施工企业内部管理制度

建筑工程有限公司公司 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 建筑工程有限公司公司管理制度第一编日常管理第一章行为守则第二章办公管理第一节工作人员守则第二节办公用品审批制度第三节办公用品管理制度第四节文印管理制度第五节公文处理管理办法第六节印章管理制度第七节工程安全制度第三章车辆、电话及招待费管理第一节车辆管理规定第二节电话使用规定第四节招待费用的规定第五节费用报销制度第四章宿舍管理第一节宿舍管理制度第二节生活用电管理第五章食堂管理第六章考勤制度第一节考勤制度第二节请（销）假制度第三节因公出差管理规定第四节作息制度第七章临时工管理第八章材料管理办法第一节材料的管理第二节工料机结算制度第九章合同管理暂行办法第十章财务管理制度第二编岗位职责第一章项目经理岗位职责第二章项目经理安全生产岗位职责第三章副经理岗位职责第四章项目副经理安全生产岗位职责第五章总工程师岗位职责第六章总工程师安全生产岗位职责第七章财务部长岗位职责第八章财务部安全生产岗位职责第九章综合办公室主任岗位职责第十章综合办公室岗位职责第十一章综合办公室安全生产岗位职责第十二章工程部部长岗位职责第十三章材料部部长岗位职责第十四章质量检验工程师岗位职责第十五章现场工程技术人员岗位职责第十六章 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、统计人员岗位职责第十七章材料保管人员岗位职责第十八章财务会计人员岗位职责第十九章出纳人员岗位职责第二十章安全人员岗位职责第二十一章安全员安全生产岗位职责第二十二章油库保管员安全守则第二十三章技术员安全生产岗位职责第三编安全生产与文明施工第一章安全生产第一节各工种安全操作规程第二节防火规定第三节安全事故的处罚规定第二章文明施工第一节料具管理第二节环境卫生第四编处罚总则第一章批评第二章罚款第三章待岗第一编日常管理第一章　行为准则第一条　遵守国家各项法规政策，敢于同违法乱罪行为做斗争。第二条　严格遵守公司制定的各项规章制度。第三条　积极参加政治学习和业务培训，提高思想政治素质和业务技能水平。第四条　舍小家顾大家，正确处理个人利益与集体利益、国家利益三者间的关系。第五条　科技兴司，努力探索、学习和运用新技术、新工艺、新方法。第六条　尊敬领导，尊重同事，礼貌待人。第七条　工作尽责，不贪污，不浪费，不破坏公司财物。第八条　工作认真，态度端正，服从安排，一切行动听指挥。第九条　公私事请假，不迟到，不早退，不串岗，不怠工，不旷工。第十条　遵守作息制度，保证工作、生活秩序。第十一条不酗酒，不吸毒，不赌博，不偷盗，不嫖娼，不打架滋事，不扰民，不说脏话，不接触黄色媒介或载体。第十二条　自觉保持公共场所和个人卫生，预防疾病传染。第十三条　不着奇装异服，挂牌上岗。第二章　办公管理第一节工作人员守则第一条　本办法适用于分公司各职能部门的办公室及其工作人员。第二条　办公室内的一切办公用品、物件，均由综合办公室配备使用，如需增减，应先向综合办公室提出申请，由综合办公室按办公用品领用程序负责办理。第三条　各办公室及所属工作人员的《岗位职责》必须完备并上墙公示。第四条　办公室内桌椅及其他办公物件的布置应当整齐；办公桌面应保持整洁；办公室内应保持地面清洁，办公室内不得给人以脏、乱的感觉。第五条　一切办公用品均为公物，个人不得私自侵吞、转借、破坏，日常办公耗材须“以旧换新”。第六条　遵守作息制度，按时上下班，不迟到，不早退，不旷工，不怠工，不串岗，公私事均须请假。第七条　办公室内不得喧哗、嬉闹，不得从事与办公无关的娱乐活动。第八条　办公室内禁止黄、赌、毒及其他违法乱纪与不道德行为。第九条　工作人员着装必须整洁，语言文明，不得有损单位形象。第二节办公用品审批制度第一条目的：为了加强办公用品管理，规范办公用品审批程序，明确审批职责和审批权限，控制各种办公用品的保管与使用，特制定本制度。第二条范围：各项目所有办公用品的审批。第三条职责：经理及申请人的部门主管负责审核办公用品审批单并签字，如有需要，直属副经理也可代部门主管审核支出。第四条程序1、填写办公用品审批单。2、申请人所在部门审核，审核完毕交综合办公室3、由综合办公室将其部门主管审核的办公用品购买审批单交给经理，由经理或其授权人审核所有审批单并签字4、在购买之前综合办公室检查审批单是否符合批准要求，不符合要求的审批单拒绝购置所需物品。第五条物品入库后按办公用品管理办法进行发放。第三节办公用品管理制度第一条办公用品应先由需要者作申请计划，经经理签字后，由综合办公室统一作购买计划采购。第二条办公用品的购买应本着质量优先的原则，不能盲目追求价格便宜，要货比三家，在保证质量的前提下，选择经济合理的物品购买。第三条在购买物品时，要尽量做到物尽所能，物尽其用，并当场清点物品数量，如实开具发票、货物清单、保修单等凭证。第四条办公用品买回后应立即交保管人员验收、核实后如实入库，并在发票上面签字。第五条办公用品的发放应本着节约的原则，尽量减少物品的损耗。每个人按需领取，如实登记。单价超过100元的办公用品，应做到专人专用，出现质量问题，由综合办公室负责修理、更换，非正常损耗或丢失，由使用者按原价赔偿。第六条办公用品应由专人负责保管，非本单位人员不得领用。第七条管理人员应每月结束后制作办公用品损耗表，向综合办公室负责人汇报。第四节文印管理制度第一条打印、复印材料应由办公室统一管理，凡需打印、复印材料，应经公司及主管人员或办公室负责人批准，才能由办公室专人打印、复印，并如实登记。第二条打印、复印材料应本着有序、快捷、准确、节约的原则进行操作，操作时应注意观察打印机或复印机有无异响或异常情况出现，若出现异响及异常情况应立即停止打印或复印，以避免机器损坏程度加大。第三条打印、复印材料均应根据实际需要由办公室人员决定制发份数，不得随意复印，造成纸张浪费及办公耗材浪费。第四条严禁利用办公室设备、办公材料为私人打印、复印材料，违者将给予罚款处理。第五条购买打印设备，办公耗材由办公室人员报领导批准。第六条严格遵守国家的保密法规，所有文印资料一律不得当废纸出售。