建筑公司项目部管理检查考核表(月度-全套)

三、项目管理检查考核表编制说明为了提高全司项目管理，充分体现公司法人管项目的指导思想和公司的管理权威得到落实，同时体现对基层加强管理、为公司发展尽心尽力的良好素养，结合各单位领导各分公司及项目的合理化建议，公司特制定了本套项目管理检查考核表。要求各分公司（经理部）每月对项目进行一次综合检查，分公司（经理部）进行自检，并将检查通报月底前上报公司工程部。2014年8月1日项目管理检查考核评分表——“进度管理”（分公司）分公司：序号检查内容 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 分评分标准检查情况得分一管理体系151、没有任命分管生产的领导扣10分；分管生产的领导为兼职的扣5分；2、分管部门的经理空缺的扣10分；分管部门的负责人为兼职的扣5分；3、分公司所属项目部没按规定配备项目经理扣10分；没按规定配备项目班子其他人员的扣5分；4、未建立适当的进度管理制度的扣10分；5、资料管理与上报，未按规定进行的扣5分。二计划管理201、没有建立各项目工期总控计划（收集各项目在用的有效总控计划）的扣10分，没有建立项目工期履约台帐的扣5分；2、没有针对工期履约难度大的项目制订特殊措施的扣5分；3、收集各项目监理会议记要对项目工期履约情况实施动态管理，每少一个项目扣2分（20分扣完为止）；4、项目策划书审批及策划落实情况，每少一个项目扣2分。三资源配置151、对项目资源需求状况不了解的，每1项扣2分；2、对项目资源需要不能及时解决的，每1项2分。四施工控制201、未定期召开生产调度会的扣10分，调度会无记录的，少1次扣2分；2、生产调度会中具体问题没有及时解决的，每有一项扣2分；3、至少每月对所有项目履约情况进行一次检查，未检查的扣10分，检查没有记录的，每次缺1个项目扣2分；4、对检查中发现的问题不及时处理的，每发现一项扣2分。五管理成效301、在建项目发生工期拖延的，每发生1个项目，扣3分；工期拖延的项目超过在建项目60%，本项不得分；2、发生工程投诉的，每发生一起扣5分；3、发生工程投诉没有妥善处理，造成反复投诉的，每发生一项扣10分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“进度管理”（项目）项目：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1施工计划与准备201、项目策划书：无针对性、策划实施效果不佳的5分，未编制扣10分，缺少一项主要策划内容扣3-5分；2、总进度计划与调整：没有编制满足 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 要求的总进度计划的扣10分，未将进度责任分解的或责任不清的，扣3-5分；3、月、周计划及协调管理：进度计划与分包单位的进度计划未进行合理地协调的扣5分；4、是否有分层或分部分项工程量表、是否按分层和分不同部位建立了工程量统计表，未建立扣5分；5、开工准备的各项工作：未进行或准备不充分、各种准备资料不齐全扣10分；6、装修准备的各项工作：在主体施工时按要求进行装饰准备，未进行扣10分。2过程管理301、资源配置：未按进度计划估算所需资源的扣5分，资源配置不能满足进度要求的，每1项扣3分；2、定期检查及会议记录：未定期检查及召开生产调度会的，每少1次扣3分；检查及调度会无记录的，少1次扣2分；3、动态管理：未及时调整进度计划或资源不能满足调整进度要求的扣5分；4、赶工措施：当进度出现拖延，未分析原因并采取赶工措施的，扣5—10分。3施工现场201、现场布置及施工组织：未按总平面布置、文明施工管理规定及临建方案进行控制的扣5—10分；2、违反施工程序施工，现场施工管理混乱扣10—20分。4管理成效301、监理例会要求：未能得到落实、整改扣10分；2、工期：是否滞后，施工进度没有满足合同约定的，未进行工期签证或签证时阶段间不够的，扣5-25分；3、投诉：引起业主投诉的，扣15-25分；4、创优：无文明工地创优计划扣10分，阶段创优实施效果未能达到计划要求10-20分；5、满意度评价：业主满意度评价情况10—15分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“成本管理”（分公司）分公司：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1成本管理体系的建立121、项目投标时是否进行了成本测算，每缺一个扣n分；2、是否对新开工项目进行了成本管理策划，每缺一个扣n分。n=6ˊ/本年开工个数。发现不真实资料加倍扣分，以下同。　2项目目标责任管理151、在建项目是否在开工后1-3月内签订了目标管理责任书，每发现一处不合标准扣n分；2、项目经理部按规定交纳了风险抵押金，未交纳的每个项目扣n分，未交足的项目每个扣n/2分。n=15/本年开工个数　3在建项目过程成本管理（40）资金管理101、项目资金是否集中管理，2分；2、是否按公司要求编制分公司和项目资金使用计划并经过审批，是否按审批执行，每发现一项扣2分；3、项目资金存在较大缺口的项目是否有资金分析资料和具体措施，2分；4、是否存在无合同或无结算支付大额劳务、分包、材料等款项，每发现一处扣1分，直至扣完。成本分析组织、检查20①是否按规定组织召开经济活动分析会，每缺一次扣5分，每缺一个项目扣n分；②是否定期（月）检查项目成本控制情况，每缺一次扣2分,每缺一个项目扣n/2分。n=10/本年在建项目个数。三大招标由对口部门检查合同、结算管理由对口部门检查控制效果10①是否存在亏损项目，存在扣3分；②在建项目与责任成本对比是否存在亏损，存在项目每个扣n分；③在建项目资金是否存在超支，存在的每个扣n/2分；④对项目存在的资产流失、成本失控等有改进措施，分公司未采取有效措施的每处扣3分。n=10/本年在建项目个数，①与②不重复扣分4竣工项目管理（15）1、是否编制了竣工项目的年度决算计划；2、是否存在竣工三年以上未决算项目（市场部检查）。　