顺天府公司店长及部门经理培训手册完整版

HENsystemofficeroom【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】顺天府公司店长及部门经理培训手册顺天府公司店长及部门经理培训手册目录营运部2009年11月第一次修订完成营运部2010年1月第二次修订完成营运部2010年12月第三次修订完成营运部2011年3月第四次修订完成第一部分部门经理岗位职责门店大值经理定义门店大值经理排班门店大值经理人员范围门店大值经理排班责任人门店大值经理排班门店大值经理排班表上交时间和部门特别要求门店大值经理十大岗位职责启封店考勤接货补货陈列卫生收银纪律设备客诉外联各种表格的记录和检查要求一店长岗位职责对总公司负责，全面负责门店管理工作，确保门店处于良好的运营状态中；切实保证公司各项规章制度及经营计划在门店得到贯彻、落实；负责门店的商品管理工作；负责门店的营运管理工作；负责门店价格管理工作； 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 ；紧急事件的处理；顾客投诉管理；协调政府有关部门、业主的关系。二部门经理岗位职责对店长负责，协助店长开展门店工作；协助店长落实公司的各项规章制度及经营计划；配合店长做好门店销售工作；配合店长做好门店人员的培训和管理工作；配合店长做好门店的商品管理工作；配合店长做好门店的营运管理工作；配合店长做好所分管的人事、设备、安保、企划等工作；及时向店长反馈分管工作的情况；三门店大值经理制度通俗的讲就是在门店的营运管理中，在同处于一个班次的部门经理中负主要责任、履行特定职责的某个部门经理就称门店大值经理。例如，11月19日某店的早班有两位部门经理上班，分别是甲和乙，假设事先排班定义甲为大值经理，那么该店在11月19日的早班中就是甲对卖场的一切营运管理负主要责任，并且要严格履行公司对大值经理的各项要求和制度。门店所有的部门经理及公司认同可以单独当班的实习经理。各店长根据每月的“门店部门排班表”确定A、B班次的大值经理，并在“门店部门经理排班表”上标明即可。门店人事人事收银店长每月19日前随门店排班表一起OA上交到营运部和人事部大值经理排班表要求打印出来粘贴在每月《工作日志》第一页做好晨会的组织、安排工作，以及晚清场工作做好员工的点名工作，重点落实联营厂家和促销员的出勤情况做好生鲜商品、直送商品来货货量和品质抽查工作，做好配送商品的卸货组织工作督促检查卖场商品的补货和陈列工作，并确保各种价签标识按照 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 执行做好卖场内地面，尤其是生鲜区地面和卖场出入口（广场）的卫生检查高峰期检查前台是否出现顾客排队现象，并随时根据情况做好人员的调配做好卖场各岗员工劳动纪律的管理做好卖场设施和设备的检查，确保正常使用对顾客投诉和卖场紧急事件做好处理和解决遇到店长不在时负责接待各政府部门和其他关系户的检查门店大值经理每日工作记录表》要求每日登记，并于每日营业结束后由晚班大值经理以OA方式上报到营运部“大值报告处”。《早、晚班大值经理的工作内容登记表》要求每日详细登记，营运部会不定时进行抽查。（早班）大值经理的工作内容登记表岗位职责检查项目和要求需登记台帐结果备注启封店1．组织晨会:8：00准时召开晨会，安排当日工作重点；《门店大值经理每日工作记录表》考勤2．点名:7：30先检查生鲜区域联营厂家员工的出勤情况，8：00晨会时再次确认全体员工的出勤情况；接货3．散装熟食:检查散装熟食品质和到货情况，并严格要求加工间员工按标准操作和打包；（生鲜经理）《熟食品质检查表》4、自营商品:抽查自营蔬菜和其他自营商品的到货量和到货品质，并在相应的台帐上签字；（生鲜经理）《路单》、《门店自营蔬菜配送到货及周转箱数量抽查台帐》5．直送商品:抽查早晨晨接货情况，并在相应的台帐上签字；（生鲜经理）6．配送到货:大库来货时组织员工做好卸货、点货和上货工作；补货陈列7．促销品准备:营业前检查当日促销品的货量、陈列和POP等标识准备情况；8．价签标识:营业中做好卖场的价签、POP等标识的检查，要求按标准执行；9．生鲜品检查:抽查生鲜部门经理对生鲜区最高限价和必备品的检查情况，并了解存在的问题；（生鲜经理）《生鲜必备品和最高上限》10．补货:安排员工随时做好卖场货架商品的补货工作，保证货架满陈列；11．自营订货:审核自营蔬菜和其他自营商品的订货量，保证合理订货；（生鲜经理）《自营蔬菜手工订货本》卫生14．地面卫生：检查卖场内地面卫生（重点是生鲜区）、出入口和广场的地面卫生，做到干净整洁；15．集中清理：中午13：00-14：00安排员工彻底打扫卫生，并在14：30进行检查；收银13．关注收银：高峰期要根据情况增开款台，视情况安排员工配合银台装袋；14．应急处理：高峰期保证盯紧前台随时处理各种突发事件；纪律15．员工纪律：做好卖场各岗员工纪律的管理；设备16．冷冻设备：检查冷藏（冻）柜的温度表是否根据时间段进行了登记；17．照明设施：检查相关责任人是否根据时间段进行了照明和其他用电设施的开启；18.消防设备：检查各种消防设备是否安全、正常。交接记录19．了解上班：阅读前一日的《门店大值经理每日工作记录表》，了解前一日的工作情况；20．交接记录：14：00-14：30在今日《门店大值经理每日工作记录表》上做记录，完成今日《早班大值经理的工作内容登记表》的填写，并与晚班大值经理进行交接。《门店大值经理每日工作记录表》、《早班大值经理的工作内容登记表》（晚班）大值经理的工作内容登记表：岗位职责检查项目和要求登记台帐结果备注交接记录1．两班交接：查看当日的《门店大值经理每日工作记录表》，与早班大值经理进行交接；2．