胶带公司质量手册

LastrevisedbyLELEin2021胶带公司质量手册【最新资料，WORD文档，可编辑修改】颁布令本公司依据ISO9001︰2000《质量管理体系－要求》编制并修订完成了《质量手册》第二版，经审查符合国际 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 要求，适宜本公司质量管理体系运行，现正式予以颁布。本《质量手册》是我公司质量管理体系运行准则，各部门及全体人员必须遵照执行。为保证GB／T19001－2000idtISO9001︰2000标准和本《质量手册》的贯彻实施及质量管理体系的有效运行，任命熊迎春为管理者代表，其主要职责为：确保质量管理体系的过程得到建立和保持；向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；在整个组织内促进顾客要求意识的形成；就本公司质量管理体系的有关事宜和外部各方联络。本手册自2011年11月28日发布实施。总经理:二○一一年十月二十八日0.1目录标 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ISO9001：2000标准对照页次颁布令10.1目录20.2质量手册说明4.2.230.3质量手册修改控制40.4企业概况51.0组织机构图62.0质量管理体系结构图63.0质量管理体系过程职责分配表74.0质量管理体系4.1、4.284.1文件控制程序4.2.3104.2记录控制程序4.2.4135.0管理职责5.1、5.2155.1质量方针5.3165.2质量目标和体系策划控制程序175.3职责、权限与沟通195.4管理评审控制程序5.6226.0资源管理6.1256.1人力资源控制程序6.2266.2基础设施和工作环境控制程序6.3、6.4287.0产品实现317.1产品实现的策划程序7.1327.2与顾客有关的过程控制程序7.2347.3 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 和开发控制程序7.3(删减)377.4采购控制程序7.4387.5生产和服务运作控制程序7.5417.6监视和测量装置的控制程序7.6478.0测量、分析和改进8.1498.1.1顾客满意程度测量程序8.2.1508.1.2内部审核程序8.2.2528.1.3过程和产品的监视和测量程序558.2不合格品控制程序8.3578.3数据分析控制程序8.4598.4改进纠正与预防措施控制程序8.562附件一相关文件一览表63附件二质量记录一览表64质量手册说明1.本手册系依据ISO9001：2000《质量管理体系—要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：（1）本公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001：2000除了7.3条款“设计和开发”“顾客财产”以外的全部要求，本公司不提供设计和开发内容，不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。（2）质量管理标准和本公司质量体系要求的所有程序文件。（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。（4）本公司质量管理体系覆盖产品为：输送带的生产和服务。2.本手册采用ISO9000：2000《质量管理体系—基础和术语》的术语和定义。3.本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由行政部统一负责，未经总经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还行政部，办理核收。4.手册持有者妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5.在手册使用期间，如有修改建议各部门负责人应汇总意见，及时反馈到行政部；行政部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。6.本手册由宋大发编写；本手册由孟艳慧审核；本手册由熊迎春批准。3质量手册修改控制序号修改时间修改条款修改单号备注4公司简介山东瀚邦胶带有限公司地处于齐鲁咽喉，九州古城之一--山东省兖州市，东临东方圣城、孔子故里--曲阜，南接中国荷都--微山湖，西仰中华武术之乡--水泊梁山，北依巍巍泰山。这里是中国三大煤炭生产基地之一，拥有肥硕的地下煤炭资源。山东瀚邦建企于2007年1月13日，拥有两个现代化生产管理厂区，是国内专业从事输送带产品设计、制造生产各种用途输送带的大型企业，公司占地面积90000多m2，建筑面积40000多m2，拥有在职员工900余人，其中各类高精尖、专业技术人才超过126人，公司注册资金3000万元，资产2.1亿元，年生产能力可达到890万m2。2009年正式加入中国橡胶工业协会、山东省橡胶协会会员单位。公司建厂晚、起点高，公司定位于高端产品，主要开发、生产各种高强力（防撕裂）钢丝绳芯输送带、高强力织物整芯阻燃输送带等各种多用途输送带产品，逐步发展为国内大型生产企业。山东瀚邦公司主要生产各种规格、型号的普通/阻燃（防撕裂）钢丝绳芯输送带、阻燃织物整芯（PVC、PVG）输送带、分层式输送带及各种特种、异型/挡边输送带。公司拥有国内一流的先进设备、生产工艺和丰富的管理经验，检测设备齐全、手段先进，工艺技术力量雄厚，质量管理体系完善可靠，确保从原材料、半成品到产成品全过程得到高质量的检测和控制，确保用户得到质量始终如一的产品。根据国内外客户不同的技术要求，公司产品除按照行业、国家标准外还可参照国外技术标准组织生产。山东瀚邦拥有精湛的制造工艺、稳定的质量保证、高素质的售前、售中、售后服务队伍、高水平的专业技术人员及丰富的管理经验，并已顺利通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理认证，并获得“中国质量过硬知名品牌”等多项荣誉。一系列优势使其产品在国内外迅速占领了很大的销售市场，始终坚持高起点、高标准，不断进行技术创新，使公司整体工艺装备水平都处于国际领先地位，受到众多客户的青睐和支持，目前国内已有86%以上区域建立了良好的合作供应关系，产品涉及：山东、山西、陕西、宁夏、内蒙古、河南、河北、黑龙江、辽宁、安徽、云南、贵州等多个省市，国外市场也在循序渐进的开展中，目前已在澳大利亚、印度、巴基斯坦、土耳其、越南等区域发生业务并建立了长期合作关系，不仅为客户提供优质的输送带产品，也为客户提供永无止境的售后服务。