门店作业规定(Document 31页)

……………………………………………………………最新资料推荐………………………………………………………………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年六月九日2021年6月9日星期三17:45:52最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年六月九日2021年6月9日星期三17:45:52……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年六月九日2021年6月9日星期三17:45:52门店作业规定一、促销员管理规定　　促销员做为我们卖场的一份了，在我们日常的销售中起到很大的作用。本公司视促销为员工进行管理，保销员需接受本公司卖场管理人员的现场管理，必须服从本公司的服务要求、组织纪律，并有义务接受本公司的安排。为了更好更完善的 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 促销员的日常管理，特制定如下 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ：　　1、入场规定　（1）本公司原则上不支持厂方促销进场销售；　（2）本公司严格控制厂方促销员的数量，并控制品类人数比例与分布结构，避免某个单品的过于集中。纸品区可配备1---3名促销员；洗发水（包括沐浴露、洗面奶）、食品冲调类、食品散装区每品牌可配备1---2名促销员。如有特殊情况，需经总部营运部审核确认后方可增加；　（3）厂方须加强对其促销员的培训、管理，如发现其不适合在本公司工作，将令其退场；　（4）厂方不得聘请与本公司员工有亲友关系或曾在本公司工作但有不良记录的人担任促销员。一经发现。本公司将劝其退场，扣除其所有押金，并追究厂方相关责任；　（5）新品进场可配备不超过30天的促销员；　（6）促销员每月每人收取100元的日常管理费；　（7）促销员须与本公司相关部门签订相关协议，并办理相关手续后方可入场进行促销。未办理手续而擅自进场者，将对厂方处以100元/天的罚款；　（8）签订的促销员合同内容应及时 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 相关卖场相关部门和人员，不得造成管理上的脱节。　　2、入场程序　（1）供应商与主管、区长签订促销协议，而后报店长及营运代表审批；　（2）供应商提供促销员的相关资料给部门主管；　（3）区长、部门主管对促销员进行在试、审核，合同后由部门主管填写《促销人员进进场单》；　（4）促销员持《促销人员进场单》到财务部交纳押金1000元及工号牌办证费、服装费；　（5）促销人员带押金收据、相关费用缴纳收据、相关证件（身份证、健康证及复印件）、一寸红底彩照2张到门店人力资源部或人事部办理促销人员入职手续；　（6）促销员接受人力资源部或人事部的培训考核（培训公司简介、规章制度、工作职责等）合格后才能到卖场报到上班。　3、日常管理　（1）仪容　·上班需穿促销员工作服　·入工作岗位必须自查并及时整理个人仪表。　　·着装必须整洁、端庄、大方，不得敞开外衣和卷起裤脚、衣袖；严禁穿无袖衣，短裤、短裙不得在膝盖10cm以上，禁止穿拖鞋、雨鞋、5cm以上的高跟鞋或不着袜子（夏天除外）上班。严禁穿奇装异服。　·淡妆上岗，妆饰色彩搭配协调，严禁浓妆和不上妆上岗；化妆必须在上班前完成，上班期间严禁化妆。　·上班时间必须佩戴好佳惠胸卡，严禁无卡上班，严禁佩戴他人工号牌上下班。　（2）服务态度　·保持亲切甜美的微笑　·主动热情迎接顾客，具有“顾客第一”的服务精神。　·态度和蔼、礼貌、声调柔和、吐字清晰。　（3）工作纪律　·促销员上、下班凭工号牌到指定处打卡或签到登记，严禁代他人和要他人打卡或签到登记，违者每次罚款5元。上、下班必须走员工通道，并自觉配合保安人员检查随身携带物品。严禁将私人物品带入卖场，违者罚款10—20元。　·早止8点准时上岗并参加晨会，晚上10点以后下班。交接放人员必须提前30分钟内到达岗位，作好交接班工作。