LastrevisedbyLELEin2021清产核资审计对方所需提供清产核资工作所需的资料XX单位应在审计组开展审计工作前准备好如下资料:1、清产核资XX单位基本情况、组织机构及人员配备,财务机构及人员分工;2、2015年1月至清产核资基准日编制的会计帐簿、凭证、会计报表及其附注,其中包括:各项实物资产盘点表、资产所有权证书、银行对账单及询证函、往来账账龄分析以及历年与对方核对的结果、借款
合同
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或
协议
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等;3、2012年至2014年XX单位发生的所有往来明细账。(包括但不限于:应收款项明细账、应付款项明细账、预收款项明细账、预付款项明细账、其他应收款项明细账、其他应付款项明细账)4、XX单位清产核资自查中,按本方案
要求
对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗
搜集、补充、完善并分类装订成册的各项资产损失证据和资料;5、确认无法收回的超过三年以上的应收医疗款的相关证据;6、药品及库存物资盘点表及盘盈、盘亏、毁损清单;7、固定资产盘点表及盘盈、盘亏、毁损清单;8、应确认的资产、负债清单及相关依据;9、重大的未决经济纠纷案件,其预计损失情况;10、或有负债事项的相关资料及说明;11、XX单位设计的内部控制
制度
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及其执行情况报告;12、与上述审计相关的、有可能对注册会计师做出专业判断产生重要影响的其它相关资料。