发票开具流程发票开具流程增值税发票开具流程1.去财务部取回销货单底联,通过ERP开票系统录入销货单转换成销售发票2.核对原始合同,核对合同金额,确保发票的准确。3.运用ERP开票系统把已生成销售发票导入税控开票系统,打印发票。4.发票记账联由财务部领导签字后交财务部做账。5.发票盖章、登记后交有关人员寄出,并取得发票回执单。做好回执记录。6.次月初,装订、整理好上月发票,入盒保管。7.发票错误当月收回可作废重开。跨月发票则不能作废。只能冲红。8.预开发票办理,拿到预开发票报告后,交部门领导签字后,再到财务部找财务部长签字后方可...