山东瀚邦热烈欢迎社会各界领导在百忙之余来公司参观指导、共同合作、共谋发展。0组织结构图股东会董事长总经理总工程师常务副总副总经理总会计师副总经理销售部财务部行政部供应部生产部技术部职工公寓保卫科职工餐厅工会行政办财务科劳资科原材料仓库产成品仓库整体带芯车间输送带车间实验室技术研发部2.0质量管理体系结构图总经理管理者代表副总经理生产部（含车间）()()()(han)销售部供应部行政部技术部供应销售培训内审标准计量检验工作环境生产计划设备管理仓库质检员内审员3.0质量管理体系过程职责分配表章　节管理层行政部生产部技术部供应部销售部4.1总要求▲△△△△△4.2.1总则▲△△△△△4.2.2质量手册▲△△△△△4.2.3文件控制△▲△△△△4.2.4记录控制△▲△△△△5.1管理承诺▲△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△5.3质量方针▲△△△△△5.4策划▲△△△△△5.5职责、权限与沟通▲△△△△△5.6管理评审▲▲△△△△6.1资源提供▲△△△△△6.2人力资源△▲△△△△6.3基础设施△△▲△△△6.4工作环境△△▲△△△7.1产品实现策划△△△▲△△7.2与顾客有关的过程△△△△△▲7.4采购△△△△▲△7.5.1生产和服务提供的控制△△▲△△△7.5.2生产和服务提供过程的确认△△▲△△△7.5.3标识和可追溯性△△▲△△△7.5.5产品防护△△▲△△△7.6监视和测量装置的控制△△△▲△△8.1总则▲△△△△△8.2.1顾客满意△△△△△▲8.2.2内部审核△▲△△△△8.2.3过程的监视和测量△▲△△△△8.2.4产品的监视和测量△△△▲△△8.3不合格品控制△△△▲△△8.4数据分析△△△▲△△8.5.1持续改进▲△△△△△8.5.2纠正措施△▲△△△△8.5.3预防措施△▲△△△△▲：为主要责任部门△：为相关责任部门4.0质量管理体系1目的说明对本公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2范围适用于对本公司质量管理体系及体系文件的控制。3职责3.1总经理a)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b)批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2管理者代表a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；在整个组织内促进顾客要求意识的形成；就本公司质量管理体系的有关事宜和外部各方联络。3.3行政部a)在总经理的领导下，确保公司质量管理体系的业绩正常运行；b)负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4程序概要4.1按照ISO9001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b）明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c）对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针、目标；d）对过程进行测量、监视和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。e)本公司没有外包过程。4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。按照ISO9001：2000标准的要求及本公司的实际情况，编制适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.3质量管理体系文件分两个层次：第一级文件:质量手册（包括质量体系程序文件）；第二级文件:a.)工艺规程或操作规程、国家标准、任职要求、质量记录等各部门有关规定文件；b.)其他质量文件：针对特定产品、项目或合同编制的质量计划4.2.4文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。4.2.5文件的详略程度应取决于本公司的规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文件控制程序》进行管理。为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题ISO9001：2000对照条款4.1文件控制程序4.2.34.2记录控制程序4.2.44.1文件控制程序1目的对公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系有关的文件。3职责3.1总经理负责批准发布质量手册。3.2管理者代表负责组织编写质量手册。3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4行政部负责组织对现有体系文件的定期评审。3.5各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册(包含了所有过程控制的程序文件)，由行政部备案保存。4.1.2本公司第二级质量管理体系文件分为两类：a)管理标准（各种管理制度等）；工作标准（任职要求）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及工艺规程、检验规程等）等。由各相关部门自行保存并报行政部备案存档；b）其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相关部门自行保存、使用。4.1.3公司级管理性文件,如各种行政管理制度部分外来的管理性文件,包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由行政部保存。4.2质量体系文件的编号4.2.1a.质量体系一级文件HBQS□□□-----□□□□发布年代号文件顺序号QualitySystem代号技术文件、作业指导书、操作规程等第二级文件：Q/HB□□□――□□□□发布年代号文件顺序号技术文件号4.