记录上传：晚班清场完毕后在当日《门店大值经理每日工作记录表》上做记录，并把该表OA上传至营运部大值报告处，完成《晚班大值经理的工作内容登记表》的填写；《门店大值经理每日工作记录表》、《晚班大值经理的工作内容登记表》考勤3．点名：做好晚班员工、联营厂家、促销员的点名工作和仪容仪表检查工作；接货4．配送到货：大库来货时组织员工做好卸货、点货和上货工作；补货陈列5．生鲜品检查：抽查生鲜部门经理对生鲜区最高限价和必备品的检查情况，并了解存在的问题；（生鲜经理）《生鲜必备品和最高上限》7．价签标识：营业中检查卖场的价签、POP等标识，要求按标准执行；8.补货：安排员工随时做好卖场货架商品的补货工作，保证货架满陈列；9．蔬菜日配：分不同时间段关注蔬菜和日配商品的售卖情况，并通过调整价格和陈列等方式辅助尽快销售；（生鲜经理）卫生10.地面卫生:检查卖场内地面卫生（重点是生鲜区）、出入口和广场的地面卫生，做到干净整洁；收银11．关注收银：高峰期要根据情况增开款台，视情况安排员工配合银台装袋；12．应急处理：高峰期保证盯紧前台随时处理各种突发事件；纪律12．员工纪律：做好卖场各岗员工纪律的管理；设备13．冷冻设备：检查冷藏（冻）柜的温度表是否根据时间段进行了登记；14．照明设施：检查相关责任人是否根据时间段进行了照明和其他用电设施的开启；15.消防设备：检查各种消防设备是否安全、正常;启封店16．晚间理货：督促营业结束前的晚间补货、理货和卫生清洁工作，并按要求做好检查；17．各组日盘：检查各班组的日盘点工作是否按标准执行，是否已经完成；18．散装熟食：检查熟食加工间的散装熟食按要求储存和退货，当日的称签统一撕下交予大值经理；19．自营盘点：检查自营蔬菜和其他自营商品按要求进行盘点，剩余自营商品按标准进行了存放，，卫生按标准清理；20．日配退货：要求日配商品的退货都放置在退货区，较急的退货订货员应完成手掌机退货；21．接货准备：要求自营蔬菜组员工将需要退回生鲜配送的自营蔬菜周转筐统一放在接货处；22．晚间结帐：检查督促晚班收银员按标准进行结帐和交款，监督收银组长将所有货款安全锁入保险柜，并亲自将财务室门锁好；23．联营卫生：督促和检查各联营厂家按照标准进行卫生清理，并做好检查；24．住店员工：检查所有住店人员都在岗位；25.安全封店：做好营业结束后卖场的清场工作，安全关闭各种必关电源，安全锁好卖场各门；每月工作重点经营指标商品管理营运管理人员管理其他每周工作重点经营指标商品管理营运管理其他每日工作重点经营指标商品管理营运管理采购指令每日阅读（采购部每日下发）每月或每档期下发报表（每月25日前）营运指令每日报表每周报表月度报表四店长及部门经理每日、周、月工作重点当月经营指标达成状况的落实与跟进，确保门店完成公司下达的各项业务指标；（销售额、毛利额、商损额、人事费用额、可控费用、存货周转天数指标）每月销售业绩分析，对未达成目标提出改善措施，完成门店（责任区）月度销售分析报告；全店盘点汇总分析和相关报表；完成营采沟通报告、商品组合分析、提出对新品引进建议，滞销、临期商品上报；附件《库大商品呈报表》、《营采沟通表》；完成与商品管理的相关工作（促销换档相关工作、新品上架、自促谈判等）；合理控制门店各项耗材；门店合理库存天数分析与管理；合理调整门店的陈列与布局；市场动态及竞争对手的相关情报资料收集，门店采价工作安排以及价格调整；附件《采价表/变价申请表》；根据采购部制定的价格区间，准确及时地进行门店价格调整工作；（待调整）拟定次月工作目标和 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ，落实公司各项规范及流程；门店部门经理会议、班组长会议；附件《门店部门经理例会规范》；全体员工例会（每月1次）；附件《门店员工大会规范》；审核门店部门经理、班组长值班表；附件《门店部门经理排班表》；上级交办事项的传达及执行；人力预算及班组以下人员的甄选、任用、任免审批；班组长以上人员的考核；员工专业知识培训；办公费用的监督及初审；对外联络及所在地区公共关系处理。每周销售业绩分析；门店相关管理报表阅读生鲜盘点的监督，日盘点的检查及综合盘点差异的审核各班组经销残品处理（售价4）促销商品缺货上报至企划部；检查采购指令（统一堆位、最高限价、进价变化的售价调整等）执行情况；市场调研、分析及反馈理货岗位每周必做工作的落实；门店上报的各项问题的跟踪对各班组管理工作监督、检查召开门店周例会（门店各班组组长参加）；解决重大顾客投诉，并反馈给相关班组一般费用审核（依据每月费用标准审批）；每日销售业绩达成追踪；门店管理报表阅读；每日检查各班组畅销品缺货处理（依据门店畅销商品缺货检查报表）；部门经理检查区域出库单并签字确认；直送商品下午17：30分后检查直送商品订货单部门经理检查日盘点情况；全店巡视与下属同事面谈；门店顾客投诉处理；《顾客投诉登记表》；填写门店大值经理日志。五阅读报表促销、调价冲红单---邮件业务通知单（变规格、改条码）---邮件调价通知单---邮件转类（退货）通知单---邮件公司统一堆位单---邮件新品通知单---邮件DM促销稿---邮件公司统一收费堆位通知单---邮件门店上报回复通知“库大商品清退申请”、“临期商品清退申请”、“滞销商品清退申请”门店每月盘点后一周之内上报商品部，商品部接到申请后五日之内回复；---时运“促销库大商品清退申请”门店促销结束后2日内上报商品部，商品部接到申请后三日内回复；---时运门店责任区考核报表查询---时运系统实时销售客单价查询---时运系统配送退货与申请差异查询---时运系统各门店客流同环比排名---OA门店断货商品---OA各门店必备商品断货及促销商品断货---OA零售解款单作废查询---时运系统5收银退笔查询责任区指标完成情况同环比排名（每半月）---OA各门店销售指标完成情况光荣榜