作业安全。各级领导应以关进点增进电力用户、社会、员工满意为目的，确保要求得到确定并满足。管理体系方针（对应ISO9001:2008标准.条款“质量方针”）（对应ISO14001：2004标准.条款“环境方针”）（对应OHSAS18001:2007标准.条款“职业健康安全方针”）（对应OHSAS18001:2007标准.条款“职业健康安全方针”）最高管理者应制订职业健康安全管理方针，职业健康安全管理方针应：a)适合组织职业健康安全风险的性质和规模；b)明确对持续改进的承诺；c)明确遵守现行职业健康安全法规和接受其它要求的承诺；环境方针（对应ISO14001标准.条款“环境方针”）最高管理者应制定环境方针，环境方针应：a)适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；b)包括对持续改进和污染预防的承诺；c)包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规要求和其它要求的承诺；d)提供建立和评审环境目标和指标的框架。质量方针（对应ISO9001:2008标准.条款“质量方针”）最高管理者应制定质量方针，质量方针应a)与组织的宗旨相适应；b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c)提供制定和评审质量目标的框架。管理体系方针管理行政人事部负责“三标一体”方针的制订，并按照《文件控制程序》要求控制。行政人事部每年根据标准化工作计划对“三标一体”方针进行评审，并根据评审意见确定是否制修订。策划危险源辨识、评价和风险控制“危险源辨识、风险评价和风险控制的策划”）经营部建立、实施、保持《危险源辨识和风险评价程序》，以持续进行危险源辨识、风险评价和确定必要的控制。《危险源辨识和风险评价程序》的内容应包括：a)危险、有害因素识别考虑的范围：——电力设计和服务过程的常规或非常规的活动；——所有进入电力运行维护工作现场的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；——电力运行维护人员的行为、能力和其他的人的因素；——已识别的源于电力运行维护工作场所之外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源（注：外来风险对运行维护人员的危害）；——在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所造成的危险（注：电力运行维护过程的风险对其他相关方的风险危害）；——由本或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；——组织及其的活动的变更、材料的变更或计划的变更；——职业健康安全管理体系的变更包括临时性变更，及其对运行、过程和活动的影响；——所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务（也可参见的注）；——对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。b)选择危险辨识的方法可采用：——专家 经验 班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验 +头脑风暴法；——活动、过程+顶上事件法c)危险因素评价的方法：——可采用LEC评价法、电力行业安全工作规程、或以法律法规和借鉴电力安全事故为准则的评价方法。d)评价危险有害因素控制经营部应确保在确定控制措施时，考虑这些评估的结果：——依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的；——规定对风险进行识别、确定控制优先顺序和文件化，适当时应包括所采取的控制措施。在确定控制措施时，或考虑改变现有的控制措施时，应根据下列顺序考虑降低风险：a)消除；b)替代；c)工程控制措施；d)标识、警告和（或）管理控制措施；e)个体防护装备。