百货物流管理

RUSERredactedonthenightofDecember17,2020百货物流管理百货物流管理物流管理可分为收退货管理与库存管理二大部分物流管理对于公司的意义：通过良好的物流管理,为供应商提供最好及最迅速的服务通过提高物流管理的服务品质,达成提升供应商及顾客满意度之目的。物流管理的基本环节：接货入库阶段验验收准备收审核单据理办理交接货登记账目保整理包装储存阶段管商品堆码苫垫养在库养护护安全检查中国最庞大的资料库下载对账盘点出审核单据出库阶段库配货交复核接交接付货登记账目发送柜组、其它仓库、客户过三关：入库：验收关保管：养护关出库：交接关收退货管理收货员的 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 1.严格遵守本公司各项 规章制度 食品安全规章制度下载关于安全生产规章制度关于行政管理规章制度保证食品安全的规章制度范本关于公司规章制度 。2.加强专业收货知识的学习，文明验货，细心操作。3.礼貌待人，廉洁奉公，秉公办事，对新老客户做到一视同仁。4.熟练操作电脑，平时注意维护和保养。5.每天进行清洁卫生工，保持工作场所整洁。6.及时验货，及时通知柜组，不延误商品的流转，滞留商品应及时通知相关部门在规定期限内妥善解决。7.根据合同的验收 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，凭“订货单”验货，货到无订单及时联系业务负责人限期解决。8.主动掌握顾客需求及反馈，分析生产质量问题的原因，确认是否需要退货。9.在自理退货时,应凭“退货单”验货，核对无误后输入电脑。10.及时打印“打印条码申请单”所需的各类价签，做到当天单子当日完成。11.收货处的收货专用章由专人保管。12.验收联销商品商品应严肃认真，按照比例对其所送商品进行抽查（现规定抽查比例为50%），防止假冒伪劣商品流入市场。13.外出提货必须根据提单提货，若有误差及时请示上级，不得耽误货品流转。14.严守本部门权限范围内的商业机密。收退货的流程经代销商品收货流程（见附录）电脑应用系统中库位设为二个：仓库（卖场以外的所有库位）、卖场（包括柜台和内仓），只有库位是“卖场”的商品才能直接上柜销售，否则必须先开出“移库单”，将该商品移入卖场，并将“移库单”录入电脑，方可销售。1．收货处设有送货员，负责或协助将经过收货处理的商品送达柜台或仓库，负责搬运需要提货或退货的商品。需要公司出车接货的购进商品，原则上商品部需开出“接货通知单”连同电脑“订货单”送交收货处。2.代销或联销商品到货后，按超市方式管理的商品收货处电脑操作员必须扫验其原条码有效性。若有效,系统会自动注册，无须再打印店内码。收货处收货员、柜台实物负责人、供应商品或其他代理人依照“订货单”按单据项目共同验货。3．按订单收货的到货商品，允许对无损公司利益的差异数量或品种放行，出现的差异，由货场楼层经理与责任业务主任及收货处三方确认后，由实物负责人开具“库存调整单”，按规范处理。如有必要，需先从次分类开始做起，再做库存调整。如果为收货误差，则不能做库存调整，只能做退货或补订货收货来纠正。4．经销商品则需要四方参加验货，由收货员根据电脑“订货单”上的图章及时通知商品部业务人员参加验收。5．若到货数量与订货数量不符，即一张订货单只有部分商品到货，如属经销的，则按实到数量收货，该“订货单”上剩余商品不能二次收货，如仍需要，由商品部再下“订货单”；如属代销或联销的，可酌情处理。收货员更改订货单上的商品数量，厂方送货人与收货员同时在订货单修改处签字，经销商品到货数量如超出订货数量，按订货数量收货；如属质量问题，由商品部业务责任人解决。6．验货清点完毕，收货员立即将订货单转收货处录入员做“收货单”录入处理，录入员输入实收数量，不得跨日期录入。经核对无误后，打印“收货单列表”（一式四联）。