ISO质量管理体系部门职责分工明细(2008版)

根据公司体系文件要求，将相关工作分解至公司各部门(包括总经理、管理者代表、综合办公室、总师办、经营处、工程监理中心、招标代理中心、造价咨询中心、项目监理机构等)，但不限于此，请公司各部门务必执行，更具体表述和要求见公司体系文件。(关键在执行) 总经理 质量管理体系规定的工作内容 完成时间 组织建立公司组织结构，成立公司职能部门、生产中心等 体系建立时 体系改进时 组织各部门策划、建立、实施、保持和改进质量管理体系(包括其变更)，形成文件，做好记录 体系建立时 体系改进时 批准、发布质量手册(包括其修改) 体系建立时 体系改进时 接受管理者代表的质量管理体系业绩和任何改进需求的报告 阶段性之末 批准公司行政文件 适时 责成总师办采用多种形式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，必要时责成相关部门制定措施，形成规范化文件，督促各部门实施之，形成记录 适时 责成综合办公室或总师办采取多种形式了解和掌握资源状况(包括资源质量)，形成记录 适时 责成经营处了解和掌握顾客需求，采取相应措施(包括资源调配)，形成规范化文件，督促各部门实施之，形成记录 适时 责成管理者代表处置顾客(业主)抱怨、不满意或投诉，表扬令顾客(业主)满意的部门 适时 组织管理者代表和各部门制定质量方针、公司质量目标(包括其变更)，明确质量方针的含义，批准、发布之。督促各部门做好本部门工作，杜绝不良行为，实施之，形成记录 制定时 适时 组织管理者代表和各部门充分沟通，确定各部门的职责和权限(包括其变更)，形成文件并批准，督促各部门履行之 体系建立时 体系改进时 选定管理者代表人选，并授权(包括其变更) 体系建立时 体系改进时 责成管理者代表采取多种形式组织各部门间进行沟通，形成记录，必要时形成文件(相关信息传递至各部门) 适时 组织管理者代表和各部门进行管理评审，明确参与人员，批准管理评审计划，参与管理评审会议，接受管理者代表和各部门的汇报，批准管理评审报告 外审前 11月份 组织综合办公室和各部门选择人力资源，采购设备资源，根据质量管理体系要求、满足顾客要求、增进顾客满意等，储备资源、调配资源(包括人力资源、设备资源、管理文件、管理制度等) 适时 责成综合办公室和总师办采取多种形式进行宣传、教育、培训，提高员工意识 适时 责成综合办公室提供整洁、卫生、舒适的工作场所，形成记录，跟踪检查 适时 批准服务 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 (包括工程 监理合同 建设工程委托监理合同公路工程施工合同监理公路工程施工合同监理监理合同示范文本公路工程施工监理合同协议书 、招标代理合同、造价咨询合同) 合同草签后 批准年度内部审核计划，参加首次会议，接受审核组审核，参加末次会议，批准内部审核报告 5月份 11月份 责成生产副经理、技术副经理进行服务现场巡查，形成记录 适时 实施监理工作内部评价(监理 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 ) 监理工作结束     管理者代表 质量管理体系规定的工作内容 完成时间 组织各部门识别、实施、保持过程，形成文件，做好记录 体系建立时 体系改进时 组织编写质量手册(包括其编号、标识、修改)，对质量手册的有效性负责 体系建立时 体系改进时 批准程序文件等文件(包括其修改)，批准作业指导、管理规定、监理规划、服务方案等文件(技术负责人) (包括其修改) 适时 组织质量手册评审(评审内容及方式见质量手册)，形成记录 外审前 11月份 督促总师办检查各部门的质量目标制定及其实施情况和实现的程度，形成记录 适时 审核管理评审计划，提供管理评审汇报材料，参与管理评审会议，审核管理评审报告，组织跟踪和验证改进措施 外审前 11月份 审核年度内部审核计划，成立内部审核组，批准内部审核计划，参加首次会议，接受审核组审核，参加末次会议，审核内部审核报告 5月份 11月份     综合办公室 质量管理体系规定的工作内容 完成时间 参与质量管理体系建立(提供部门信息、参与分析讨论、界定部门关系) 体系建立时 体系改进时 按既定原则和方法执行质量管理体系文件，做好本部门工作，形成记录 适时 提供质量管理体系文件适宜性、充分性和有效性等方面存在不足的信息，参与管理评审，以改进之，实施之 适时 参与过程识别，分析、讨论、确定本部门需完成的工作及与其它部门的工作关系 适时 明确完成本部门工作的控制方法，形成程序文件、作业指导、管理规定等文件(包括其编号、标识、修改)，负责实施，形成记录 适时 