在建立、实施和保持其职业健康安全管理体系时，应确保所考虑的职业健康安全风险和所确定的控制措施。当活动或过程发生变更，应在引进变更之前辨识在活动或过程的职业健康安全管理体系或其活动中与这些变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。经营部应记录并保持危险源辨识、风险评估和确定控制措施的结果的文件，并定期进行更新。环境因素识别和评价（对应ISO“环境因素”）经营部建立、实施并保持《环境因素识别控制程序》，确保识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品或服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，并考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。根据ISO14001:2004《环境管理体系《环境因素识别控制程序》对以下方面作出规定：a)识别环境因素识别的范围；——变电运行、检修活动；——外业勘察人员勘察活动——供电活动和供电管理的过程。b)考虑环境因素存在的八个方面：——向大气排放的废气（施工场所粉尘、食堂烟尘和黄标车排放的尾气）；——向水体排放的污水（食堂、变电所、施工场所污水）；——向土地排放的污水和垃圾；——在原材料（电缆、导线等装置性材料）和自然资源（水、油、气等能源和资源）使用过程的浪费；——在能源（电能）使用；——能量释放(噪声、辐射、振动干扰)等；——废物（危险废物）；——物理属性，如大小、形状、颜色、外观。c)环境因素识别的方法：——调查表法；——活动过程+顶上事件法；d)确定重要环境因素评价的准则:——是非法；——多因子分值法；e)重要环境因素评价过程考虑的三种“时态”和三种“状态”。f)重要环境因素控制优先项——源削减；——消除；——降低排放和能源利用；经营部应记录并保持环境因素识别和重要环境评价和确定控制措施的结果的文件，并定期进行更新。法律法规和其他要求（对应ISO“法律法规和其他要求”）“法律法规和其他要求”）法律法规识别和获取行政人事部建立、实施并保持《法律、法规和其它要求程序》，识别适用于电力生产过程中危险、有害因素、环境因素的法律法规和其他应遵守的要求。行政人事部应通过国家政府网和相关部委门户网，识别并获取与环境、安全、职业健康有关的法律法规。法律法规编目根据我国的法律溯源（注：中华人民共和国立法法）。法律法规应用和更新行政人事部应指导和监督各部室在“三标一体”中的法律应用，包括：a)在制定方针中，应包括遵守国家职业健康安全和环境保护的承诺；b)根据所遵循的承诺制定职业健康安全和环境保护的目标和指标c)根据所遵循的承诺实现合规性要求并定期进行评价；d)根据所遵循的承诺制定并实施管理方案；e)根据所遵循的承诺实施职业健康安全和环境保护；f)确保相关人员根据承诺的内容接受专业培训。行政人事部宜通过编制相关的法律法规清单，为班组学习和培训提供培训教材。行政人事部每年应评价所收集的法律法规文件的更新信息，对已经废止、修订后的法律法规及时进行更新，并发布有效文件清单。管理体系目标、指标策划（对应OHSAS18001:2007标准条款“目标与方案”）行政人事部应针对所控制的不可接受风险和职业危害，结合上级主管部门的安全目标进行策划，形成文件化的安全目标和职业健康目标，职业健康安全目标的内容应体现：a)遵守国家法律法规和其他要求的承诺；b)针对电力生产和经营活动；c)运用技术手段治理和消除风险和危害；d)符合财力、运行和经营要求；e)兼顾社会和相关方的要求。职业健康安全目标应可测量，当不能测量时可采取定性描述。环境目标策划“目标、指标和方案”）环境目标的内容应体现：a)遵守国家法律法规和其他要求的承诺；b)针对电力生产和经营活动；c)运用技术手段控制污染和能耗；d)符合财力、运行和经营要求；e)兼顾社会和相关方的要求。环境目标应可测量，也可以是定性描述。质量目标策划“质量目标”）行政人事部应对电能质量和优质服务进行策划，并根据主管部门的要求形成文件化的质量目标。