质量／环境／职业健康安全管理手册管理体系范本

实用 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 资料/CommonExamples                   SZ-GL-77第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页／共NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页编号：____________质量／环境／职业健康安全管理 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 管理体系范本（实用管理制度模板系列）编辑：_________________单位：_________________日期：_________________质量／环境／职业健康安全管理手册管理体系范本前言：该管理制度资料可用于集体管理中，为使集体的一切工作和所有员工有章可循，高质高效地完成经营生产任务，最终使其各项工作按规律有序地运转，从而产值最大化。本文档可任意编辑，请在使用前仔细阅读正文。　　质量/环境/职业健康安全管理手册：管理体系　　质量/环境/职业健康安全管理体系　　4.1总要求　　4.1.1为实现管理方针，公司对所有影响质量/环境/职业健康安全的活动进行适宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管理模式，分别制定了相应的控制要点。　　4.1.2根据ISO9001:20xx/ISO14001/OHSAS18001标准要求建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。　　4.1.3公司明确了生产和服务提供所需的过程，规定了其控制要点，同时明确了其顺序和相互作用。　　4.1.4公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的《质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表》，进一步明确了各自职责和相互关系。(见本手册第二章)　　4.1.5总经理任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、维持和有效运行。　　4.1.6组成总经理负责的公司领导和各部门部长参加的质量/环境/职业健康安全管理体系管理委员会，负责质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进实施，负责质量/环境/职业健康安全管理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。　　4.1.7公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息，并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析。　　4.1.8在有影响产品质量的外包过程中，公司按要求进行了识别并加以适当的控制。(见本手册第七章)。　　4.1.9本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的基本框架如下图所示：　　4.2文件要求　　4.2.1总则公司建立并实施《管理体系文件控制程序》、《技术类和外来文件控制程序》　　4.2.1.1根据ISO9001：20xx/ISO14001/OHSAS18001标准要求及公司的实际情况，公司建立了书面化的管理文件体系，包括：　　A、管理方针和目标;　　B、管理手册;　　C、满足要求和适用的程序文件;　　D、必要的作业指导书;　　E、合适、全面和规范的记录。　　4.2.1.2本手册第二章2.2节描述了公司的管理方针和目标;　　4.2.1.3公司的文件体系结构如下：　　层次一：管理方针以及适用的　　ISO9001：20xx　　/ISO14001/OHSAS18001标准、质量/环境/职业健康安全管理体系描述。　　手册　　层次二：描述为实施管理体系要求所涉及的各职能部门的活动.　　工作文件层次三：详细的作业指导书　　(记录.表格.报告和作业指导书)　　质量/环境/职业健康安全管理体系文件结构图　　A第一层是质量/环境/职业健康安全管理手册，它是按规定的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标及适用的ISO9000：20xx/ISO14001/OHSAS18001标准描述的质量/环境/职业健康安全管理体系。　　B第二层是管理体系程序文件(或称“程序文件”)，它是描述为实施质量/环境/职业健康安全管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量/环境/职业健康安全管理手册的支持性文件。公司对适用的ISO9001：20xx/ISO14001/OHSAS18001标准要素的控制要求分别制订了程序文件，对影响质量/环境/职业/健康安全的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。　　C第三层是工作文件，包括记录、表格、报告和作业指导书，是管理体系程序文件的支持性文件。