第五节公文处理管理办法第一条公司和各公司所有收文和发文均由办公室统一处理流转。第二条收文处理程序1、对公司和各公司所有收文办公室拟分办意见，送经理批示。2、文件经经理批示后，根据批示意见复印或直接送交相关人员阅办签字。3、文件办理要及时、准确、符合程序，办公室负责监督办理工作4、对办理完毕的文件分类存档并编号。第三条发文的处理程序1、由各部室根据需要自行拟文，用公司统一的拟稿纸打印，并由部室负责人核稿签字后送予经理签发。2、经经理签发后，由办公室统一编号、登记，交相关人员按规定格式打印。3、由拟稿人校对无误后打印相应份数，到办公室加盖公章后下发或上报。第六节印章管理制度第一条本制度就公司和各公司使用的印章的刻制、更正与废止、管理及使用方法做出规定。第二条本规定中所指印章是在公司发行或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。第三条公司各类印章的刻制应由需求部门提出申请，填制“印章刻制申请表”提交主管领导审批，“印章刻制申请表”中应填制印章名称、用途、式样、字体、大小等内容。第四条印章刻制、监管由综合办公室负责，如有需要更换或废止的印章应由规定的管理人员迅速将旧印章交还综合办公室，废止印章由综合办公室保存三年；任何其它部门或个人均不得私自刻制公司各类印章，一旦发现追究法律责任。第五条印章刻制完毕，应做好印章发放台帐以备查对之需。该台帐应留下印模并列明领用部门、领用人和领用时间。在新印章领用之日各部门应自觉上交旧印章，旧印章自上交之日起废止。综合办应建立废止印章登记册，注明废止印章名称等具体内容，并妥善保管已废止印章直至按印章保存年限最终销毁。第六条建立用印登记制度，详细登记用印时间、用印文件名称、份数、使用者姓名。第七条印章管理由综合办公室专人负责，部门章由部门专人掌握。第八条印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，经经理批准，由申请人写出借据并标明借用时间及归还时间。第九条公司各部门章分别用于各自名义行文时。第十条用印方法1、印章应盖在文件正面。2、盖印文件必要时盖骑缝印。3、盖章除特殊规定外，一律用朱红印泥。4、公司文件、对外介绍信、证明材料及其它以公司名义出具的材料盖公司印章。5、以部门名义于授权范围内行文及收发文件时，盖部门章。6、所有用印必须填写《印章使用登记表》。7、所有盖章对外材料必须存档一份。8、任何人不得在空白介绍信或空白纸上加盖印章。第十一条如违反上述规定，给公司造成损失或带来不良影响的，追究当事人的法律责任。第七节工程安全制度第一条各公司专门设立安全生产领导小组，是工程安全生产的组织领导机构，由项目经理、项目总工和有关部、处、室的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责工地安全生产管理工作，研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产、检查和监督、调查处理事故等工作。第二条安全生产领导小组负责对各公司的职工进行安全生产教育，制定安全生产实施细则和操作规程，贯彻执行公司和上级的各项安全指令，确保生产安全，小组组长由项目经理担任，各施工处负责人为小组成员，并按规定配备专（兼）职安全生产管理人员。第三条安全生产责任人的划分：项目经理是安全生产的第一责任人，分管生产的领导和专（兼）职安全员是本工程项目安全生产的主要责任人。第四条项目总工程师和工程技术人员在制定、审核、批准技术计划、 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、图纸及其他各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动技术运用的准确性。第五条劳动场所的布局要合理，便桥、平台等要坚固、安全、平坦、畅顺，为生产所设的坑、壕、池、升降台、电盘等危险处，必须采取相应的有效安全设施和明显的安全标志。第六条各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。第三章　车辆、电话及招待费管理第一节　车辆管理规定第一条车辆使用程序1、车辆使用实行派车制度。用车须填写用车记录单，由综合办公室统一安排方使用。2、驾驶员按派车单上报批准的行车路线和目的地行车。3、用车毕，车辆使用人填写用车实际情况记录。4、对近似方向、时间的派车要求尽量合理，减少派车次数和成本。第二条车辆管理1、各项目车辆由综合办公室根据领导工作需要和业务工作的轻重缓急统一调度使用，统一管理。2、各项目所有车辆均建立车辆档案，须填写车辆登记表。驾驶员如实填写用车里程和耗油量，经综合办和财务部门联审后方可报销。3、各项目车辆实行专人保养责任制。驾驶员发现无力排除之故障，应及时报告办公室，不得带病出车。4、各项目车辆既有按部门使用，又有综合办统一计划使用时，各部门和驾驶员应顾全大局，听从指挥、调度。5、各项目车辆必须按规定停放，一般不允许在外过夜。因保管不善造成车辆被盗、损坏，驾驶员承担部分赔偿责任。第三条驾驶员管理1、各项目在册车辆须定人、定岗驾驶，严禁无驾驶证、无操作证人员及外来人员上车操作驾驶。2、各项目在册车辆驾驶员须与各项目安全管理部门签订安全协议书，未签订安全协议书者不准上岗。3、严禁驾驶员酒后驾车、超速行驶，长途行驶时禁止疲劳驾驶。4、驾驶员在日常工作中要爱惜自己的车辆，每次出车前应对车况进行三检（检查油温、水温、气压是否正常），无异常情况发现方能出车。5、驾驶员严禁穿拖鞋进行车辆驾驶。6、驾驶员要按期对所驾车辆进行保养，以确保行车安全。7、驾驶员在行车过程中所需费用的报销，需经车辆管理负责人审核签字无误后，才能报请领导签字。8、驾驶员须听从办公室人员及其它对口管理负责人统一调度，调度车辆应本着急事、大事快办的原则，合理安排，避免出现车辆闲置和公车私用。第四条费用管理1、司机的差旅费须经过主管部门核实签字及主管领导签字后方能报销2、车辆修理必须提前向主管领导报修，司机不得私自修理。