严禁迟到、早退旷工；上班时间不得大声喧哗、追逐打闹、扎堆聊天；严禁坐、靠、攀在货架上；不得擅自离岗、打私人电话、办私事，如遇特殊情况必须提交外出申请表，并得到柜组长的允许方可离开。违者每次罚款5元。　·保持各柜的柜台及柜上商品的清洁、卫生，做好各责任区的卫生清洁工作（货架、商品）货架清理干净后，须将商品放回原位并陈列整齐。如发现卫生打扫不到位或不打扫者，每次罚款10元。　·平柜、背柜及货架摆放试用品和终端物品外，不得摆放任何其他物品。工作用的计算器、笔和票据等不得长时间搁置于柜台台面。违者每发现一次罚款5元　·严禁以任何形式及理由与顾客争吵，催促轰赶顾客或与顾客过于亲近、纠缠、索要和自取消费行为。在做导购宣传时不得故意抬高产品身价、诋毁他人产品，促销员之间不得为争夺顾客而争吵。违者罚款50---100元，情节严重者做辞退处理，并扣罚所有押金。　·促销不得以任何形式及理由更换商品的陈列位置，在卖场做商品陈列调整时，应积极和配合、服从管理人员的安排。在日常工作中，要及时补货、商品陈列要整齐，严禁任意堆放。违者罚款20元。　·要爱护公物，珍惜公司资源，不浪费营业用品，节约用水、用电。严禁私自用卖场物品或携带卖场物品外出。违者罚款5----20元。　·每天需在规定时间内进餐，每次进餐不能超过公司的规定时限。工作时间内外出需在指定地点进行登记。违者每次罚款5元。　·上班时不允许乘坐自动扶梯，否则每次罚款5元。　·罚款必须在规定时间内交公司财务部，延时或不交者从押金中加倍扣除。月累计违规三次者将做辞退处理。　4、退场规定　（1）所签订的促销员合同到期后，厂方要及时通知其促销员按时离场。三天之内需离场，逾时不退者，将扣除促销员的押金，并对其厂方进行100元、天的罚款；　（2）因自身原因而未到期需退场的促销员，应提前一个星期通知公司人事部及卖场相关部门。对未及时通知而私自退场，扣除其押金并对厂方进行200元的罚款；　(3)促销员退场时，需由部门主管签出《促销人员离场单》，防损部签字并登记；　（4）促销员带《促销人员离场单》、工号牌、工作服（需清洗干净并折叠整齐）、押金收据、供应商证明到人力资料部或人事部门办理离职手续；　（5）人力资料部或人事部查看收据，收回工作服、工号牌，进行登记，并在押金收据和离场单上签字同意退还押金；　（6）促销员拿签字后的押金收据到财务部退还押金。　　二、供应商下柜退货结算规定　　为避免供应商下柜清场结算时，出现帐面余额赤字、日常退货、发货及其差异较大供应商拒扣等现象，给财务操作造成一定的困难，针对日常发货及退货事项特作出如下规范：　1、处于下柜或面临下柜的供应商，先由总部营运部通知总部财务及各门店财务，查实该供应商帐面余额后，再由各门店清理其库存，做好退货一柜工作。　2、下柜阶段的供应商，如为多个门店供货的供应商，佳惠各门店财务暂停其货款结算（一个月），等其在各门店的退货全部清理退完后，门店财务结算会计结清本门店下柜应商往来后，发转帐单至下柜供应商余额最多的门店财务，由其集中办理供应商下柜货款结算。　3、在各门店的供应商日常退货，必需由门店财务结算会计签字，确认其帐面余额后，方可办理退货手续，否则由此带来的后果退货经手人员及相关责任人员承担。　4、日常发货、退货差异，由仓库对应分管人员在一星期内，将退货及发货差异发邮件至各门店财务及仓库，各门店财务凭差异单及时作出帐务处理（补入库或做损失）。如超过一个星期未将差异发出，由此造成的供应商拒扣损失由退货经手人员及相关责任人员承担。　5、对现金付款的供应商，配送中心应在进货单上注明现金付款，发货后应及时发邮件至对应门店仓库，以便落实门店是否收货。门店收货后，如发现有差异财务审单员3天内，应及时埴写差异单报发货方财务，便于下次结款时扣除，如3天内未能传出单，每次按10元扣款。　　三、门店仓库验收对帐流程　1、配送中心、办事处每次发货，必须按门店、按批次、随车随货附发货明细表，凡发货未附明细清单，门店验收后出现差异损失，由发货承担，并对责任人处以20元/人次的罚款。对应责任人：发货方业务员、发货方仓库管员。　2、门店仓库收到异地来货后（含办事处、配送中心、供应商托运发货），必须凭实物和发货清单在三天之内据实验收完华，有数量、价格差异的，由财务审单员在收货后5天之内将差异表按发货车次汇总，反馈至发货方财务，凡在5天之内未反馈差异表的，所有的差异损失由收货方仓库主管、收货方财务审单员。