151、是否存在竣工决算6个月后财务报表未销项项目，每发现一个项目扣1分；2、完工项目是否按公司要求进行完工项目清理，每差一个项目或完工项目清理资料签字不全扣3分；3、是否对竣工已结算项目财务报表消项时间做了安排，无计划的扣2分；4、完工项目存在亏损或预计亏损每个扣2分。5成本考核与兑现121、是否按阶段（节点）对项目进行了过程兑现考核，并根据考核结果进行了兑现；2、是否编制了年度竣工项目审计计划并按计划进行了审计，无计划扣5分，未按计划审计每个项目扣1分；3、是否及时足额发放项目兑现奖并对亏损项目进行了处罚，未发放兑现奖每个项目扣3分，未足额发放每个项目扣1分。　6成本资料61、是否按期编制了各项成本管理资料，且资料真实、完整，有关责任人签字齐全；2、装订成册，归档及时。每发现一处不合规范扣1分。　合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“成本管理”（项目）项目：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1目标与计划管理151、项目班子及关键岗位人员成本管理职责分工、权限设置情况，3分；2、是否就合同主要内容对相关人员进行了交底，无交底记录每处扣3分；3、是否根据项目目标管理责任书的成本管理目标制定了项目的总体计划成本目标和分项工程成本目标，无目标扣5分，目标不详扣3分；4、是否对计划成本目标进行分解，并落实到项目经理部各成本责任岗位，目标未进行分解扣4分。5、根据制订的成本控制措施、超降成本优化方案加1-5分。　2过程成本控制151、每季度的阶段成本分析时严格执行物资计量、收发、领退和盘点以及未完施工盘点制度，每发现一处不合格项扣2分；2、项目亏损得0分；3、是否有月度简要成本分析会议纪要，每缺一门次扣3分。　3成本台帐61、是否建立分包和机械费结算台帐，每缺少或不完善一个台帐扣2分；2、是否建立材料消耗和租赁台帐，每缺少或不完善一个台帐扣2分；4成本核算251、项目按建造合同确认收入和工程结算，确认收入是否有详细至完工尚需成本清单并有签字、签章；确认工程结算是否有业主签证附件，缺一处（次）扣2分；2、成本费用是否独立核算，有无随意转、冲成本现象，发现一处扣1-5分；3、成本、费用的计算、归集是否正确；发现一处扣2分；4、遵守成本开支范围和财经纪律，发现一处违纪项扣3分，重大扣5-10分；5、有无因未及时结算导致财务账面预付款项，发现一处扣2分。　5成本分析、考核201、是否按月（节点）进行了成本分析或经济活动分析（有签到表），每缺少一次扣5分；2、是否按照量价分离的分析原则，对各成本项节超原因进行了详细分析，视分析质量扣1-5分；3、据分析的结果，制定了整改措施及对有关责任人的奖罚意见，并对措施实施效果进行总结，无整改措施扣2分、无奖罚意见扣2分、未对实施效果进行分析扣2分；4、奖金分配合理。　6资金与效益131、是否按月（次）编制资金计划并经过分公司审批，每缺少一次扣2分；2、是否有超合同比例付款、大额未经资金计划批复而支付的款项，每发现一次扣2分；3、工程款回收是否达到合同比例，是否有催收措施，未达比例扣2分；4、项目是否占用分公司资金，占用的扣2分；5、各类收款、废旧物资收入是否按公司制度上交财务，发现一次不合项扣2分。7成本资料61、是否按期编制了各项成本管理资料，且资料真实、完整，有关责任人签字齐全；2、装订成册，归档及时。每小项发现一处不合规范扣3分，扣完为止。　合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“经营管理”（分公司）分公司：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1经营管理体系的建立15①是否按照公司要求设置经营职能部门，人员分工和职责分配是否合理，未按要求设置扣5分，后一项酌情扣分；②是否制定部门年度 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ，部门计划是否落实，无计划扣5分，每一项未落实扣2分；③是否编制完工工程的年度结算计划，无计划扣5分，未按计划完成扣1分；④对公司（新）修订的各项经营制度是否熟悉，是否及时执行，一项不知道扣3分，一项未执行扣3分；⑤是否定期检查项目经营管理情况，是否下达整改措施，是否落实整改结果，每缺一次扣2分，发现问题未下达扣2分，未落实扣2分；⑥是否按照公司市场商务部要求及时上报各项报表及临时资料，未及时上报扣3分。　2工程投标管理15①本年度投标工程是否有信息评审、招投标文件的评审记录，每缺一项扣3分；②工程投标时是否进行了成本测算，测算资料是否按要求评审，无成本测算扣5分，无评审扣2分；③是否建立投标压价清单，清单内容是否完整（压价比例、压价原因等），无清单扣3分，内容不完整扣2分。　3工程主合同管理15①是否对主合同谈判进行策划，此项针对合同风险条款的化解酌情扣分；②主合同评审及交底资料是否齐全，是否建立合同台帐，每缺一项扣3分，无台帐扣2分；③主合同原件是否及时反馈公司市场商务部，未及时反馈扣2分；④是否对新开工项目进行商务策划指导，此项酌情扣分，⑤项目成本测算上缴管理费是否经公司批准，发现一处未经批准扣3分。4工程分包管理25①是否对专业分包、劳务分包进行集中招标，发现一处不符合公司规定的扣3分；②中标分包单位的“三证”是否齐全有效，每缺一项扣1分；③分包合同是否采用（或优于）公司制定的合同 范本 协议范本下载族谱范本下载临帖范本下载公司章程范本下载监理月检范本下载 ，一份未采用扣2分，并针对分包合同是否存在风险条款酌情扣分；④是否上报“工程分包申请表”，是否按要求评审分包合同，对于公司评审意见是否已修改，分包合同交底资料是否齐全，无申请表扣3分，未按要求评审扣3分，未按意见修改扣3分，无交底资料扣2分；⑤是否定期对项目的分包结算进行审核，审核程序及签字手续是否齐全，未审核扣3分，签字不齐全扣3分；⑥是否按照与主合同收入（或成本测算）量价节、超对比的原则建立项目分包结算台帐，无台帐扣2分，未按要求建立台帐扣3分。　