7．收货时打印条码是依据收货单列表（经销、代销），其它情况，如调价重打印条码，遗失或破损补打条码，则依据货场部认可的“条码打印申请单”到电脑部打印条码。收货处或电脑部将条码打印凭证定期汇报财务部，做为作帐依据。8．对商品物价及物价牌的规范情况，由商品部物价员负责对公司各业务部门的物价执行情况进行督查，负责商品变价、打折单据制作与审批的流转操作，以及变价后条码物价牌的打印与反馈，物价员还要负责与政府有关物价部门保持联络。各楼层领班做为物价协理员，负责督查本楼层物价执行情况，负责向商品部物价员及时反馈异常情况，传递货场部提出的商品变价打折建议表。9．若是新商品，在收货时由收货处连同条码价签一同打印物价牌，每品种打印3～4张，柜台一般出牌2张，其余备用。若是变价商品，则由商品部物价员持经审批的“变价审批表”及“条码打印申请单”到电脑部做处理时，一并打印。物价员和和楼层物价协理员必须严格督导，确保电脑系统中新价格生效时，柜台电脑物价牌同步更新，收银台条码扫描卡上变价条码价签同步更新。10．收货结束后，收货员根据情况在电脑“订货单”和“收货单列表”上加盖“收货专用”章，收货员、厂方送货人和货场实物负责人三方(四方)分别在“订货单”、“收货单列表”、“送货单”上指定处签字。收货处电脑操作员根据电脑“订货单”立即打印商品条码，由送货员持完整单据随货送达仓库，库管员办好入库手续，在“收货单列表”上签字并盖“货已入库”章，此后的单据流向是一联电脑“订货单”加一联“收货单列表”交财务责任核算；一联“收货单列表”交柜台实物负责人；一联手写“订货单”加一联电脑“订货单”交商品部业务主任；一联厂方“送货单”留收货处；一联“收货单列表”随商品交库管员。11．收货时，直接上柜销售的单管商品，只需电脑中选择“卖场”库位，即可直接销售。单据的流转除无库管员留存外，其余流转10中的相同。12．收货时，条码打印类型及数量的确定。（参见附录相关内容）13．实物负责人按“收货单列表”登记卡片帐，签字后将“收货单列表”转班长。由班长保存“收货单列表”并编制进销存日报转给财务责任核算员。14．需要手写物价牌的商品，由商品部业务主任将电脑“订货单”交货场部物价员填写物价牌，若是需紧急上柜的商品，则打印条码和物价牌制作可在打出电脑订货单之后、商品到货收货之前，先期进行。15．财务责任核算员按收货单上的售价金额按代销、经销填写金额库存帐。16．遇到供应商的提供的，可供销售的配赠商品，需通知商品部业务主任到收货处参加收货，收货后，在电脑中作零成本处理。赠予顾客的赠品，由货场班长安排销售配赠，电脑系统不作处理。17．无条码商品不得进入货场。联营商品收货流程（见附录）1．联销商品无需“订货单”，在收货时，货场部明确该供应商经营范围的前提下，派人与厂方人员一同依据次分类和供应商送货清单直接做收货（打印商品条码等）处理，确保联营商品不超出合同经营范围和定价范围。2．收货时根据“送货单”收货，只负责对货物品质验收登记、盖章、放行。对其商品不负其它责任。单价万元以上的联销商品，按单品管理处理。3．无条码商品不得进入货场。经代销商品退货流程（见附录）1、接商品部或楼层经理的商品退货返厂通知（书面或口头）后，由实物负责人填写“退货处理表”，一式五联（财务部、商品部、货场实物负责人、仓库、供应商），货场\仓库的退货商品,均由货场场实物负责人开具“退货处理表”。2、实物负责人完成与库管员的移库手续后，分别将货场和仓库的所有退货商品送抵收货处，由收货处核对单据与电脑帐、实物是否一致，若有偏差，由实物负责人在“退货处理表”上修改，收货处在该处盖章确认。3、有误差且修改过的单据，由楼层经理在备注栏填写处理意见，例如“按实物退货”或“暂不退货”，如果是后一种意见，则此前处理，到此中止。4、单据核实无误，且由责任人确认后，再转至收货处，由收货处电脑录入员录入电脑。