（凡运输途中正常损耗，由收货方计入费用，不得列为差异。）　3、严禁门店仓库随意处置其他门店代转货物。如有其他门店转运货物，门店仓库须建代收货物备查帐，并且在收货两天之内通知实际收货门店仓库提货；收货门店必须在三天之内将货提走。凡未建立代收货物备查帐或未在规定时间内通知收货方门店提货的，对责任仓管员处以20元/人次的罚款。对代收货物未经打单验收便随意发往卖销售的，发现一次对仓库主管处以100元、人次的罚款。　4、严禁门店将未打单放库商品发往卖场销售，发现一次对责任人处以20元/人次的罚款。对应责任人：柜组主管、仓库主管。　5、门店退给办事处、配送中心的货物，必须附退货明细清单，办事处和配送中心必须做实物验收（不管是否已退供应商），严禁门店虚打退厂单（即打了退厂单，货物放在仓库未退）。办事处和配送中心在收到退货门店审单员。凡门店退货未附退厂清单和录入退厂单之后3天之内未将货物退走的，出现一次对仓库主管和财务审单员处以20元/人次的罚款。办事处或配送中心收到退货后，未做实物验收，若有差异3天之内未反馈差异表的，差异损失由办事处或配送中心承担，并对责任仓管员和会计处以20元/人次的罚款。　6、门店外地往来会计，必须在次月5日以前将异地往来帐核对清楚，并互相鉴字确认，因收货时间差异产生的未确认余额，必须附余额调节表。凡当月往来帐未核对清楚、余额不对者，对外地往来会度（含办事处、配送中心）处以20元/人次店的罚款。　7、对于当月所有异地货物验收清楚，无差异纠纷，帐目核对无误的单位，对仓库主管、审单员、外地往来会计给予50元/月的奖励。以上规定由门店财务经理和总部核算主管监督执行，财务经理监督执行不力者，总部财务抽查后，各责任人罚款由财务经理承担。　　四、门店调价操作规则　　根据财务部和信息化管理的要求，为规范公司的物价管理，就各类价格的调整做如下规定：　1、分类：　(1)长期进价调整　A、基本进价调整　B、例外进价调整　（2）例外进价调整　A、基本售价调整　B、例外售价调整　（3）短期例外售价调整（特价商品的调价）　（4）对电子称商品调价的特殊规定　A、电脑管单品库存的电子称称电子称商品的价格调整　B、电脑不管单品库存的金额码电子称商品的价格调整　2、进价调整：　　根据公司对价格的控制要求可分为基本进价调整和例外进价的调整两类。　（1）基本进价调整　　一般指所有经营位置（即各门店和总部）的统一进价，一般适用于总部统一控制进价，各门店即当地供应价都与总部相同的情况下使用。目前，我公司由于各门店售价不可能统一，我公司没有真正使用，仅是在第一次新商品引进录入新资料时录入，此价格仅为以后例外价的调整提供参与。基本进价的调整只能在总部进行，且要有总部业务员的书面申请，但我公司一般不调整。　　（2）例外进价的调整　　系指各经营地点（包括总部和各门店）例外进价，该进价各门店可以不同。例外进价的调整权限可以在总部，也可以在门店。总部例外进价的调整仅为某门店经营但总部已有商品资料的新品，申请总部下配置表，同时申请直接增加该商品在该门店的进价和售价，该价格可以与其他门店不同。　　操作流程：　门店主管或区长提交的新品申请明细表　门店营运代表审查鉴字　总部业务员审查　商品部录入员录入　备注：此价格调整的操作由总部商品部录入员执行。　门店例外进价的调整　A、门店例外进价的调整　常规未来进价的调高　操作流程：　供应商提交的厂方统一调价的通知　主管或区长审查鉴字　营运代表审查鉴字　上报总部营运部业务员审核　总部商品部录入员调价　备注：主管正确填写进价调整通知单，并签好这；　进价调整通知单的填写要求：柜组名称、供应商名称、品名、条码、原进价、现进价、调价原因、调价类别；门店进价高由总部录入员录入；从低价格调到高价格的商品，不但要有业务员的调价通知单，还要求有供应商提交的厂统一调价的通知和区长的签字，并上报总部营运部专管业务员审核，转商品部录入员调价。特殊进价调整比如单价录入错误等，而进行的按批次价格调整、现有库存的价格调整，由　门店物价员调整，严禁录入员直接进行操作。　操作流程：　录入员填写的调价通知单　主管或区长审查鉴字　审单员审核　门店物价员调价　备注：录入员正确填写进价调整通知单，并签好字；　一定要有主管和区长的确认签字；　审单员和物价员一定要严格把关　B、进价调低时：　一种方式是购进录入时直接按低价格录入。　