作业指导书的制订是为了配合程序文件的有效执行，它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、操作规范和规章制度，记录、表格、报告是为了真实记载质量环境/职业/健康安全活动的开展情况，用作记录反映质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况，为满足质量环境/职业/健康安全要求的程序提供客观证据。　　4.2.1.4在公司制定并实施的《技术类和外来文件控制程序》中规定了有关法律法规要求的识别、获取和追踪等方法，这种要求包括与产品有关的法律法规要求(见本手册第7章7.2.1节)。　　4.2.1.5各职能部门负责与本部工作有关的所有法律法规的识别、获取和追踪。　　4.2.1.6总工程师办公室负责制定与公司质量环境/职业/健康安全管理有关的所有法律法规文件清单，并对其进行管理，确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。　　4.2.2管理手册　　4.2.2.1公司按要求编制了本《质量/环境/职业健康安全管理手册》，并加以保持。　　4.2.2.2管理手册是按公司规定的管理方针和目标及ISO9001:20xx/ISO14001/OHSAS18001标准(根据公司实际情况删减后，见第三章3.1节)描述质量/环境/职业健康安全管理体系的文件，其主要目的是：　　A、规定质量/环境/职业健康安全管理体系的基本结构范围;　　B、不减少责任的、合理的删减要求;　　C、相关的质量/环境/职业健康安全管理体系程序或对其的引用;　　D、质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的描述。　　《管理手册》是实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系应长期遵循的文件。　　4.2.2.3支持文件：　　《管理体系文件控制程序》　　《技术类和外来文件控制程序》　　4.2.3文件控制　　4.2.3.1根据标准要求及质量/环境/职业健康安全管理文件层次分布，结合公司实际情况，分别制定了有关《质量/环境/职业健康安全管理手册》的管理办法(见本手册第3章3.3节)、《文件和资料控制程序》、《技术类和外来文件控制程序》，同时根据需要相应地制成了一些支持性文件，用于对受控文件实施有效的控制。　　4.2.3.2相关的程序规定了与标准要求有关的所有文件和资料(包括适用的法律法规文　　件)进行控制的职责和要点，确保文件和资料得到有效的控制。　　4.2.3.3文件和资料的编制、审批和发行使用：　　A、文件和资料主要以对口部门编制，总工程师办公室负责组织、协调和会审活动;　　B、《质量/环境/职业健康安全管理手册》和《程序文件》由公司总经理或管理者代表批准签署后发布(有关《质量/环境/职业健康安全管理手册》的审批、分发等控制办法见本手册第3章第3.3节);各部门编写的文件和资料，须经过该部门负责人审核，部门负责人以上人员批准实施。　　C、为了确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，受控的体系文件(包括外来文件)由总工程师办公室或相关部门做好受控记录，统一发行使用和归档保管。　　D、为使各场所均能得到文件的有效版本，文件控制部门应及时将新文件或修改后的文件发放到使用部门，同时，所有发放和使用场所应及时撤出失效或作废的文件，或加盖“作废”印章，以防止误用。　　E、公司内使用的受控文件，原件背面应加盖红色“受控”章，副件(拷贝件)亦应加盖红色“受控”章，以表明受控性质。　　4.2.3.4文件和资料的更改　　A、文件和资料更改应按规定程序进行，并由该文件的原审核部门的人员或授权人员进行审核批准。更改后的文件和资料应清楚地标识和表明更改的性质。　　B、已失效的文件和资料，如因积累知识或参考作用时，应加盖“参考”印章。　　4.2.3.5文件控制部门应制订现行修订状态的文件(包括外来文件)控制清单，并分发到相关部门及人员，以识别最新文件及外来文件的适用性。　　4.2.3.6记录是一种特殊类型的文件，其控制除应按本节要求外，还应依据4.2.4节要求进行控制。　　4.2.2.7支持文件：　　《管理体系文件控制程序》　　《技术类和外来文件控制程序》　　4.2.4记录控制　　4.2.4.1公司制订并实施《记录控制程序》，确保公司所有记录得以有效的控制和管理。　　4.2.4.2作为质量/环境/职业健康安全管理体系运行状况的客观证据，本节规定了制订并坚持记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和控制要点，以证明产品达到了所要求的质量并验证质量/环境/职业健康安全管理体系运行的有效性和达成的持续改进。　　4.2.4.3总工程师办公室负责对质量质量/环境/职业健康安全记录进行控制，各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行控制。　　4.2.4.4各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保存，并应对所收集的记录进行分析、评价，以达到持续改进的目的。　　4.2.4.5各相关部门应规定标记、收集、编目、归档、保管和处理等办法。　　