塑料股份公司QSA含VDA

RevisedbyBLUEontheafternoonofDecember12,2020.塑料股份公司QSA含VDA河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA目录管理职责质量体系合同评审设计控制文件和资料控制采购顾客提供产品的控制产品标识和可追溯性过程控制检验和试验检验、测量和试验设备检验和试验状态不合格品的控制纠正和预防措施搬运、储存、包装、防护和交付质量记录的控制内部质量审核培训服务统计技术克莱斯勒特殊要求福特特殊要求通用特殊要求附件河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA管理职责要素管理职责问题4.1.1质量方针供方负有执行职责的管理者是否规定了质量方针、质量目标和对质量的承诺，并形成了文件（）（4.1.1）质量方针是否体现了供方的组织目标以及顾客的期望和需求（）（4.1.1）*质量方针能否被整个组织理解、并坚持贯彻执行（）（4.1.1）4.1.2组织**对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员是否规定了他们的职责、权限和相互关系，并形成文件（）（4.1.2.1）是否给有关人员授权，使他们能独立开展以下工作：―防止不合格的发生－确认并记录质量问题－提出、执行并验证纠正措施－控制过程的进一步进行－在内部职能中代表顾客的需求（4.1.2.1）供方是否确定了所需的资源,对管理、执行工作和验证活动（包括内部审核）是否提供了充分的资源，包括委派经过培训的人员（）（4.1.2.2）*是否明确指定了管理者代表并赋予他职责和权限以保证满足QS-9000要求,并报告质量体系运行情况（）（4.1.2.3）供方是否建立了概念开发、样件试制和生产活动的管理体系（见APQP手册）（4.1.2.4）供方是否运用了多方论证的方法进行决策（4.1.2.4）供方是否能够按顾客要求的方式传递必要信息和资料（4.1.2.4）对纠正措施负有职责和权限的管理者是否能够及时获得产品或过程不符合 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 要求的信息（4.1.2.5）持续改进过程(KVP)是否是质量方针的组成部分4.1.3管理评审**供方负有执行职责的管理者是否按规定的时间间隔对质量体系的所有要素进行评审,以确保持续的适宜性和有效性（）（;4.1.3.1;）业务 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 **供方是否制定了正式的形成文件的全面的业务计划,包括短期和长期目标和计划（）（4.1.4）业务计划是否属受控文件（4.1.4）目标和计划是否是在对竞争产品和汽车行业内外同类厂家进行分析的基础上制定的（4.1.4）是否有度量经营结果的方法,并且定期运用,以便实施改进（）*是否有适当的方法来确定当前以及未来顾客的期望（4.1.4）供方是否具有客观的程序来确定收集信息的范围以及信息（顾客期望和顾客满意）收集的频次和方法（4.1.4;）河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA问题*追溯、更新、修改和评审业务计划的方法是否形成文件，以确保计划在组织内部得到适当的交流和沟通（4.1.4）在企业内是否有一个已达到的质量现状与目标的对照说明,并清晰易懂（）4.1.5公司级数据和资料的分析和使用供方是否将质量发展的趋势、运行能力以及目前关键产品和服务的质量水平形成文件（4.1.5）**数据和资料的发展趋势是否与以下几个方面进行比较·竞争对手;·适当的同类厂家（赶超目标）;·业务目标的实现,并转化为可操作的信息以支持---优先解决与顾客相关的问题---确定关键与顾客相关的趋势（）（4.1.5）4.1.6顾客满意度*是否制定了确认顾客满意度的书面程序,包括确认的频次以及如何保证确认过程的客观性和有效性（）（4.1.6）顾客满意度的趋势和不满意的主要因素是否形成文件,是否有客观材料支持并经高级管理层评审（4.1.6）*当现场被顾客指定为QS-9000 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 所列的某个状态时,是否有证据证明供方在5个工作日内通知了认证/注册机构4.1.7员工的满意度企业中员工的满意程序是否是最高管理者的原则,并且不断加以维护（）是否具有调动积极性和提高质量意识的措施（）河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA质量体系要素质量体系问题4.2.2质量体系程序**质量手册的每个要素是否都有足够的程序文件（第二层次）支持（4.2.2）质量体系是否包括了企业内部所有的部门、层次和员工（）4.2.3质量策划**质量策划过程是否与质量体系的所有其它要求相一致,并以适当的形式形成文件,是否适当考虑了与下列活动有关的质量体系要素:---确定并配备所有检验和生产/服务所需的资源---进行设计和过程可行性的研究---更新并保持所有质量控制和检测手段---确定在适当阶段进行合适的验证---直接影响质量的生产、装配和服务过程---准备控制计划和失效模式及后果分析（FMEA）（）---标准和规范评审（）（4.2.3）*是否有执行产品质量先期策划程序的证据（）（4.2.3.1;）在新产品或改进产品的生产中,供方是否建立了多方论证小组,是否使用了产品质量先期策划和控制计划参考手册中适当的技术（）（4.2.3.1）顾客要求时,对于影响特殊特性的关键工序,是否在过程控制指导书及类似文件上使用顾客规定的符号加以标识（4.2.3.2）**在签订生产某种新产品合同前,是否分析并确定了制造该产品的可行性,并形成文件（以小组可行性承诺形式）（）（4.2.3.3）供方设计控制和过程控制的指导思想和实施过程是否适当考虑了产品安全特性（）（4.2.3.4）产品责任的原则在企业内部是否众所周知（）是否有用于识别产品风险的程序（）是否有限制不合格品（影响）的应急 