另一种方式是现有库存调整进价：　操作流程：　主管填写特价商品登记表　主管、供应商签字确认　物价员根据特价商品登记表调价　物价员打印调价单和供应商折扣折让汇总表　主管、供应商在供应商折扣折让汇总表上签字确认　财务部和供应商分别保留一联　　注意：此操作方式中特价商品的进价和售价一定要按原进价和原售价入电脑，否则会造成重复打折；主管要完整、准确地填写特价商品登记表，商品登记表要填写的有：供应商代码、供应商名称、特价时间、商品编码、商品名称、原进价、现进价（做特价时的进价）、原售价、现售价（做特价时售价）、供应商承担比例、商场承担比例（供应商承担比例）=（原进价-现进价）/（原售价-现售价）*100%）、商场承担比例=1-供应商承担比例；特价商品登记表一式三联，主管填写好以后签字确认；物价员对特价商品登记表审核之后，再进行调价（一个供应商对应一张特价商品登记表和一张短期调价单），打印调价单（一式三联，财务、供应商、商场各一联）；供应有折扣承担比例的特价单恢复后，物价员打印供应商折扣折让汇总表（一式二联，财务、供应商各一联），交主管签字，由主管转交供应商签字；主管督促柜上理货员根据调价单及时挂上和取下POP特价牌；　　（2）特价期商品进价按降低进价（按促销进价）入库的特价促销商品，通过计算供应商与商场承担特价折扣比例的方式来进行价格操作，但特价折扣全部由商场承担（即商场承担比例为100%，供应商承担比例为0）。操作流程：主管填写特价商品登记表主管签字确认物价员审核该特价商品的进价物价员根据特价商品登记表调价　　备注：此操作方式中特价商品的进价一定要按特价的进价入电脑，售价原售价入电脑，否则会造成商场损失；主管要完整、准备地填写特价商品登记表（要求如上）特价商品登记表一式三联，主管填写好以后签字确认；物价员应严格审核该次特价商品的进价和特价商品登记表；主管督促柜上理货员根据调价单及时挂上和取下POP特价牌；　　（3）特价期商品进价按降低进价（促销进价）入库，门店降低售价的来进行促销的特价促销商品，其调价应采用长期例外售价与例处进价的短期调价操作方式，这种方式特价期后如不能及时恢复原售价，对公司会造成损失，此方法公司原则上禁止使用。备注：调价方式的选择由物价员根据具体情况选定。　　5、对通过电子称称重销售的特价商品的特殊规定：　　1、对散装干货、日配等电脑管理单品库存的商品，做特价时，同时对后台电脑售价和电子称售价进行调整。　　具体操作流程：　　A、售价的调整主管填写特价商品登记表（上注明柜组、注明为电子称商品）主管、供应商签字确认物价员根据特价商品登记表调电脑内商品售价和电子称上商品售价按长期售价调整操作物价员根据电子称特价商品登记表登记流水备查本，以便及时监督售价的返回　　B、该批特价商品进价的处理：　　必须按例外进价调整的操作流程操作，不能按短期售价调整的操作流程操作。　　（2）对蔬菜水果等不管理库存的商品，一日分三个时段，进行日例行性调价。（具体操作由生鲜区指定专人负责）　　早上：7：00点至8：30点　　下午：3：00点至4：00点　　晚上：6：30点至7：00点　　（3）针对生鲜区（电脑不管库存的商品，电脑管单品库存的商品严禁按此操作）一些特殊的临时性折扣，可在生鲜蔬果区准备一台电子称，可以在卖场调整售价，在生鲜区指定专人操作，比如：对一些处理水果的当场全部处理议价。6、调价员的员职责：　　1、例外进价的调低、例外售价的调低与调高、特价商品调价、电脑管库存单品的电子称商品的电子称调价；　　2、严格按要求审核调价申请和原始报告；　　3、严格按规定程序调价，指导主管选择调价方式；　　4、调价原始依据要按序装订保管；要登记调价流水备查帐（分调电脑价和电子称价）；　　5、按日登记调价流水备查薄，包括商品柜组、条码、品名、原价格、现价格、调价所属类别、调价原因、主管名，以便备查；　　6、关注特价商品的价格返回；　　7、关注监督门店各商品价格的执行，对异常情况及时向主管或经理汇报。　（1）各种调价的有关规定从即日开始生效，望各部门严格按上述规定操作，违者，将承担有关责任。　（2）基本进价和基本售价由总部统一进行修改。　