若供应商不能及时接走货物,则将其放入临时存货处。5、收货员开据“出门单”，连同一联“退货处理表”供应商联交接货人，出门时接货人要出示“退货处理表”，并将出门单交给门卫保安员。保安员核对“退货处理表”和“出门单”，无误后放行。6、楼层经理或实物负责人将“退货处理表”一联转财务责任核算员，实物负责人自留一联，一联交收货处。7、联销商品退厂商，厂方营业员填写“联销商品返厂单”(三联)，交楼层实物负责人，且一同到收货处交接。联营商品退货流程（见附录）联销商品退厂商，厂方营业员填写“联销商品返厂单”，交楼层实物负责人，且一同到收货处交接，并开据“携物出门单”。收货处严格核实其商品是否属其联销范围（后续处理同经销类似）。验货的基本标准：一、基本验货标准1、所有商品都必须有中文标明的产品名称、生产厂名和厂址所有产品质量检验合格证。2、所有进口商品都必须有“CCIB”标志和中文使用说明书。3、化妆品类商品的外包装应有以下标志：商品名称、生产厂名、装箱数量、货号、质量、出厂日期（瓶上罐包装上要有生产 许可 商标使用许可商标使用许可商标使用许可商标使用许可商标使用许可 证）使用期限，进口化妆品必须印有中文说明。4、服装、针织类商品根据产品的特点，需要标明产品规格、尺码标识、成份、洗涤标志。5、皮鞋大类商品一般有五种标记：尺码、编号、型号、产品等级和检验工号、商标。6、食品大类商品要标明：生产期、保质期、、或保存期。7、对于容易造成产品本身损坏、或者可能危及人身财产安全的产品要有警示标志或中文警示说明。8、所有商品都必须在产品或其说明、包装上注明所执行标准的代号、编号、名称。（1）现行标准分四级：国家标准（GB），行业标准（HB），地方标准（DB），企业标准（QB）。（2）已取得国家有关质量认证的产品，必须在产品或包装上使用相应的安全或合格认证标志。二、分类验货标准：（一）化妆品类商品彩色化妆品1、包装精美华丽、色泽鲜艳、文字清晰。2、粉质细腻，均匀，手感平滑，无颗粒粉。3、色泽一致性好，明亮度均匀。粉饼1、香粉光泽正常，粉粒细腻，香味芳香纯正。2、香粉盒无破损、褪色脱圈情况，粉盒不应过松或过紧，盒内玻璃纸应完好，无漏粉现象。3、粉质细腻无粗粒，色泽鲜艳，香味芳香没有异味。4、粉结实不破损，盒芯盒衣不得分离。口红1、膏体牢固地保持榉关外形，润滑美观。色泽鲜艳，无深浅之分。管身光滑圆润无疵点，管盖松紧适度。2、香味纯正，不应散发任何怪味。膏霜类化妆品1、膏体细腻，韧性好，表面光洁，饱满，一般呈白色。2、如有特殊添加（例：珍珠，片子癀等），膏体应呈浅黄色，不应有油水、分离、干缩、发霉状态。3、香气淡雅、纯正。瓶内无分离水，品质洁白细腻有光泽，无杂质。（二）服装类商品1、服装类各部位熨烫平服，表面无疵点，各部位对称，领子端正，肩部后背平整。主要辅料色泽一致，逆顺毛料全身顺向一致，扣与眼相对，拉链顺服。2、裤类商品门襟、袋口部位要平服，两头打套结，两裤腿长短一致，裤脚口大小一致。3、皮装皮面柔软，富有弹性，厚薄均匀颜色一致，毛绒大小、精细相随，花型对称，中俏线对正，排节对齐。4、裘皮服装毛面平顺，无异味、无灰尘，染色牢固，色泽光润。（三）、针织类商品1、产品表面无跳针，漏针现象。2、织物表面平滑，手感柔软，无疵点、色差。（四）、鞋类商品鞋的外观质量1、鞋放在平面上应保持平衡。2、鞋的高度一致。3、鞋跟不能后倾。4、从正面看，外底内外侧的翘起，尺寸无差别，保持平衡。5、从后面盾，鞋跟内外侧不应倾斜后缝垂直。皮鞋1、皮鞋柔软，富有弹性。2、表面、颜色均匀一致，皮鞋面头板部位不能有原皮伤，不能松面。3、同双皮鞋粗细要一致，不能有掉色、裂浆。4、同双皮鞋主要部位长度、宽度、厚度要保持一致和对称。运动鞋1、鞋帮面柔软，颜色一致，皮面粒纹粗细均匀。2、鞋帮在鞋口中部位的两鞋翼长短一致，同一双鞋阔狭一致。鞋舌端正，衬垫充实，缝线角平整。