U870流程库
流程索引
流程编号：
按统一整编
流程名称：
盘点业务
文档控制
更改记录
日期
作者
版本号
更改记录
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姓名
备注
目 录
3盘点业务
3业务描述
3适用范围
3控制目标
3控制点
3涉及部门及岗位
4业务流程图
5流程说明
6产品配置、关键预配置参数
盘点业务
业务描述
本业务是指对公司对内部或渠道库存及时盘点处理。
适用范围
业务流程使用对象：仓管部门、财务部门。
控制目标
通过盘点业务的处理，可以帮助企业实现渠道内产品库存的真实有效，更有力于进行管理。
控制点
业务流程关键环节：仓库、存货、数量。
涉及部门及岗位
部门：仓管部、财务部
岗位：库存维护岗、财务维护岗
业务流程图
盘点业务流程图
流程说明
1、业务流程输入前提条件：
流程适用范围：盘点是对公司及渠道的库存明细核对调整。
输入条件：当公司进行库存商品明细调整时。
适用的企业：适用于流通行业中的企业内部及渠道中进行盘点业务。
适用企业的具体业务管理：主要内容包括盘点仓库、商品数量等。
2、业务流程输出结果及后续影响：
与盘点业务相关联的业务包括盘亏出库业务、盘盈入库业务。
3、盘点方法一流程步骤：
顺序
业务步骤
业务步骤实现内容的描述
备注
1.
仓管部—盘点准备
1、仓管人员选中仓库生成盘点准备单，自动生成库存商品明细
系统处理
2.
仓管部—盘盈入库单和盘亏出库单
1、仓管部根据实盘时候得出的盈亏在系统内录入盘盈入库单和盘亏出库单
系统处理
3.
财务部—盘盈盘亏单审核
1、财务部对仓库的盘盈盘亏单进行审核，调整实际库存与账面库存保证一致
系统处理
4、盘点方法二流程步骤：
顺序
业务步骤
业务步骤实现内容的描述
备注
1.
仓管部—盘点单
1、仓管人员在系统中录入盘点单的仓库和盘点号。根据盘点号和盘点单行数等条件自动生成多张盘点单。
系统处理
2.
仓管部—实盘单
1、仓管人员根据实际在仓库中的盘点情况在系统内录入实盘单或根据盘点单生成或由TXT文件导入。
系统处理
3.
仓管部主管—实盘单审核
1、仓管部主管对仓管人员的盘点结果进行审核，审核后自动生成未审核的盘盈入库单和盘亏出库单。
系统处理
4.
财务部—盘盈盘亏单审核
1、财务部对仓库的盘盈盘亏单进行审核，调整实际库存与账面库存保证一致
系统处理
产品配置、关键预配置参数
1、产品配置
产品系列
功能点
基本配置
分销
库存管理
√
2、关键预配置参数
无
用友软件股份有限公司 3 分销与零售业务部
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�
<进程名称>�
<职能>�
�
�
�
�
�
盘点业务流程
根据盘点单号
Y
N
Y
盘赢
盘亏
N
盘点单新增�
仓管部
开始
盘赢盘亏�
盘赢入库单审核�
盘亏出库单审核�
实盘单修改�
财务部
结束
盘点确认�
盘点审核�
是否通过�
是否审核�
录入实盘单
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