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 和程序（）*供方对安全的考虑在内部是否达成共识（4.2.3.4）*过程失效模式及后果分析（PFMEA）是否考虑了所有特殊特性（4.2.3.5）是否有证据表明使用过程失效模式及后果分析（PFMEA）技术是努力消除缺陷而不只是找出缺陷（4.2.3.5）**是否采用了适当的防错技术，应包括但不限于在过程、设施、设备、工装的计划以及在解决问题的过程中使用（4.2.3.6;）*供方是否采用多方论证的方法在系统、子系统、部件和/或材料等各个层次制定控制计划，并列出了过程控制中使用的所有方法（）（4.2.3.7）*控制计划是否包括QS-9000标准附录J“控制计划”中规定的内容（）（4.2.3.7）**控制计划是否按顾客的要求包括了样件、试生产和生产三个阶段（）（4.2.3.7）河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA问题**当发生下列情况时,控制计划是否进行适当的评审和更新:·产品或过程更改;·过程不稳定或过程能力不足·检验的方法、频次等发生改变（）（4.2.3.7）过程策划和过程开发的经验是否形成文件，并供有关部门使用（）4.2.4产品批准程序*供方是否完全遵守生产件批准程序（PPAP）手册中提出的所有要求（4.2.4.1）*供方是否对分供方采用了生产件批准程序（4.2.4.2）*是否有证据表明对产品更改进行了适当的确认（4.2.4.3）4.2.5持续改进**是否有证据证明在质量（特别是产品特性）、服务（时间安排和交付）和价格方面实施了有利于所有顾客的持续改进（4.2.5.1;）持续改进是否涉及到产品的特性尤其特殊特性（4.2.5.1）当过程显示出稳定性,制造能力及产品性能可以接受时,供方是否制定了优先实施持续改进的行动计划（4.2.5.1）*供方是否确定了改进需要,并实施了适当的提高质量和生产率的改进方案（4.2.5.2）供方是否掌握持续改进的知识,并适当采用有关的措施及方法（4.2.5.3）4.2.6设施和工装的管理在产品质量先期策划过程中,制定设施、设备和过程计划时,是否采用了多方论证的方法进行决策（4.2.6.1;）**工厂的布局是否有利于最大限度地减少材料的交转和搬运,便于材料的同步流动,并最大限度地使场地得到增值使用（）（4.2.6.1）是否制定了评价现有操作及过程效果的方法,并考虑了如下因素:总体工作计划、适当的自动化、人机工程与人的因素、操作者与生产线的平衡、贮存与周转库存量和增值劳动含量（）（4.2.6.1）*供方是否建立并实施了工装管理体系,其中包括维护与修理的设施和人员、贮存与修复、工装准备,易损工装的修复计划,工装更改包括工装设计更改（4.2.6.2）在工装和量具的设计、制造和全部尺寸测量过程中，是否可得到适当的技术资源（4.2.6.2）如果在工装的某些工作被分包,是否建立了跟踪和监控系统（4.2.6.2）4.2.7质量体系的财务报告是否规定反映质量体系有效性的财务报告的编制方法（）有关负责人是否定期编制财务报告,并作数据分析（）是否具有由于未达到质量要求（不合格）而造成内部损失的证明（）是否具有由于未达到质量要求（不合格）而造成外部损失的证明（）河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA合同评审要素合同评审问题营销功能是否包含在流程组织中（）4.3.2评审（）*供方是否对标书、合同或订单进行评审,以确保所有要求已被理解并能够满足,任何出现误解和不一致的情况在合同或订单接受前已得到解决（4.3.2）在制定标书时,是否查明技术上和商业上的成本（）*对于合同中顾客的特殊要求,包括QS-9000标准第II部分的内容,有关职能部门是否已经充分考虑并能够完全满足（,）（4.3.2;）4.3.3合同的修订4.3.3*是否有文件规定如何将合同修订的信息通知有关的职能部门（4.3.3）4.3.4记录4**是否保存了合同评审的记录（4.3.4;）设计控制要素设计控制问题4.4.1总则是否能够利用以前设计工作中得到的经验来指导目前及以后类似的设计项目（4.4.1.1）产品开发经验是否形成了文件,并供有关部门使用（）4.4.2设计和开发的策划*是否对每个设计项目都编制了计划并明确职责分工（）（）（4.4.2）计划是否随着设计工作的进展加以修改（4.4.2）*负责设计工作的人员是否具备“所需技能”并配备了充分的资源（4.4.2.1;）4.4.3组织和技术接口参加设计的不同部门之间是否明确了组织接口,是否有证据证明必要的信息已形成文件,进行传递并定期评审（）（4.4.3）4.4.4设计输入*是否确定了设计输入要求,包括适用的法令和法规要求,形成文件并进行评审（）（4.4.4;）不完善、含糊的或矛盾的要求是否已得到解决（4.4.4;）**如未经顾客声明放弃,是否具备以下条件:---为开展计算辅助设计、工程和分析工作提供适当的资源和设施---如果CAD/CAE被分包,供方是否提供技术支持---CAD/CAE系统是否有能力与顾客的系统双向接口（）（4.4.4.1）河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA问题4.4.5设计输出*设计输出是否形成文件,并以能够对设计输入要求进行验证和确认的形式来表达:----是否满足设计输入的要求（）----是否包括或引用验收准则（）----是否确定了特殊特性----设计输出文件发放前是否经过评审（4.4.5）*设计输出是否是下列过程的结果:----简化、优化、创新及减少