内 审 检 查 表
受审核部门：车队 审核日期： 年 月 日 审核员：
标准条款
审核内容和
方法
快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载
审 核 证 据 记 录
评价
5.5.1
职责权限
请介绍部门的职责权限以及部门内部组织机构和职责的安排情况
5.4.1
质量目标
请说出部门的质量目标并提供一年来目标完成情况的统计结果
标准条款
审核内容和方法
审 核 证 据 记 录
评价
6.3
车辆管理
询问公司对车辆的管理做了哪些规
定？
查看有无车辆设备管理台帐？
查看有无车辆出车记录？
查看有无车辆日常保养记录？
查看有无车辆定期保养
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
？
查看车辆定期保养记录，看是否按计划执行了定期保养计划？
查车辆故障维修的车辆维修记录？
标准条款
审核内容和方法
审 核 证 据 记 录
评价
7.4.1
采购过程
查是否制定了对货物承运方的选择、评价和重新评价的准则？看准则的合理性。
查货“合格货物承运方名册”和选择评定、审核、批准的相关记录，看是否符合文件的
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
？
请提供近4个月货运外包的记录（合同），从中抽取3~5家货物承运方的资料，看他们是否经过选择评定？是否已经列在“合格货运承包方名册”之中？
请提供对抽查的这3~5家货物承运方近4个月的“运输商月评估结果一览表”，一查对货物承运方的业绩是否定期进行考评？
查看今年9月和5月的“合格货物承运方名册”是否有变化？如有变化，则追查有无评价的记录？
标准条款
审核内容和方法
审 核 证 据 记 录
评价
7.4.2采购信息
抽查3-5份货物运输外包的合同，看每1份合同中货物运输的所有相关要求是否得到明确规定？
这些合同是否得到相关的授权人员批准？
7.4.3
货运承包质量考核
请提供查阅货物外包承运每次考核
登记的记录，看安全、准时、货损等情况。
标准条款
审核内容和方法
审 核 证 据 记 录
评价
7.5.1
运输过程
的控制
在出车前车队现场抽查1-2个驾驶员及其驾驶的车辆：
1） 询问今日运输任务，依据任务驾
驶员应携带的证件、资料、通讯器材等是否齐全？
2） 查验车辆状况是否符合“行车准
备作业指导书”规定的要求？
跟车查验：
3） 装货时理货验货的执行；
4） 货物装车、锁门和关封检查的执
行；
5） 行车时道路交通安全法规的执
行；
6）抵达目的地前是否事前与收货通信预告到达时间，以供收货方事前准备？
7）如途中遇有交通堵塞且时间较长可能不能按时抵达时，是否做了符合要求的处理？
8）如发生交通事故时，其处理是否符合规定的要求？
9）卸货交付过程是否符合规定要求，获取收货方签收的回单了吗？
标准条款
审核内容和方法
审 核 证 据 记 录
评价
7.5.3条
标识和可追溯性
在货物装车前是否依据运单核对了所运货物的标识的一致性？有无发生过因检查核对疏忽造成货物品种或规格差错的现象？
7.5.4
顾客财产7.5.5
货物的保护
询问在顾客货物的接收、装车、运输途中、卸货等作业是否依据安全运输作业指导书的规定要求执行？
有无不符合要求的情况发生？如何处理的？
做记录了吗？
出了问题时是否及时与顾客做了沟通？有无记录？
标准条款
审核内容和方法
审 核 证 据 记 录
评 价
8.3
不合格运输
控制
询问体系实施以来有无运输问题发生？有几起？都是什吗问题？如何处理的？查看相关的记录。
8.5
改进
询问体系建立以来在确保货物安全、准时、正确运输方面做了哪些改进？效果如何？
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浙公网安备 33021202002483