所需配件，必须经主管领导同意后，由主管部门购买。3、司机不得私自出车，否则，一切费用自理，并按有关制度处罚。4、发生交通事故，驾驶员乘车人员必须保护事故现场，及向交警、主管和公司有关领导报告，做好善后工作。5、交通事故、违章责任造成的罚款和修理费用，原则上由驾驶员自行承担；如遇特殊情况，经各级领导特批，可报销费用的50%。附：派车单 派车单 事由 部门 车号 派车人签字 时间 用车人签字 第二节　电话费使用规定第一条电话管理由综合办公室统一负责。第二条各部室工作人员不准使用办公电话办私事，更不准借给外来人员使用，因公使用电话前，必须在电话记录本上填写姓名、使用电话号码、联系事宜和受话地点。第三条各部室电话要严格控制使用，每月定额使用，超出部分部门自负。第四条严禁工作人员非公拨打服务信息电话。第五条手机费根据实际情况每月报销，报销的手机要保证工作时间内开机。手机费报销规定如下： 职务 金额 职务 金额 项目经理 科室负责人 常务副经理 施工队长 项目总工 项目副经理 第六条办公室月底必须按话费 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 将所交话费清单交至财务，以财务开出的收款收据为凭进行核对。第三节　招待费用的规定第一条对公司的招待费用严格控制，凡因业务往来需招待用餐的，必须提前申请，由公司主管领导同意后，方可按标准招待用餐。第二条一律不准在外餐馆用餐，如有特殊原因确需在外招待，必须有公司主管领导同意，方可办理，否则发票不予报销。第三条一切招待费用，必须由公司主管领导同意，坚持按报销程序报销的制度，招待外部人员应控制陪餐人数。第四节　费用报销制度第一条为了规范费用报销，严格执行财务制度，贯彻增收节支原则，特规定此费用报销制度，请严格执行。第二条报销程序：1、各部门汇总本部门发生的费用，业务招待费由部门负责人审核并签字后将费用单据送交办公室，其他费用由部门负责人审核并签字后集中送财务部。2、办公室主任接各部门送审的招待费单据后，认真审核签字后集中送财务部。3、财务部负责人接受到各部门的费用单据后，按财务制度认真复审签字汇总，在规定时间集中送公司主管领导签批。4、公司主管领导签批完毕通知财务部取回单据，由财务部再通知报销人领取报销费用。第三条说明：（1）严格执行一次业务费用一报销制度，不允许合并报销。（2）出租车票背面必须载明乘车时间，起点，终点，业务内容。（3）餐费报销申请单上需载明时间，来客单位，姓名、人数，陪餐人员姓名。（4）办公用品报销原始发票应载明时间，单位名称，物品名称，单价，数量，金额或附明细单等内容。第四条各审核责任人应认真履行职责，哪个审核层次出现违反上述规定现象，责任自负。第四章　宿舍管理第一节宿舍管理制度第一条　宿舍管理的责任部门为综合办公室及各项目部项目经理。第二条　职工必须听从办公室的住宿安排。第三条　宿舍内家具及其他配备公物用品，个人不得私自处理。第四条　宿舍每天早晨必须清扫一遍，保持室内卫生。第五条　宿舍内床铺上下要做到整齐美观，被子叠放整齐，提包、鞋子及其他个人生活用品按规定码放，不得到处乱放。第六条　不得擅留外人住宿，家属探亲留宿需征得同室人的同意。第七条　宿舍内禁止黄、赌、毒及其他违法乱纪与不道德行为。第八条　破坏宿舍内公物须赔偿。第九条　遵守作息制度，不得影响他人正常休息。第十条　正常工作时间不得在宿舍内逗留。第十一条　宿舍内严禁存放有毒、易燃、易爆等危险品。第二节生活用电管理第一条生活区应按所需用电的负荷量，正确合理使用线路，严禁使用高压电。第二条用电线路要整齐统一，固定要可靠，绝缘性能良好，禁止将线路空中悬挂及较长没有绝缘固定。第三条生活区内所需用电线路必须由专业电工扯、拉及维护，严禁任何人私扯线路及带电维修。第四条生活用电严禁使用电炉等高负荷电器设施。第五条节约用电，严禁个人用电24小时及室内无人情况下用电，如电热毯，充电器等，应做到人走电关，防止火灾事故的发生。第六条电工应经常检查生活区内线路设施及用电情况，发现问题后立即纠正，检查安全保护装置的灵敏性，预防触电事故。第7条任何人不准私自动电源操作盘，送电合闸。电工停电进行线路维护时，应在控制开关上挂放“线路维护，严禁送电”标牌，并有专人守护，以防事故的发生。第五章　食堂管理第一条　食堂的主管部门为综合办公室及各项目部项目经理。第二条　食品卫生管理规定：依据食堂规模的大小、入伙人数的多少，应当有相应的食品原料处理、加工、贮藏等场所及必要的卫生设施。要做到防蝇、防鼠、防尘，与污染源应保持一定距离，并保持内外环境的整洁。一、采购、运输1．食品供应单位应有具备条件的食品卫生监督机构开具的检验合格证或检验单。认为有必要时，应请食品卫生监督机构进行复检。2．采购食品用的车辆、容器要清洁卫生，做到生熟分开，防尘、防雨、防蝇、防晒。3．蔬菜、肉类的采购应根据时令性，即新鲜又要价格合理，做到物美价廉。4、不得采购、制售腐败变质、霉变、生虫、有异味或《食品卫生法》禁止生产经营的食品。二、贮存、保管1．建立健全管理制度，食品不得接触有毒物、不洁物。2．存放食品要隔墙、离地，注意做到通风、防潮、防虫、防鼠，有条件或有必要时应设置冷藏设备，主副食品、原料、半成品、成品要分开存放。3．盛放酱油、盐等副食调料要做到容器见本色，加盖存放，保证安全、清洁、卫生。三、制售过程卫生1．制作食品的原料要新鲜卫生，确保做到不用、不卖腐败变质的食品，各种食品要烧熟煮透，以免食物中毒的发生。2．制售过程及刀、墩、案板、盆、筐、水池子、抹布和冰箱等工具要严格做到生熟分开，直接入口食品要用工具销售（禁止直接用手），菜票要定期消毒，菜票的收支须严格登记，每餐结束后务必清点清楚。3．厨师必须精心选料、备料，每餐肉、菜、蛋搭配均匀，做到即卫生又营养丰富，提高饭菜质量，售出饭菜要可口、适中；生吃凉拌菜必须洗净消毒，剩饭、菜要回锅彻底加热后再食用，一旦发现变质，不得食用。4．公用食具要洗净消毒，应有上下水洗手和餐具洗涤设备及消毒设备，每周要进行一次彻底清洁、消毒、除害措施，以保证食堂内卫生整洁。四、个人卫生1．炊事人员应半年进行一次健康检查，无健康合格证或没有进行卫生知识培训不准上岗。