5工程结算管理25①是否对完工待结算项目进行结算策划指导，无策划扣3分；②工程完工后是否填写“成本核实表”并及时上报公司，未填表扣3分，未报公司扣2分；③工程完工后是否签订责任状，未签订扣3份，未报公司扣2分；④每月20日前是否组织召开结算会议，并存有会议纪要，无会议纪要扣3份；⑤结算办理完后是否于一周内将“结算审计报告封面汇总表（含土建安装）”以及“工程结算指标对比表”报公司，未报公司扣5分，上报不及时扣2分；⑥是否存在完工三年以上未办理完结算项目，每发现一个项目扣3分；⑦是否存在竣工结算6个月后未销项项目，每发现一个项目扣2分；⑧是否存在亏损项目，存在亏损项目扣5分。　6经营资料5①是否按期编制了各项经营管理资料，且资料真实、完整，有关责任人签字齐全；②各项目资料格式是否统一规范，装订成册，归档及时。每发现一处不合要求扣1分。　合计100　　检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“经营管理”（项目）项目：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1工程前期策划管理25①项目经理是否参与和策划主合同谈判工作,未参与策划扣3分；②主合同评审及交底资料是否齐全，每缺一项扣3分；③是否在开工1个月内对项目进行商务策划，无策划扣3分；④商务策划是否根据主合同条款及工程实际情况具有针对性的策划，无针对性扣5分；⑤是否根据商务策划进行职责分解，并落实到项目经理部各人员责任岗位，未进行分解落实扣5分；⑥针对临近完工项目是否进行结算策划，无结算策划扣5分。　2与业主往来函件管理25①项目是否按照进度和业主、监理的签字确认收入，发现一处不合标准的扣3分；②是否建立签证、索赔台帐及与业主往来经济函件台帐，未建立台帐扣3分；③是否按主合同时限办理签证、索赔，对于未确认签证是否持续办理（往来函件、会议纪要等形式），未满足时限要求办理扣5分，未持续办理扣5分；④重要的签证、索赔及往来经济函件是否严谨措辞，是否上报分公司审核，发现一处措辞不严谨扣2分，未上报分公司审核扣3分。　3工程成本管理20①是否按月（季度、节点）进行成本核算分析，依据工程性质未及时测算扣3分；②是否按照量价分离的分析原则，对项目责任范围内的各成本项节超原因进行了详细分析，未按规定进行分析扣5分；③成本分析是否按公司规定计入各项数据，发现一处不合要求扣2分；④是否根据分析的结果，制定了整改措施，并对措施实施效果进行总结，无整改措施扣5分，未对实施效果进行分析扣3分。4工程分包管理25①是否存在越权招标和签订合同的情况，每发现一处扣2分；②分包评审及交底资料是否齐全，是否建立分包合同目录，每缺一处扣2分；③是否按照与主合同收入（或成本测算）量价节、超对比的原则建立分包结算台帐，无台帐扣2分，未按要求建立台帐扣3分；④是否按月（节点）办理各项分包结算，每发现一处不合标准扣2分；⑤各种结算是否有合同作为依据，出现合同外内容是否报分公司审批再予以结算（审批资料附后），未经分公司审批发现一处扣2分；⑥项目发生的各项扣款及税金等均由预算员办理结算时统一扣除，发现一处不合要求扣2分；⑦是否定期将分包结算上报分公司审核，审核程序及签字手续是否齐全，未及时审核扣3分，签字不齐全扣3分；⑧各项分包成本是否控制在合同计划之内，成本超出计划扣5分，项目暂时出现亏损分包扣5分。5经营资料5①是否按期编制了各项经营管理资料，且资料真实、完整，有关责任人签字齐全；②项目资料是否符合规定，格式是否统一规范，装订成册，归档及时。每发现一处不合要求扣1分。　合计100　　检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“安全管理”（分公司）分公司：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1机构人员151、 没有建立以主要负责人为首的安全生产委员会扣1分；2、无专职安全管理机构的扣5分；分公司、项目专职安全管理人员未按规定足额配备的，每缺一人扣2分；3、分公司三类人员无建设主管部门制发的《安全生产考核合格证书》，每发现一人扣2分；4、没有建立职业健康安全与环境管理体系扣2分；没有进行危险源识别评价、制订管理方案和控制程序、监督检查、纠正和预防、内部审核，每缺一项扣1分。2管理制度151、与所属单位、工程项目、相关责任部门未签订上年度和本年度安全生产目标管理责任书，或未进行检查考核，或未按照考核执行奖罚兑现，每涉及一个单位扣2分；2、建立安全检查制度、教育培训制度、技术交底制度、奖罚制度、事故报告处理制度、例会制度、通报制度、特种作业设备管理制度、文明施工制度，每少一项扣1分；3、没有制定各工种安全操作规程扣1-2分；4、没有制定年度安全工作计划扣2分。3专项方案20按项目建立专项安全技术施工方案管理台帐。对危险性较大的工程，未按照要求单独编制专项安全技术施工方案，发现一项扣10分；未组织方案会审、专家论证、企业总工和监理审批，或交底、执行、验收不符合要求，每一处不符合扣2分。4分包联营201、分包、联营单位无安全生产许可证及相关证照，发现一个单位扣5分；2、联营、分包工程时未签订安全管理合同或未在合同中明确安全生产方面的权利、义务，发现一个单位扣5分。5安全检查、会议201、每月组织对所属单位和工程项目的安全生产例行检查，每少一次扣5分；2、月度安全检查无检查分工、无详细检查记录扣2分，无检查通报扣2分。分公司经理每月亲自检查项目少于一项次扣2分；3、隐患未按照要求整改，每发现一项扣2分；4、未按规定每月召开安全例会或安全例会无记录扣2分。6事故处理101、对重大安全事故有关责任人，未按照事故结案和内部处理决定执行处罚，扣15分；2、未全面执行处罚，扣10分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“安全管理”（项目）项目：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1机构人员51、未建立安全生产领导小组扣5分，未按规定配备专职安全员或未持有效证书的扣5分；2、项目特种作业人员未持有效特种操作证上岗，或三类人员未按规定培训考核取证，每发现一人扣1分。