4.2.4.6记录的保存期限和使用保管部门，由《记录表格总表》予以规定，各相关部门严格执行记录的保管期限要求，并应能根据顾客或其代表的要求随时提供使用。　　4.2.4.7记录、表格由总工程师办公室统一审核批准，并保存样本。　　4.2.4.8各类记录应妥善保存，防止损坏和遗失。　　4.2.4.9超过保存期限的记录应按规定进行处理。　　4.2.2.10支持文件：　　《记录控制程序》　　篇2：质量、环境、职业健康安全管理手册：概述　　质量、环境、职业健康安全管理手册：概述　　第三章概述　　3.1主 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 内容和删减要求　　3.1.1本《管理手册》是针对“TCL空调器有限公司”的生产、经营现状及中长期发展规划，并根据ISO9001：20xx/ISO14001/OHSAS18001标准的要求，提出了公司的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标，规定了公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，纲要性地说明了各职能部门和生产车间在产品质量/环境/职业健康安全管理体系中的作用和标准要求，对质量/环境/职业健康安全管理体系各要素、活动各环节都进行了原则性阐述，对产品质量/重大环境因素/职业健康安全风险控制的程序、手段和方法均作出了明确的规定和说明。　　3.1.2本公司目前不存在顾客提供产品，故标准7.5.4条款“顾客财产”在管理体系中不适用。　　3.1.3本《质量/环境/职业健康安全管理手册》是公司重要的管理文件，内部使用时属受控文件。　　3.1.4本《质量/环境/职业健康安全管理手册》一经总经理批准后即生效，各部门均应遵守本手册的规定。　　3.1.5本《质量/环境/职业健康安全管理手册》适用于TCL空调器有限公司，适用的产品范围为房间空气调节器。　　3.2术语和缩写　　本手册除采用GB/T19000-20xx《质量管理体系基础和术语(idtISO9000：20xx)》、GB/T24001-(idtISO9001：)《环境管理体系——规范及使用指南》和GB/T28001-20xx(idtOHSAS18001:20xx)《职业健康安全管里体系——规范》中的术语和定义外，还使用了如下术语：　　A、一次交检合格率——半成品、成品交检一次检验合格数与总交检数的比值。　　B、产品开箱合格率——成品在用户处一次安装使用合格数与总销售数的比值。　　C、进货——公司为满足生产所需从公司以外的供应商处购进的一切物资。　　D、外协件——按照公司技术协议、标准、图样，发外加工的产品零部件。　　E、外购件——从供方购进的符合我公司要求的通用零部件、标准件。　　F、MC课——物料计划与控制部门。　　G、“5S”活动——公司和生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”。　　H、质控点——对产品的性能、可靠性、安全性有重大影响的生产工序。　　I、不良——不合格或有缺陷。　　J、点检——定期或不定期检查。　　K、三种时态：　　1)过去—过去发生，现在已不发生，但对现在造成影响;　　2)现在—现在正发生;　　3)将来—将来可能发生，且对将来产生影响。　　L.、三种状态：　　1)正常—指活动、产品、服务的正常状态;　　2)异常—指活动、产品、服务的不正常状态，如开机、关机、检修等;　　3)紧急--指活动、产品、服务所伴随的重大泄露、火灾、爆炸等的状态。　　M.、环境测量：指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。　　N.环境监视：指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。　　O.职业健康安全绩效测量：指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程。　　P.职业健康安全绩效监视：指对职业健康安全活动不易量化的关键特性，以及目标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。　　Q.危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质，如铅尘、电镀废液、电镀废渣等。　　R.可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收再利用的部分，如可以修复的包装材料、零部件、维修材料等。　　S.不可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且不可以回收再利用的部分。如办公、生活等产生的废弃物。　　3.3质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法　　3.3.1制定本节要求是为了确定管理手册(以下简称手册)的编制、管理部门，规定手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。　　3.3.2本节要求的适用范围是对管理手册的管理。　　3.3.3本管理办法的制订和执行由总工程师办公室主要负责，各相关部门均应遵守本办法的规定。　　