质量目标包括供电质量（电压合格率、供电可靠率、事故抢修）和优质服务（顾客满意率）的内容：应可测量的。也可以是定性描述。管理体系目标管理行政人事部对上级的要求和本的管理体系目标进行整合后，以各类责任书的形式将目标落实到各部室。行政人事部根据考核制度，定期对部室进行考核。管理方案“目标、指标和方案”）（对应OHSAS18001:2007标准条款“目标与方案”）管理方案策划经营部针对重要环境因素和不可接受风险策划并制定管理方案，以实现环境和职业健康安全目标。管理方案策划的内容包括：a)需控制的风险（危险、有害因素）b)控制风险的措施和方法；c)适当的资源要求；d)规定的职责和权限e)完成方案的时间表和进度计划；f)验收要求及监督评审的部室管理方案的形式：a)经营部针对风险管理和劳动保护制定《劳动防护用品管理制度》、《安全环境检查考核制度》；b)各部室针对运行维护过程的风险预防制定《环境健康安全运行控制程序》“管理方案”管理“方案”管理。方案管理包括评审、检查和改进。当管理方案因故不能完成时，职能部室应组织评审，分析原因，调整方案以确保目标的实现。财务部应根据各类措施的预算做好资金筹措并实施年度资金使用统计。“三标一体”策划和变更“质量管理体系策划”）“三标一体”策划是企业战略决策的重要组成部分，是确保目标实现并满足条款要求的一项重大管理活动。最高管理者（管理者代表）应确保在“三标一体”策划时：——满足职业健康、安全、环境和质量目标；——策划、资源配置时考虑到整体的有效性；（客户要求变化、组织机构变动、内外部情况发生）导致管理体系发生变更时，应采取措施保证体系的完整性。职责权限与沟通5.5.1职责与权限“职责和权限”）（对应ISO“资源、作用、职责和权限”）“资源、作用、责任和权限”）5.5.1.1行政人事部根据的公司要求和层面组织机构，制定《部门工作职责》。行政人事部根据《部门工作职责》结合“三标一体”的要求，识别并确定相关部室的“三标一体”管理职能。行政人事部在制定工作职责时，应将“三标一体”的管理职能写入相关的工作标准中。5.5.2管理者代表“管理者代表”）（对应ISO“资源、作用、职责和权限”）“资源、作用、责任和权限”）“三标一体”有效运行得。——建立、实施和保持“三标一体”；——向最高管理者报告“三标一体”运行表现以供评审；——确保在内提高满足电网、社会和员工要求的意识。员工代表“资源、作用、责任和权限”）行政人事部确定并保证有一至多名员工代表参与职业健康、安全的管理事项。员工代表有权：——适当参与危险源辨识、风险评估和控制措施的确定；——适当参与事件调查；——参与职业健康安全方针与目标的制定与评审；——对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；——对职业健康安全事务发表意见。员工代表应当具有一定的文化程度，熟悉国家安全生产和职业病防治的法律法规，为维护员工安全生产和劳动保护的权益而工作。内、外部信息交流“职责、权限与沟通”）“信息交流”）“沟通、参与和协商”）行政人事部负责建立、实施并保持《信息交流与沟通管理程序》，确定内外部信息交流的对象、形式和记录的要求。各部室应明确“三标一体”内外部信息交流的具体对象、内容和交流的方式，以及信息接收、流转、办理、反馈、结案的流程和要求，确保内外部信息交流有效沟通。管理评审（对应ISO9001:2008标准条款“管理评审”）（对应ISO14001标准.条款“管理评审”）（对应OHSAS18001:2007标准条款“管理评审”）总则行政人事部建立、实施并保持《管理评审程序》，确保按策划的时间间隔评审组织的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和管理体系（包括方针和目标）变更的需求。行政人事部保管管理评审记录。评审输入管理评审输入的内容应包括以下方面的信息：a）审核的结果（包括对以往管理评审的跟踪措施）；b）合规性评价；c）方针、目标、指标、方案的实现程度；c）顾客、员工和社会的反馈（包括顾客建议、投诉等要求）；d）过程的业绩和产品的符合性；e）纠正、预防措施实施情况；f）员工权益和持续改进的承诺；g）职业健康安全、环境和质量管理体系变更；i）改进建议。