浪费----几何尺寸和公差分析（GDT）（如适用）----试验、生产和现场的反馈信息----成本/性能/风险的权衡分析----设计失效模式及后果分析（DFMEA）（4.4.5.1）4.4.6设计评审**是否有正式的文件化的记录证明在设计的适当阶段、由适当职能的人员按设计计划进行设计评审（）（）（4.4.6;）4.4.7设计验证是否有进行设计验证的记录,以确保设计输出满足设计输入的要求(4.4.7;4.4.8设计确认是否进行了设计确认,以确保产品符合确定的使用者的需要和/或要求(4.4.8)*设计确认是否按照顾客的时间要求进行（4.4.8.1）是否有设计确认的记录,它们是否包括设计失效（4.4.8.1;）*设计失效是否引用了指定的纠正和预防措施程序（）（4.4.8.1）4.4.9设计更改*设计更改在实施前是否加以确定,形成文件,并经过评审和批准（4.4.9）*设计更改在生产实施前,是否经过了顾客的书面批准或声明放弃批准（4.4.9.1）对有专有权的设计,供是否与顾客共同评定设计更改对外形、装配、功能、性能和耐久性的影响（4.4.9.1）*供方是否考虑了设计更改对产品使用系统的影响（4.4.9.2）4.4.10顾客样件支持**当顾客要求时,供方是否有全面的样件计划（4.4.10）如可能,分承包方制造样件使用的工装和过程是否与正式生产时相同（4.4.10）**是否进行性能试验（适用时考虑并包括寿命、耐久性、可行性）以跟踪预期的完成情况及符合性（4.4.10）如果设计验证服务被分包,供方是否提供技术指导（4.4.10）4.4.11保密与顾客签订保密合同后开发的产品以及有关的产品信息,供方能否保密（4.4.11）是否有程序和方法就各个具体阶段,对设计开发样品和批产前产品进行质量审核（）对于新的/更改的产品,是否有合适的过程开发计划（）通过这一过程是否保证满足了对产品的所有要求（）是否所有责任部门都参与了过程与工艺流程的认可（）河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA文件和资料的控制要素文件和资料的控制问题总则外来文件是否受控（）（）（）文件和资料的批准和发布（）**文件和资料在发布前是否经授权人员的审批（）**是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件）（）*供方是否建立了程序以确保在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所,都能得到相应文件的有效版本（）供方是否建立了程序以确保从作用场所及时撤出失效和作废的文件,或以其它方式确保防止误用（）（）为法律和知识积累的目的所保留的作废文件是否进行了适当标识（）*顾客的工程标准/规范及其更改是否能及时评审、分发并实施（）*供方是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录（;）实施更改是否包括更改了所有的相关文件（）文件和资料的更改文件和资料的更改是否由该文件的原审批部门/组织进行审批（除非另外专门指定）（）若指定其他部门或组织审批时,该部门或组织是否获得了审批所需依据的有关背景资料（）所有的文件更改是否都在文件或相应的附件上注明（）对于重要的质量文件是否具有带更改服务的分发和保管制度（）是否规定了质量文件在何处保存、如何保存、以及保存期限（）采购要素采购问题总则如顾客提供了经批准的分承包方名单,供方是否按要求使用（）用于零件生产所采购的所有材料是否都符合申请生产和销售国的适用的政府、安全和环境法规（）分承包方的评价**分承包方的评价和选择是否以他们满足质量体系和质量保证要求的能力为依据（）（）**供方是否明确了对分承包方实施控制的方式和程度（）**是否建立并保存了合格的分承包方的质量记录（）河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA*是否把QS-9000标准第I部分做为基本质量体系要求进行分承包方的质量体系的开发,最终目标是分承包方满足QS—9000要求（）（）（）**是否向分承包提出100%按时交付的要求（）*供方是否提供必要的计划资料和采购承诺,以确保分承包方满足100%按时交付的要求（）*是否有证据证明建立了监督分承包方交付能力的管理体系,包括所有附加费和适当的纠正措施的证据（）与分供方是否有关于质量检验方法和职责方面的协议（）采购资料*采购文件是否能清楚地说明订购产品或服务的资料（）（）（）是否有证据证明供方在采购文件发布前对规定要求的适宜性进行了审批（）采购产品的验证适用时,采购文件中是否规定了在分承包方货源处对采购产品进行验证的安排以及产品放行的方式（）当合同规定时（）,顾客（或其指定代表）是否有权在供方/分承包方处验证产品是否符合规定要求（）顾客提供产品的控制要素顾客提供产品的控制问题对于顾客提供产品的质量措施、顾客和供方之间是否具有协议（）对于顾客提供的产品的控制、验证、贮存和维护，是否有规定（）是否有证据证明对产品丢失,损坏或不适用的情况进行了记录并向顾客报告（）（）顾客所有的工装*顾客所有的工装和设备是否进行了永久标识,以便目视确定其所有者（）产品标识和可追溯性要素产品标识和可追溯性问题*是否在生产、交付和安装的所有阶段都保持了产品的标识（）**当顾客要求时,可追溯性是否得到保持并加以记录（;）分供方所供产品的可追溯性是否得到保证（）能否确保通过过程控制措施来满足对产品的要求（）是否保证只有满足质量要求的产品才能流到下一个过程/工序,以及才能进行交付（）对于批量生产的重新认可,是否具有相应的程序（）河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA过程控制要素过程控制问题*受控状态是否包括如果没有形成文件的程序就不能保证质量时,则应对生产、安装和服务的方法制定形成文