建立公司和外来行政文件等文件控制清单，发放至各使用场所，形成记录(每年增减) 1月份 发放现行有效的行政文件至各使用场所，形成记录(留存一份归档，建立目录) 适时 正确收集、存放、使用现场有效文件(建立目录) 适时     质量管理体系规定的工作内容 完成时间 按要求真实、及时、清晰、准确、完整地填写记录表格，及时、完整、系统地收集质量记录(资料)，按要求整理质量记录(资料)，按要求保存、归档 适时 根据质量方针和公司质量目标制定本部门的质量目标(可扩展为工作目标)，明确实施及实现的方法和措施，实施之，形成记录 1月份 适时 根据本部门的职责和权限，明确本部门各岗位职责，形成文件，履行之 体系建立时 体系改进时 组织本部门各岗位人员进行沟通，形成记录，必要时形成文件(信息传递) 适时 提供管理评审汇报材料，参与管理评审会议，实施改进措施 外审前 11月份 建立公司资源台帐(不包括检测设备)(包括其增减) 适时 组织各部门进行人员能力评价，根据本部门工作需要提供资源需求申请，形成记录，制定委外培训计划，组织人员委外培训，编写委外培训报告 1月、12月份 适时 组织各部门保护、维护、维持资源(包括人力资源、基础设施、设备资源、管理文件、管理制度等)，形成记录 适时 组织供方能力评价，建立合格供方名册，负责按要求进行采购及对其验证，形成记录 1月份 适时 按要求对人员、设备、设施、文件、质量记录(资料)等进行标识 适时 按文件控制程序和质量记录控制程序采取措施存放好质量记录(资料) 适时 参加首次会议，接受审核组审核，参加末次会议，实施内部审核报告 5月份 11月份 接受质量目标实施情况和实现程度的检查，纠正存在的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，采取纠正措施防止此类问题再发生，形成记录。(部门应自行检查质量目标实施情况和实现程度、质量记录(资料)) 适时 处理在本部门、公司领导、上级部门检查中发现的问题 适时 分析问题产生的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录 适时 分析将可能产生问题的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录 适时     总师办 质量管理体系规定的工作内容 完成时间 参与质量管理体系建立(提供部门信息、参与分析讨论、界定部门关系) 体系建立时 体系改进时 按既定原则和方法执行质量管理体系文件，做好本部门工作，形成记录 适时 提供质量管理体系文件适宜性、充分性和有效性等方面存在不足的信息，参与管理评审，以改进之，实施之 适时 参与过程识别，分析、讨论、确定本部门需完成的工作及与其它部门的工作关系 适时 明确完成本部门工作的控制方法，形成程序文件、作业指导、管理规定等文件(包括其编号、标识、修改)，负责实施，形成记录 适时 建立质量手册、程序文件、作业指导、管理规定、法律法规、技术文件等文件控制清单，发放至各使用场所，形成记录(每年增减) 1月份 发放现行有效的质量手册、程序文件、作业指导、管理规定、法律法规、技术文件等文件至各使用场所，形成记录(包括发放号和状态标识) (留存一份归档，建立目录) 适时 组织程序文件、作业指导、管理规定等文件评审(评审内容及方式见质量手册)，形成记录 1月份 负责识别技术文件(验收规范、技术规程、技术标准、图集、操作规程等)的适用性和有效性，形成记录 适时 正确收集、存放、使用现场有效文件(建立目录) 适时 及时收回作废质量手册、程序文件、作业指导、管理规定等文件，经管理者代表审核，总经理批准，在监督情况下销毁，形成记录(需保留的应标识) 适时 经文件控制部门和文件批准人同意，办理文件借阅手续，形成记录 适时 建立质量记录(资料)受控清单，发放至各使用部门，形成记录(每年增减) 1月份 按要求真实、及时、清晰、准确、完整地填写记录表格，及时、完整、系统地收集质量记录(资料)，按要求整理质量记录(资料)，按要求保存、归档 适时 经资料控制部门和资料形成部门同意，办理质量记录(资料)借阅手续，形成记录 适时 及时清理到期的质量记录(资料)，经管理者代表审核，总经理批准，在监督情况下销毁，形成记录(需保留的应标识) 12月份 按档案管理规定要求做好归档的文件、质量记录(资料)的保存工作 适时 根据质量方针和公司质量目标制定本部门的质量目标(可扩展为工作目标)，明确实施及实现的方法和措施，实施之，形成记录 1月份 适时 根据本部门的职责和权限，明确本部门各岗位职责，形成文件，履行之 体系建立时 体系改进时 组织本部门各岗位人员进行沟通，形成记录，必要时形成文件(信息传递) 适时 