（3）从本操作规范生效之日起，以后所有商品一律按原价入库，特价商品通过调短期售价和批次进价两种方式来扣除特价商品的差价（外地货附进价调整单和调价增减值报表，本地货如果是按批次调价的话就附进价调整单和调价的话就附进调整单和调价增减值报表、否则就附短期变价单和折扣折让报表）。　（4）针对目前各门店通过电子称称重的商品库存严重不对，经查主要原因是电子称调价操作不规范所引起，以及发现电子称调价管理混乱会造成很大的弊端一，故对电子称的调价操作采用集中管理，新品的价格调整由物价员操作，管库存的商品的价格调整由物价员操作，不管库存的生鲜区商品的价格调整由生鲜区指定的人员负责。　（5）进价调整通知单，售价调整通知单和特价商品登记表的必须按公司统一的格式进行填写。　（6）各门店的电脑售价、各进价的调整、管库存商品电子称价格的调整，一律由财务物价员执行。　　8、违规处理：　（1）所有商品的价格不得通过修改商品资料，来修改价格，违者每次罚款20元；　（2）没在对应主管签字的调价单，调价后造成的调价损失由物价员承担责任。　（3）主管签字的调价单，结帐时如果供应商不承担其价格的调整的，其中的损失将由物价员承担责任。　（4）特价调低后，没有及时返回价格的，其造成的损失由物价员和鉴字主管共同承担损失，各占50%。　（5）进价调整通知单、售价调整通知单和特价商品登记表未按公司统一的格式进行填写的，调价的原始依据未装订成册的应追究相应的责任。　（6）电子称未按规定调价操作的，每发现一次处相关操作人员和调价人员每人5元/次。　（7）电子称的调价未集中到专人管理的，追究店长和财务经理的责任。　　附表一：例外进价调整单例外进价调整单调价方式：供应商编码和名称：填表日期：商品编码中文品名原进价现进价调价原因备注主管：供应商：物价员：区长：注：调价方式有：1、按批次调整（须注明调价的入库存单号）　2、按日期（须注明调价的开始日期）　附表二：例外售价长期调整单例外售价长期调整单调价方式：填表日期：商品编码中文品名原售价现售价调价原因备注主管：区长：物价员：附表三：特价商品调价单特价商品调价单供应商编码和名称：特价日期：月日到月日特价时间：商品编码中文品名原进价原售价现进价现售价商品承担备注主管：供应商：物价员：填表日期：　　五、进货 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 与退换商品管理制度　　1、严格计划管理，规范门店进货计划。　（1）以销售为依据，把好进货计划关：　　A、相关责任人应认真按规定填制门店采购计划表。如计划表填制不清或漏填者，办事处有权不予采购（各供应商应分页填制，如量少应有一定的空行）。　　B、门店直接向供应商报计划造成商品积压、残损等情况由门店自行负责。　　C、对于特价、促销商品在过了促销商品在过了促销期后造成的价格差异损失由门店自行负责。　　D、进货时如遇特殊情况须注明原因，否则办事处不予采购。　（2）按时传送进货计划，保证卖场货源充足：　　各门店相关责任人应按规定的发货时间将采购计划传至办事处（特殊情况须作相关说明），否则办事处有权不予进货或延期到下期配货。由此造成缺货、断货现象由各门店自行负责（进货计划须三区统一传送，专人负责）。　（3）以门店计划为准绳，及时完成采购计划：　办事处采购员严格按各门店计划进行商品采购、配送，若在操作过程中与门店计划发生矛盾，采购员可依实际情况修正进货计划报办事处经理批准即可采购。（由于门店制定计划不完整、不足一整车，办事处有权不予发车）。　　2、严格退货制度，规范退换货业务流程。　（1）各门店有关责任人应严格按《关于退换货流程及注意事项》进行退换操作。　（2）店收货部验收，如发现商品破损，变质过期，数量不对；品种和价格不符等情况应的4小时内通知办事处；如属破损，须当时与司机沟通确定责任人，签署意见书带回办事处；如超过72小时由门店承担责任。　（3）对门店刚淘汰退回办事处的商品又报要货计划的，办事处将不予采购，并对责任人有权加以罚款（特殊情况门店应事作详细说明）。　（4）供应商事先说明不能退换的商品，门店退至办事处，办事处有权不予受理。其间所发生的任何费用由门店自行负责。　　3、严格交接手续，加强各自责任。　　