件的程序（）**受控状态是否包括使用合适的生产、安装和服务设备并安排适宜的工作环境,适宜的环境应包括但不限于承诺保持有序、清洁和完好状态（）（）*供方是否制定了应急计划以便在发生紧急情况时保护顾客提供的产品（）受控状态是否包括符合有关标准/法规、质量计划和形成文件的程序（）*受控状态是否包括对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制,包括特殊特性的确定和文件化（）（）（）受控状态是否包括对过程和设备进行认可（需要时）（）（）受控状态是否包括以最清楚实用的方式规定技艺评定准则（）受控状态是否包括对设备进行适当的维护,以保持过程能力（）（）**是否建立了有效的、有计划的预防性维护体系以标识关键过程设备,提供适当的资源,这个体系应至少包括:----描述计划性维护活动的程序（）----定期的维护的方法----预防性维护的方法----为设备、工装和量具提供包装和防护的程序----随时可得到关键生产设备的备件----形成文件的、可供评定并不断改进的维护目标（）（）*当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全证实时,是否采用了由具备资格的操作者和连续的过程和参数监控的方法进行控制（）（）是否规定了特殊过程运行以及相关的设备和人员的资格要求,并保存了有关记录（;;）过程监视和作业指导书**是否为所有负责过程操作的人员提供了文件化的过程监视和作业指导书,这些指导书来源于产品质量先期策划和控制计划（APQP）参考手册或其它等效文件,在作业场所是否易于得到作业指导书（）（）**必要时,过程监视和作业指导书是否包括或参考了以下内容:----过程流程图中重要的作业名称和编号----零件名称和编号----目前的工程阶段/日期----所需的工装、量具和其它设备----材料的确认和和处理指导书----顾客和供方规定的特殊特性----统计过程控制（SPC）要求----相关的工程和制造标准----检验和试验指导书河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA问题----反应计划----修订和批准日期----目检辅具----工装更改周期和调整指导书（）（）维护过程的控制**当未满足接受准则要求时,供方是否通过持续使用控制计划、过程流程图、测量技术；样件计划和反应计划来保持或提高经生产件批准程序（PPAP）批准的过程能力或产品性能（）**重大过程事件是否有记录（在控制图中）（）*对不稳定的或过程能力不足的特性,供方是否制定了适宜的反应计划（在控制计划中说明）,并有必要的记录支持（）*反应计划是否包含以下内容:----遏制和100%的检验----规定纠正措施的期限----职责分工----顾客批准（）更改的过程控制要求当顾客要求的能力或性能改变时,控制计划是否进行相应的更改（）作业准备的验证供方是否采用适当的统计方法进行作业准备验证（）过程更改*供方是否保存了过程更改生效日期的记录（）对于新的和更改过的产品/过程,是否规定了批量生产认可的条件,并且与顾客商定（）外观项目*对于顾客指定的外观项目:----在评定区是否有合适的照明----能否得到所有必要的标准样件----标准样品和评定设备能否得到了充分的维护和控制----对外观检验人员的资格是否进行验证（）检验和试验要素检验和试验问题总则检验流程计划中所有检验活动是否通过检验指导书加以说明（）*如果对计数型数据的接收准则不是零缺陷,供方的接收准则是否形成文件并经顾客批准（）进货检验和试验河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA检验、测量和试验设备要素检验、测量和试验设备问题总则检验、测量和试验设备在使用时，是否能确保其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致（）（）如果试验软件或比较标准（如试验硬件）用作检验手段时,使用前,是否进行校验,以证明其能用于验证生产、安装和服务过程中产品的可接收性（）*供方是否规定了检查的内容和频率,并保存了有关记录作为控制证据（）当顾客要求时,是否能够提供检验、测量和试验设备的技术资料，以证实检验、测量和试验设备的功能是适宜的（）控制程序（）供方是否确定了测量参数及所要求的准确度（）*检验、测量和试验设备是否具备所要求的准确度和精密度（）（）*供方是否了影响产品质量的所有检验、测量和试验设备;（）**每一台设备是否都按规定的周期并对照与国际或国家承认的基准有已知有效关系的设备进行校准，是否有适宜的环境（）（）检验、测量和试验设备的校准是否由具备资格的试验室或顾客承认的政府部门承担的（）**检验、测量和试验设备的校准过程是包含以下内容：－设备型号＿唯一性标识－地点－检验频次－校验方法－验收准则－纠正措施（）（）检验、测量和试验设备是否带有表明其校准状态的合适的标志或经批准的识别记录（）供方是否保存了检验、测量和试验设备的校准记录（）当发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，对先前的检验和试验结果是否进行评定并形成文件（）（）供方能否确保检验、测量和试验环境条件受到监控、记录并且适宜（;）**供方能否确保检验、测量和试验设备在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好（）（）*供方能否防止检验、测量和试验设备（包括硬件和试验软件），因调整不当而使其校准失效（）检验、测量和试验设备记录*所有量具（包括雇员自备量具）测量和试验设备的校准/检验记录是否包括以下内容：－按工程更改进行的修订（如必要）－送交校准/验证时量具状态和实际读数－如可疑材料或产品已被发送，应通知顾客（）（）测量系统分析**对于控制计划中提到的所有测量系