评审输出管理评审输出应包括以下方面的改进措施：a）“三标一体”及其过程有效性改进措施；b）顾客要求、电能质量和服务改进措施；c)职业健康状况和劳动保护改进措施；d)安全生产和环境保护改进措施；c）资源需求。“三标一体”的资源提供（对应ISO9001:2008标准条款“资源提供”）“资源、作用和权限”）“资源、作用、职责、责任和权限”）“三标一体”有效运行，确定并提供以下方面所需的资源：a)实施、保持“三标一体”并持续改进其有效性；b)通过满足顾客要求，增强顾客满意。资源包括人力资源、基础设施、工作环境、专项技能、技术和财力资源。人力资源“能力、培训和意识”）“能力、培训和意识”）（对应OHSAS1800标准条款“能力、培训和意识）总则基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响电力设计和服务等符合性工作的人员都具有相应的能力。培训管理行政人事部建立、实施并保持《人力资源管理程序》以确保：a)从事影响电力设计和服务工作的人员具备所需的能力；b)提供培训或采取其他措施使全体成员获得所需的能力；c)定期评价所采取措施的有效性以持续改进培训工作；d)确保全体员工意识到到自身工作与电力生产和经营活动的相关性和重要性，在职业健康安全方针、程序和管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用、职责和重要性；e)建立教育培训档案和培训记录。行政人事部组织多种形式的培训。基础设施（对应ISO9001:2008标准条款“基础设施”）（对应ISO14001:2004“资源、作用、职责和权限”）“资源、作用、责任和权限”）基础设施范围经营部应确定、提供并维护电力设计及服务符合要求所需的基础设施管理。电能设计和服务有关的基础设施（固定资产）包括：a)确定管理体系运行和改进涉及的过程和活动所需的设施、设备和建筑物；b)输变电自动化通信系统；c)电力工程车辆和工器具；经营部负责电力设计过程设备、设施（固定资产）的实物管理。财务部负责固定资产的账务管理。工作环境（对应ISO9001:2008标准条款“工作环境”）行政人事部应根据对主管部室的管理要求，做好工作环境的管理。工作环境的管理包括：a)为客户满意创建的、具有适宜温度和照度的办公环境；b)为安全运行创建的运行环境；c)为勘察人员避免职业危害、风险伤害的野外工作环境。行政人事部应定期对上述环境进行定期检查并记录。7电力设计和服务管理供电和服务过程的策划（对应ISO9001:2008标准条款“产品实现的策划”）经营部根据客户的要求，策划并建立电力建设规划、设计、交付送电等核心业务流程，确保设计工作得到实现。根据客户的要求，策划并建立电力设计核心业务流程，确保实现电力设计优质服务。与电力客户有关的过程（对应ISO9001:2008标准条款“与顾客有关的过程”）7.2.1与供电服务有关的要求的确定“与产品有关要求的确定”）与供电和服务有关的要求包括；a)客户规定的要求：——电压合格率和供电可靠率；——计量装接时限要求和事故抢修及时性；b)规定用途或已知预期用途必需的要求：——供电和计量方式；——电费计价。c)法律法规要求：——国家供用电规定；d)为实施优质服务提供的附加要求：——各项优质服务措施；——特殊群体的特殊服务方式。经营部在业务受理前应明确上述要求。与供电服务有关要求的评审“与产品有关的要求的评审”）经营部应对供用电合同及相关要求（包括现场踏勘后的勘察结果、规划局提供的红线图、电业局提供的供电方案等）进行评审，以确保能够满足对客户的承诺。评审应在设计前完成，以确保：a)对客户的承诺得到规定；b)与以前表述不一致的承诺、约定已得到解决；c)有能力满足供电和服务要求。各部室应通过会议评审对设计合同等进行评审，必要时保留会议记录。7.2.2信息沟通用户信息沟通“顾客沟通”）——各项用电、受理的资料和电力信息网查询；——流程公开和告示承诺制度；——现场踏勘信息反馈；——与装接有关的用电方案信息反馈；用电过程信息沟通——顾客满意记录簿信息沟通；——客户满意信息器打分评价；——大用户座谈会沟通；——95598客服服务热线。