U870流程库
流程索引
流程编号:
按统一整编
流程名称:
采购业务流程
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姓名
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目 录
3采购
3业务描述
3适用范围
3控制目标
3控制点
3涉及部门及岗位
3特定政策
3业务流程图
4流程说明
6产品配置、关键预配置参数
采购
业务描述
本业务是指根据商品销售趋势和库存数量,对需采购的商品给供应商下达采购订单。
适用范围
业务流程使用对象:无直接采购权限的业务部门、采购部门、仓库。
控制目标
通过采购申请、采购订单的管理,可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。
控制点
业务流程关键环节:供应商、存货、价格、数量、交货期。
涉及部门及岗位
部门:无直接采购权限的业务部门、采购部门、仓库、财务部门
岗位:采购订单维护岗、库管员、财务
特定政策
业务流程图
采购业务流程图
流程说明
1、业务流程输入前提条件:
描述流程适用范围(限定范围)、输入条件、适用的企业、适用企业的具体业务管理;如果是通用流程不适用哪些情况,如果是特殊流程适用哪类的情况;相关联流程的关系及影响
2、业务流程输出结果及后续影响:
描述业务流程输出的结果、相关联流程的关系及影响
3、主业务流程步骤:
顺序
业务步骤
业务步骤实现内容的描述
备注
1.
无直接采购权限部门-采购申请
根据部门需要,对库存不足的商品建议采购,填写采购申请
系统处理
2.
部门主管-审批采购申请
部门主管根据通过审批流审批
系统处理
3.
采购员-采购申请汇总采购
采购员根据需要选择已审批的采购申请,汇总转为采购订单,指定供应商、价格、数量等。
系统处理
4.
采购员-采购订单
采购员填写采购订单并在采购订单上维护供应商、采购商品、数量、采购价格、到货时间、到货仓库等信息
系统处理
5.
采购员-到货
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
采购员根据库存、批量和采购周期,对采购订单制定到货计划,指定具体到货时间、商品、数量等。
系统处理
6.
采购主管-审批采购订单
1、采购主管根据当前库存、未来的需求、未来的到货及采购周期、批量等,对采购订单的数量进行修正
2、通过审批流审批采购订单
3、审批通过的采购订单,如果供应商是机构供应商,通过系统的单据协同,提交生成供应商账套销售订单。
系统处理
7.
采购员-采购入库准备单
根据供应商提供的发货通知,填写入库准备单,为库管人员提供到货信息。
系统处理
8.
自动生成采购入库准备单
供应商账套销售出库单确认后,自动在本账套生成采购入库准备单,供库管员到货后参照入库。
系统处理
9.
库管员-采购入库准备单入库
采购到货后,库管员可参照供应商账套销售出库协同生成的采购入库准备单,进行采购入库。
系统处理
10.
库管员-采购订单入库
库管员参照采购订单完成入库操作
系统处理
11.
库管员-到货计划入库
库管员可参照到货计划进行采购入库
系统处理
12.
库管员-采购入库
对于没有订单等其他来源的订货,到货后,库管员可直接填写采购入库单。
系统处理
13.
财务-采购入库价格确认
财务收到供应商开具的销售发票之后,对采购入库单进行价格确认,确认采购入库的最终价格。
系统处理
14.
库管员-采购退货
库管员对不合格商品,退回供应商。
系统处理
产品配置、关键预配置参数
(1) 产品配置
产品系列
模块
基本配置
供应链
采购管理
√
库存管理
√
(2)关键预配置参数
模块
选项
参数配置
采购管理
采购订单入库是否严格控制
是;否
采购入库是否价格确认
是;否
库存管理
是否允许直接录入采购入库单
是;否
北京用友软件股份有限公司 4 ERP咨询实施部
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