成本部日常工作制度

成本部日常工作制度成本部日常工作制度成本部日常工作制度成本部的日常工作简单概括为“进”（收货）、“出”（发货）、“转”（转拔、销售）。具体工作程序是： 1、收货部根据各部门的采购单收货，保证物品的质量和数量等。验货后，根据电脑中的采购单号打印收货记录单，申请部门负责人签字后（入仓的物品有仓管员签字），按日期汇总送到成本部。收货汇总审核后，一联送给应付，一联成本再按部门汇总（程序概括为：申请采购收货审核应付）。 2、仓管员参照库存量，各领用部门的日用量等，申请补仓，主管审核后交给采购部。货物送到后，检验其数量、质量、价格等，无误后...

成本部日常工作制度成本部日常工作制度成本部的日常工作简单概括为“进”（收货）、“出”（发货）、“转”（转拔、销售）。具体工作程序是： 1、收货部根据各部门的采购单收货，保证物品的质量和数量等。验货后，根据电脑中的采购单号打印收货记录单，申请部门负责人签字后（入仓的物品有仓管员签字），按日期汇总送到成本部。收货汇总审核后，一联送给应付，一联成本再按部门汇总（程序概括为：申请采购收货审核应付）。 2、仓管员参照库存量，各领用部门的日用量等，申请补仓，主管审核后交给采购部。货物送到后，检验其数量、质量、价格等，无误后在发票上签字送给采购部。采购部根据发票输入采购单，收货部再根据采购单打印收货单送给仓管签收。仓管员审核数量和价格后，再把收货记录送到收货部汇总。各部门的领料单经过审核后，仓管员根据领料单上的物品发货，领料单一联给营运部输入电脑，一联留底登帐用。（仓管工作程序概括为：申请采购收货发货登帐）。 3、定期的市场调查或者不定期的抽查，了解市场行情，并参与定价，递交市场调查报告。 4、每日审核各吧台酒水统计报表，海鲜池统计报表，仓库领料单；分部门汇总申购单，汇总报价单、定价报表。 5、根据酒店内部转货单，报损计算成本价格，冲减各部门成本、费用。 6、不定期的抽查仓库、吧台、厨房等部门。 7、根据日审的月结日期，安排餐饮盘点，月底最后一天晚上盘点厨房，第二天根据各部门营业特点盘点各吧台、中间仓，并在规定日期内填写物品价格，配合会计部的月结。

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