2制度管理101、未建立各类人员安全生产责任制扣5分，未制定安全检查、安全教育、安全技术交底、安全奖罚等管理制度和分部分项工程安全技术交底制度，每缺一项制度扣1分；2、分包单位（包括工程分包和劳务分包）无安全生产许可证、未签订安全管理协议的扣2分；未对分包人员进行入场安全教育或未进行分部分项工程安全技术交底的扣1分。3专项方案101、 未编制基坑支护、土方开挖、模板工程（包括超高、超重、大跨度模板支撑体系）、外脚手架、临时用电、塔吊施工电梯安拆、起重吊装、卸料平台等专项方案的，每缺一项专项方案扣2分；专项方案未按规定进行审核、或审批、或监理审查、或专家论证，每发现一处扣1分；2、施工组织设计无交底记录，或危险性较大分项工程无技术交底记录，或无经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收的记录的，每发现一处扣2分4临边洞口101、楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口未按规范进行防护或防护设施不规范，每发现一处扣1分；电梯井、管道井未按要求进行水平封闭防护或防护设施不规范，每发现一处扣1分；防护设施搭设完毕后未按规定进行验收，每发现一次扣1分；2、基坑、楼层、楼梯、阳台、屋面等临边未按规范进行防护或防护设施不规范的每发现一处扣1分；3、场地狭小的施工现场未搭设安全防护棚或搭设不符合规范要求，每发现一处扣1分。5脚手架101、外脚手架外侧未张挂整齐且连接可靠的密目安全网进行封闭，或首层、操作层未满铺脚手板、或脚手架内（包括内立杆与建筑物之间）未按规定进行封闭的，每发现一处扣2分；脚手架立杆、大小横杆间距不符合方案要求，误差在允许范围外，或剪刀撑和拉结点设置不符合要求，扫地杆未按规定设置的，每发现一处扣1分；2、模板支撑体系、卸料平台未按方案进行搭设和防护，或搭设完毕后未按规定进行验收的，每发现一处扣1分。6起重机械101、起重机械无起升限位、变幅限位、力矩限制器、吊钩保险装置，每发现一处扣5分；无回转限位、重量限制器，行走式塔吊无行走限位器，每缺一项扣1分；2、施工电梯未配备定期检验合格的安全器或上下极限限位缺失、无效扣5分；围栏门、梯笼门、天窗等连锁保护装置、上下限位、断绳保护限位装置缺失、无效的，或安全钩缺失、无效的，梯笼顶未按规定设置围栏，底座未设置有效的缓冲器，每发现一处扣1分；3、施工电梯、物料提升机进料口未设置防护棚，楼层进料平台未按规定进行防护，箱笼运行通道有障碍物影响，架体未按规定防护并设置附墙装置的，每发现一处扣1分；4、起重机械(塔吊、施工电梯）没有经检验合格且由当地建设行政主管部门颁发的准用证明、或安拆作业队伍无资质证明，或安拆人员无操作资格证的扣5分。检查人：检查时间：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“安全管理”（项目）续表项目：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分7施工用电101、施工用电未采用三级配电两级保护、未采用TN-S接零保护系统的扣5分；2、配电房不符合规范或无外电防护措施的扣5分；3、二级箱无围栏、配电箱安装位置不当影响操作或线路过道无保护的，每发现一处扣2分；4、违反“一机、一闸、一漏、一箱”原则、漏电保护器参数不匹配或失效、潮湿作业未使用安全电压、电箱下引线混乱的每发现一处扣1分。8安全检查101、项目未每周定期进行现场安全检查，或项目经理没有亲自带队，安全生产领导小组成员、各分包单位安全员没有参加，或检查结果记录不详细，没有对检查出的安全隐患下达隐患整改 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 书的，每发现一处扣2分；2、安全员没有每日进行安全巡检，未做检查记录的，每发现一次扣1分；3、安全隐患没有按照定人、定时间、定措施地要求进行整改的，每发现一次扣2分。9标准化管理101、现场未按安全标志总平面图设置合格安全标志的，或施工现场重大危险源和固定设备未悬挂本周危险源提示卡的，或未在施工道路两侧或施工场所、吊装频繁区域、高层建筑物周边和交叉作业区域下方设置安全宣传牌的，每发现一处扣1分；2、外架钢管未统一涂刷蓝色油漆的，或剪刀撑、防护栏杆、踢脚板未统一按《图册》规定尺寸涂刷红白相间警示色的，或机械设备的危险部位、洞口盖板挡板未涂刷红白相间警示色的，每发现一处扣1分；3、安全帽未按《图册》要求进行分类标识的，每发现一起扣1分；4、施工电梯平台出口处未按《图册》规定安装工具式金属防护门，安全防护门表面未漆成蓝色的，扣2分；5、项目安全管理资料未按《资料手册》要求归类，无目录清单，内容不齐全的扣2分（地方政府有规定的从其规定，但必须有目录清单）。10临建设施51、现场临时建筑未按方案设计和审批要求搭设，或未按规定进行竣工验收的扣5分；2、材料堆码离基坑、孔洞距离不符合要求，或支架不稳定、堆码零乱的，每发现一处扣1分。11消防51、危险位置未按规范要求配备数量足够、使用有效的消防器材的，每发现一处扣1分；2、多层、高层建筑无消防水源或不能满足消防要求的扣2分；3、职工宿舍内乱拉乱接电线、违规使用大功率电器的，每发现一处扣1分；4、动火作业无动火申请、危险化学品作业未办理有关手续的，每发现一次扣1分。12饮食卫生51、食堂操作人员无有效健康体检证的，每发现一人扣1分；2、未设置冰柜和防蚊蝇措施，不符合卫生要求的扣2分；3、夏季无防中暑措施，或冬季无防煤气中毒措施的扣2分；4、职工宿舍脏、乱、差，周边环境恶劣，每发现一处扣1分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“组织管理、劳务管理”（分公司）分公司：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1组织管理201、项目班子未按权限进行审批的、每发现一个扣3分，审批不及时的每发现一个扣1分；2、应建立项目经理的业绩档案资料未建立的扣2分；资料不齐全的扣1分；3、人员培训情况，未制定培训计划的扣2分，未按计划或上级规定组织人员培训的扣2分；4、项目管理人员未按规定取证的，每发现1人扣1分。