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a)质量手册由管理者代表负责组织编写，总经理批准发布,由行政部负责登记、发放；b)第二级文件由各部门负责人组织编写、汇总，由副总经理审核，上报总经理批准，行政部负责登记、发放；c)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章，并注明受控号。其它受控文件可以采用登记发文号和在发文登记薄上签字认领方式。4.5文件的更改a)质量手册由行政部组织更改，填写《文件更改申请单》，经副总经理审核，上报总经理批准后更改，由行政部发放，行政部应保留文件更改内容的记录；b)其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；c)所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的领用a)文件使用者应填写《文件发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批方可用。b)因破损而重新领用的新文件，受控号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的受控号，并注明已丢失的文件的受控号失效；发放部门做好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存a)与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；b)各部门文件由本部门保管,行政部每季度对各部门文件保管情况进检查c）对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的《部门受控文件清单》,应将部门受控文件副本报行政部备案，如内容有变化应 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 行政部。d）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁a）所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；b）为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖“保留资料”的印章；c）对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经管理者代表批准后，由行政部授权相关部门销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8.2行政部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入《部门受控文件清单》，并报行政部备案。4.9每年三月由行政部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制,也应参照上述规定执行。4.11作为记录的文件应执行《记录控制程序》。5相关文件4.2《记录控制程序》。6记录6.1QR4.1-001《文件发放、回收记录》。6.2QR4.1-002《文件借阅、复制记录》。6.3QR4.1-003《部门受控文件清单》。6.4QR4.1-004《文件更改申请单》。6.5QR4.1-005《文件销毁申请单》记录控制程序1目的对质量管理体系所要求的记录予以控制.2范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责3.1行政部门负责监督管理各部门的记录。3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。3.3各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。程序4.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的记录。4.2记录的标识编号:每一质量记录均应有标识号，质量记录标识号的编制如下：QR□□――□□□记录顺序号程序文件号质量记录代号4.3记录填写4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。记录的保存、保护4.4.1各部门的资料员必须把所有记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存本部门记录。4.4.2行政部编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录包括名称、编号等汇总原始样本。各部门应编制本部门使用的质量记录清单，并汇总。4.4.3行政部每年12月要检查一次各部门记录的使用、管理情况。质量记录发放、借阅和复制a)各部门填写《文件发放、回收记录》，向行政部领用所需记录空白表b)各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。记录的销毁处理记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时,由各部门填写《文件销毁申请》交各部门负责人审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。记录格式4.7.1各部门的记录格式，由各部门负责组织编制，部门负责人审批，交行政部备案。4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。5相关文件4.1《文件控制程序》。6记录6.1QR4.2-001《质量记录清单》。6.2QR4.1-001《文件发放、回收记录》。6.3QR4.1-002《文件借阅、复制记录》。6.4QR4.1-005《文件销毁申请》。5.0管理职责1目的规定总经理应承诺和实施的活动。