越界毛利率商品查询---OA月度负毛利商品原因回复---OA门店每月退货金额汇总（常规、手掌机退残）门店每月库大商品汇总回复会员抽奖结果---OA收银交款分类时段汇总第二部分店长及部门经理商品管理断货检查的类别重点关注门店倒置商品管理查询模块查询结果筛选以及门店处理要求门店库大分析模块的登录分析模块的使用一门店责任区商品管理规定促销商品断货检查：促销期内每日必查——时运系统月度A类商品必备断货检查：每日必查——时运系统月度生鲜必备商品断货检查：每日必查——现场倒置商品的断货检查：每日出库前必查——时运系统部门经理审核班组出库单并签字确认—参见理货岗位手册配送出库流程分店销售查询——商场销售统计——门店优选倒置商品查询查询频率——每日必查，由门店出库操作人员（核价员）负责，每天在配送出库前查询，并打印本目录表（删除门店当前库存大于3个的单品）后由门店店长（或责任区经理）审核。店长审核并筛选出库的单品：由门店店长（或责任区经理），根据倒置目录，审核和确定出库数量（必须全部出库，特殊规格商品可以选择出库）进入门店时运系统，点击“商场库存查询”进入“商场库存分析”门店可以按商品类别或区域进行查询；门店可根据送货方式的不同，选择“直送”或“配送”，销售状态为“正常”，使用状态为“在用”对商品进行查询；门店根据查询结果对库存数量按降序进行排序，由核价员负责将库存查询结果转存为EXCLE表格交各班组长，由班组长负责核对实际库存，对库存数量较大的商品通过对比日均销量进行分析，将需退货商品的编号和数量上交至部门经理审批，再由店长签字确认，交核价员录入，生成退货申请，上传公司商品部，等待总部批复；商品部在二天内批复完毕后，下传门店；门店依据商品部批复意见，按退货流程的要求，安排退货。设定时间落实陈列二门店堆位组设立及双星堆位监控堆位指令下发后一日内由核价员负责将堆位指令中标有“双星”的单品设立为“月度统堆”的快讯主题；店长负责根据指令陈列要求，落实门店现场陈列工作调拨流程特别注意三门店间调拨流程商品调入门店首先电话联系调出店，求实所需商品的实时库存能否支持所需数量，必须由双方部门经理确认；调出店核价员按调入店所需商品明细打印商品调拨出库单（共两联，一联交班组，一联调入门店作为取货出门凭证留存）；调入店人员持商品调拨出库单取走所调商品；调入店核价员通过网络接收调出店的商品调出信息，并到班组现场确认是否收到实物；调入店依信息做调拨入库，调整本店商品库存；调入店核价员打印调拨入库单，交班组留存；门店核价员每周自查所有调拨商品是否已接收，如有未接收的及时接收；每月盘点日，门店核价员必须检查商品调拨入库情况；调货人员一般是由调入门店派取，要确保调货人员可靠和安全；调出门店在发货的时候一定要对调货人员的身份进行确认；调出门店出货口保安一定要根据调拨单一一清点调出商品，以免出现错误。价格管理工作汇总四店长价格管理工作项目执行时间操作要求报表台帐要求进价变化商品每日必做每日核价员负责打印的进价变化商品目录，交店长作售价调整；店长在报表上批复后报表装订保存一个月负毛利商品每日核价员负责打印的负毛利商品目录，交店长查询原因并售价调整；生鲜AA类商品价格每周二次（每周三和周五）1根据商品部下发的采价目录完成采价工作原始采价记录，装订保存一个月AA类敏感商品(六家门店采价)月度A类商品价格每月一次（25日采价，次月3日批复）2采价结果录入电脑,由店长批复和调整价格.3价格执行4采价记录通过时运系统上报公司商品部促销商品价格恢复促销结束前每期促销结束后，核价员打印促销商品目录转班组采价，店长根据采价结果恢复促销商品的售价重点堆位组商品价格堆位执行前核价员打印堆位指令，转班组采价，店长依据采价结果进行批复新品、季节商品价格商品上架前核价员打印商品目录转班组采价，店长依据采价结果进行制定新品价格A类商品价格管理A类商品目录的确定第一次采价制定A类商品指导价第二次采价修正A类商品指导价门店批价定价原则指导价执行情况的监控时运查询模块说明门店调价需求上报流程公司批复监控BC类商品统价团购变价问题上报特别提示公司制定A类目录和采价单——公司核价采价——营运制定指导价格——门店执行（特殊情况上报）——公司专人定期监督门店价格变动初稿：由企划部负责根据历史销售数据，按中分类（中分类中不包括生鲜、日杂针织大类）为单位，提取今年前3个月和去年同期2个月的销售和销量排名，选择月度A类商品建议目录后（1000种单品左右），OA转发商品部李总——每月10日前完成。终稿：商品部对企划A类初稿目录商品进行修订增减后，确定月度A类商品终稿后，OA转发公司核价部——每月13日前完成。目录中需要删减商品包括：AA类商品（由采购负责定价管理），过季商品，非正常高销量商品（如促销、团购等），厂家已淘汰商品等目录中需要增加的商品包括：迎季商品，原畅销A类商品的替换商品（如包装更新、规格更新或商品编码变更等）由公司核价部负责完成：公司核价部采价员，根据A类商品目录，进行采价，并完成竞争价录入工作——每月20日前完成汇总进价问题商品：营运在分析采价结果时，首先汇总竞争店售价（不含促销）低于或等于本公司进价的商品，转商品部李总，由李总在二天内批复处理意见，回复营运部。营运部将根据采购回复意见制定指导价格。初定指导价：由营运部（莫、齐）负责根据核价部采价结果，分别制定商品的指导价格后转核价部录入时运系统——每月25日前完成由门店（7、10、4502店）负责完成：公司核价部生成门店采价单，指定门店（7、10、4502店）负责针对物美和美廉美进行采价，并将采价结果录入时运后，立即上传公司——每月28日前完成由营运部（莫、齐）根据3家门店采价的结果，通过时运“采价单汇总分析”模块，对A类商品的指导价格进行调整后，转核价录入系统——每月30日前完成门店将公司指导价与本店采价结果进行对比，并制定本店实际售价：如对比结果在合理范围以内的（指导价有价格优势），门店执行公司指导价。