2管理人员及作业持证书情况151、项目管理人员持规定上岗证上岗；特殊作业操作人员持特种作业操作IC卡（含劳务队伍人员）；证件不符的每人扣0.5分;2、自有安全管理人员及项目经理持三类人员安全资格证书，无证上岗的每1人扣1分;3、劳务队伍安全员及劳务负责人，持三类人员安全资格证书,无证上岗的每1人扣1分。3劳务供方组织、证件及在当地政府部门应办理手续的审核151、所有劳务供方是否公司年度合格劳务供方名册上的队伍（得5分，一个不是扣1分）;2、“五证一照”齐全、有效且营业执照、资质等级证书、安全生产许可证、税务登记证、外出施工证明、法人委托书；（证件齐全得10分，缺一项扣2分）。4劳务供方选择151、是否报公司网上发布劳务招标公告、采取招投标的形式选择劳务供方，是否成立招投标领导小组；招投标文件、实施情况记录。（采取招投标得10分，未上报公司网上发布劳务招标公告的扣3分）；2、招标文件有具体评分规则及要求（得5分否则酌情扣分）。5合同管理151、未建立合同评审制度的扣5分，记录不详细的扣1分；2、未按规定与分包队伍签定的安全生产合同、廉政建设合同等其它相关合同，每缺一项扣2分）；3、劳务合同文本是否经过评审，为未按公司招标领导小组要求修改的否则酌情扣分；4、无检查监督机制的扣3分机制未落实的扣2分；5、合同条款变更未按规定进行审批的扣5分。6劳务考核结算101、对劳务队伍实施考核的得5分，考核不及时的扣2分；2、对考核不合格的劳务分包队伍未及时清退出场或从《合格劳务分包方花名册》中除名的扣3分。7台帐资料101、工资支付台帐是否健全、准确；考勤表、工资发放公示单、工资是否拖欠（健全且无拖欠得5分）；2、入场通知书、入场登记、入场教育、评估记录、业绩考核、劳务合同及其它相关合同、花名册、退场记录（齐全得5分，否则酌情扣分）。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“组织管理、劳务管理”（项目）项目：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1项目组织管理151、项目班子未按权限进行审批的、每发现一个扣3分，审批不及时的每发现一个扣1分；2、人员培训情况，未制定培训计划的扣2分，未按计划或上级规定组织人员培训的扣2分；3、项目管理人员未按规定取证的，每发现1人扣1分。2劳务供方组织、证件及在当地政府部门应办理手续的审核101、所有劳务供方是否公司年度合格劳务供方名册上的队伍（得5分，一个不是扣1分）；2、“五证一照”齐全、有效且营业执照、资质等级证书、安全生产许可证、税务登记证、外出施工证明、法人委托书；（证件齐全得10分，缺一项扣2分）。3劳务供方进退场与考核15项目是否根据公司程序文件要求对劳务供方进行管理，是否工程规模建立了安全管理机构办理各类进、退场手续如：入场登记、入场教育、评估记录、业绩考核、身份证、上岗证（含安全员上岗证）、花名册、退场记录等（缺一项扣2分）。4生产操作人员持证上岗10特殊作业操作人员持特种作业操作IC卡（含劳务队伍人员）人员持证上岗情况应达100%。每发现1人不符合、（扣1分，扣完10分为止）。5合同管理151、50万元以下劳务供方是否签定劳务合同；双方签合同人员是否具备规定资格（得5分，一项不符扣1分）；2、50万元以下劳务合同文本是否经过分公司评审（得5分，否则酌情扣分）；3、按规定与分包队伍签定的安全生产合同、廉政建设合同等其它相关合同（齐备得5分，每缺一项扣2分）。6劳务考核结算101、对劳务队伍实施考核的得5分，考核不及时的扣2分；2、（定额）用工是否按合同所规定的工作内容收方结算；审核手续是否齐备并与工程进度、质量、安全、文明施工挂钩（符合要求得5分，否则酌情扣分）。7人工费控制151、项目是否建立用工分析台帐，人工费是否是按合同签订的金额比例支付；是否进行了节超原因分析并采取对应措施（缺一项酌情扣分）；2、人工费控制措施不完善的扣2分，无人工费分析制度的扣2分；3、对劳务队伍的结算无管理制度的扣2分，对上报人工费结算资料未进行审核就进行支付的扣3分。8台帐资料101、工资支付台帐是否健全、准确；考勤表、工资发放公示单、工资是否拖欠（健全且无拖欠得5分）；2、入场通知书、入场登记、入场教育、评估记录、业绩考核、劳务合同及其它相关合同、花名册、退场记录（齐全得5分，否则酌情扣分）。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日 项目管理检查考核评分表—“材料管理”（分公司）分公司：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1组织制度建设101、材料管理的文件制度是否齐全，并形成清单；未收集整理扣2分；2、材料人员配备是否齐全，职责、分工是否明确；配备不齐、职责分工不明确各扣2分；3、是否依据公司文件制定分公司材料管理实施细则；未制定扣5分；4、所有工作依据性文件是否发放至项目；未发放项目扣3分；5、是否编制了年度材料工作计划和进行年终总结。无计划、总结扣2分。2计划采购管理201、项目材料需用计划（总、月度）是否审核手续完备、按月归档；不符合扣5分；2、是否对材料价格信息进行了收集、分析、下发；不符合扣2分；3、是否严格考查供方、建立档案、发布名册，并进行定期过程评价；不符合扣5分；4、是否严格执行材料采购招投标管理，有明确的采购招标流程及分析、审批记录；不符合扣10分；5、必须上报公司审批的招标采购（钢材、木材）是否按要求上报；未上报一次扣2分；6、是否封存采购材料样品并将样品发放至项目（木方、模板、安全网、跳板等）；未留样品或未给项目扣2分；7、档案资料是否装订规范，便于核查（从计划到最终正式合同）；装订不规范、不齐全的扣2分；8、外区施工项目的采购范围是否授权或委托，未授权或委托界定项目采购范围的一项扣3分。