2范围适用于总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3程序概要管理承诺总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：3.1.1向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；总经理应采取培训、公司文件，会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2总经理负责批准公司的质量方针和质量目标，参见《质量方针》和《质量目标和体系策划控制程序》。3.1.3总经理应按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。3.1.4总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。3.2以顾客为关注焦点企业的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望.应以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.2.1确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测,执行《与顾客有关的过程控制程序》。3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。3.2.3使转化成的要求得到满足a)公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b)顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。4.为实现上述要求，本章编制下列文件：标题ISO9001：2000对照条款5.1质量方针5.35.4管理评审控制程序5.65.1质量方针为实现以顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为公司的产品和服务要求，特制定本公司的质量方针如下:质量是企业的生命客户是企业的上帝2本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是本公司经营方针的重要组成部分,体现了满足要求和持续改进的承诺。3本方针为制订和评审质量目标提供框架，本公司与质量有关的各部门应在此基础上制定质量目标，执行《质量目标和体系策划控制程序》。4各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。对质量方针的批准发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。总经理:二○一一年十月二十八日5.2质量目标和体系策划控制程序1目的对公司的质量管理体系进行策划，确保质量方针、目标和对顾客的承诺得以实现。2范围适用于对质量管理体系的建立、实施、保持并持续改进其有效性的策划。3职责3.1总经理a)负责批准本公司质量方针和目标，并确保在公司内得到实施。b)负责体系的总体策划，对其输出文件质量手册进行批准发布实施。c)负责资源的配备。d)负责组织管理评审，确保体系的建立、实施的有效性。3.2管理者代表a)负责质量体系的具体策划、实施，确保体系的过程得到建立和保持；b)负责体系的建立、实施对其有效性负责；c)组织编写相应的策划文件。3.3各部门负责人a)根据公司质量目标，负责提出本部门的质量目标或工作目标。b)负责主管业务过程、产品加工的具体质量策划。满足顾客及法律法规的要求，使体系的要求在本部门、本过程中得以实施和改进。4程序质量目标4.1.1为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为：确保产品的合格率100%；产品按期交付率100%；c.顾客满意率达96%，每年递增1%。4.1.2与质量相关的各部门应根据公司目标，转化分解为本部门具体的工作目标或质量目标，经总经理审批后，确保在本部门实施。4.2公司进行质量体系策划的时机。a)按照质量管理标准建立、改进质量管理体系。b)公司的质量方针、目标、，组织机构发生重大变化。c)公司的资源配置，市场情况发生重大变化。d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。e)针对具体的产品，项目或合同的策划执行《产品实现的策划程序》。4.3策划的内容总经理确保对实现质量目标所需的资源另以识别和策划。策划的内容应包括：a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程、确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定。b)识别为实现质量目标，所需建立的过程的资源配置。c)对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进。d)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率。e)策划的结果（包括变更）应形成文件。如：质量手册和程序文件，以及各有关部门编制的规章制度，各种支持性表格。f）对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。4.4策划输出文件的编制原则a)按照质量管理体系及标准的要求编制质量手册和程序文件。b)参照质量手册的有关内容，编制质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致的有关制度、办法等。c)已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.5策划输出文件的编制、审批和发放。质量手册和程序文件由管理者代表组织编制，经相关人员审核，总经理批准后，以受控文件发放到相关部门。各部门编制的有关制度办法、规定等由各部门归口管理，其发放、审批执行《文件控制程序》。4.6策划的实施、监督检查及更改。各部门在执行中应按照策划输出的文件内容（手册程序文件、支持性文件），要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到技术部。4.6.2技术部对实施情况进行检查和验证，协调相应的资源。质量体系文件的更改（策划的输出文件），执行《文件控制程序》。5.