2．炊事人员工作时必须穿戴好工作服、工作帽，并保持清洁整齐，做到文明工作，食堂工作人员不准穿拖鞋上班，卖餐时应态度热情，不得与员工吵架。五、灭害措施1．食堂地面须硬化。2．食堂内不得堆放垃圾，不得有霉变物品。3．食堂要有灭鼠防蝇措施，做到无蝇、无鼠、无蛛网。六、每月初进行一次盘点，清点物、现金、菜票，建立月盈亏帐目。第六章　考勤制度第一节考勤制度第一条上班时间为8：00～12：00，14：00～18：00（可分为夏季、冬季作息时间）。第二条①不定时工作时间。主要为各项目领导、外勤、部分值班人员、司机、装卸工等，因工作性质需机动作业的工作岗位。②综合计算工作时间。工作性质为连续作业和受季节影响的岗位。按标准工作日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。第三条考勤范围：各项目除经理、副经理外，均需在考勤之列， 特殊员工不考勤须经经理批准。第四条考勤办法： 每天早上、中午填写员工 考勤表 考勤表下载单位月考勤表下载公司员工考勤表下载体育课考勤表免费考勤表模板excel下载 ， 任何员工不得委托或代理他人签到；员工忘记签到时，须说明情况，并留存说明记录。第五条考勤设置种类：1. 迟到。比预定上班时间晚到。2. 早退。比预定下班时间早走。3. 旷工。无故缺勤。4. 请假。可细分为事假、婚假、产假、病假、丧假几种假。5. 出差。6. 外勤。全天在外办事。7. 调休。第六条考勤统计及评价1、 综合办公室负责每月填写月度考勤统计表。2、 本项目通过打分法综合评价每个员工的出勤情况。第七条公司依据员工考勤成绩决定员工的考勤奖励、处罚。第二节　请（销）假制度第一条除规定假日及因公出差外，凡不能上班的员工均应依本规定请假。第二条有事需请假的职工，必须首先填好请假单，在请假单上写清请假的事由、假期天数、请假截止时间，经主管领导同意签字后生效，否则按旷工处理。请假除因紧急情况不能事先报请，必须事后补假外，其余不经批准缺勤者，均以旷工论处。第三条请假职工的假期（如无特殊情况）从办理完请假手续之日第二天算起，至到综合办公室消假之日截止。第四条事假。事假每月不超过二天，一次请假不超过四天。第五条病假。职工请病假，必须持有县级以上医院的诊断证明，填好请假单，经主管领导批准后，可休病假，否则按旷工处理。第六条假期满按时归队的职工必须到综合办公室消假，假期已满未按时消假者，又未续假者也以旷工论处。第八条如请假期间遇特殊情况需要续假者，必须提前二天以电话形式向主管领导申请续假，经批准后，方可继续休假，未经批准，又不按时归队者，按旷工处理。第3条考勤员要本着实事求是的原则，公私分明，严格把关，严格考勤，考勤表中的请假起止时间必须与请（消）假单中的一致，舞弊者，一经查出，将严肃处理。附：请假条 请假条 事由： 主管负责人签字： 分管负责人签字： 日期： 请假人签字：第三节　因公出差管理规定第一条因公出差必须首先填好因公出差请示单，在出差请示单中填好出差事由、天数、起止时间，经主管领导同意签字后生效，否则按事假处理，享受事假的有关待遇。第二条因公出差的工作人员，必须按时回到项目驻地，持因公出差请示单及时找主管领导签字报到，并送办公室备案，对按时归队但不找主管领导报到的工作人员，超出出差的天数部分按事假对待。第三条出差期间，因特殊情况不能按时返回的工作人员，必须提前一日以电话形式向主管领导请示，经主管领导批准后，方能延期归队，对请示未被批准，而又不按时回驻地的工作人员，超出出差的天数部分按事假对待。第四条因公出差的工作人员，不论在何时、何地都要认真负责地办好自己的业务，不得以任何理由或借口，对工作敷衍了事、马马虎虎。一经发现，本项目将严肃处理。第五条因公在外的工作人员，遇到重大事情必须经本项目领导批准后方能办理。第四节作息制度第一条全体员工应严格遵守作息时间，不能按时就餐或不用餐的要事先通知餐厅，无故不在单位用餐，餐厅无义务补餐，多次发生造成粮食浪费，按实际情况由综合办公室提出处罚意见，经公司领导批准后执行。（迁至工地现场办公后，可不执行本条）第二条凡在规定的工作时间内未到达办公场所者视为迟到，在规定的下班时间未到而擅自离开办公场所者视为早退（迟到或早退超过一小时者视同旷工处理）。第三条每晚22：00点以后员工原则上不得单独外出，如需单独外出需经部门领导批准且24：00点前返回住所，如有特殊情况不能按时返回的，部门领导需请示公司主管领导同意后方可批准。第四条工作时间不得饮用含高酒精度（5％）以上的酒精饮料（因工作需要由综合办公室安排的业务接待除外）。第五条严禁在办公区域、宿舍进行任何形式的以货币为输赢标志的游戏。第七章　临时工管理第一条　所招临时工年龄应在18-35周岁之间。特殊工种或技术工的年龄可放宽，但决不能招收18周岁以下童工及病残人员。非特殊岗位不得招收女工。第二条　所招临时工必须有身份证并无任何犯罪记录。有必要时，应要求提供户籍所在地开具的证明。第三条　临时工的需用数量、工程或增减必须由各工种负责人报项目经理批准并报综合办公室备案。第四条　临时工上岗前必须经过安全、技能、质量、纪律等培训。第五条　临时工招收后应由综合办公室及时与其签订《劳动合同》，明确规定工资、安全、纪律、技能等方面的责权要求。第六条　临时工的直接管理人为各班组负责人。第七条　各班组负责人必须做好对临时工人员的日常教育、培训和管理工作，杜绝临时工人员出现质量安全事故和违反公司纪律或违法犯罪等行为。第八条　临时工原则上不得安排其从事驾驶、控制、仓库保管等重要工作。第九条　技术工的待遇按公司有关规定或特殊执行。第十条　临时工必须挂牌上岗，工作牌上应注明其工种，并贴照片。第十一条　正式员工的《行为守则》适用于对临时工的管理。第八章　材料管理办法第一节材料的管理第一条　材料的申请。为合理采购材料，避免停工待料或造成积压，根据“统一计划、分级管理”的原则，结合本部门的材料需要实况，用料部门要填制《物资申请计划表》，具体操作如下：1．该表设二联，保管员签收后，第一联留用料部门备查，第二联保管员留存。2．该表审批栏由申请人部门负责人签字，复核栏由该部门相关负责人签字，制表栏由申请用料人签字，签收时间及签收人由保管员填写。