如对比结果不合理的（指导价过高或过低），门店需调整售价。调整幅度在下表范围以内的门店自行调价，调整幅度超出上表范围时，必须上报公司营运部审批同意后方可执行（食品非食报莫总，生鲜日配报齐总）。门店定价调价范围售价范围调价下限调价上限1元以下+5元以内+10元以内+50元以内+100元以内+100元以上+进价问题上报：门店在批价时，汇总竞争店售价（不含促销）低于或等于本公司进价的商品，上报“总部处理”，每月由核价部打印所有门店批复“总部处理”的商品转商品部李总批复处理意见，营运部负责跟踪批复结果。门店自查：要求门店店长必须每天通过时运“门店售价和公司指导价差异查询”模块，对价格偏离公司指导价在±5%范围的单品，必须立即转门店核价进行价格调整。公司监控：公司由专人负责每周一次通过时运“门店售价和公司指导价差异查询”模块，对所有门店的A类商品售价情况进行监控，并汇总价格偏离公司指导价在±5%范围的所有单品，转营运部（莫、齐）督促门店调价定价方式——任意价，销售状态——非促销，A类属性——A类商品查询结果中：红色表示低于公司指标价，兰色表示高于公司指标价门店在要对A类商品进行调价，且调价幅度超出公司指导价±5%范围的，必须填写“A类商品调价申请表”，OA上报营运部审批同意后方可调价执行。（食品非食报莫总，生鲜日配报齐总）门店上报时以上内容必须全部填写；期望执行时间段最长不超过15天编码品名公司指导价门店需求价格门店当前进价竞争店售价调价原因期望执行时间段月日—月日由公司营运部莫总、齐总，负责审核、批复门店的上报申请，审批OA回复同意后，并打印本申请表签字转公司核价部，由核价部负责将所有调价商品的商品属性调整为“促销”，售价由门店自行调整。调价商品在审批期限内将不再列入非正常价格商品范围内，但过了审批期限，如门店未及时恢复，将列入非正常价格监控商品中。门店批发销售的售价已改为默认系统中的售价3价格。（时运程序已修改，即日起开始执行）门店需要调整团购售价的办法：A类商品调整团购价格，机关填写申请单，门店店长签字后，门店核价调整售价3保留申请单备案。（销售大批量的海报、低毛利商品，需上报采购部李总审批同意后，方可售卖）B、C类统价商品调整团购价格，生鲜类商品门店上报营运部齐总，其他商品上报营运部莫总，原因标注机关销售。公司核价负责调整售价3。具体上报格式见表样。所有售价3的变价，要求必须在第二天恢复原价，门店核价调整的价格由门店核价恢复，公司核价调整的价格，由公司核价恢复上报门店:上报日期商品编号商品名称门店现进价门店库存量门店现售价竞争店价格门店建议价调整期间调整统价原因公司已经对所有BC类商品进行了统价，近期部分门店反映统价价格存在问题，总部正在梳理汇总。门店认为B、C类商品统价有问题的商品，随时上报营运部。问题包含以下几种类型：统价价格高于商品包装上的建议售价。统价低于进价，导致商品负毛利。顾客反映统价高于竞争店价格或者统价后销量明显下降。同种商品大包装的价格低于小包装的价格。上报的同时，标注竞争店的价格。营运部分析原因，需要调整价格的第一时间调整价格。并将问题商品汇总后交采购部分析、解决。货补商品的用途货补商品的入库货补商品使用办法赠品盘点其他要求五门店货补商品管理货补商品可以抵减同一班组的商品盘亏。其他正常用途：员工生日礼品、处理客诉、外联等。任何人不得以任何理由私分货补商品。确实属于供应商货补的商品，才能入货补，不允许私自将买赠商品拆开转入货补商品。供应商补货到店后，门店部门经理当天OA商品明细清单至公司核价部。公司核价执行赠品手工报溢。手工损溢时，将赠品报溢到99仓位。货补商品的库存在系统中也是显示赠品，与正常买赠的赠品区别是：货补商品库存在99仓位。门店可选择仓位条件查询库存。营运部在检查门店赠品绑赠时，不检查99仓位的赠品，只针对非99仓位的赠品。门店需要使用货补商品时，门店部门经理将使用原因和明细OA报门店店长和营运部莫总，莫总审批后，门店可以使用，营运部转发核价部执行赠品手工报损盘点商品前，门店先盘点货补商品。操作要求：在赠品库存模块中，选择“99仓位”打印赠品库存。进行盘点。发现盘亏，报核价部报损营运部不考核门店货补商品的数量和金额。所有货补商品必须全部录入赠品库存。不允许有账外商品。审计部营运部会对门店进行检查。货补商品集中存放。定期检查保质期，防止商品过期。第三部分店长及部门经理促销管理《促销商品目录》的下发及打印陈列设计促销品的跟进促销品订货促销品到货审查促销前会议促销前一日的工作重点促销当日工作重点促销期间的重点促销恢复前一天的工作重点促销结束后的工作重点一门店促销活动的执行要求促销活动开始前4天，商品部必须以邮件方式下传《促销商品目录》，目的是至少保证A类店在促销开档前能出2次货，B类店在促销开档前出1次货；核价员负责接收并打印《促销商品目录》；一份交店长；一份各班组长做出库使用；一份交美工准备美陈相关工作；一份核价员自己留用；主要负责人：店长；其他相关人员：部门经理以及各班组长；执行流程和注意事项：由店长按照《公司统一堆位置》、《公司重点陈列明细》和《促销商品目录》中的备注事项制定DM商品陈列计划，按商品分类原则、整体规划原则、最大销售额原则进行计划的制定；原则上每一个端架或堆头上陈列的商品不超过两种；（B类店可根据实际情况选择品种数）；有价格有优势和货量较大的商品，可多做一个端架或堆头等；如促销商品数量不足导致陈列不丰满时，则应事先考虑其它替换商品；不能在堆头和端架陈列，需正常陈列的促销商品要求扩大商品陈列面到3个以上，并调整到本类商品货架二、三层的黄金陈列位；陈列设计时必须根据不同消费层的不同需求进行组合；陈列设计结束以后由各班组长详细填写《堆头/端架计划表》；堆头/端架计划表部门：年月日至年月日端架编号陈列区域货