流程说明 一、流程名称:总务部低值易耗品购置、验收、领用流程 二、流程编号:GYGFC-ZW-008 三、流程目的 明确总务部从低值易耗品的购置到验收、领用的整个过程 四、流程目标
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
低值易耗品的购置、验收、领用的管理工作 五、流程负责人 直接负责人:总务部间接负责人:财务部门、需求部门、公司领导 六、流程描述 1)需求部门根据实际需求情况提出申请;2)总务部在收到需求部门的申请之后判断是否能够进行内部调剂;3)能够进行内部调剂的由总务部进行内部调剂,需求部门办理领用手续并接收调剂的低值易耗品;4)不能够内部调剂的由需求部门填写设施配置申请单单报交总务部;5)购置金额在5000元以内的由总务部负责人审批后报财务部主任、财务总监进行审批;6)购置金额在5000元以上的由总务部报公司主管领导、财务总监、总经理、董事长进行审批;7)经公司主管领导、总经理、董事长审批后总务部(行政事务岗)负责购置、验收,并填写低值易耗品入库记录;8)总务部验收后申购部门到总务部办理领用手续;9)总务部将低值易耗品入库记录和发票交由财务部进行审核;10)经财务部审核后由公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批(购置金额在5000元以内的由财务主任、财务总监审批即可);11)经公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批后到财务部进行报销。 七、流程文件、表单 《设施配置申请单》《低值易耗品入库记录》《发票》 八、业务风险 低值易耗品的购买是否符合需求 九、流程控制点 公司领导对购买品的审批 控制目的:防止能够调剂的物品去购买控制手段:公司领导的审批控制依据:基础设施及工作环境控制程序 低值易耗品验收 控制目的:购置物品的质量控制手段:验收控制依据:基础设施及工作环境控制程序