统,是否有证据证明进行了适当的统计研究工作,以分析各种测量和试验设备测量结果的变差（）河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA检验和试验状态要素检验和试验状态问题*是否以适当的方式对产品的检验和试验状态进行了标识,以便识别产品经过检验和试验后的合格状态（）在产品生产、安装和服务过程中，检验和试验状态的标识是否按照质量计划（控制计划）和／或形成文件的程序的要求得到保持（）补充验证顾客要求时，附加的验证／标识的要求是否得到满足（）不合格品的控制要素不合格品控制问题总则**对不合格品以及可疑的材料或产品的标识、记录、评价、隔离（可行时）和处置是否进行了控制，并通知有关的职能部门（）（；）*供方是否对不合格品或可疑产品有可见的标识,并且提供了隔离场所（）不合格品的评审和处置*是否规定了对不合格品进行评审的职责和处置的权限（）*是否按照形成文件的程序对不合格品和可疑产品进行评审,并且:-进行返工以达到规定要求;-经返修或不经返修作为让步接收;-降级改作它用;-拒收或报废（）要求时,使用或返修不符合规定要求的产品,是否向顾客提出了让步申请（）（）是否记录了接收的不合格品及其返修情况,以说明不合格品实际情况（）**对于返修和/或返工后的产品是否按照质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序进行重新检验和/或试验（）（）*供方是否对不合格品进行定量化和分析,根据优先程度制定减少不合格品的计划并进行跟踪（）（）返工产品的控制（）**有关操作者在工作场所是否易于得到并使用返工指导书（）*可见到返工痕迹的产品在用于服务前是否得到顾客维修零件部门的批准（）经工程批准的产品的授权**当产品或过程与现行的生产件批准程序（PPAP）不同时,供方是否得到顾客的授权批准（）供方是否保存了工程批准的产品授权（EAPAs）的期限和数量的记录（）当授权期满时,能否确保符合原有的或替代的规范和要求（）被批准的物料装运时,是否在每个包装箱上都作了适当标（）河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA纠正和预防措施要素纠正和预防措施问题总则**为消除实际或潜在的不合格原因,是否采取了适当的纠正或预防措施（）由纠正或预防措施引起的形成文件的措施是否得到执行并监控（）当内部或外部出现不合格时,供方是否采取了有效解决问题的方法（）（）供方是否按照顾客规定的方法对外部出现的不合格做出反应（）是否具有对使用中的产品失效分析,以及采取纠正措施并进行监控的程序（）供方在其纠正和预防措施过程中是否采用了适当的防错技术（）是否明确规定了落实和监督纠正措施的职责（）纠正措施**纠正措施程序是否包括有效地处置顾客的抱怨和不合格报告（.A）纠正措施程序是否包括调查与产品、过程和质量体系有关的不合格产生的原因，并记录调查结果（）（）*纠正措施程序是否包括确定消除不合格原因所需的纠正措施（）*纠正措施程序是否包括实施控制,以确保纠正措施的执行及其有效性（）（）*从顾客制造厂、工程部门及代理商退回的产品是否经过分析，是否保存分析记录并且需要时可以得到（）必要时,供方是否采取了纠正措施和过程更改以防止再发生（）*适用时,供方是否考虑了纠正措施对其它产品的影响（）预防措施*预防措施程序是否包括利用适当的信息来源,如产品质量、让步、审核结果、质量记录等来采取预防措施（）（）预防措施程序是否包括对要求预防措施的问题确定所需的处理步骤（）预防措施程序是否包括采取预防措施并实施控制,以确保有效性（）**预防措施程序是否包括将所采取措施的有关信息提交给管理评审（）搬运、贮存、包装、防护和交付要素搬运、贮存、包装、防护和交付是否具有“产品处理”（搬运、贮存、包装、保护和交付）的指导书（）搬运**是否提供了防止产品损坏或变质的搬运方法（）贮存（）是否使用指定的贮存场地或库房,以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质（）对于指定的贮存场地或库房是否规定了授权接收和发放的管理办法（）*是否按适宜的时间间隔检查库存品状况,以便及时发现变质情况（）**供方是否采用库存管理系统,以不断优化库存周期，确保货物周转并减少库存量至最低（）河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA问题包装（）供方是否对装箱、包装和标志过程进行了必要的控制,以确保产品符合规定要求（）**适用的顾客包装标准/指南（包括服务件的包装标准）是否得到遵守（）**是否建立了一套体系以确保所有发运物料都按顾客的要求进行了标识（）防护（）*当产品受供方控制时,是否对其采取了适当的防护和隔离措施（）交付（）*在最终检验和试验后,供方是否采取措施保护产品质量,当合同要求时,这种保护应延续到交付的目的地（）是否有程序说明供货信誉（）**供方是否建立了确保100%按时发货的管理体系,以满足顾客生产和服务要求（）**如果未按照计划100%交付,供方是否有采取纠正措施的证据,并且与顾客就交付问题的信息进行沟通（）供方是否具有一套系统的方法来开发、评价和监控符合研制期限的要求（）*供方是否执行了满足顾客交付要求和货物附加费的跟踪体系（）供方是否按顾客的要求发运所有货物,并采用顾客最新规定的运输方式、路线和包装箱（）*供方是否按订单制定生产计划（）除非顾客放弃些要求,供方是否具有接收顾客计划通知和发运时间的计算机系统（）*除非顾客放弃些要求,供方是否具有装运前通知顾客的计算机系统（）*一旦在线系统发生故障,供方是否有备用方法（）供方是否验证了所有装运提前通知（ASNs）是否符合装运文件及标识的要求（）质量记录的控制要素质量记录的控制问题*是否保存了质量记录以证明质量体系运行有效并满足规定要求（）对于质量记录的分析评定和分发,是否具