号商品品名原价现价原库存订货陈列方式店长部门经理班组长在订货前，必须由核价员提取本期促销品的实时库存数；各理货组长根据实时库数、首批订货量、《堆头/端架计划表》进行出库；理货组长出完库以后，由部门经理和店长进行审核，对出库不合理的商品可进行调整；直送促销品的订货必须在促销前三日将订单发给供应商，以保证供应商有足够的时间送货；生鲜区域的订货要在促销前一日由生鲜部门经理根据与店长商定的货量一一和厂家确定货量，要求核算到金额数；各班组长随着促销品的陆续到店，就开始检查到货情况，如发现到货不足或未到货的门店，假设还有出库机会的，则要抓紧时间补出库，如没有出库机会的要及时上报店长，并由店长与商品部、供应商联系解决；各班组长同时检查买赠商品的赠品是否同步到货，必须要求捆绑销售，如发现有未到店的及时上报店长，由店长和配送中心、供应商联系解决；组织人：店长参加人员：各班班组长和所有后勤人员召开时间：至少促销开始前两天会议重点：组织学习海报的主题，分析品种，找出重点；安排各组的商品陈列，再次复合促销品的到货情况；安排美工特别要做的美陈工作；安排各后勤员工的重点工作；汇总收银岗应特别注意的问题；汇总各班组各岗存在的问题，并加以解决；促销开始的前一天，各班组根据《堆头/端架计划表》进行堆头、端架的调整，无法上堆头、端架的商品在原货架调整到黄金位置，并扩大陈列面；营业结束以后，各班组才可更换促销标签，包括标价签、“哇”签、堆位签以及POP等；所有的赠品都必须有买赠标识，并且必须坚持与原品进行捆绑销售的原则；营业结束前，晚班部门经理必须对本期促销商品的电脑售价、海报价、价格标签三者是否一致，同时检查上期促销商品的价格标签是否恢复，检查所有堆头和端架是否按标准执行，等所有促销准备工作到位以后方可下班；人事收银店长召开收银促销会议，组织学习海报内容，特别要注重买赠商品的学习和促销品的熟悉；促销前一日所有员工不得休息，店长及班组长必须上晚班；由于客观原因导致促销准备工作无法准时完成的，要安排第二日早班员工提前到早7：00上班或更早时间上班；班次安排：店长、生鲜部门经理和各班组长促销当日必须上早班；促销当日营业前重点检查生鲜、日配商品的货量和陈列情况；促销当日做好人员配置，安排足够的人手到较特殊的区域（如促销鸡蛋，促销散大米等易聚人的区域）；促销当日10：00前上向企划部上报本期促销品的断货情况；跟进当日促销商品的销售动态，并结合库存做好当日出库补充，保证第二日有足够的货量销售；对每日的促销商品货量做好跟进；每日通过时运系统的主题堆位查看堆头和端架商品的销售情况，对无法满足要求的及时做出调整；促销期间的限日商品做好跟进，提前一日做好货量和陈列等的准备；促销期间根据公司下发的各种报表做好本期促销品的调整；促销结束前一天进行竞争店采价工作，由店长根据采价对促销品的价格恢复做好批复，特别注意恢复原价时必须避免同一商品在原地陈列，并跟踪解决促销结束后两天内上报本期的库大商品；召开专题会议，总结本期促销活动的优点和不足，以便在下一期促销活动中做的更好；二门店自促活动上报流程具体操作流程及要求项目要求版式单色16开数量5000份时间限制主档开档日不予申请自促如遇主档周二开档的，周内不予再申请自促商品限制门店自促商品以生鲜、日配以及各类直送商品为主，配送商品原则上不得自行促销（特殊情况报批）主档促销商品不予再进行自促生鲜类蔬菜商品不予进行价格自促毛利限制自促商品毛利率不得低于2%自促商品，必须通过谈判厂家让利自促期间实现的毛利额加陈列费，不得低于促销前同期的毛利额上报时间门店在自促开始前至少一周的时间OA上报促销计划和商品目录上报接受人员葛总、陈总、李总、以及企划部（秦裕、周彦伶）公司操作企划部将根据总经理室OA批复结果，制作海报，开档前1天送到门店价格变更门店根据总经理室OA批复结果，确定促销商品目录，需要公司变价的，在开档前2天上传公司核价部调价。海报送货投递开档前1天上午9：00前，由企划部周彦伶负责督促海报送货到店，由门店自行安排人员进行投递。特别提醒门店必须严格按以上时间点执行自促海报流程，如有延误，开档时间将同比例顺延门店场外自促主要包括门店操作流程场外销售操作要求营业前提货要求营业中补货要求营业后收货交款要求场外换购操作要求赠品的清点出场验收活动操作三门店场外促销管理规定场外销售：门店将场内（收银线以内）经营的商品移至收银线以外销售的促销行为，主要适用于生鲜类商品促销和滞销、临期、残次商品的处理；场外换购：门店自行推出的换购促销活动（指有现金回收的活动）；活动上报：门店要进行场外促销，必须事先将活动细则、活动时间等内容以OA方式上报公司财务部和营运部，经两个部门批准后方可实施；门店执行要求；经总部同意后，门店必须严格按流程执行；每天经营前由门店值班店长负责对需要在场外促销的商品，在指定的收银台进行逐一扫码（生鲜商品全部称重），入机销售，打印二联收银小票，部门经理签字：一联交收银员保存；（换班时交收银助长）一联出场时交门店保安，核对小票和实际商品后，小票由保安留存；在当天经营过程中，如需要补货，必须按以上提货流程操作，在原收银台入机销售；未经销售的商品一律不得带出场外；剩余商品：当天经营结束后由门店值班店长负责将剩余商品在退货机台进行退货操作，打印一联退货小票，部门经理签字后，与原购物小票捏对；营业款的复核：营业款由部门经理，收银员与售卖人员一同清点，并与应收款（销售额减退货额）进行核对；如发生短缺款，由售买人员赔偿；活动开始前由门店部门经理以及活动操作人员（2人以上），对赠品总数进行盘点后，由部门经理填写“赠品发放汇总表”中的活动时间、赠品名称、换购细则以及期初数量；由值班店长负责填写“保安携出单”，注明出店的品名和数量后，签字确认，出卖场时交门店保安根据“保安携出单”验收商品实数后，放可出场销售，“保安携出单”由保安负责保留，并装订成台帐