相关文件5.1《文件控制程序》5.2《产品实现的策划控制程序》6.记录QR4.1-004《文件更改申请单》QR5.2-001《质量目标展开表》5.3职责权限与沟通1目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通,以促进有效的质量管理。2范围适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限和沟通的规定。3职责和权限3.1总经理　a)领导公司全面工作,向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；　b)批准质量方针和质量目标；　c)主持管理评审；　d)确保质量管理体系运行所必要的资源配备；　e)协调公司各部门的沟通一致，提供员工的培训条件。3.2副总经理a)负责公司的日常事务管理工作；3.3管理者代表a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b)组织内部，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c)确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；d)与质量管理体系有关事宜的外部联络。3.4技术部a)负责公司生产工艺规程的编制；b)原材料进厂检验或验证和检测产品试验；c)负责公司计量工作和计量器具检测和管理；d)产品日常检验和出厂检验；e)负责产品实现的策划工作；f)负责不合格的评审及处理工作；；h)负责数据分析统计应用的归口管理工作；i)参与产品要求的评审。3.5生产部a)下达生产指令，确保生产计划的实施和完成；b)各车间人事安排调动，做好生产记录；c)做好生产的定量管理工作。d)负责公司生产设施的设计、采购验证等工作；e)负责公司生产设施、工作环境的定置管理；f)负责公司设备的维修、管理工作。g)执行公司及各部门下发的有关规章制度；　h)负责本部门生产设备的按操作规程操作；　i)组织全车间学习贯彻产品标准和工艺规程；　j)提高本部门员工的技能，做到“三知”，三知：熟知设备性能、熟知产品标准、熟知操作规程；k)解决生产中出现的相关问题3.6行政部　　a)负责公司的培训工作，人员资格鉴定；b)负责公司的行政、人事、办公、劳保用品等管理工作。c)负责质量体系的建立、持续有效的运行工作，组织内审；d)负责公司体系文件的归口管理；e)负责公司体系、产品过程的改进归口管理，负责纠正预防措施的管理工作；3.7销售部　a)产品的营销并负责结回货款；　b)负责与顾客沟通，了解市场信息，解决顾客的需求，做到以销定产；c)负责合同管理及产品要求的评审工作；d)负责成品库的管理；e)负责产品的交付及服务工作。3.9采购部a)采购符合标准的材料并提供供方的资料，不合格的材料负责退货；b)负责合格供方的评定及日常管理工作；c)负责原材料库的管理；4内部沟通4.1公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4.2质量管理体系有关的各种信息沟通，公司每一个月由总经理组织例会，由各部门及车间负责人参加，研究解决过程中的有关问题，通报情况，解决各部门在体系中的接口问题。每两个月在正常情况下召开一次全体职工大会，或骨干大会，通报公司有关改进、纠正和预防措施的有关情况。通报顾客以及市场的需求，及公司的工作目标，具体执行《数据分析控制程序》５　相关文件《数据分析控制程序》5.4管理评审控制程序1目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对本公司质量管理体系的评审。3职责3.1总经理主持管理评审活动；3.2管理者代表负责向最高管理者报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3行政部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4程序4.1管理评审计划4.1.1每间隔12个月至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2行政部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报副总经理审核，最高管理者批准。计划主要内容包括：a）评审时间；b）评审日期；c）评审范围及评审重点；d）参加评审部门（人员）；e）评审依据；f）评审内容。4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d)市场需求发生重大变化时；e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f)质量审核中发现严重不合格时。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核的结果；b)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监视的结果；d)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。g)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。4.3评审准备4.3.1预定评审前十天，行政部以书面形式向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2行政部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.3.3行政部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和有关资料。4.4管理评审会议总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。4.5管理评审输出4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a)质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b)与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；资源需求等。