3.3.4手册的编制、发放和管理　　A、《质量/环境/职业健康安全管理手册》的编制、发放和管理由总工程师办公室负责，手册在发放之前须经　　公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册原件背面加盖红色“受控”章后由总工程师办公室负责保存，副件(拷贝件)加盖红色“受控”章后发至各使用人，对外发放的非受控件不盖“受控”章，发放范围由总经理或管理者代表做出规定。　　B、总工程师办公室按总经理或管理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报请总经理或管理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写《受控文件发放、回收记录》，并按《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》进行发放。　　C、因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或管理者代表作出书面指令，由总工程师办公室执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送总经理或管理者代表批准，总工程师办公室根据批准结果办理。　　3.3.5手册的修改和换版　　A、《质量/环境/职业健康安全管理手册》的修改和换版须在下列情况下进行：　　①在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时;　　②管理体系评审对体系提出了改进要求时;　　③手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时;　　④公司质量职能机构有较大变动时;　　⑤手册依据的有关标准、法规有变动时;　　⑥经营环境和产品结构发生重大变化时;　　⑦合同有要求时;　　⑧总经理认为需要时;　　⑨手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。　　B、其修改程序为：公司员工或相关审核人员提出修改建议，经总工程师办公室审核后报请总经理批准，并填写《质量/环境/职业健康安全管理体系文件更改申请表》后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。　　C、当《质量/环境/职业健康安全管理手册》整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由总工程师办公室按规定统一销毁。　　3.3.6手册的再版和标识　　A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，总工程师办公室应视具体情况进行换版，并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。　　B、手册的版本号在《质量/环境/职业健康安全管理手册》封面中标识，版号用A、B、C、分别表示原始版、第一次、第二次、...次换版。　　C、因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定(具体见本手册3.5节的《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》规定)。　　3.3.7手册的控制　　A、手册的发放严格按《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。　　B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁，注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。　　C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。　　D、各部门主管应主动向总工程师办公室反映手册实施过程中的意见。　　E、手册如有遗失或污损，须及时到总工程师办公室登记备案，申请补发或换发。　　F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。　　3.3.8关于受控印章的控制　　本公司保持一套受控印章。为“受控”字样，保存在总工程师办公室，实施对产品 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。　　对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由总工程师办公室(下表中简写为总师办)负责，总师办还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。　　手册受控文本的持有者名册详见：　　《质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放范围一览表》　　除上述名册外，总工程师办公室还保存一份手册非受控文本的用户名册，其发放编号自021开始向后排序。　　