有程序和职责了（）*受控的质量记录是否包括有关分承包方的质量记录（）*是否所有的质量记录都清晰并易于检索,贮存在适宜的环境中以防止变质,损坏和丢失（）是否规定并保持了质量记录的保存期限（）**合同要求时,质量记录是否可提供给顾客评价时查阅（）记录的保存*下列记录是否最少保存:―生产件批准文件、工装记录、采购订单和修改的保存时间应为零件在现行生产和服务有效期加上一个日历年―质量运行状态记录应在其产生的当年再加上一个日历年中保留―内部审核和管理评审记录应保留三年（）*是否有证据证明质量记录的处置符合记录保存的要求（）河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA内部质量审核要素内部质量审核问题根据审核计划,对产品和过程的要求进行内部质量审核,并加以评价（）**供方是否按计划进行内部质量体系审核（）（）**内部审核是否按照活动的实际情况的重要性安排日程计划（;）*实施审核的人员是否与被审核的部门没有直接责任（）（）**是否记录了审核结果并提请责任人员的注意（;）**是否及时采取了纠正措施（）（）**是否进行跟踪审核,以记录和验证纠正措施的有效性（;）内部审核计划内部审核是否覆盖所有班次、部门和要素（）内部审核计划安排是否随年度更新（）培训要素培训问题*所有从事对质量有影响的工作人员的培训求是否都能得到满足（）（）（）在培训计划中是否包含了企业的最高管理者和各级管理人员（）**是否按照所要求的必要的教育、培训和经历进行资格考核（;）员工是否具有从事其工作的资格（）是否保存了培训记录（;）培训的有效性*是否定期评价培训效果（）员工新聘或调动时,引入新的或更改了过程、工作流程等时，是否对员工安排一个指导/培训计划（）服务要素服务问题*是否有书面证据证明服务工作满足规定要求（）售后服务职能是否包含在信息交流中（）河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA如果有协议规定,是否具有服务活动的程序（）服务信息反馈*是否建立了报告和验证体系,使服务部门与供方制造、工程及设计部门之间可以互相沟通信息（）是否规定了编制产品的使用和安装说明书,并且说明书要清楚易懂（）统计技术要素统计技术问题确定需求*供方是否明确了用以确定、控制和验证过程能力以及产品特性所需的统计技术（）程序*是否建立并保持了形成文件的程序以实施统计技术并控制其应用（）在开发阶段,是否将统计技术应用于试验的策划和分析评定,以及应用于产品风险估计（）对外购件的质量检验进行分析评定时,是否应用统计技术（）统计技术是否使用于现场的过程控制和过程优化（）对最终的质量检验进行分析评定时,是否应用统计技术（）统计技术是否使用于产品使用过程中的失效分析评定（）统计工具的选择*在质量先期策划中是否确定了每个过程适用的统计工具,并包括在控制计划中（）基础统计概念知识*整个组织能否适当理解变差、控制（稳定性）、能力和过度调整等概念（）河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA克莱斯勒特殊要求要素克莱斯勒特殊要求问题*在产品初始阶段是否使用了克莱斯勒公司产品保证计划（PAP）或产品质量先期策划和控制计划（APQP）特殊特性是否用、、、和符号进行标识,并且使用必要的测量系统进行分析*如果产品制造需要,供方是否能证明已掌握以下标准的的有关知识（PF-安全;PF-排放;PF-噪声;-防盗,PS-9336）供方是否具备PS-7300标准的有关知识除非另有规定,是否每年进行一次内部质量审核除非另有规定,是否所有新产品和现行产品在每个车型至少进行一次设计确定/生产验证*对所有不合格品是否都完成了克莱斯勒的7步报告是否所有的外观项目都经克莱斯勒的设计部门批准供方是否熟悉克莱斯勒在包装、发运和标识方面的要求对于确定为高风险或难于生产的所有产品是否在12月或更长时间进行一次过程认定*对于所有中、低风险的零件，供方是否执行了过程认定在建立C1之前,过程认定（PSO）是否完成是否有证据证明提交生产件批准程序PPAP前,过程认定PSO已得到批准*在原材料、过程和/或生产场所发生更改之前，是否有书面通知指定的顾客部门的记录在发布分承包方和/或潜在的需求或能力前，供方是否通知指定的顾客部门供方是否能与克莱斯勒的供应伙伴信息网（SPIN）系统沟通河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA福特特殊要求要素福特特殊要求问题*对于所有标有倒三角或等同符号零件,它们的控制计划（CP）和失效模式及后果分析（FMEAs）及其更改是否有福特汽车公司质量工程师签字是否按要求在所有装运的包装箱上福特汽车公司零件号前标识了倒三角或等同符号*是否在控制计划或年度尺寸测量中考虑了所有特殊特性对于控制项目零件的检验/试验要求的更改是否经过福特汽车公司产品工程和质量部门的批准供方是否有通知顾客有关工程规范（ES）试验失效、可疑品的装运、可疑品的确切数量以及产品发动受阻等信息的程序工程规范（ES）试验失败是否立即导致产品无法发运下列要求-过程和产品的监控是否得到满足-所有产品特性是否得到满足*适用时，供方能否有效地利用样件制造的有关数据来策划生产过程供方是否实施了福特汽车公司质量运行系统（QOS）的方法供方是否使用了产品先期策划及控制计划（APQP）报告指南在适用时，供方能否证实已满足福特汽车公司热处理加工标准W-HTX*在适用时，供方能否对关健和重要特性进行了作业准备验证节拍生产（RunatRate）是否是供方生产件批准程序/样件提交批准（PPAP/PSW）的一个必要组成部分河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA通用特殊要求要素通用特殊要求问题G1供方是否有必要的程序和过程以说明其与通用程序相适应G2北美部的供方是否