杜绝漏洞，避免差错：办事处发送各门店的货物在交接时必须严格按交接程序签字，在验货时发生偏差应及时通知办事处并作详细说明<如货特短少、商品不符、破损等>。　　4、严格合同管理，加强监督职能。　（1）加强对供应商的整合、完善合同内容。在签定合同时广泛征求供应商所在地办事处的意见。　（2）商品部所有外签合同签订后，根据供应商所在地和供货结算地，必须给当时办事处留存一份合同资料，以免造成各种错觉和误解，给公司利益造成损失，在供应商方面造成有损公司形象的行为。　（3）商品部在引进新品、新供应商时要及时通知采购部各办事处，新签合同、新晶引进表必须给采购部办事处留存一份备底，以便各办事处对新品引进的操作。否则办事处有权不予采购。（建议：（1）新商品引进后由专人跟踪销售，以免造成滞销、积压等损失；（2）滞销商品、供应商的淘汰应及时通知相关办事处）。　　六、关于退换货流程及注意事项　　1、理货员、仓管员根据卖场销售情况及库存情况，应认真填写好滞销、积压商品、残损商品、临近保质期商品清单。　　2、主管根据清单分析商品滞销、积压原因，确定处理方法（退货还是降低处理）。　　3、主管将审核后的清单交区长，再由区长交由店长（或店长指定人员）汇总并及时与办事处相关的配送员联系。　　4、店长将确认后的退货商品及清单统一交至仓库负责人处，由仓库主管打出分类供应商商品清单，根据总部印发的退货单表格进行汇总登记。　　5、仓库主管安排人员统一发出退货商品（退货时间为每店每月两次，随公司自用车带回办事处），办事处收到退货三天内必须将差异表传真给各门店仓库主管。　　6、门店退回办事处（办事处配送员经与供应商协商不能退换）的商品所产生的费用由各门店负责，并对当事人进行经济罚款。　　7、对残缺商品的退换应以办事处退换实际金额为准（例电饭煲少插头线、榨汁机少主件等）。　　注意事项：以下六项为不能退货商品：　　1、明显人为损坏的商品（例：热水瓶空胆、玻璃制品残碎、空袋等）。　　2、季节性特别强的商品（例：圣诞特物品、皮蛋、春节对联等，除与供应商有约可退换除外）。　　3、超过保质期的商品。　　4、一包、两包等数量少、价值低的商品。　　5、现金采购、与供应商已明确约定不能退的商品（为农副产品、散装货、高档酒等）。　　6、文体玩具包装损坏、影响供货商第二次销售的商品。　　另长沙富莱特公司退货必须由供应商的业务员签字，再传真到其公司，得到批准后方可退换。　　七、生鲜报损管理流程　　由部门员工每天检查商品的质量与保质期，确认变质后，进行分单品清理登记报主管　　每天晚上22：00点，由部门员工、值班主管、防损员检查所需报损的单品，确定变质后，由开单人填写一份一式叁联半单，写好单品名称、规格及成本金额、报损原因　　如报损金额在100元以下，由开单人，值班主管与防损员签名可以报损，100元以下，必须经生鲜区长审查签字方可报损　　填写的一式三联单，一联单交财务部（由电脑入单后传后财务），部门留一联输入电脑后做顾根，防损部存档　　说明：1、报损是控制成本的一方面，必须做到准确性。2、报损单在次日交店长复核后方可财务入单。3、区长、店长对报损有异议时，应调查报损原因，并追究当事人的责任。4、财务人员定期或不定期对报损情况进行抽查核实。八、生鲜现金采购流程部门主管每日18：00做好次日采购计划单，区长审核交采购员采购员按照计划单数量、质量早上6：30将采购单品送至收货货仓库采购员按照采购数量、价格填写好四联验收单，交收货员复核长签名由生鲜收货员、所属部门主管验收过磅，部门主管对商品质量、数量负全责，收货员对数量负责，防损从旁监督验收完毕，由采购员按实际数量核算金额，交财务会计核实对超出数量不计金额，短缺数量，超过误差 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，采购员需赔款　　说明：1、采购员必须按照计划单采购，差距在10%以上必须先通知部门主管认可。2、采购员必须先填好生鲜验收单后交收货员按实物过磅3、主管对商品质量不合格时，有权拒收，要求采购员退回。4、验收后商品质量由主管负责，超过损耗标准追究主管责任。　　九、盘点工作守则　　超市的盘点工作是一项兴师动众、操作严密细致的管理工作。不重视管理的门店往往会不重视盘点工作或对盘点工作有人为的抗拒感。