对填报《物资申请计划表》的时间规定：属于季（月）度用料计划，需在季（月）度前30日内报出，一般计划需提前一天报出。第2条材料的采购。一、为满足施工需要，保管员按照“以需定进”的原则，根据各部门《物资申请计划表》，迅速汇总、编制《物资采购计划表》，具体操作如下：1．该表设三联，采购员签收后，一联保管员留存，二、三联连同《物资申请计划表》第二联一并交材料部，三联采购员留存。2．该表审批栏由经理签字，复核栏由材料部签字，制表栏由保管员签字，签收时间及签收人由采购员填写。二、采购员要贯彻“适用、及时、经济”的原则，选择竞争实力强、信誉度高、产品质量好的厂家或代理商，进行采购，对大宗物品先填制《分承包方调查表》，批准后，再进货，做到“货比三家”，对配件采购要实行“定点审价”采购。三、采购员根据实际采购情况，填制《材料采购记录》，具体操作如下：1．该表设三联，保管员签收后，第一联采购员留存，第二联留材料办备查，第三联留保管员核实。2．该表审批栏由材料办签字，复核栏由保管员签字，制表栏由采购员签字。第三条　材料的验收一、对建材的验收：1．过磅员对所送建材，根据《合格分承包方名册》，核对发货单，进行初检，合格的予以过磅；再经现场验料员复检合格的，在红联过磅上加盖“合格”印章之后，过车皮，得出净重，净重要大写，不加盖“合格”章的过磅单无效。过磅员根据过磅单填写《材料采购记录》台帐，每天一小计，一累计。蓝联过磅单经整理后，交保管员，并做好交接记录，对沥青、柴油、矿粉的计量过磅时需有验料员旁站。2．现场验料员对所送建材，依过磅单、核实名称、规格、单位、车号、估计数量，复检合格的，加盖“合格”章，不合格的加盖“不合格”章，并及时清理出场，且做好《不合格材料记录》。二、对建材以外的材料的验收：1．保管员通过观察外观质量、检查产品标准、规格型号、合格证书、过磅、尺量、核对发票，验收合格的在发票上签字。材料要及时整理，堆码排放，附上标签，标明检验状态。2．保管员要对需使用都能判断是否合格的材料填写《材料使用状况跟踪卡》，按使用期复检，经破坏性检验“合格”与“不合格”的调查情况上报，并做记录。第四条材料的保管　一、入库的材料，要按类别整齐排列存放，及时附上标签，标明材料的编号、名称、规格、数量；进行定期或不定期的检查，尤其是对常备材料，要做好记录，发现问题，及时提出书面报告，在年终或工程施工时进行彻底清查、盘点，如有盈亏，说明原因，经批准后调整帐面数字。二、保管员根据正式的收发凭证逐日逐项登记保管帐，结出余额，做到帐帐、帐卡、卡物“三相符”。三、管理员对各种材料须妥善保管，严防丢失、损坏、挪用、被盗，加强材料保养和维修工作保持仓库清洁卫生，注意通风、防潮、防雨、防锈、防火，容易爆炸的材料设警示牌及标语；易变质的，注意隔离保管。第五条材料的领料一、领料要先填制《材料申领单》，具体的做法如下：1．该单设二联，第一联留用料部门，第二联交材料会计，开领料单，并签字，凭保管联领料。2．该单审批栏由部门负责人签字。另外，对超过200元的配件以及更换机油、液压油，须经机务负责人审批，其它每次一种材料金额在5元以下的无须填制《材料申领单》。二、仓库须根据正式的领料单发料，名称、规格、单位、数量不符的领料凭证，一律不得出库。另外：1．工程急需抢险材料，经领导批准，可先发料后办手续。2．对外出售、调拨的材料，由材料会计填制调拨单，经财务部办理手续后，到仓库提货。3．对工具、配件，交旧才能领新；更换机油、液压油交回废油才能领新油。第六条材料的结帐　一、对建材的结算：每月的1－5号由保管员核对过磅单，核实编号、单位、规格、数量、日期、检验3状态及吨位，并在发票上签字认可。材料会计凭签字的发票填制收料单，一联附发票后，经材料办、经理审核后，交财务，一联转保管员登帐，一联登材料帐。材料会计要做好日清日结工作，做到帐帐相符，帐表相符，帐实相符。二、对建材以外的结算：采购员根据实际情况自行处理，累计超过1000元、单件超过200元的要向科长请示；超过2000元的要由科长通知财务科并请示经理。第七条　材料的报表一、材料会计要建立健全原始记录和统计台帐，依此正确编制各种物料报表，并按规定的时间报出。二、正确填制《个人工具档案》及《五金机具》台帐，不得涂改。第八条材料的奖罚　一、具有下列情况之一的，材料科根据情况向经理建议给予奖励：1．市场价格信息了解及时，向公司建议采纳后带来明显经济效益的。2．采购的材料质优价廉，节约资金额较多的。二、具有下列情况之一的，材料科根据情况向经理建议给予处罚：1．采购的材料因质量问题对公司造成损失的；2．采购材料收取回扣或接受其它报酬的；3．采购材料不及时，影响公司施工生产的；4．因数量控制不严，工程竣工后造成巨大浪费的；5．在审计过程中，出现严重的帐、卡、物不符的。第九条材料的审计一、材料仓库应在每月的24、25日两天会同财务科进行盘点，把核查情况形成书面报告，交综合办。二、项目竣工，材料科要在仓库转场前，对材料仓库进行盘点，并封存完整；新项目仓库以此盘点表验收入帐。三、财务科不定期对材料进行单项或综合审计，形成书面材料报分公司领导。第二节工料机结算制度第一条为完善工料机管理，严格工料机管理制度，使结算程序有序化，推行“现事现办”的工作作风，提高工作效率，降低工程成本，特制定此制度，请严格执行。第二条人工费结算程序：1、现场技术人员应在每月1-4号将上月各承包队完成的承包项目列出工程量清单，施工处技术员负责人对工程量清单认真审核并签字后报送工程部负责人。2、工程部负责人在收到工程量清单后3天内认真审核，开出承包工程结算单，在结算单上签字将清单和结算单送到办公室。3、办公室主任收到有关资料后在2天内标明与其相关的事项，然后送机料部门。4、机料部门负责人在收到有关资料后检查材料调拨等内容，在2日内将材料调拨单和结算单等转财务部。5、财务部收到相关资料后，在2天内将材料调拨单等进行帐务处理，并结合承包合同审核有关内容后签字并将有关资料送单位负责人审批。6、单位负责人审批完成后，通知财务部取回，由财务部在2日内通知承包人检查结算单，在结算单上签字，办理调拨等手续，然后结算工程款。