3、鞋帮面与后跟海绵充实饱满，缝纫线脚稀稠均匀，无漏针，跳针现象。4、鞋帮包头部位富有弹性。5、鞋帮腰箍左右对称，鞋口平服，鞋底无脱胶，无变形现象。6、同一双鞋的结构一致，鞋跟排列均匀对称无环眼现象。（五）皮革类商品皮带1、皮带的皮面无划痕。2、皮带扣无褪色、生锈现象。3、皮带啮合部位松紧适宜。4、皮带须标明长度。皮包1、光泽自然，整包无色差，无划伤。2、拉练、搭扣开合应清晰。3、金属配件无生锈、褪色现象。4、线角整齐，粘合处无开裂。（六）家电类商品1、家电包装箱内应有使用说明书，产品合格证，电器线路图和装箱单。根据装箱单要清查部件和附件是否齐全、是否有破损。2、家电类商品都要有长城标记和警示说明，进口家电必须张贴CCIB中国商检标志。3、电器外壳的喷漆和塑料表面不应有明显的气泡、划痕、漏涂、皱纹和其他损伤。电镀件表面有光滑细密、色泽均匀，不应有斑点、针孔、气泡和装饰层剥落等缺陷。（七）文化用品类商品1、纸品类商品的纸张克数、张数应与标志一致，用钢笔书写时不应有字化现象。2、笔类商品应书写流利，无迟滞感。3、计算器类商品的按键灵活、舒适。显示数字没有缺笔或显示不出的现象。（八）玩具类商品1、玩具应注明玩具的组成材料，不含对人体有害的成份。2、玩具的功能不能有对人体造成伤害的可能。3、禁止影响儿童身心健康的玩具进入商场。库存管理1、库存管理的重要性不断料—不使卖场领不到要用的商品。不呆料—要用、可用的商品进来，不让不要用，不可用的商品进入仓库不用。不囤料—适量、适时的进货不做过量、过时的囤积。上面的[三不]点出物流管理的精髓。2、库管员的基本职责1)严格遵守本公司各项规章制度，规范仓库的各项手续，执行仓库的收发制度。2)加强专业保管知识的学习，文明验货，细心操作。3)礼貌待人，廉洁奉公，秉公办事，对新老客户做到一视同仁。4)每天进行清洁卫生工，保持工作场所整洁5)收到入库商品时，应按收货单逐一验收后方可进入仓库，如有规格、型号不符时，应及时处理。6)仓储商品不能随意的堆放，做到明目、整齐。7)仓储商品应与仓库帐本相一致，做到仓储商品正确无误，不得做假帐。8)赠品、促销礼品应放置专门货架，做好手工帐。9)仓库除主任、班组长及去仓库领取商品的员工外，其余无关人员一律不得进入仓库10)残次商品应放置在专门区域，不得随意堆放，外包装上应注明残次原因、故障情况。（写在纸上贴于外包装）。11)卖场退进仓库商品，必须保证商品的附件齐全后封箱进仓库。12)仓库员工应经常检查仓库商品，发现问题及时向上级汇报。13)仓库员工每月定期将仓库的滞销商品、残次商品清点、汇总后交楼层主任。3、物料储存的原则商业企业的物料储存是指商品尚未进入消费领域，而在流通领域内为继续销售所出现的暂时停滞。它和招商、销售一样，也是商品流通过程的一个必要环节，是企业内部适应市场需要的一个可控制的因素。（1）保证销售原则商业企业的物料储存虽有其形成的必然性，但决不能由此而得出物料储存在质和量上不存在任何限度的结论。它应以保证商品销售为限度。这是因为当第一批采购的商品验收入库，具备出售条件的时候，就形成了最高储存量，这是物料储存对商品销售的调节作用的上限。随着商品陆续销售出去，物料储存就相应地从上限陆续下降，下降到采购点开始第二批采购的进货期末，由于第二批进货尚未到达而销售照常进行，物料储存就达到最低点，这是物料储存对商品销售的调节作用的下限。当物料储存在上限与下限之间进行周期性变动，既不致剩余过多，也不致消耗殆尽，就能保证销售，这样的物料储存量才是合理的。如果超过上限，就与第二批进货的调节作用发生重复，造成库存的积压。如果低于下限，就与第二批进货的调节作用发生脱节，造成库存的脱销。因此，物料储存应以保证销售为原则。在具体贯彻保证销售的物料储存原则时，必须从储存商品的数量和结构两个方面去适应市场的发展变化。商业企业储存商品的数量，受多种因素影响，其中商品销售量是影响物料储存量的决定因素。