3合同管理201、采购、租赁合同签订是否按照公司合同范本执行；未按范本扣2分；2、合同内容是否与招标最终结果一致（供应商、单价、验收、付款）:是否明确材料验收方式:不一致而又无书面说明扣4分；3、合同（钢材、木材）是否经过分公司和公司评审，并按评审内容进行协调处理；未评审或未根据意见协调处理扣3分；4、合同签字盖章是否规范齐全（要求合同正本每页签名）；不符合扣2分；5、合同是否编号，是否将合同传递相关部门（经营、财务、项目等）并有详细的合同发放记录；不符合一处扣2分；6、合同条款有重大变更时，是否签订补充协议并进行评审；未签协议扣5分，补充协议未评审扣2分；4料具管理201、周转材料是否集中招标租赁；未招标扣5分；2、周转材料购置是否按规定报批；未报批扣10分；3、是否有明确的料具租赁结算流程；不明确或未按流程执行扣3分；4、是否组织了分公司半年及年终料具盘点；未盘点扣2分；5、料具报损、报废是否上报公司审批，非正常损耗是否查明原因并进行处理。未报批一处扣2分；6、是否协助项目对分包及供应商应承担的损失进行财务扣回，未进行一处扣5分。5成本管理151、集中采购材料验收结算流程是否明确；不明确或未按流程执行扣3分；2、是否建立了采购成本台帐，是否统计分公司主要材料消耗节超，节超是否达到目标；每项不符合扣3分；3、是否参与项目材料成本分析及材料盘点；未参加扣3分；4、是否收集项目库存积压物资情况，并及时进行调配；未收集或未主动调配扣2分。6监督检查101、是否按月对各项目进行了材料管理综合检查（三个标准体系及项目施工管理检查）；未检查或流于形式扣3分；2、分公司接受检查或对项目检查中发现的不符合项是否监督纠正。重复出现的一处扣2分。7统计51、是否按公司规定报送统计报表和信息资料，资料是否准确、及时。不符合扣2分；2、是否积极和上下级业务部门进行业务沟通；消极推诿扣3分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表—“材料管理”（项目）项目：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1制度建设101、材料管理文件、制度是否齐全；2、项目材料人员配备是否齐全，职责、分工是否明确；3、是否结合项目特点制定相关管理办法；以上不符合每条扣2分，扣完为止。2计划管理101、材料采购计划审核手续是否完备；未审核扣4分；2、材料采购计划填写是否规范，供应时间、数量、质量要求是否明确、合理；不符合扣2分；3、计划是否按月分类装订归档；未归档扣2分；4、是否建立了砼、钢材分层分部位清单，未建清单扣3分；5、大宗材料采购计划是否按规定提前报送分公司，未提前报送的一项扣2分。3物资采购管理101、统购物资是否由分公司统一采购，是否存在项目私自采购或租赁的现象；无授权采购扣5分；2、C类物资是否在合格供方名册内采购；不符合扣2分；3、分公司材料采购租赁合同是否发至项目并进行合同交底，查看交底记录。未交底扣3分；4、是否存在未按计划时间、数量供应；存在一次扣2分；授权项目采购的采购计划，结果是否及时上报分公司评审，批准，未上报一项扣3分。4验收管理201、大宗材料是否坚持三人验收，是否对照样品严格按照合同及规范验收；不符合扣5分；2、物资验收单验收人是否合同指定人，验收单是否注明合同及计划编号；不符合扣3分；3、是否填写了试验取样通知单；是否收集、传递了材料质量证明资料；一次不符合扣2分；4、是否按合同对物资（砼、模板、钢筋、钢管）进行了抽检。未按要求抽检扣3分；5、验收材料中有无不合格品，如何处置，是否在供应商过程评价中有所反映；一次未反映扣2分；6、收料凭证是否注明合同、验收单编号，是否每月及时结算；不符合其中一项扣3分。5发放管理101、领料单填写是否规范，有追溯要求的材料是否填写了使用部位；一处未填写部位扣2分；2、主要材料领用是否按计划发放；不符合扣3分；3、对环境和安全有特殊要求的物资是否进行交底；一次未交底扣2分。6贮存保管101、是否按现场平面布置图堆放材料；2、贮存仓库、场地的条件是否能满足要求；3、易燃易爆有毒危险品贮存保管是否明确标识；4、对废旧物资是否分类堆放，是否符合环境及安全要求；5、现场材料标识是否清楚；发现一处不符合扣2分。7料具管理151、租赁合同是否存档并清楚合同有关验收内容；不符合扣2分；2、项目料具进出场是否3人以上参与验收、退料；不符合扣3分；3、料具的使用是否与分包签订协议，发放、退还是否有分包指定人员签字的记录及建立分包使用台帐；未签协议或非指定人签字的扣4分；4、施工现场料具是否及时收集归类存放，是否及时归还；未及时收集退还扣2分；5、是否对分包及供应商应承担的损失进行财务扣回；未扣回扣5分。8成本管理101、是否建立采购成本台帐和主要材料节超台帐（按月有量价对比）；未建立扣2分；2、进行项目成本分析的材料盘点表是否有分公司部门人员签字；未参加盘点扣4分；3、积压、旧料是否及时反映给分公司进行调配；不符合扣2分；4、废旧物资的处理是否按分公司规定执行；不符合扣2分。9统计档案51、是否及时准确上报材料月报表及各类统计资料；是否按月装订；2、各类记录、台帐是否规范、齐全，如收发存台帐、料具租赁台帐；3、是否定期总结材料管理经验教训、并在项目完工后形成整个项目材料管理经验及教训。以上每条不符合扣2分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“设备管理”（分公司）分公司：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1组织制度建设101、设备管理的文件制度是否齐全，并形成清单，未收集整理扣2分；2、设备管理人员配备是否齐全，职责、分工是否明确，配备不齐、职责分工不明确各扣2分；3、是否依据公司文件制定分公司设备管理实施细则，未制定扣5分；4、所有工作依据性文件是否发放至项目，未发放项目扣3分；5、是否编制了年度设备工作计划和进行年终总结。