编写管理评审计划，提供管理评审汇报材料，参与管理评审会议，做好评审会议记录，编写管理评审报告，实施改进措施 外审前 11月份 建立公司检测设备台帐 适时 根据本部门工作需要提供资源需求申请，形成记录，制定内部培训计划，组织人员内部培训，编写内部培训报告 12月份 适时 组织供方能力评价，建立合格供方名册，负责按要求进行采购及对其验证，形成记录 1月份 适时 按要求对人员、设备、设施、文件、质量记录(资料)等进行标识 适时 按文件控制程序和质量记录控制程序采取措施存放好质量记录(资料) 适时 对工程监理、招标代理、造价咨询等服务类别顾客的满意度调查，形成记录，并分析，输入管理评审 每季度、外审前、11月份     质量管理体系规定的工作内容 完成时间 制定年度内部审核计划，审核组长编写内部审核计划，组织召开首次会议，审核组现场审核及召开审核组会议，审核组编写不合格报告并与领导层沟通，组织召开末次会议，审核组长编写内部审核报告，发放内部审核报告，相应部门实施，审核组验证，整理内部审核资料 5月份 11月份 组织对各部门质量目标检查、工程监理滚动检查、招标代理和造成价咨询季度检查，督促问题的整改和采取纠正措施，验证实施结果，形成记录；接受质量目标实施情况和实现程度的检查，纠正存在的问题，采取纠正措施防止此类问题再发生，并形成记录。(部门应自行检查质量目标实施情况和实现程度、质量记录(资料)) 适时 组织对拟归档质量记录(资料)对照检查，收集顾客(业主)对工程监理、招标代理、造价咨询工作的评价，形成记录，并分析 资料送交后外审前、11月份 处理在本部门、公司领导、上级部门检查中发现的问题，收集存在问题的信息，形成记录，并分析 适时 分析问题产生的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录 适时 分析将可能产生问题的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录 适时     经营处 质量管理体系规定的工作内容 完成时间 参与质量管理体系建立(提供部门信息、参与分析讨论、界定部门关系) 体系建立时 体系改进时 按既定原则和方法执行质量管理体系文件，做好本部门工作，形成记录 适时 提供质量管理体系文件适宜性、充分性和有效性等方面存在不足的信息，参与管理评审，以改进之，实施之 适时 参与过程识别，分析、讨论、确定本部门需完成的工作及与其它部门的工作关系 适时 明确完成本部门工作的控制方法，形成程序文件、作业指导、管理规定等文件(包括其编号、标识、修改)，负责实施，形成记录 适时 正确收集、存放、使用现场有效文件(建立目录) 适时 按要求真实、及时、清晰、准确、完整地填写记录表格，及时、完整、系统地收集质量记录(资料)，按要求整理质量记录(资料)，按要求保存、归档 适时 根据质量方针和公司质量目标制定本部门的质量目标(可扩展为工作目标)，明确实施及实现的方法和措施，实施之，形成记录 1月份 适时 根据本部门的职责和权限，明确本部门各岗位职责，形成文件，履行之 体系建立时 体系改进时 组织本部门各岗位人员进行沟通，形成记录，必要时形成文件(信息传递) 适时 提供管理评审汇报材料，参与管理评审会议，实施改进措施 外审前 11月份 组织工程监理中心、招标代理中心、造价咨询中心了解、掌握顾客(业主)明确、隐含的要求，明确公司附加的要求，采取适宜措施，实施之，形成记录 业务洽谈前 组织工程监理中心、招标代理中心、造价咨询中心评审顾客的要求，确定是否参与投标、是否签订合同，形成记录 合同签订前 业务洽谈、合同签订、履行合同过程中与顾客(业主)进行沟通(包括顾客抱怨、不满意、投诉，报告管理者代表)，形成记录 适时 按要求对人员、设备、设施、文件、质量记录(资料)等进行标识 适时 按文件控制程序和质量记录控制程序采取措施存放好质量记录(资料) 适时 参加首次会议，接受审核组审核，参加末次会议，实施内部审核报告 5月份 11月份 接受质量目标实施情况和实现程度的检查，纠正存在的问题，采取纠正措施防止此类问题再发生，形成记录。