在一般情况下，物料储存量主要取决于商品销售量，也就是说，物料储存量必须与商品销售量保持同时增减的比例关系，只有这样，才能从数量上满足日益增长的消费需要，防止脱销或积压。（2）经济核算原则商业企业的物料储存不仅在数量上，而且还应在结构上包括品种、花色、规格、质量、价格等方面适应市场需要的发展变化。商业企业的物料储存决策，除必须贯彻保证销售的原则外，还要贯彻经济核算的原则。从经济核算的观点来分析，商业企业用保持大量存货来保证销售是不合算的。因为用存货保证销售的比例越大，存货成本的增长率也就越大。4、物料存货控制的基本 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 商业企业的物料储存是企业内部的一个可控因素，企业在日常作业过程中，为了把存货控制在既能保证销售不中断，又能符合经济核算的要求，必须采取以下一系列的控制策略。ABC控制法所谓ABC控制法就是按照存货与销售额的关系，将库存商品按所占销售总额的比重划分为A、B、C三类，以便抓住重点，照顾一般地控制存货的方法。在运用ABC分析法时，一般要采取以下步骤：1)用品种序列表按每种库存商品在报告期一年内销售金额的大小顺序,排成品种序列,计算品种累计与全部品种的比例,以及销售额累计与销售总额的比例。2)用ABC分类表按一定标准把品种序列表中的七档品种划分为ABC三类。3)根据ABC分类表,绘制ABC曲线图。在直角坐标系中,将A、B、C三点连成一曲线。4)从ABC分类表和ABC曲线图取得分类资料后,就可针对重点商品与非重点商品采取不同的管理方法,做到既抓住重点,又照顾一般。在进行库存商品定额管理时，对A类商品可按品种计算出先进合理的储备定额；对B类商品则可按大类计算其储备定额；对C类商品则往往可以大致估算储备定额。ABC分析法的优点是通俗易行，有助于对为数众多的商品进行重点管理，区别对待，不平均使用力量，保证重点，兼顾一般。在运用时，必须注意以下两点：由于分类时是以各种商品报告期的销售额为基础的，因此，在实际运用过程中，如果发现某些的销售情况比原来分类时发生较大变化时，应随时调整该商品的应及时升级，该降级的应及时降级。ABC法原则上，是按升级各种库存商品占销售总额的比重大小进行分类的，但如果某种商品的销售比重虽小，却很重要，也应划入A类重点来控制。保本点法这是零售企业用库存商品的毛利和费用计算出保本的库存金额来控制库存的一种方法。所谓保本，就是获得的经营利润只能用来抵付存货费用。把这种理论用公式表示如下：存货费用=经营利润保本库存金额*（月库存费用率+月利率）=月销售毛利—月费用将上式移项整理，即得保本库存金额公式如下：保本库存金额=（月销售毛利-月费用）/（月库存费用率+月利率）5、库存商品进出库流程（单品管理的商品）除供应商送货时的收货入库处理外，库位有变化的商品，出入库单据均由货场实物负责人开据商品“移库单”，一式四联，分别为：收货处（白联）；仓库（红联）；货场（兰联），财务（黄联）。1)收货入库流程收货入库的商品，经送货方、收货方和货场实物负责人（或商品部业务主任）各方确认收货后，由收货处在“收货单列表”上加盖“收货专用”章，由送货员和货场实物负责人携商品和上述单据至仓库，库管员根据单据与实物确认无误后，在各联单据上加盖“货已入库”章并签字，留下仓库联和收货处联。2)出库上柜流程由柜台实物负责人填写“移库单”（一式四联），送至仓库，库管员按单据发货，并留下仓库联和收货处联。货场实物负责人核实后，库管员在各联单上加盖“货已出库”章，双方签字后，柜台实物负责可将货物提出仓库并上柜。3)出柜入库流程出柜入库的商品，由货场实物负责人开据“移库单”（一式四联），将货物及单据送达仓库，库管员核实无误后接收商品，在各联单上加盖“货已入库”章，双方签字后，库管员留下仓库联和收货处联。