篇3：质量/环境/职业健康安全管理手册：职能分配表　　编号：Q/TK-22.01-20**　　2.4质量/环境/职业健康安全职能分配表　　序号程序文件编号程序文件名称对应标准条款　　ISO9001/ISO14001/OHSAS18001总经理常务副总经理副总经理总工生产副总经理总师　　办品管部设计开发部技术工艺部制造部PMC部行政人事部财务部　　1Q/TK-23.01-20**管理体系文件控制程序4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.5★☆○○●○○○○○○○　　2Q/TK-23.02-20**技术类和外来文件控制程序4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.5★☆○○●○○○○○○○　　3Q/TK-23.03-20**记录控制程序4.2.4/4.5.3/4.5.3★☆○○●○○○○○○○　　4Q/TK-23.04-20**方针目标制定与实施程序5.3,5.4.1/4.2,4.3.3/4.2,4.3.3★☆○○●○○○○○○○　　5Q/TK-23.05-20**管理体系职能分配表5.5.1,5.5.2/4.4.1/4.4.1★☆○○●○○○○○○○　　6Q/TK-23.06-20**沟通与信息交流控制程序5.5.3/4.4.3/4.4.3★☆○○●○○○○○○○　　7Q/TK-23.07-20**管理评审程序5.6/4.6/4.6★☆○○●○○○○○○○　　8Q/TK-23.08-20**人员招聘培训管理程序6.2.1,6.2.2/4.4.2/4.4.2★○○○○○○○○●○　　9Q/TK-23.09-20**设备设施管理与维护程序6.3,7.5.1/4.4.1/4.4.1○★○○○○●○○　　10Q/TK-23.10-20**工装夹具控制程序6.3,7.5.1○★○○●　　11Q/TK-23.11-20**质量计划控制程序7.1★○○●○○○○○　　12Q/TK-23.12-20**与顾客有关的过程控制程序7.2★○○○○○○○●　　13Q/TK-23.13-20**合同评审程序7.2★○○○○○○○●　　14Q/TK-23.14-20**设计开发策划程序7.3.1/4.4.6/4.4.6★○○○●○○　　15Q/TK-23.15-20**设计控制程序7.3/4.4.6/4.4.6★○○○●○○　　16Q/TK-23.16-20**设计评审验证确认程序7.3.4,7.3.5,7.3.6★○●○○○○　　17Q/TK-23.17-20**设计更改程序7.3.7★○○○●○○　　18Q/TK-23.18-20**试产控制程序7.3/4.4.6/4.4.6★○○○●○○○　　19Q/TK-23.19-20**环境因素识别、评价与管理控制程序/4.3.1，4.4.6★○○○○○○●○　　20Q/TK-23.20-20**危险源辩识、风险评价与管理控制程序//4.3.1，4.4.6★○○○○○○●○　　21Q/TK-23.21-20**法律法规收集及评价程序/4.3.2/4.3.2★○○○○○○●○　　22Q/TK-23.22-20**供应商评价与选择程序7.4/4.4.6/4.4.6★○○○○○●　　序号程序文件编号程序文件名称对应标准条款　　ISO9001/ISO14001/OHSAS18001总经理常务副总经理副总经理总工生产副总经理总师　　办品管部设计开发部技术工艺部制造部PMC部行政人事部财务部　　23Q/TK-23.23-20**采购过程控制程序7.4/4.4.6/4.4.6★○○○○●　　24Q/TK-23.24-20**采购产品验证程序7.4.3★○●○　　25Q/TK-23.25-20**生产计划控制程序7.5.1★○○○●　　26Q/TK-23.26-20**生产过程控制程序7.5.1★○○●○　　27Q/TK-23.27-20**特殊过程控制程序7.5.2★○○○○●　　28Q/TK-23.28-20**产品标识与可追溯性管理程序7.5.3★○○●○○○　　29Q/TK-23.29-20**产品搬运包装防护与交付控制程序7.5.5★○○○○○●　　30Q/TK-23.30-20**建设项目环境影响/健康安全风险控制程序/4.4.6/4.4.6★○●　　31Q/TK-23.31-20**相关方环境/职业健康安全影响的控制程序/4.4.6/4.4.6★○○●　　32Q/TK-23.32-20**废弃物控制程序/4.4.6/4.4.6★○○○○○○●○　　33Q/TK-23.33-20**监视与测量设备控制程序7.6/4.5.1/4.5.1★○●○　　34Q/TK-23.34-20**顾客满意度调查与评价程序8.2.1★●○　　35Q/TK-23.35-20**内部审核控制程序8.2.2/4.5.4/4.5.4★●●○○○○○○　　36Q/TK-23.36-20**过程监视与测量程序8.2.3★○●○○○○　　37Q/TK-23.37-20**产品检验与试验程序8.2.4★○●○○○○　　38Q/TK-23.38-20**环境/职业健康安全绩效监测和测量控制程序/4.5.1/4.5.1★●○○○○○○○　　39Q/TK-23.39-20**不合格品控制程序8.3★○●○○○○　　40Q/TK-23.40-20**应急准备与响应控制程序/4.4.7/4.4.7★○○○○○○●○　　41Q/TK-23.41-20**数据分析控制程序8.4/4.5.1/4.5.1★●○○○○○○○　　42Q/TK-23.42-20**纠正预防措施与持续改进控制程序8.5.2,8.5.3/4.5.2/4.5.2★●○○○○○○○　　说明：★-主管;☆-分管;●-主要责任;○-相关责任　　2.4.1支持文件《管理体系职能分配表》