第三条材料款、机械费结算程序1、材料的采购应执行材料采购计划制度2、机料部按照施工处提供的材料采购申请表，报请单位负责人审批后进行采购，材料到库后，材料保管人员对材料的质量、数量确认后在取得的发票上签字，然后送材料申请部位相关人员（施工处处长）审核并请其在发票上签字，完成后送机料部。3、机料部负责人在收到有关资料认真审签后交材料会计办理相关手续后送财务部门。4、财务部门复审后将发票汇总，在规定时间内（每月1号和10号）送单位负责人审核。5、单位负责人审核后，通知财务部取回并根据批示意见进行帐务处理。6、机械费的结算程序同材料款结算，结算时间应按月结算，发票后应附考勤表。第九章　合同管理暂行办法第一条在施工生产过程中，签订的各种合同，都必须严格按照公司制定的《合同管理暂行办法》执行；第二条合同起草。合同文本由归口业务部门起草或由对方提供，经项目综合办进行审查后，报总经理通过；第三条合同洽谈：由对口业务部门会同材料科进行洽谈，在条件允许的情况下，对标的价10万以上的办公室必须参与洽谈过程；第四条合同签订：由经理或经理授权的项目负责人或者是归口部门负责人作为代表签订合同；第5条合同签订后，由各对口部门保存合同正（副）本，并建立编号建立合同档案。第六条在合同履行过程中，各归口部门负责人应保证合同条款有效、合法、顺利执行，如出现变更、解除以及纠纷等事项，均应及时通知办公室，由办公室做出处理意见；第七条办公室负责监督合同签订、履行的全过程；第八条不按本办法规定对外签订经济合同和履行合同，除按总公司《合同管理暂行办法》处理以外，公司将根据具体情况对责任人给予处分或处罚。第9条合同管理部门为各对口部门自行管理。第10章财务管理制度为了加强财务管理一、负责公司财务管理1、协助总经理管理好财务会计工作，编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。2、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。3、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。4、财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。5、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由财务部及总经理监交。二、负责公司会计核算1、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。2、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。3、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数字用阿拉伯数字记载。书写必须使用钢笔或碳素笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。4、各类固定资产折旧年限为：⑴、房屋及建筑物35年；⑵、机器设备10年；⑶、电子设备、运输工具5年；⑷、其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。三、负责资金、现金审批　1、所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；　2、财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；　3、开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；　5、往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；　6、非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；　7、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。8、行政费用支出管理制度　　⑴、公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；　　⑵、涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。　9、公司差旅费开支制度　　⑴、公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；　　⑵、公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；　　⑶、公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；B、一般职员，房租标准为100元/日。②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人30元/日；市内交通费每人6元/日。　　⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。　10、车辆维修费及汽油费管理制度　　⑴、公司车辆维修保养由办公室统一安排管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；　　⑵、车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；　　⑶公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。　