4.5.2会议结束后,由行政部根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监视执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证行政部根据《改进纠正预防措施控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。4.8管理评审生产的相关的记录应由行政部按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。相关文件《内部审核程序》《改进控制程序》《文件控制程序》《记录控制程序》记录6.1QR5.4-001《管理评审计划》6.2QR5.4-002《管理评审通知单》6.3QR5.4-003《管理评审报告》6.0资源管理1应及时确定并提供所需的资源，以：a）实施和改进质量管理体系的过程；b）达到顾客满意。资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。3本公司从顾客满意的角度出发，对人员、基础设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件：标题ISO9001：2000标准条款对照6.1人力资源控制程序6.26.2基础设施和工作环境控制程序6.3、6.46.1人力资源控制程序目的对于承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，必要时包括供方的人员。职责3.1各部门根据需要向行政部提交培训申请。3.2行政部负责公司人力资源管理、培训控制。程序4.1人员安排　ａ、具备相关专业的技术职称；　ｂ、大专以上学历，并已工作二年以上；　ｃ、受过相关的职业培训；　ｄ、具备三年以上相关工作经历。4．2培训内容和要求4.2.1公司全体参与质量工作的员工包括行政领导、管理人员、技术人员、检验人员和生产人员都要经过适当的培训。4.2.2各类人员均应得到ISO9001标准、质量方针和质量意识、质量责任等方面的培训，同时还应得到岗位技能、安全生产、业务知识等专业培训；对从事特殊工作的人员包括检验人员、特殊过程的操作人员、内审员，应根据教育、培训和经验进行资格鉴定，根据需要取得国家规定资格证书的应取得相应资格。4．3培训计划4.3.1各部门每年底应计划与本部门人员和职能有关的下年度的培训，填写培训申请交行政部。行政部综合考虑公司各部门的人员培训要求编制全公司《年度培训计划》，经总经理批准后发至各部门实施。临时需要的培训（新员工进厂、转岗人员等），由相应部门提出申请，行政部编写《培训计划》经总经理批准执行。4.3.2每次培训前行政部应编制具体《培训记录表》，《培训记录表》于培训前发到相关部门。必要时，培训实施部门应编写培训教材及考核文件。4.4培训实施4.5评价培训的有效性每次培训后，行政部应通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方式评价培训的有效性。评价经培训的人员工作所需技能，对不能胜任本职工作的人员应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.6行政部负责保存与培训有关的记录。5记录5.1QR6.1-001《年度培训计划》5.2QR6.1-002《培训记录表》6.2基础设施和工作环境控制程序1目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的基础设施，识别并管理为实现产品符合性所需工作环境中人和物的因素。2范围适用于为实现产品符合性所需的基础设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。职责3.1生产部负责实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.2各部门协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制4程序4.1基础设施的识别、提供和维护4.1.1基础设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：建筑物工作场所（车间、、仓库、办公场所等）、过程设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、气供应）、通讯设施、运输设施等。4.1.2基础设施的提供a)各需求部门及公司发展的需要，填写《设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，供销部具体实施采购，需要进行外围建筑施工的由供销部组织具体实施。b)需要自制的设施由使用部门提出，经副总经理审核，总经理批准后，由生产部设计加工制造。4.1.3基础设施的验收a)采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；b)验收不合格的设施，供销部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果；c)生产部对验收合格的设施建立《设施管理台帐》和相应的检修计划。4.2基础设施的使用、维护和保养a)生产部根据生产需要组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。b)生产部制定《设施日常保养项目表》，规定保养项目，频次、发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。生产部每季度收集《设施日常保养项目表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据。c)生产部每年12月制定当年的《设施检修计划》，发至各部门执行。d)日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设施检修计划》报生产部检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。4.3设备事故设备发生事故后，操作人员应采取紧急措施防止险情扩大，保护好现场并立报生产部、总经理等有关单位和领导进行处理，生产部应就事故情况做《设备事故报告》，经副总经理审核，总经理批准执行。