事实上，盘点工作不仅在于对现有商品库存状况的清点，而且可以针对过去的商品管理管理的状态作出检查与分析，进一步为商品管理的改进提供参考资料。因此，超市盘点工作的好坏是衡量一个超级市场经营状况好坏的最标准尺度。盘点的方法：实地盘点法盘点的周期：每月一次全面盘点（一般在该月的最后一日），特殊情况，总部另行通知，一般在盘点前3日通知各门店。为了规范各门店的盘点工作，保证盘点结果的准确性，对盘点工作的整个过程特作如下规定：　　·盘点工作由全体人员参加，各成员的组织职能和工作职能　　1、店长：　　盘点前3天召集盘点组织工作小组会议，分配各成员的组织职能；在早班会上召开盘点全员盘点动员大会；对整个盘点过程、人员的调配负责；盘点过程的监督。　　2、财务经理：协助店长盘点前召集盘点组织工作小组会议；总结上次盘点工作，提醒各成员盘点前和盘点中应注意的事项；盘点工具的准备和发放；写出每次盘点报告；注意盘点差错表的复查组织和修正。　　3、店长助理、营运代表协助店长和财务经理落实盘点过程的组织、人员的分工；盘点前组织主管对商品进行整理、报损处理；对盘点前商品的购进作了合理的计划和控制；协同保安经理对盘点配置图和盘点人员安排表进行划分，并检查落实。　　4、保安经理：牵头画出盘点配置图、盘点人员分配表；组织货架、端头、堆位等位置的编号的粘贴和检查。对本区的盘点工作全面负责，协助店长和财务经理对盘点过程的组织、人员的分工进行跟踪和落实；对内仓、堆位、货架顶上等非常规位置的商品进行重点监督；初盘、复盘的现场组织和参与。　　6、主管：负责本柜盘点工作的组织和安排；错盘漏盘商品的复核。　　7、保安人员：正常的保安工作；部分人员对初盘、复盘的参与，奖罚情况的执行。　　8、财务人员“错盘、漏盘商品的复核；差错情况的清理。　　9、收银员：前台录单、打盘点单。　　10、维护员：负责系统中数据的正常处理，保证电脑的正常使用；盘点结果的审核。　　11、录入员：打盘点错盘漏盘表，修改盘点表。　　12、柜组人员：初盘、复查、核收银员盘点单；差错商品的再次复盘（部份柜组人员）。　　13、仓库人员：内、外仓初盘、复查。　　14、后勤人员：准备夜宵。　　15、其他人员（办公室、服务台等）：初盘、复盘。　·盘点作业流程（附后）　·盘点事前准备　1、召开盘点组织工作小组会议。　　于盘点前3日门店店长负责组织召开，对本次盘点工作的要求和组织分工进行讨论和分工。该盘点工作小组成员一般由以下人员组成：店长、财务经理、店长助理（副店长）营运代表、各区长、主管。　2、准备盘点工具为保证盘点工作的顺利进行，各门店财务经理要负责盘点工具的准备和落实：　（1）准备足够的红笔、蓝笔（蓝笔初盘、红笔复盘）销图笔。　（2）准备复写纸、大头针。　（3）督促收银主管做好收银员的录单安排和准备。　（4）准备足够的盘点表、并将原始盘点表编号。　　备注：红笔、蓝笔、盘点表由主管负责领取并进行登记，红笔、蓝笔还要由主管回收。　　3、制作盘点配置图、盘点人员责任分配表：该图表应在盘点前一日完成，完成后不要对卖场布局作出轻意的调整。该图表由保安部经理负责操作和实施，盘点前营运代表或店长助理、保安部经理应对货架、堆头、端架的编号依图表进行逐个的核对和检查，检查是否有新旧两个编号，是否有遗漏编号的现象。　　·盘点配置图的编号规律：　　货架：全店分区依货架组数按序编号，每组货架另按正反两面或端依货架个数按序编号；　　堆位：全店分区按堆位个数按序编号。　　编号代码标识：　　代码：说明S代表食品区F代表非食品区X代表生鲜区C代表货架的端头D代表卖场的堆头A代表某组货架的正面B代表某组货架的反面　　·盘点人员责任分配表要从员工对该责任区域商品的熟悉度，工作量的大小等多方面进行考虑　　注：盘点人员安排表，对应一个货架、端头、堆头、货架顶部以及其他特殊位置对应一个初盘人员、复盘人员、差错核查人员；盘点初盘复盘采用同柜盘点责任人员交叉制，同柜组盘点责任人互换初盘后，各自回归自己负责的区域完成复盘；对工作量过大的柜组和人员，调保安或行政人员编入，编入后一般下次不要随意调换，以使熟悉商品，增强盘点的准确性和速度。　　4、商品的整理。