标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]HACCP体系CCP点验证有限公司CCP点验证记录编号：HACCP计划名称：HACCP计划书验证日期：年月日CCP点名称/编号：CCP1活鱼验收监控人：CCP点名称/编号：CCP2金属探测监控人：CCP点名称/编号：CCP3标识检查监控人：检查内容判定具体描述1.CCP监控设备校准的执行（内外部校准/检定）1.1CCP点是否使用了需校准的监控设备；监控设备是什么？?是□否1.2是否制定了监控设备校准规程？是否具有可操作性？?是□否1.3监控设备校准的方法和频率是否符合要求？?是□否1.4监控设备是否适当地校准？是否处于良好的操作状态？?是□否1.4当监控设备发生故障时，是否采取了纠偏
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
。?是□否2.CCP校准记录的审查（内外部校准/检定）?是□否2.1校准的频率是否符合规定的要求?是□否2.2校准记录是否符合要求？?是□否2.3发现不合格的监控设备后的处理方式是否适当。?是□否3.CCP记录的审查3.1CCP监控记录是否符合要求？?是□否3.2关键限值是否以符合规定的方式进行？?是□否3.3关键限值发生偏离时是否采取了纠偏行动？?是□否3.4记录中是否清楚明了的写明了实际观察到的结果，而不是笼统的
总结
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性的词语。?是□否3.5记录中是否是监控者的签名？?是□否3.6审核人是否及时审核并签字确认？?是□否3.7记录信息是否完整，有可追溯性，记录无损坏？?是□否3.8记录是否被及时收集归档、正确填写，无虚假现象？?是□否4.纠偏/验证记录审核?是□否4.1记录中是否有采取纠偏的时间？?是□否4.2记录中相应的问
题
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的描述、当时采取的纠正措施、原因分析、纠偏措施、验证各项内容是否齐全？?是□否4.3记录中是否有相应的品名和批号等信息？是否有相关人员的签字？?是□否4.4采取纠偏后是否重新确认？?是□否4.5验证记录是否符合要求？?是□否4.6成品及半成品的检测记录是否符合要求？?是□否5.关键限值的控制?是□否5.1监控人员是否能够对关键限值进行监控？对现场关键控制点上的实际监测值描述。?是□否6.监控的实施?是□否6.1监控人是否按时定岗?是□否6.2是否按监控频率监控CCP点?是□否6.3监控对象是否正确?是□否6.4监控人员对关键限值、监控程序、纠偏措施及记录填写要求的查询情况?是□否7．对CCP点是否有针对性的取样检测?是□否7.1检测结果是否在CL范围内?是□否总结论：eq\o\ac(□,√)CCP点有效监控和运行□需要重新进行危害分析和判定CCP点□其他：验证人员：审核人员/日期：
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