11、办公费用、会议费用及其他费用管理制度　　⑴、公司办公用具由办公室统一采购、管理；　　⑵、办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；　　⑶、办公室财产台账为财务部附设账册；　　⑷、办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；　　⑸、公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；　　⑹、有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。　12、行政费用报销制度　　⑴、公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；　　⑵、公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按规定进行审批支付；　　⑶、应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；　　⑷、凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；　　⑸、支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；　　⑹、银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；　　⑺、其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。四、负责资金、现金、费用管理　1、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。　2、银行　3、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。　4、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人章由法人自己保管或由其指定代理人保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。　5、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总入帐，也不准以收、抵、支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。　6、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准的不准改变收款单位（人）。　7、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。　8、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后当天或次日内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。　9、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金，如有特殊原因需要支付现金的需由领导同意并签字。　10、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖印章。　11、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。如没有正规发票或其他特殊原因的需经总经理批准即可。　12、未经总经理批准，严禁为外单位或个人担保贷款。13、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，有权拒绝办理。五、负责公司成本核算和成本管理1、设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；2、按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。六、负责财产管理　1、公司财产的范围　　公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：⑴、房屋及其他建筑物；⑵、机器设备；⑶、电子设备（如电脑、复印机、传真机等）；⑷、运输工具；⑸、其他设备。2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算　　⑴、公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归档管理；　　⑵、公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归档管理；　　⑶、办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。　3、财产的购置与管理　　购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。　4、财产的清查、盘点　　⑴、公司财产归档管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；　　⑵、各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；　　⑶、财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；　　⑷、凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归档管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；⑸、凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。七、薪金管理制度1、结合本公司的经营管理等特点，建立起公司规范合理的工资分配制度。公司自签订正式劳动合同的所有员工，一律采用结构式工资制度；即工资=基本工资+岗位工资+工龄工资+奖金+津贴；A、基本工资参照当地职工平均生活水平、最低生活标准、生活费用价格指数和各类政策性补贴确定，在工资总额中占60％。