(部门应自行检查质量目标实施情况和实现程度、质量记录(资料)) 适时 处理在本部门、公司领导、上级部门检查中发现的问题 适时 分析问题产生的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录 适时 分析将可能产生问题的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录 适时     工程监理中心 质量管理体系规定的工作内容 完成时间 参与质量管理体系建立(提供部门信息、参与分析讨论、界定部门关系) 体系建立时 体系改进时 按既定原则和方法执行质量管理体系文件，做好本部门工作，形成记录 适时 提供质量管理体系文件适宜性、充分性和有效性等方面存在不足的信息，参与管理评审，以改进之，实施之 适时 参与过程识别，分析、讨论、确定本部门需完成的工作及与其它部门的工作关系 适时 明确完成本部门工作的控制方法，形成程序文件、作业指导、管理规定等文件(包括其编号、标识、修改)，负责实施，形成记录 适时 正确收集、存放、使用现场有效文件(建立目录) 适时 按要求真实、及时、清晰、准确、完整地填写记录表格，及时、完整、系统地收集质量记录(资料)，按要求整理质量记录(资料)，按要求保存、归档 适时 根据质量方针和公司质量目标制定本部门的质量目标(可扩展为工作目标)，明确实施及实现的方法和措施，实施之，形成记录 1月份 适时 根据本部门的职责和权限，明确本部门各岗位职责，形成文件，履行之 体系建立时 体系改进时 组织本部门各岗位人员进行沟通，形成记录，必要时形成文件(信息传递) 适时 提供管理评审汇报材料，参与管理评审会议，实施改进措施 外审前 11月份 组织项目监理机构为完成工程监理任务进行策划，形成文件如监理规划，实施之，形成记录 工程开工前     质量管理体系规定的工作内容 完成时间 组织项目监理机构为如何完成工程监理任务进行策划，形成文件如监理实施细则等，实施之，形成记录 工程开工前 按要求对人员、设备、设施、文件、质量记录(资料)等进行标识 适时 组织项目监理机构按要求存放、使用、标识、处置顾客财产(包括文件)，形成记录 适时 按文件控制程序和质量记录控制程序采取措施存放好质量记录(资料) 适时 参加首次会议，接受审核组审核，参加末次会议，实施内部审核报告 5月份 11月份 接受质量目标实施情况和实现程度的检查，纠正存在的问题，采取纠正措施防止此类问题再发生，形成记录。(部门应自行检查质量目标实施情况和实现程度、质量记录(资料)) 适时 处理在本部门、公司领导、上级部门检查中发现的问题 适时 分析问题产生的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录 适时 分析将可能产生问题的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录 适时     招标代理中心 质量管理体系规定的工作内容 完成时间 参与质量管理体系建立(提供部门信息、参与分析讨论、界定部门关系) 体系建立时 体系改进时 按既定原则和方法执行质量管理体系文件，做好本部门工作，形成记录 适时 提供质量管理体系文件适宜性、充分性和有效性等方面存在不足的信息，参与管理评审，以改进之，实施之 适时 参与过程识别，分析、讨论、确定本部门需完成的工作及与其它部门的工作关系 适时 明确完成本部门工作的控制方法，形成程序文件、作业指导、管理规定等文件(包括其编号、标识、修改)，负责实施，形成记录 适时 正确收集、存放、使用现场有效文件(建立目录) 适时 按要求真实、及时、清晰、准确、完整地填写记录表格，及时、完整、系统地收集质量记录(资料)，按要求整理质量记录(资料)，按要求保存、归档 适时 根据质量方针和公司质量目标制定本部门的质量目标(可扩展为工作目标)，明确实施及实现的方法和措施，实施之，形成记录 1月份 适时 根据本部门的职责和权限，明确本部门各岗位职责，形成文件，履行之 体系建立时 体系改进时 组织本部门各岗位人员进行沟通，形成记录，必要时形成文件(信息传递) 适时 提供管理评审汇报材料，参与管理评审会议，实施改进措施 外审前 11月份 组织招标代理组为完成招标代理任务进行策划，形成文件(目前无此要求) 招标代理前 组织招标代理组为如何完成招标代理任务进行策划，形成文件(目前无此要求) 招标代理前 按要求对人员、设备、设施、文件、质量记录(资料)等进行标识 适时 组织招标代理组按要求存放、使用、标识、处置顾客财产(包括文件)，形成记录 适时 按文件控制程序和质量记录控制程序采取措施存放好质量记录(资料) 适时 参加首次会议，接受审核组审核，参加末次会议，实施内部审核报告 5月份 11月份 接受质量目标实施情况和实现程度的检查，纠正存在的问题，采取纠正措施防止此类问题再发生，形成记录。