库管员必须将当天的所有“移库单”（仓库联）汇集后交收货处，由电脑操作员及时录入电脑；由货场实物负责人带回的财务联，必须于当天汇集后交财务部核算。6、物料分区分类储存保管及货位编码的收发货管理方法：1)分区分类的概念：分区：即根据仓库的建筑、设备等条件，将库房划分成若干保管区域。分类：即按储存商品的大类，性质和它的消费连带性划分成若干类，分类集中保管。2)原则及方法原则：安全、方便、节约为原则，以三个一致：商品性能一致；养护措施要一致；消防灭火方法要一致为前提。方法：凡同类商品，性质相近，或有消费连带性的要尽量安排在一起。按商品的性质和仓库条件来安排储存场所。互有影响、不宜混存的商品一定要隔离存放。按进出货操作安全、方便考虑分区、分类。考虑商品的消防安全，来确定区位及场所。3)货位编码的收发货方法仓库在分区分类的前提下，实行4级货位编码，即区-排-位-层区：存放货区排：货物所在区的排数位：所在区位的位置号（列数）层：货物所在区位的层码数或货架层数。商品通过分区、分类、货位编码的办法，在收货时即把存货的区域货位号记入账册，发货时对照区位能迅速及时地发货，所以货位编码是加快发货速度的前提。4)商品的数量管理：A)为了便于保管，落实实物负责制，仓库设立收、发、存库存明细账，仓库中的每一品种货物建立收、发、存保管卡片。B)采取双人收发货，一人收货（发货），一人复核登卡的办法，确保收发货数量的正确及卡片记载及时。C)平时做好复核工作：即当天对有出、入库的商品，保管员要盘点存数，以便及时发现收、发货差错及防范失窃。D)对库存商品进行全面的定期盘点，以发现收、发货差错及商品的质量变化状况及掌握商品的动销状况。物料库存盘点流程（概要）1．盘点主要分为日常盘点、全面盘点、抽盘三种形式，抽盘由总经理室和财务部根据情况确定，不事先通知。2．确立盘点基准日由货场主管经理与财务部经理商讨后确立，一般安排在月末某一日营后。3．盘点工作的组织由货场部主管经理和财务部经理作为总负责，班长作为盘点小组负责人，各营业员作为直接盘点者，财务部必须全部参与抽查。商品部经理根据确定的盘点日，通知各业务主任协调供应商避开盘点日送货和结帐。4．盘点工作职责货场部主管经理、财务部经理应于盘点前与盘点小组负责人开预备工作会议，端庄盘点计划、工作程序、确立盘点时间、制订盘点工作通知、下发连号的盘点表，责任落实到柜台。各盘点小组执行具体的盘点工作，及时汇报盘点中所产生的问题，以便在盘点完成前得到解决。5.制定盘点工作通知盘点工作通知内容：盘点日期盘点工作有关人员及职责本次盘点的范围要求各部门在盘点前整理好商品及资料，做好卡片帐要求在尽可能的情况下，停止在盘点中发生商品的转移确定本次盘点的程序注：盘点人员在盘点中不仅要注意数量，而且要留意商品的质量。若质量出现问题，负责盘点的人员应记录在盘点表中。6.盘点资料的记录汇总核对及帐务调整。对每一种商品盘点必须有两人以上人员参与，一人盘点，一人在盘点表上记录，待每张盘点表用完后，参与者都在表上签字确认。盘点小组负责人在汇总所有盘点表时应注意以下问题：a、所有盘点表必须连号b、所有盘点表上必须有盘点人员两人以上的签字c、盘点表上的记录是否正确d、查看本小组负责的商品是否出现重盘或漏盘现象盘点小组负责人根据汇总的盘点表，审核帐实差异并找出原因，根据差异情况填写商品溢单（一式三联：商品部、电脑部、财务部），交商品部经理、财务部经理签字后，交（副）总经理签字后交电脑部输入，财务部入帐。7.盘点注意事项：7．1盘点采取“以货找账”，要先点实物后对账，如有差错一定要查明原因。7．2对代管、代发、待检及未经正式入账的商品应严格与库存商品区分，根据有关凭证核对清楚，以避免与库存商品混淆。7．3盘点中发现的问题，应作出记录，并及时追查原因，在未查清原因前，对溢余短缺、差错等要依规定上报财务部，以保持库存商品的真实性，不能以溢余充抵短缺部分。