B、岗位工资根据职务高低、岗位责任繁简轻重、工作条件确定；C、工龄工资按员工为企业服务年限长短确定，鼓励员工长期、稳定地为企业工作；D、奖金：全勤奖金、绩效奖金、年终奖金和其他奖金。E、津贴包括有话费补贴、交通津贴、伙食津贴、加班补贴和其他补贴；从业人员的薪金订为每月15至20日发给上月份的薪金，除另有规定外，应扣除薪金所得税、保险费以及其他应扣款项。从业人员领薪时必须本人亲自签章领取，如有特殊原因，不能亲自领取时，由部门主管代领。八、负责建立经济核算管理工作利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。九、配合公司内部审计及公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理；自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。十、根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。第二编　岗位职责第一章　项目经理岗位职责1．项目经理是企业法人代表的代理人，代表企业对工程项目全面负责。2．遵守国家和地方政府的政策、法规，执行集团公司的规章制度和指令。代表公司履行与业主签订的工程承包合同与书面承诺，努力完成项目与本公司签订的经营承包合同。3．组织精干的项目管理班子，确定项目的职能机构及职责范围。4．主持制定项目的施工组织设计和质量计划及总体计划和年、季、月施工进度计划。5．按照合同要求和上级的指令，保证施工人员、设备按时进场，做好材料供应工作。6．深入施工现场，处理矛盾，解决问题。7．做好项目的基础管理工作，保证各种文件、资料、数据等信息准确及时地传递和反馈，及时进行工程结算。8．开发人才，培养下属。9．搞好安全生产，保护国有资产完好不受损失，保障职工人身、财产的安全。10．搞好项目的现场管理和精神文明建设，加强民主管理和思想政治工作。11．项目完工后，及时搞好资产清算和债权债务清理工作，并向总公司提交清算结果报告以便审计和交接。12．接受集团公司的监督，按时上交各项费用。13．在公司核准的工资总额内制定项目职工的收入分配方案。14．按照上级的规定和条例对优秀职工进行奖励，对违纪职工给予处罚。第二章项目经理安全生产岗位职责1.认真贯彻执行国家和政府部门制定的劳动保护和安全生产政策、法令和规章制度及安全合同。2.实行“一岗双责”，全面推行“以人为本”的安全管理工作，做到“思想认识、工作精力、制度措施”三到位。3.制定安全生产工作规划和安全生产责任制，拟定安全生产的奖惩办法，建立和不断完善完全生产管理制度。4.定期分析安全生产情况。及时研究解决安全生产问题，并定期报告安全生产情况及措施。5.审批劳动保护措施计划，并组织实施。6.定期组织安全检查，积极开展各种形式的安全劳动竞赛活动。7.对职工进行安全、遵章守纪及劳动保护法制教育，领导和督促各级职能部门及广大职工做好本职范围内的安全工作。8.主持现场重大伤亡事故的调查处理，拟订并落实整改措施。第三章　副经理岗位职责1．项目副经理是经理的助手，为经理负责，受项目经理委托、组织实施生产计划。2．监督检查各部门工作职责的执行情况，协调和处理好各班组、部门之间的关系。3．按照合同要求和上级指令，确保施工人员、设备按时进场，做好材料物资的供应工作。4．深入现场解决问题，处理施工中的质量问题和其他难题。5.搞好施工环境建设，深入现场，解决问题，化解纠纷。6．负责机械的管、修、用，充分发挥机械设备应有效能。7．搞好安全生产，保护好国家财产不受损失。8．主持生产调度会，安排好生产任务，保证施工进度按计划进行。9.搞好廉政建设，坚持原则，廉洁奉公。第四章项目副经理安全生产岗位职责1.认真贯彻执行国家和政府部门制定的劳动保护和安全生产政策、法令和规章制度及安全合同。2.实行“一岗双责”制度，全面推行“以人为本”的安全管理工作，做到“思想认识、工作精力、制度措施”三到位。3.制定安全生产工作规划和安全生产责任制，拟定安全生产的奖惩办法，建立和不断完善安全生产管理制度。4.协助项目经理定期分析安全生产情况，及时研究解决安全生产问题。5.协助项目经理定期组织安全检查，积极开展各种形式的安全劳动竞赛活动。6.协助项目经理对职工进行安全、遵章守纪及劳动保护法制教育，领导和督促各级职能部门及广大职工做好本职范围内的安全工作。7.参与重大伤亡事故的调查处理，拟订并落实整改措施。8.协助项目经理搞好其它安全工作。第五章总工程师岗位职责1．贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度，对项目施工技术工作全面负责。2．执行有关交通部技术标准、规范、规程。3．组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸。4．负责制定施工方案，编制施工工艺组织设计。5．指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、进度把关控制。6．分管项目质量管理工作和工程质量创优计划的制定并组织实施，负责技术质量事故的调查和处理，并及时向上级报告。7．负责审核签发变更设计报告、索赔意向报告及索赔资料的完整性。8.负责施工过程中试验，测量等重大技术问题的决策及报告。9.主持交竣工技术文件资料的编制，参加交竣工验收，组织施工技术总结和学术论文的撰写并负责审核和向上级报告。10.负责向技术人员进行书面技术交底和科技保密知识教育，注重技术资料、实物的保密及设防措施。第六章总工程师安全生产岗位职责1.贯彻执行国家颁布的《安全生产法》及集团公司《安全生产管理办法》。2.对本单位劳动保护和安全生产的技术工作等负责。3.在组织编制及审批施工组织设计和采用新技术、新工艺、新设备时，负责制定相应的安全技术措施。4.负责提出改善企业劳动条件的项目和措施。5.组织业务部门编制及审查企业劳动保护和安全生产技术措施计划。6.编制、审查