员工信息沟通“信息交流”）“协商和沟通”）行政人事部建立员工内部的沟通渠道，定期收集员工建议和要求的信息，解决员工所提出的合理要求和建议。员工代表作为职业健康安全有效运行的监督者，应参与各类职业健康安全的事务，并及时向行政人事部反应职工的要求和建议。与员工沟通的内容：——职业健康和安全的合法权益和利益；——满足继续学习和提高，实现自身发展和价值要求；——劳动保护、安全防护和女职工的生理健康要求；与员工沟通信息收集的渠道和方法——建立长信箱；——定期召开职工会议。“信息交流”）“协商和沟通”）行政人事部通过不定期检查的方式，对优质服务和环境保护、安全实施监督，解决社会关心的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 和提出的合理要求。——供电可靠性；——优质服务要求;社会信息收集的渠道和方法——召开会议，听取评议、意见和建议；——定期进行行风稽查并监督整改。电力工程设计（对应ISO9001:2008标准条款“设计和开发”）“设计和开发策划”）经营部负责电力建设工程项目前期的规划管理。前期规划包括：a)拟建工程项目立项申请。b)工程前期工作（勘察、红线图、环评批复、建设用地预审批复及等相关文件）。c)工程开竣工和通电计划。d)规定适合每个阶段应开展的评审、验证和确认活动，包括活动时间、参加人员和要求；e)对参与设计活动不同人员之间的接口关系做出规定，确保各负其责并有效沟通。电力工程设计输入“设计和开发输入”）在对电力设计中应向设计单位应提供以下信息：a)建设项目规划和设计要求（供电方案、红线图等）；b)国家电力工程建设技术法规和标准或设计规范；c)可以套用的类似设计信息；d)工程设计的其他要求（环境和职业健康安全等要求）。电力工程设计输出“设计和开发输出”）1）设计输出输出应保证：a、 满足设计输入要求；b、 为采购、施工提供适当的信息；c、 所引用的产品接受准则；d、 规定出对工程的安全使用和正常使用所必需的工程特性。设计输出方式为提交的设计图纸，并且图纸在交付前各级设计人员签字。2）根据电力特点和设计工作的实际情况，设计和开发输出文件主要有：（1）全套图纸 （2）材料表 （3）技术要求电力工程设计评审“设计和开发评审”）经营部对电力工程的初步设计、扩大设计和施工图（包括施工过程重大设计变更）的评审。评审的内容包括：a)设计文件与工程项目规划的一致性；b)设计文件与工程项目的一致性；c)施工过程重大设计变更的必要性和可行性。设计评审应确定：a)工程项目满足规划和设计要求；b)工程施工过程的重大变更已经提出了必要的措施。设计评审的方式采用第三方评审的方式，经营部保留设计评审的记录。电力工程设计验证“设计和开发验证”）1）为确保设计输出满足输入要求，应对设计进行验证，其方式可以是：a、 变换计算方法；b、 与同类定型产品进行比较；c、 对设计进行评审。2）在评审过程中发现的问题，所制定的措施及措施的实施、跟踪验证均应做好记录并保持。电力工程设计确认“设计和开发确认”）经营部对设计输出、设计变更进行确认，设计确认的内容包括：a)对设计方案或更改后评审的确认b)对施工图或重大变更施工图评审后的确认c)经营部在建立技术档案时应有相关的设计评审文件。d)设计确认的方式采用第三方的方式，经营部保留设计评审的记录。电力工程设计更改1）设计更改主要是指对已经评审、验证或确认的设计结果的更改，通常发生在设计、施工过程和保障的整个寿命周期中。更改主要针对原材料使用、施工过程、使用性能、安全性、可靠性等方面。2）无论何种原因需要对设计更改，由设计原负责人（或能获得相应背景资料的人员）按有关要求填写《设计图纸更改通知单》，注明更改原因、方式、更改具体内容等。3）设计人员应正确识别和评审设计更改。当更改涉及到更改部分对工程的其它部分或整体功能、性能和结构方面的影响，应评价对已交付工程的影响，以便确定更改的适宜性。4）当更改涉及范围大，比如针对主要技术参数和功能、性能的改变，或涉及人身安全及法律法规要求时，应对更改进行适当的验证和确认。任何更改应经总