门店营运代表或店长助理组织人员在盘点开始前2天对商品进行整理，整理要求：　　（1）货架上同一单品归集在标价签旁，排面上单品清晰，端架上无其他商品的堆垫，促销区无其他商品堆垫（注意端架、促销区有无被压在下面的商品），不允许商品在盘点时仍然杂乱无章。　　（2）货架顶部整件商品应尽量置放于货架上陈列的同一单品的正上方，并且将货架顶部空的箱子拿掉，以免空箱子在盘点时都按实计算；对不足整箱的商品集装，且靠货架前置放，并标明数量。　　（3）将已报损处理、已打退厂单的商品单独整理在一边，封装好，不计入盘点表。　　（4）商品维修处有无商品，服务台、收银台等处有无商品。　　（5）赠品、店内用品，要单独清理，且做出标记，不记入盘点表。　　5、盘点表开始抄写后，单品的面禁止随意移动，且控制盘点前进货量，告知供应商严禁盘点时送货。　　6、信息部应在盘点前对引起商品成本、调价增减的所有单据应处理完毕，并在盘点后的第二天送至财务部。　　7、早班会上盘点工作动员会、　　·门店盘点细则　　1、组织纪律要求：所有的盘点人员必须服从盘点小组的统一调配；所有盘点人员完成本区域工作后，未经允许，不得擅自离场；盘点工作人员必须认真负责，不得有任何遗漏；盘点时一定要见物盘物。　　2、手工盘点表的填写要求：*盘点发下时必须已按区连续编号（食品区“S”开头、非食品区“F”开头、生鲜区“X”开头），并进行领用登记；*盘点表必须书写工整、字迹清晰；*手工盘点表的填写项目包括：柜组名称、货架（或堆头端架）的编号、商品的编码（无编码的以条码代替）商品名称、计量单位、售价、初盘数量（蓝笔）、复盘数量（红笔）；手工盘点表须初盘复盘人鉴字；*一式两份，由区长收集并检查各项是否无误，第一联交前台录单，第二联留存备查。备注：#手工盘点表应在盘点前3日发放，并于盘点正式开始前填写完毕（数量不填）；#一张手工盘点表对应一个货架、堆头、端头；#货架顶部等特殊位置单独抄写盘点表。　　3、收银员的录入要求：*几个收银台对应几个柜组（根据经验对盘得快与盘得慢的柜组组合）；*对应一张盘点表生成一张盘点电脑盘点单；*按手工盘点表上的先后顺序录入；*盘点表的交接要鉴字；*已录入的盘点表上要记录“已录”字样，以免重复录单；*对无法录入或单价有出入的商品，应单独登记，事后补录，且该单留存交与营运代表，以便查明原因，杜绝下次重复同样的问题。　　4、保安对员工的放行要求：*对应责任人交来的初盘、复盘人签字的手工盘底表；*前台输出的电脑盘点清单；*柜上主管或区长批准回家的便条；*保安凭盘底甫的编号对应盘点配置表销号放行；*将盘点表置放在已贴有柜组名称的购物篮内，事后交与区长或主管清理单据，是否有漏单漏盘等现象。　　5、盘点时间安排：门店清场时间：9：00盘点开始时间：9：30夜宵时间:12:00　　6、盘点人员入场时间：柜组员工入场时间：9：30收银员入场时间：当日下午班：9：30当日上午班：10：30保安人员：9：30财务人员：12：00柜上主管：12：00录入员：12：00（打差错表、更改差错）维护员：9：00到场（12：00可以有一个离开，次日上班）仓库人员：9:30其他人员：9：30·盘点事后工作：　　1、电脑主管将盘点盈亏明细表打出（若损盈差额较大，请交与店长、营运代表、财务经理）。当晚必须完成。　　2、财务经理督促各柜主管查明差异原因，并写出书面说明。各主管于盘点后第3日将盘点情况写出书面说明交与财务经理，财务经理写出本次盘点总结报告于第4日告知门店店长和营运代表，并上报总部；　　3、营运代表将收银员登记的无法录入的商品，单价不对的单品查明原因，并负责作出处理，杜绝下次重复同样的问题。·盘点考核制度　　1、收银员：输单出错率小于等于3%0，不处罚；出错率大于3%0，每错一个单品罚款1元钱；罚款奖给对应柜上审单人。　　2、柜上人员：*盘点出错率小于2%，不处罚，出错率大于2%每错一个单品罚款1元钱。（初盘、复盘、抽查一并处罚，初盘人：1元/个，复盘人：2元/个，抽查人：3元/个）。*盘点表填写不合要求的，每发现一张罚款2元。盘点前商品未整理的，对该部门主管罚款10元，区长20元，店长50元。*对未参加盘点或未经主管批准就先行回家的员工，按旷工一天处理，对未交接清楚就放员工下班的主管，扣罚10元/人。　　3、门店店长、财务经理、营运代表、由总部进行标杆评定。评定标准：盘点盈亏金额的头名奖。事前组织。事后总结。盘点中现场的管理。