，公司安保部每月对““保安携出单”进行检查；营业期间门店由专人负责发放赠品，并登记发放明细表；营业结束后：赠品发放人员将“明细表”交部门经理，部门经理核对发放数量、回收现金以及对剩余赠品数量进行盘点后，填写完整“赠品发放汇总表”；并将回收现金交门店财务，财务签字确认；短缺货的赔偿：部门经理负责每天核对台帐数量，确保准确，如发生赠品或现金短缺货的，由发放人员赔偿；活动结束后，“赠品发放汇总表”由门店财务负责保存以备检查；赠品发放汇总表活动时间赠品名称换购细则期初数量发放数量剩余数量回收现金部门经理财务签字4月20日鸡蛋加1元50赠品发放明细表发放日期:月日序号客单发放数量回收现金1222门店自谈租赁的项目和方式门店长期自谈租赁项目（1个月以上）的操作流程门店短期租赁收费项目（1个月以内）操作流程：费用收取方法门店自谈租赁项目奖金的计算四门店自谈租赁管理门店新增的租赁项目（闲置场地的租赁收入增加、原场地更换新的项目且租金增加）原租赁项目不变，租赁人不变，通过门店谈判租金增长；原租赁项目不变，更换租赁人，通过门店谈判租金增长；特别说明：本规定所奖励的租赁项目不包括门店自谈堆位，原则上是指公司自营不经营的项目；如有异议解释权归公司租赁部；门店自谈操作流程：根据租赁部下发的项目明细和收费标准，门店可以自行谈判增加租金收入（3种方法）；初步谈判后由店长填报《租赁项目新增（变更）审批表》（表样见附件一），以OA方式直接上报公司李总，陈总（营运部备案），由李总审核同意后，转租赁部谈判落实：租赁部根据李总批复，负责最终谈判和签订 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，并将租赁合同转审计部存档，审计部复核交易条件，填写“租赁费用增长确认单“转财务、营运各一份；审计部同时建立门店租赁费用增长明细台帐；财务部根据审计部提供的确认单和租金收取情况，依据本规定比例向相关人员核发奖励金；由门店洽谈的租赁费用，如有减少等异动情况，租赁部按规定程序转审计部核减，审计部每月汇总，每月末向财务、营运提供“租金费用增长（减）确认单”；财务部根据每月末审计部提供的确认单和租金收取情况，依据本规定比例调整相关人员的奖励金；如果该项目的租赁时间在一个月以内，且是一次性收费项目，由店长谈判落实、填报短期租赁合同（详见附件二），由指定副店长复核后，OA发送门店出纳，公司审计部各一份；门店出纳在每月末将短期租赁合同、OA至公司财务部备案，费用由门店出纳按合同约定收取，一并上缴公司财务部；审计部依OA建立门店短期租赁项目台帐，每月末以确认单的形式转财务部，由财务部依据租金实收情况核发奖励金；每月由财务部负责根据审计部提供的确认单，和租赁费用的实收情况（店长按8％，副店、助理按4％）计算奖励金额；门店指定专人登记自谈堆位台帐另一联交财务留存，财务根据协议核对交款单每月5日交公司营运部备查机关在三联销售清单上签字，一联交供应商转店长留存、一联自存入库单一联粘贴在台帐上，一联交财务留存财务部按门店每月将《自谈堆位明细表》OA至营运部确认,由营运部转发至各店长及部门经理.由店长与供应商确定补货时间，货补商品到货后方可执行陈列供应商来店与店长及部门经理洽谈确定位置、陈列方式、陈列时间及陈列费用店长签订协议一式两份，上交财务一份，门店自存一份机关美工（B类店核价）根据收款单上的金额按9105堆位费录入电脑收取费用由核价员员按“实物扣进货”录入供应商到机关美工处（B类店至核价）处交款（店长及部门经理不允许收取支票或现金）财务根据协议形成应收帐款到货后，由部门经理及班组接收，确定数量无误，在补货单上签字并转交核价员入库五门店自谈堆位操作流程第四部分店长及部门经理营运管理商品陈列货架商品端架堆位陈列要求标价签及POP标价签主题插板堆位价签价格POP价格牌-(小黑板在生鲜区使用）价签条挂网签挂件签座签翻牌价签大号翻牌价签中号翻牌价签小号翻牌价签特别注意区域卫生货架卫生（每周一进行卫生大扫除）卖场（含通道）及办公区卫生（随时清洁，每周一彻底清洁）售卖设备卫生（随时清洁，每月15日、30日彻底清洁2次）加工间卫生（随时清洁，盘点日用火碱彻底清洁地沟）人员卫生岗位纪律周转库区域服务项目门店晨会 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 时间主持人参会人员晨会内容门店周班组例会时间主持人参会人员会议内容门店每周部门经理例会时间主持人参会人员会议内容店长部门经理促销前准备会议时间主持人参加人员会议重点月度总结大会时间主持人参会人员会议内容一营运现场管理十不准包装破损及瘪听商品不准在架陈列销售；堆位商品不准超过3个单品，必须突出量感;端架商品按类别、按包装、每层陈列1个单品，主题陈列除外，要求陈列整齐美观，类别统一及互补。货架侧网陈列不准超过2个单品，必须包装美观，大小相近；门店营业场地内不准使用胶带乱粘乱贴，联营及租赁厂家不准乱贴乱挂，商品陈列必须整齐美观；小件商品不准散放，必须使用大小、颜色、材质统一的规范器具陈列；同一区域必须使用同样的陈列器具；购物车（购物车轱辘线以及车框底架卫生）筐、促销台、货架底部必须随时保持干净整齐，每月15日、30日彻底清洁2次；门店出入口必须随时保持整洁,安排专人定时清扫地面并倾倒垃圾桶；生鲜区域的地沟必须每日清洁，盘点日用火碱彻底清洁；货架顶仓及底板不准乱塞乱放，必须干净整齐，重点关注挂件商品底板及立风柜底部；私物不准外露，重点关注各类单据、办公用品、梯子及扫把、拖布、抹布等清洁用具；二门店商品责任区营运管理规定商品正面朝前商品充盈丰满挂钩上的商品陈列不能少于5个；货架网筐内及通道网筐内的商品陈列不得低于网筐间距的4/5；层板上的商品销售之中应随时补充，保持前进式陈列，靠近护栏处的商品陈列成一个平面；随时调整层板、网筐、