无计划、总结扣2分。2设备购置管理201、购置设备审批手续是否齐全，是否进行招标，不符合一处扣2分；2、是否签订购置合同并进行合同评审，不符合一处扣2分；3、设备到货后是否按要求验收，手续是否齐全，不符合一处扣2分；4、大型设备是否按要求及时建立单机档案，并交档案室立卷归档，不符合一处扣1分；5、新购设备是否按规定办理转固手续，不符合一处扣2分。3维修、保养、日常资料管理201、分公司是否编制《主要设备的使用维护手册》并监督执行，未编写扣4分；2、是否有维修、保养记录，有一处不符合扣2分；3、年初是否根据设备实际情况制订大修计划并报公司，公司下发的设备大修计划的执行情况，计划未按要求完成扣2分；4、设备大修后有无验收记录，无记录一次扣2分；5、是否建立维修、保养台帐，是否登记及时、准确，不符合扣2分；6、是否建有分公司设备总台帐、机电物资台帐、帐外物资台帐，台帐是否有连续性，记录内容是否准确、及时，不符合扣2-5分；7、闲置设备、机电物资是否及时做相应处理及维护保养，保管不善导致锈蚀、零件被盗现象，发现一处扣2分；8、机电物资的发放、回收记录是否准确、齐全，不符合一处扣2分；9、报废设备的处理是否符合公司规定，有记录及相关人员的签字，无记录或无相关人员签字，发现一次扣5分。4安全管理201、起重机械安装、拆卸是否编制了方案，方案是否经过审批；无方案或方案无针对性或多机共用一个方案扣4分；2、对安拆作业人员是否进行有针对性安全交底，接受交底人员持证情况，交底无针对性扣2分，人员未持证扣4分；3、装/拆是否按规定做好监控和管理，不按规定监控扣5分；4、起重设备正式使用前是否经过当地部门验收取证；未验收取证投入使用扣5分；5、安、拆单位是否具有资质，无资质扣5分。5租赁管理101、分公司外租设备是审批手续是否齐全，是否公开招标，不符合一处扣2分；2、是否签订了租赁合同并进行了评审每项不符合扣3分；3、设备租赁合同是否约定各自安全生产管理职责，无相关条款扣3分；4、租赁设备是否在公司规定出厂5年内设备，不符合扣5分；5、租赁单位是否具有资质，无资质扣5分。6监督检查101、 是否按月对各项目进行了设备管理综合检查（三个标准体系及项目法施工管理检查）；未检查或流于形式扣3分；2、 分公司接受检查或对项目检查中发现的不符合项是否监督纠正。重复出现的一处扣2分。7临时用电管理51、 临时用电组织设计，是否履行编制、审核、批准程序；未执行扣2分；2、 是否同使用单位共同参加临时用电工程的验收；未参加验收扣2分。8统计51、 是否按公司规定报送统计报表和信息资料，资料是否准确、及时，不符合扣2分；　2、是否积极和上下级业务部门进行业务沟通；消极推诿扣3分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“设备管理”（项目）项目：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1组织制度51、设备、机电物资管理文件、制度是否收集齐全；2、项目机管人员配备是否齐全，职责是否明确；3、是否结合项目特点制定相关管理办法；以上不符合每条扣2分，扣完为止。2进场管理151、是否建立项目设备、机电物资台帐，包括分包自带设备,未建立扣2分;2、设备、机电物资需用计划是否经过审核,未审核扣1分;3、设备需用计划填写是否规范，进退场时间、数量是否明确及合理,不符合扣2分;4、进场设备是否办理验收，查看验收记录，大型设备项目经理参加、中小型设备项目副经理参加，技术负责人都要参加,发现一台未验收扣2分，相关人员未签字一处扣2分；5、是否签订了设备租赁合同，审批手续齐全,不能提供合同扣5分，手续不齐全扣2分;6、机电物资进场是否按公司文件规定进入项目成本，查看费用结算单；未按规定执行，一处扣2分。3使用管理201、起重机械安装、拆卸是否编制了方案，方案是否经过审批,无方案或方案无针对性或多机共用一个方案扣4分；2、对安拆作业人员是否进行有针对性安全交底，接受交底人员持证情况,交底无针对性扣2分，人员未持证扣4分;3、是否每月定期对操作、指挥人员（分包设备操作人员）进行交底,无交底记录或交底记录无针对性扣2分;4、设备“十字”作业情况，设备是否进行了维护保养并形成记录,外租设备维护保养是否按合同要求进行,无记录扣2分;5、大型设备交接班是否有记录,记录填写不规范扣1分;6、起重设备正式使用前是否经过当地部门验收取证；未验收取证投入使用扣5分。4安全管理201、大型设备是否按要求悬挂标牌，塔吊五牌，电梯四牌，其他机械三牌,缺少一牌扣1分；2、每周是否进行项目设备安全检查，检查隐患是否整改,未检查扣2分，未整改一处扣1.5分；3、设备安全防护装置是否齐全，尤其塔吊必须有起升限位、回转限位、变幅限位、力矩限制器、重量限制器，行走式塔吊还必须有行走限位器，吊钩必须有保险；4、施工电梯必须有围栏门连锁限位、上下限位及上下极限限位、单、双开门限位、松绳保护限位、安全限速器是否在有效日期内；以上内容每缺一处扣3分。5退场管理101、项目闲置设备、机电物资是否及时调出或书面通知分公司，未做相应处理扣2分；2、是否有设备因保管不善导致锈蚀、零件被盗现象，发现一处扣2分；3、机电物资退场是否按公司规定进行摊销，未按规定执行一处扣2分。6成本管理101、 是否按合同每月结算设备租赁费；未提供租赁费结算单扣2分；2、是否每月进行机械费成本分析；未进行扣2分。7用电管理201、是否编制临时用电组织设计，是否履行编制、审核、批准程序；未执行扣2分；2、临电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后投入使用，未验收扣2分；3、采用三级配电两级保护、TN-S接零保护系统情况，总配电箱必须设置漏电保护，未执行扣2分；4、设备未执行“一机一闸一漏一箱”，每处扣1分；5、现场用电设备安全用电情况，存在乱拉乱接等不规范现象，每处扣1分；6、电工、电焊工等特种作业人员持证情况，一人未持有效证件扣1分；7、是否每月对电工安全技术交底，未执行扣2分；8、现场接地设置情况及接地电阻测试，未测试扣1分；9、用电资料是否规范齐全，缺失或不规范，每处扣1分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表—“办公环境、施工现场标化”（项目）项目：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1基础系统6标志、辅助图形、各种标准组合（尺寸、色彩、比例、字体）符合规范，公司名称一律用全称，不符合规范的每项扣0.5分。