(部门应自行检查质量目标实施情况和实现程度、质量记录(资料)) 适时 处理在本部门、公司领导、上级部门检查中发现的问题 适时 分析问题产生的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录 适时 分析将可能产生问题的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录 适时     造价咨询中心 质量管理体系规定的工作内容 完成时间 参与质量管理体系建立(提供部门信息、参与分析讨论、界定部门关系) 体系建立时 体系改进时 按既定原则和方法执行质量管理体系文件，做好本部门工作，形成记录 适时 提供质量管理体系文件适宜性、充分性和有效性等方面存在不足的信息，参与管理评审，以改进之，实施之 适时 参与过程识别，分析、讨论、确定本部门需完成的工作及与其它部门的工作关系 适时 明确完成本部门工作的控制方法，形成程序文件、作业指导、管理规定等文件(包括其编号、标识、修改)，负责实施，形成记录 适时 正确收集、存放、使用现场有效文件(建立目录) 适时 按要求真实、及时、清晰、准确、完整地填写记录表格，及时、完整、系统地收集质量记录(资料)，按要求整理质量记录(资料)，按要求保存、归档 适时 根据质量方针和公司质量目标制定本部门的质量目标(可扩展为工作目标)，明确实施及实现的方法和措施，实施之，形成记录 1月份 适时 根据本部门的职责和权限，明确本部门各岗位职责，形成文件，履行之 体系建立时 体系改进时 组织本部门各岗位人员进行沟通，形成记录，必要时形成文件(信息传递) 适时 提供管理评审汇报材料，参与管理评审会议，实施改进措施 外审前 11月份     质量管理体系规定的工作内容 完成时间 组织造价咨询组为完成造价咨询任务进行策划，形成文件(目前无此要求) 造价咨询前 组织造价咨询组为如何完成造价咨询任务进行策划，形成文件(目前无此要求) 造价咨询前 按要求对人员、设备、设施、文件、质量记录(资料)等进行标识 适时 组织造价咨询组按要求存放、使用、标识、处置顾客财产(包括文件)，形成记录 适时 按文件控制程序和质量记录控制程序采取措施存放好质量记录(资料) 适时 参加首次会议，接受审核组审核，参加末次会议，实施内部审核报告 5月份 11月份 接受质量目标实施情况和实现程度的检查，纠正存在的问题，采取纠正措施防止此类问题再发生，形成记录。(部门应自行检查质量目标实施情况和实现程度、质量记录(资料)) 适时 处理在本部门、公司领导、上级部门检查中发现的问题 适时 分析问题产生的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录 适时 分析将可能产生问题的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录 适时     项目监理机构 质量管理体系规定的工作内容 完成时间 参与质量管理体系建立(提供部门信息、参与分析讨论、界定部门关系) 体系建立时 体系改进时 按既定原则和方法执行质量管理体系文件，做好本部门工作，形成记录 适时 提供质量管理体系文件适宜性、充分性和有效性等方面存在不足的信息，参与管理评审，以改进之，实施之 适时 参与过程识别，分析、讨论、确定本部门需完成的工作及与其它部门的工作关系 适时 明确完成本部门工作的控制方法，形成程序文件、作业指导、管理规定等文件(包括其编号、标识、修改)，负责实施，形成记录 适时 正确收集、存放、使用现场有效文件(建立目录) 适时 按要求真实、及时、清晰、准确、完整地填写记录表格，及时、完整、系统地收集质量记录(资料)，按要求整理质量记录(资料)，按要求保存、归档 适时 根据质量方针和公司质量目标制定本部门的质量目标(可扩展为工作目标)，明确实施及实现的方法和措施，实施之，形成记录 1月份 适时 根据本部门的职责和权限，明确本部门各岗位职责，形成文件，履行之 体系建立时 体系改进时 组织本部门各岗位人员进行沟通，形成记录，必要时形成文件(信息传递) 适时 提供管理评审汇报材料，参与管理评审会议，实施改进措施 外审前 11月份 按要求对人员、设备、设施、文件、质量记录(资料)等进行标识 适时 参与为完成工程监理任务及如何完成工程监理任务的策划 工程开工前 按要求存放、使用、标识、处置顾客财产(包括文件)，形成记录 适时 按文件控制程序和质量记录控制程序采取措施存放好质量记录(资料) 适时 参加首次会议，接受审核组审核，参加末次会议，实施内部审核报告 5月份 11月份 接受质量目标实施情况和实现程度的检查，纠正存在的问题，采取纠正措施防止此类问题再发生，形成记录。(部门应自行检查质量目标实施情况和实现程度、质量记录(资料)) 适时 处理在本部门、公司领导、上级部门检查中发现的问题 适时 分析问题产生的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录 适时 分析将可能产生问题的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录 适时