挂臂的间距，禁止露背板或背网；非瓶装商品，在靠近护栏处必须有三袋以上面向前直立陈列；品类齐全：堆位端架商品在选择时，每个大类的堆位端架集中区商品安排要照顾到中类齐全、不要缺类；关注季节变化：除海报商品外，还应注意季节变化，重点陈列迎季商品、买赠加量度装、功能类商品；双品陈列：每个端架和堆位只允许陈列两个单品；丰满陈列：所有促销堆位、端架必须丰满陈列，达到一定高度；宣传到位：主题陈列的端架和堆位必须要配有展示板进行宣传；器具高度统一：同一区域堆位要求统一器具，高度、宽度一致；阶梯陈列：堆位阶梯陈列必须三层以上，露出中文标识；主题陈列：主题堆位和端架必须配有相应的主题展板；侧挂网陈列：端架的侧挂网陈列要求商品包装精美、大小相近，不宜陈列多个单品；标价签必须与商品对位，放在商品的左下角（排面两个以上的，放在左边商品的左下角）垂直陈列的商品每层商品都应提示标价签商品变价时，应及时更换标价签，标价签的价格须与电脑的价格时时保持一致；保持标价签的干净、整齐，发现破损、脏污的应及时更换促销插板：应用于促销商品的黄色标价签背面，突出提示促销商品会员插板：应用于会员商品，插放在货架标价签背后，并配有会员价格签新品插板：应用于新上市引进到店的商品，要求提示执行一个月，在价签背面标注上架、下架日期以便规范执行惊爆签：海报上的惊爆商品，使用惊爆“哇签”突出提示赠签：买赠商品的提示说明签，插放在价签的右侧提示堆位签挂放在促销台（仓储笼）上边，对应商品左侧，使用透明插片和搭扣固定插放原箱打底的堆位无法挂放价签插片，使用三角形透明插盒插放堆位价签奶、米、面、油堆的价签使用POP上贴放三张堆位价签的形式提示，便于价签更换和规范提示堆位商品必须使用堆位价签对位提示商品价格，涉及主题或买赠说明的特殊提示，使用透明插片在堆位价签右侧提示大、中号POP悬挂于堆位（仓储笼）的上方，不得超出堆位外沿POP下沿距地面高度为1.7M作为突出重点提示促销商品的POP，在堆位（仓储笼）、端架上规范提示，要求每组堆位挂放2-4张POP，每组端架挂放1张POP卖场不得空挂POP，外露的POP背面都必须书写相应的商品、价格信息不允许在各种营业设备、设施、仓储笼及墙面、立柱、玻璃上粘贴POP发现POP破损、脏污应及时更换商品变价时，应及时更换POP，POP的价格须与电脑的价格和标价签的价格时时保持一致可整箱售卖的商品在POP上除须标注单件售价外，另须标注整箱价，以方便顾客如有买赠活动的商品，必须将买赠信息突出提示在POP底边悬挂整齐，有损坏的及时更换；货签对位，不得偏移；不允许有空白的价格牌；字迹清晰、工整、避免错别字小黑板的品名使用白色粉笔、价格使用红色粉笔规范书写必须标注单位(500g、袋、捆等)货架上使用价签条必须插入槽中，不能用胶带等其它方式固定风幕柜、岛柜、平柜等使用的价签条，在没有价签槽的情况下，须用海绵底座的双面胶固定，不能用其他方式；端架价签条上应统一插放“促销插条”突出提示促销商品使用的挂网签必须用专用的白色搭扣悬挂，不能用曲别针、铁丝、胶带、鱼线等代替挂网签必须用双搭扣挂正，不能歪斜双挂钩上使用挂件签必须别进挂钩上端横杆，不能用胶带等固定柜台、酒柜等使用座签必须与商品对位，并摆放整齐，正面朝向顾客应用于堆位，使用配制“T”型架挂放翻牌价签“T”型架高度统一为顶边距地1.7米，如陈列商品增高，同一区域的翻牌价签高度保持一致价签品名的右下角必须插放标价签对位提示应用于加工间、生鲜区、奶堆、米、面、油堆中号翻牌价签使用统一配制的导轨悬挂外露的翻牌双面都必须提示有相应的商品价格内容，不得空挂应用于散货、水产、蛋品等特制货架陈列区域中号、小号翻牌价签中黄底红字为促销价签，必须标注原售价及降价期限；黑底黄子为标准价签要求维护使用翻牌价签时，确保每个数字翻牌不得缺漏，数字前有“￥”字提示，个位前不得有两个“00”数字商品卫生（每周一进行卫生大扫除）不能有尘土、污渍；商标齐全、不能残损顶部周转箱干净整齐；层板、网筐上不能有尘土；底板下不能有杂物、垃圾；货架任意处不得有非卖品；地面不能有纸屑、口香糖、购物小票、废价签等杂物；地面不能有油渍、污迹和水印；清扫用具不能摆放在顾客视线所见的卖场任何区域（包括通道、入口处、租赁区等），须统一安排在后场指定区域存放办公区办公桌、椅器材干净整洁，有责任人，每日清洁打扫没有污渍、油渍；不乱粘乱贴，无粘贴印迹班组柜不得放置在卖场内，必须放置在库房或其他指定地点，并按公司要求进行管理，个人物品严禁入内，班组柜清洁、无粘贴印迹，班组柜上严禁堆放任何物品（包括出库单、到货单等）应随手放入班组柜，避免丢失地面无油渍、垃圾；墙面、玻璃、窗棱无尘土，干净明亮；地沟无杂物、油泥（午后15：00、晚21：00）；水池无油迹、残渣；保持工服干净整齐，周二、周六更换工服；加工间人员操作时必须戴口罩，不得焗染彩发，长发者束入帽内加工间人员不能留长指甲、不能戴戒指；加工间人员不能穿工服上洗手间；男员工（包括促销员）不能蓄长发岗上严禁聊天；岗上严禁嬉戏打闹；岗上严禁倚靠货架，坐踏营业设施及商品离开卖场（走出收银区）时不能着工服（团购送货除外）；不能与顾客发生争吵；岗上不能接打私人电话商品码放整齐，重不压轻，大不压小；商品码放的高度和灯具之间的距离大于50厘米；体积小和贵重的商品须放在包装箱内并封口；赠品应随其所属商品一同存放或捆绑；残品应按残品管理规定另架存放；食品与洗化类商品不能同架混放；库内无积尘、无杂物；随手关灯打气筒方便伞小药箱公平秤顾客意见箱三门店例会制度每天早晨8：00－8：10当日早班大值经理门店早班各岗人员（外协人员在内）确认各岗人员出勤情况员工仪容仪表的检查（周二、六进行重点检查）公布昨日的总销售、各组销售及客单、客流等营业情况总结昨日工作，将存在的问题与好的方面进行一分钟批评和表扬随即提问收银员对买赠促销品的掌握情况安排今日主要工作，及