与TFE数据库联网（GP-5）*是否有符合通用程序的证据,例如GP-9、GP-10、GP-12和通用汽车公司特殊要求如GM1825，GM1797等北美部的供方是否每年至少验证一次其是否在采用通用汽车公司程序的最新版本供方是否有与顾客交流的最新信息*供方是否满足顾客规定的PPM目标或者制定顾客批准的质量改进计划以满足顾客规定的PPM指标发运标识是否包含了最新更改的序号和日期*供方是否有具体的行动计划，说明其关于产品、业务运行系统和分承包方的2000年（Y2K）问题的准备就绪，并供有关单位和测试适用时，供方是否符合通用公司GM-NAO系统关于电子通讯和预先发运通知的要求河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA附件质量体系评定评定说明和指南目的本质量体系评定（QSA）用以确定体系是否符合QS9000质量体系要求，正确使用QSA可以确保所有要求均被说明，并有助于确定QS9000符合性的部门与人员一致性。适用范围QSA可以根据顾客和供方需要，在下列几种情况下使用：——第一方—供方对质量体系进行自我评定，至少使用带（*）和（**）的问题。——第二方---顾客对供方质量体系进行评定（包括第一层次供方对分供方的评定），应使用所有的问题和子问题，某些顾客至少会使用标有双星号（**）的问题。——第三方---由质量体系认证/注册机构用来作为编制审核检查表的输入，至少使用带（*）和（**）的问题。评审程序在QS-9000标准附录A中规定了QSA程序，QSA中问题的顺序并不意味着审核的顺序。评定方法评定过程包括三个主要阶段：阶段1：质量体系文件审核——确定质量手册（包括所需的支持性文件）是否符合QS-9000标准的所有要求，使用QSA的问题文件审核。阶段2：现场审核——这一阶段是确定供方现场及外部场所质量体系运行的程度和有效性。阶段3：分析和报告——对上述两阶段的结果进行评审,以确保供方是否符合QS-9000要求。审核总结的方式:审核员/顾客可采以下两种方法之一对审核做出结论：——推荐/不推荐——计分法每一个要素都可以按顾客的要求选用下述二种方法之一进行评定：——合格/一般不合格/严重不合格;——每个要素可得0-10分,见“使用计分法评定过程”。定义严重不合格是指出现下述情况之一：——质量体系缺项或不符合QS9000标准要求，若对于某项对于某项要求出现多个一般不合格，而使整个体系无法运行，则同样视为严重不合格；——任何有可能使不合格产品装运的不合格，任何可能导致产品或服务失效或预期的使用性能严重降低的不合格；河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA——审核员根据经验和判断表明很可能导致质量体系失效和严重降低对产品和过程控制能力的不合格。一般不合格是指不符合QS9000要求，但根据经验和判断不太可能导致出现下列结果的不合格：——质量体系失效；——降低对过程的控制能力；——不合格产品可能被装运；一般不合格可能是下列情况之一：——供方文件化的质量体系的某一部分不符合QS9000的要求；——在某公司质量体系中发现的一个或多个轻微错误。改进的机会——尽管没有发现严重不合格或一般不合格，但凭审核员的判断和经验未使用最佳方法，为了保证顾客的利益，应在最终的审核报告中将需改进的内容记录下来。合格——审核中没有发现严重不合格或一般不合格。充分性——本文的充分性是指供方专门文件满足QS9000中规定的供方作业范围。为了促进持续改进，审核员可指出质量体系的优点和不足，并应将需改进的内容记录下来。使用推荐/不推荐法的评价过程如果审核中未发现任何不合格，总体评价结论将是“推荐”。在下列情况中下评价处于“待定”状态；——审核中发现一个严重不合格；——审核中发现一个或多个一般不合格；如果在90天或规定时间期限内能够得到满意的合格证据，“待定”可转为“推荐”。由审核员决定是否进行现场验证，如果审核中过程发现一个以上严重不合格，总的评价结论应是“不推荐”，如果在规定时间内没有完成不合格的处理，也将被评定为“不推荐”。河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA使用计分法的评价过程描述得分供方不熟悉要素的要求,并且在该领域缺少有关的文件（流程图、预测分析、计划、程序、战略等）。0供方了解要素的要求，但没有文件化、策划或实施的证据。1供方了解要素的要求，并且有了初步的不完整的书面实施计划。2可得到书面文件，实施工作（包括职责分配）刚刚开始（0-30%完成）。3可得到书面文件，并且正在实施过程中（30%-60%已完成），已找到不足之处，但改进成效尚待确认。4实施工作已见成效（60~80%已完成），并有了实验效果的初步证据。5实施工作已接近完成（80%-95%），并有了与结果的初步证据。6文件中所有的要求已付诸实施，并且实施效果的证据可被证实，供方已满足了最低要求。7可以提供在与顾客满意相关联的关健领域进行分析的结果和现行的持续改进的证据。供方实施的效果已达到世界水平，并已超过QS9000要求，所有领域都在进行持续改进。供方已达到最佳水平，有重大创新的证据，产生的结果超过顾客要求，该供方成为工业界赶超的目标（benchmark）.8910每个要素的结果（0-10分）应在审核记录表的相应位置记录下来，各个要素得分总和除以参与打分的要素就是最后得分，每个适用要素的得分至少是7分，才能够被推荐。不适用于特定供方的要素某些要素，如：（顾客提供产品的控制）和（服务）并非适用所有供方,此时应在记分位置填入“N/A”。审核报告对于被证实符合QS9000要求，但明显示的持续改进机会的项目应标识。对于第一方和第二方审核，审核员应指出质量体系的优点和不足。利用评价结果进行决策无论采用哪种评价方法，每个顾客的采购部门应根据自己的情况利用评价结果做出决策。