4.4设施的报废a)对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门填写《设施报废单》，经总经理批准后报废，并在相应的管理台帐中注明情况。b)对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设施报废单》报副总经理批准，即可报废。c)报废的设施应挂黑色报废牌，报废的建筑物应予拆除。4.5工作环境生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中的人和物因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a)配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、湿度和职业卫生、安全；c)技术部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；d)确保员工生产符合劳动法规的要求。5记录5.1QR6.2—001《设施配置申请单》5.2QR6.2--002《设施验收单》5.3QR6.2—003《设施日常保养项目表》5.4QR6.2—004《生产设施管理台帐》5.5QR6.2—005《设施报废单》5.6QR6.2—006《生产设施年检计划》7.0产品实现公司应将过程管理的原则用于所有的活动,产品的实现是实现产品的一组有序的过程与子过程,它们使组织获得产品、生产增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的框架：标题ISO9001：2000标准条款对照7.1产品实现的策划程序7.17.2与顾客有关的过程控制程序7.27.3设计和开发控制程序7.37.4采购控制程序7.47.5生产和服务控制程序7.57.6监视和测量提供装置控制程序7.67.1产品实现的策划程序1目的对公司产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2范围适用于与公司产品、项目及同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。3职责3.1总经理负责批准有关部门编制的质量计划。3.2副总经理负责审核有关部门编制的质量计划。3.3技术部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。3.4各部门负责人负责本部门相关质量策划及编制、实施相应的质量计划。4程序4.1对公司的产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于公司运作的方式形成文件，如质量计划。4.2进行质量策划的时机公司在下列情况下应进行质量策划：a)引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；b)销售合同中顾客对产品有特定的要求；c)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。d)常规产品的特殊情况(如订货数量较大订单)。4.3质量策划的内容a)针对公司产品、项目或合同确定的质量目标；b)针对公司产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别特殊的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；c)识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；d)确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；e)确定为过程和产品的符合性提供证据的记录。4.4质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为：a)质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；b)应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致；c)可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；d)根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计质量计划、采购质量计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周等；e)质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。4.5质量计划的编制、审批的发放4.5.1质量计划由各相关部门负责人组织编制，经副总经理审核，总经理批准后，由技术部以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。4.5.2质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6质量计划的实施、监督和修改4.6.1各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到技术部。4.6.2技术部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写《质量策划实施情况检查表》以进行总体控制，并及时报告总经理。4.6.3质量计划的修改当质量计划需要修改时，由修改部门填写《文件更改申请单》，总经理批准后进行修改，按《文件控制程序》执行。4.7质量计划完成后，计划有关文件由技术部负责存档保存。5相关文件《文件控制程序》6记录6.1QR7.1-001《质量策划实施情况检查表》6.2QR4.1-004《文件更改申请单》6.3《各部门质量计划》7.2与顾客有关的过程控制程序1目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3职责3.1销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。3.2技术部负责评审对新产品质量要求的检测能力。