时传达公司指令每周一次当日值班部门经理门店各组组长进行销售分析：本周各班组销售情况公布，环比上周的销售变化，做出销售上升或下降的原因分析，提出下周的努力方向和调整措施；各班组销售指标完成情况和差距分析；各班组长总结上周工作情况，提出无法解决问题，并汇报本周工作计划；针对问题，部门经理指定解决方案，并加以落实，责任明确；门店上周工作总结及问题分析：各部门经理总结上周工作情况，就好的方面提出表扬，将存在的问题提出整改计划；门店下周工作计划与安排：各部门经理安排下周工作计划，对重点工作责任到人；传达公司本周指示指令，及有关会议精神；每周一次（在每周班组长会前召开）店长店长及部门经理总结上周工作情况提出本周工作计划传达公司近期指示指令反省问题，总结经验，达成共识，改正不足；销售分析：总结上周经营绩效（销售、毛利、客流、周边环境变化及竞争举动，就存在的问题提出解决方案，并计划落实）；商品方面：本周新品、迎季品、自促品的选择和陈列调整计划；总结上周引厂进店厂家在商品质量、价格、鲜度、促销管理中存在的问题并提出解决办法总结上周直接到班的商品管理中存在的问题并提出解决办法价格方面：总结物价管理工作及采价情况，就存在的问题提出解决办法安全管理：总结上周防盗、防火、防汛检查及住宿人员、宿舍管理中存在的问题并提出解决办法客诉：针对上周存在的问题提出解决办法并达成共识；盘点分析：综述盘点的问题与成绩（日盘、综合盘），就盘点发现的问题及提高员工的盘点技术采取措施员工管理：收银员管理：工作小结（收银员工作时间、出勤情况、收银差错、客诉、假钞、错漏打、障碍码商品、收银速度、服务，以及收银员的思想状况，针对问题提出解决方法，并计划落实；理货员管理：工作小结（卫生、陈列、DM发放、价签POP、班组柜、更衣柜、服务、针对存在的问题提出解决办法并计划落实；保安管理：工作表现、抓扒情况、接验货情况、周转库的管理、针对存在的问题提出解决办法并计划落实；外协人员管理：外协人员工作表现（出勤、支援组里工作、客诉、违纪、好人好事，针对存在问题提出解决办法并计划落实员工岗位纪律：就存在的问题及好的方面进行总结营运综合项目管理：迎客辞播放、方便伞、打气筒等，就存在的问题提出解决方法客诉：针对问题提出解决办法人事管理总结奖罚情况总结外协人员管理费收取情况总结本周考勤情况结本周人员变动情况卫生管理：总结本周卫生情况（门外环境、卖场通道、货架商品、网筐、仓储笼、收款区、加工间、租赁区等卫生区域），就问题提出解决办法并计划落实团购：团体销售服务、顾客需求整理汇报设备及资产管理：工作小结（设备日常维护、报修管理）耗材管理：工作小结（购物袋、绳、胶条使用情况）至少促销开始前两天店长各部门经理、班组长和所有后勤人员组织学习海报的主题，分析品种，找出重点；安排各组的商品陈列，再次复核促销品、买赠商品的到货情况；安排美工特别要做的美陈工作；安排各后勤员工的重点工作；汇总收银岗应特别注意的问题；汇总各班组各岗存在的问题，并加以解决；每月盘点日当天店长门店全体员工介绍新员工，代表公司和全体员工表示欢迎；销售分析本月班组销售情况公布，同比（去年同期）、环比（上月）的销售变化，做出销售上升或下降的原因分析，提出下月的努力方向和调整措施；表彰销售状元（销售额前三名的班组）表彰同比和环比上升幅度最大的班组（二至三个班组）门店销售指标完成情况和差距分析；引厂进店厂家销售分析及投诉通报；引厂进店厂家品质投诉排行榜；表彰无投诉厂家，批评和警告投诉多的厂家；提出下月度销售要求和品质改进方案本月引厂进店厂家销售排行，表彰引厂进店厂家销售状元（前三名），表彰积极配合门店促销并取得良好销售业绩的厂家；员工及外协人员表彰，先进个人、班组发奖授旗对本月季度先进班组、先进引厂进店厂家、先进员工、先进促销人员进行表彰，发放奖金或奖品，授旗；表彰服务优秀的员工和事迹，特别表彰顾客表扬的员工，并予以发奖；表彰收银及抓扒状元，表彰岗位技能考试好的员工和外协人员严重违章、违纪现象和个人的通报批评和处罚决定公布顾客投诉者及相关处罚决定；总结上月盘点情况宣布上月班组盘点差错项数及金额是否超标；分析原因公布处理结果（好的班组奖励，差的班组处罚）；下月的改进计划、措施和调整；总结日盘点或周期盘点班组的执行情况，存在问题和下一步要求；公布门店在公司各项检查中的得分和排名，找差距，补不足；门店全月重点工作总结及问题分析门店全月按照公司要求或自己制订的工作重点完成的主要工作绩效、存在的问题和努力方向；其他工作安排（节日、促销、防火、防汛、防盗、安全保卫工作等）公司下月工作重点通告全勤人员抽奖员工过生日销售分析报告提纲销售分析要求上报时间具体上报要求四店长及部门经理月度销售分析报告第一板块：销售分析（重点分析同比下降较大的3-5个中分类）重点下降中分类下降金额下键原因分析下一步调整计划需要公司协办的营采问题销售额毛利额第二板块：竞争店市调分析报告价格对比要求：门店采集竞争店正常售价（不含促销）汇总标准：竞争店正常售价低于本公司进价的单品编码品名竞争店正常售价本店进价本店售价竞争店名称新品上市采集上报商品要求：1该类别中的一、二线品牌的新品，包括新香型、新规格，新包装等2目前媒体广告大力宣传的新品3本店目前未经营的缺项商品：包括功能缺失、价格带断档等品牌品名规格竞争店售价商品说明竞争店名称促销装上报要求：采集本店未经营的，促销装商品（限一、二线品牌）品牌品名规格竞争店售价商品说明竞争店名称促销活动上报要求：采集竞争店推出的现场促销活动（限一、二线厂家）厂家活动细则竞争店名称体会和调整计划通过对竞争店的市调，包括陈列、价格、促销等方面，要求门店总结本店和竞争店之间的优势和劣势，并制定下一步的调整计划第三板块：促销活动分析报告要求门店对本月内的门店的促销执行工作以及促销效果进行分析总结促销工作中发现的问题：总结促销工作中的经验和成功的案例