河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA质量体系评定审核记录表问题合格不合格分数（如适用）文件评审一般严重管理责任质量体系合同评审设计控制文件和资料控制采购客户提供产品的控制产品标识和或可追溯性过程控制检验和试验检验、测量和试验设备检验和试验状态不合格品的控制纠正和预防措施搬运、贮存、包装、防护和交付质量记录的控制内部质量审核培训服务统计技术顾客的特殊要求（如适用）总计所有不合格项纠正措施拟完成日期：分数计算（如适用）各个要素得分总和除以参与打分的要素总数就是最后得分。河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA质量体系评定综合评价要素序号评语河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA文件审核（注：为实施审核进行的基本的文件审核）问题评定人记录-实施证据**是否已编制了覆盖QS9000标准要求的质量手册质量手册是否包括或引用了质量体系程序,并概述质量体系文件的结构＿＿管理职责＿＿质量方针＿＿组织＿＿管理者代表＿＿管理评审＿＿业务计划＿＿顾客满意程度＿＿质量策划＿＿横向职能小组＿＿可行性评审＿＿控制计划＿＿过程失效模式及后果分析（PFMEAs）＿＿合同评审＿＿设计控制（如适用）＿＿设计评审＿＿设计验证＿＿设计确认＿＿设计更改＿＿生产件批准＿＿持续改进＿＿设施和工装的管理＿＿文件和资料控制＿＿文件更改＿＿采购＿＿分承包方评价＿＿顾客提供产品的控制＿＿产品标识和可追溯性＿＿过程控制＿＿过程监视＿＿过程能力／性能＿＿作业准备的验证＿＿过程更改＿＿有计划的预防性维护＿＿预防性维护河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA文件审核（续）（注：为实施审核进行的基本的文件审核）问题评定人记录-实施证据＿＿检验和试验＿＿外观项目检查（如适用）＿＿试验室认可（如需要）＿＿检验、测量和试验设备＿＿测量系统分析＿＿检验和试验状态＿＿不合格品控制＿＿返工产品的控制＿＿经工程批准的产品的授权＿＿纠正和预防措施＿＿搬运、贮存．包装、防护和交付＿＿质量记录的控制＿＿内部质量审核＿＿培训＿＿服务＿＿统计技术＿＿适用的顾客的特殊要求河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA提问及质量要素的单项评分审核员根据各项要求的符合程度来评价质量管理措施的规定和有效性，为此他首先应该确定：＿＿提问的内容是否在质量体系中、在流程中、在相互关系以及负责部门中（例如：在质量手册中、在程序文件中以及在工作指导书中）书面予以规定然后再进一步评：＿＿提问的内容在实施中是否证明有效根据下表通过对提问回答的评价，得出对每个有关提问的评分，每个提问的评分可以是0、4、6、8、10分如下评分适用于每个提问：提问内容对提问回答评分在质量体系中是否完整予以规定有无有无有无在实施中是否证明有效是是大部分否分数10840：所谓大部应理解为约3／4以上的规定证明有效，并且不存在特别的风险。评分：10分：在质量体系中完整地予以规定，并且在实施中证明有效。8分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中证明有效。6分：在质量体系中完整地予以规定，并且在实施中大部分证明有效。4分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中大部分证明有效。0分：证明无效，与质量体系中的完整性无关。对一质量体系要素作综合评价，每个提问都给以相同的加权系数,要素评分CE，是由所有有关的提问所得的总分除以所有有关的提问可能得副经理的分数的总和，结果以百分数表示。如果一个质量体系所有有关问题评分为10分，则符合率CE得分为100％。一个质量体系要素的符合率为计算为：ＣＥ＝eq\o(\s\up13(所有有关的提问所得分数的总和　　　),\s\do7(所有有关的提问可能得到的分数的总和))×100[%]河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA审核结果的总评分对于两部分审核内容M（企业领导）和P（产品和过程）首先应该计算符合率CM和CP它们是由各个所评价的质量体系要素的符合率的平均值算出：CM或CP=eq\o(\s\up13(有关的质量要素的符合率之和),\s\do7(所评价的质量要素的数目　　))[100%]CM和CP的符合率组合成总的符合率,其中有关企业部分占三分之一,而有关产品和过程部分占三分之二，即：CTOT=eq\o(\s\up13(　ＣＭ＋２ＣＰ),\s\do7(　　　３　　　))[%]如果补充或删除质量要素或提问,该评分体系同样也能运用,如果补充的问题涉及产品、服务或技术，那末必须对分值与评分体系作相应调整。 公式 小学单位换算公式大全免费下载公式下载行测公式大全下载excel公式下载逻辑回归公式下载 CTOT的说明：此公式是基于以下考虑而产生的：给6（7）个有关企业领导的质量要素，16个有关产品和过程的质量要素（见第6章）相同的加权系数,并代入EGES公式中,必定可得:CTOT=eq\o(\s\up13(７×ＣＭ＋１６×ＣＰ),\s\do7(　　　　２３　　　　))=×CM+×CP为了得到一个简单的公式,同时又要对M部分的质量要素稍许提高加权系数，专业组给CTOT作了如上规定（无数字背景），因此，质量要素CM的加权系数提高了=。这样，企业领导部分的质量要素作为质量管理的重要组成部分，以稍高的加权系数代入质量体系的评分中.CTOT=EGES（旧版）河北飞达塑料股份有限公司QSA含VDA定级总符合率（百分比）质量体系评价评价等级90－100完全符合A＊80－89大部分符合AB＊60－79有条件符合B小于60不符合C＊说明被审核的