3.3各部门负责配合销售部解决顾客的有关需求。3.4生产部负责评审产品的生产能力及交货期。3.5供应部负责评审所需物料的能力。3.6总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。4程序4.1顾客需求的识别销售部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在《产品要求评审表》中：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输等）、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.2对产品要求的评审4.2.1在投标、接受合同或定单之前，销售部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。4.2.2评审a)产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决；d)公司有能力满足规定的要求。a)常规合同：对公司定型产品所定的合同。特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，或有定型产品改进要求的合同。销售部组织相关部门识别顾客需求进行投标书准备销售部组织相关部门对产品要求评审结束销售部与顾客洽谈投标意向销售部组织对标书进行评审销售部负责将《产品要求评审表》交有关部门进行评审。评审流程图是否中标否是识别顾客需求准备合同草案是否常规合同是有无现货否无有无不确定条款有与顾客协商解决无总经理批准产品要求评审表评审表有签定合同4.3合同的签订和实施4.3.1对产品要求评审后，由销售经理及相关人员代表公司与顾客签订合同；对老顾客的口头定单，双方对《定单确认表》的内容确认后，即视同签订合同。对于新顾客则必须签订正式合同。4.3.2合同签订后,销售部负责将《生产计划通知单》根据各部门的需要发到相关部门，作为生产、采购、检验编制专项质量计划和出货等的依据。4.3.3销售部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.4产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更时,相应的文件(如合同\定单确认表等)应得到修改,应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门,执行《文件控制程序》的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。4.5销售部负责与顾客的沟通4.5.1在产品售出前及销售过程中，销售部应通过多种渠道（如广告宣传、走访、顾客定货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。4.5.2根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。4.5.3产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行《顾客满意程度测量程序》的有关规定。5相关文件《顾客满意程度测量程序》6记录6.1QR7.2-001《产品要求评审表》6.2QR7.2-002《定单确认表》6.3QR7.2-003《销售合同台帐》6.4QR7.2-004《供货申请单》6.5QR7.2-005《电话记录》7.3设计和(或)开发控制程序本公司不提供设计新产品的要求。本公司所生产的产品按国标和行业标准执行，故本章节予以删减。7.4采购控制程序1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2．范围适用于本公司所有原辅料、包装材料的采购、外协加工及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价、控制。3．职责3.1供应部负责组织对供方的选择和评价、编制《合格供方清单》，并对供方的供货和服务进行评价，执行采购作业；3.2技术部负责采购物资的检验工作。4．程序4.1供应部根据《采购计划单》从合格供方处采购主要原辅料、包装材料和服务提供等。4.2供应部根据相关部门编制的《采购计划单》实施采购，满足生产进度的需要,技术部负责提供《采购物资分类明细表》，根据其对随后的产品实现过程及其输出的影响，将采购物资分为二类：重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如：橡胶等；一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如：包装材料等；4.3供方的评估供应部根据供方满足所购产品的要求（包括质量体系和特定质量保证要求）的能力评估供方，并根据产品的类别以及供方的产品对成品质量的影响明确对供方实施控制的程度和方式。4.3.1原有供方的评估选择原有的供方应对其多年供货情况和业绩进行评估，对质量稳定、供货及时、信誉良好的，经调查评定后，供应部经理批准后列入《合格供方清单》。新供方应对其质量保证体系，设备生产能力，产品质量等级，商业信誉等情况进行调查，编制《供方调查表》。并要求新供方提供产品型式 实验报告 化学实验报告单总流体力学实验报告观察种子结构实验报告观察种子结构实验报告单观察种子的结构实验报告单 ；还需其提供或现场抽取样品，送技术部予以检验；样品合格者，编制《供方评定表》；评定合格者，列入《合格供方清单》，经供应经理批准，认定为公司的合格供方。4.3.3对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b)技术部对样品进行验证，出具相应的验收证报告，并填写《供方评定表》中相应栏目，反馈给供应部；c)样品如不合格可再送样，但最多不超过三次；d)样品验证合格后，供应部通知供方小批量供货；经技术部进货验收证合格后，交生产车间试用，并由技术部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定表》中相关栏目，反馈给供应部；e)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经总经理批准后，可列入《合格供方清单》。4.3.4对于一般物资供方，需