2办公用品4办公用纸、公文纸、稿纸、便笺、传真纸、文件袋、发文稿纸、信封、记事本、文件夹印刷品装订的制作和使用，分公司可使用公司制作的，不符合规范的每项扣0.5分。3公关用品3名片、胸卡、请柬、手提袋、桌卡、伞、水杯、包装纸制作和使用，不符合规范的每项扣0.5分。4室内装潢3门、窗、窗台、窗帘、墙、踢脚线、地面、楼梯，不符合规范的每项扣0.5分。5室内布置4接待大厅或办公楼入口和企业名牌（门牌采用银灰色不锈钢）。不符合规范的每项扣0.5分走廊、办公室门牌和室内图牌；办公室办公桌椅；会议室桌椅、企业精神、名称组合；会场布置：背景板、横幅、旗帜、桌椅。6建筑外观及装潢3楼面颜色、楼顶广告牌、旗帜、旗杆，不符合规范的每项扣0.5分。7工地外貌8大门（结构、尺寸、色彩、文字组合）、围墙（材质、尺寸、色彩、标准组合）。不符合规范的每项扣1分8现场办公室10外观（材质、色彩、项目经理部名牌、门牌）及内部（装修材质、色彩、桌椅、办公柜、窗帘、项目经理、书记室桌旗和墙上图牌），不符合规范的每项扣1分。9会议室10外观（材质、色彩、门牌）和内部（桌布、桌旗、窗帘、质量方针、优质工程图），不符合规范的每项扣1分。10门卫室2材质、色彩、门牌。11现场图牌10施工图牌、导向牌的材质、尺寸、色彩、标准组合，不符合规范的每项扣1分。12施工临建8钢筋房、木工房、实验室等，不符合规范的每项扣1分。13生活临建6宿舍、食堂、洗手间，不符合规范和卫生条件的每项扣1.5分。14环境美化3办公、生产、生活区道路硬化、办公楼、生活区的卫生清洁、绿化、美观。15机械设备6配电箱、塔吊、其他机械设备，不符合规范的每项扣1分。16楼面形象5广告布、广告标语，不符合规范的每项扣1分。17人员形象5重要活动统一着装、安全帽、胸卡、服装，不符合规范的每项扣1分。18宣传栏4内容更换及时、图文并茂，不符合要求的扣2分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“质量过程控制”（分公司）分公司：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1体系建设组织机构、各项制度10组织机构：分管质量工作的领导无正式任命文件扣2分，无质量专职人员扣2分；各项制度：是否执行公司质量制度，分公司是否制定统一的项目质量管理制度，有一项执行不力扣3分；缺一项扣5分，小项内容不完整扣3分。　岗位责任制、部门工作计划10岗位责任制：分公司无质量责任制扣3分，责任制分配不清扣1分；工作计划：部门无年、季工作计划扣5分，工作计划中对工作内容、责任人、完成时间、工作目标不明确，每少一项扣2分；缺一项扣5分，小项内容不完整扣3分。　对监理员的管理（在岗情况、培训教育、季度考核情况）10对监理员的管理：无建立监理员基本台帐扣5分，无季度在岗情况统计扣1分，无培训教育记录扣1分，无分公司对监理员季度考核，考核无记录扣2分；小项内容不完整扣3分。　2过程控制年度计划、目标的分解，实现项目质量目标的具体措施和做法20分公司无年度质量目标计划扣5分；目标的分解：无目标分解扣5分，目标分解与公司不相符扣2分；实现目标的措施：今年的措施未制定扣5分，去年措施完成80%以上不扣分；缺一项扣5分，小项内容不完整扣3分。　对项目的监控记录（检查通报，质量改进，投诉处理、竣工回访等记录）30检查记录中无项目施工方案执行情况扣3分，无对原材料的检查记录扣3分，无对标准、规范配备情况检查记录扣3分，对混凝土的标养无检查记录扣3分，对资料检查记录不详细扣3分，实物质量检查记录不详细发现一次扣3分。其他括弧内小项内容不完整扣2分；小项内容不完整扣5分。　3改进措施质量部门年度工作总结，分公司考核记录10质量部门年度工作总结：无总结扣5分；无分公司对项目的考核扣2分；缺一项扣5分，小项内容不完整扣2分。　督促项目改进、反馈记录10对项目检查后，对主要问题没有下整改单发现一次扣1分；项目整改未按时反馈发现一次扣1分，项目整改不到位发现一次扣1分，分公司未对项目整改情况进行复查的发现一次扣1分；缺一项扣5分，小项内容不完整扣2分。　合计100　　　检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“质量过程控制”（项目）项目：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1实物质量（按检查时所能查到的全部现场质量，以质量通病为主）30一般项目不符合规范要求扣2分；主控项目不符合规范要求扣3分；严重质量通病扣5分；发现一处质量通病扣2分。2质量管理质保体系、质量目标、保证措施，质量相关制度25无质量保证体系扣5分；质量目标不明确扣3分；无质量保证措施扣3分；质量制度不健全扣2分；材料、构件、设备无进场验收制度扣5分，无质量检验内容扣5分；无岗位责任制度扣2分；缺一项扣5分，小项内容不完整扣2分；缺一项扣5分，小项内容不完整扣2分。3过程控制原材料和半成品的控制，不合格项的处理及记录，质量检查及改进、奖罚记录、分项、分部验收记录25原材料：材料、设备进场合格证（出场质量证明书）不齐全发现一次扣1分；施工记录、施工试验记录不完整，发现一次扣1分，数据与实际不符发现一处扣2分；工程质量问题整改单提出的不合格项无项目经理组织评审处理意见发现一次扣1分，无处理意见扣2分，未及时复查或反馈发现一次扣1分；分项、分部验收记录不全，缺一项扣3分，与工程不同步发现一次扣1分；缺一项扣5分，小项内容不完整扣2分。4质量保障质量策划、施工方案