品保部危害因素作业程序

TingBaowasrevisedonJanuary6,20021品保部危害因素作业程序[下载自.管理资源吧]文件名称危害因素作业程序版本1文件编号VE-QP-0032编制部门品保部1.目的:为增进本公司各级人员对安全卫生之认识与重视,针对关键性作业或潜在危害较高事件,实施危害监别及风险评估,追求安全零灾害.藉由持续性的监别危害,评估风险,并执行必要之控制方法,进而将风险控制在可忍受的程度之下.2.范围:本公司所属各单位作业或活动之所有人员及设施.3.权责:管理部：拟定安全卫生危险分析及风险评估办法.不定期至各单位巡视工作场所危害因素.对各单位工作场所危害因素,提出建议及改进措施.各单位：依本办法评估工作场所之危险性,改善工作环境.对所属宣导有关作业环境危害因素及预防措施.定期或不定期实施工作场所巡视.4.定义:危害：潜在造成任何形式伤害的来源或情况,这些伤害包括受伤或疾病、财产的损失、工作环境的损坏,或是这些後果同时发生.危害监别：确认危害的存在,并定义其特性的过程.风险：系对於特定的危害事件,其发生之可能性与後果的组合.风险评估：估计风险的规模与决定风险是否为可忍受的整个过程.5.作业内容:每年应定期进行危害监别及风险评估,以监别出不可忍受风险,做为年度目标及管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 之依据,以持续改善安全卫生管理系统.平时各单位若有制程变更、新设备、原物料改变或作业环境条件改变等明显会影响风险评分之个案,应重新监别危害及评估风险.评估时依据「事故代码表」(如项内容)及「风险评估评分基准」(如项内容)为评估准则.第1页,共11页文件名称危害因素作业程序版本1文件编号VE-QP-0032编制部门品保部依所属之职务范围建立「职务及作业清查表」(表A)内容应包括例行性及非例行性活动.作法如下所示：(例)办公活动(02)文书作业(002)电器使用(003)资料存取(004)其它活动(03)更换灯管(001)上下楼梯(002)环境清洁(003)出差(004)交通(001)交通(001)上班(01)编码原则：流程码以01.02.03.04….流程之每项作业流水码以001.002.003.004….建立「职务及作业清查表」(表A)依作业项目列出所需之作业条件,内容包括作业环境、设备/工具、原物料之描述,并依对应的作业条件、监别可能之危害特性.危害特性之用词统一依照「事故类型表」之分类项目内容.依「职务及作业清查表」(表A)之危害特性,每一项危害编一个流水号,并将在何作业中,发生什麽状况,产生何种危害,填入(表B)「危害监别与风险评估表」内,并注明现有之防护措施.风险等级评估依项「风险等级评估评分基准」为评估依据,将暴露率、发生机率、严重度分别填入,并求出风险等级.风险等级为（作业暴露频率×发生机率）与後果严重度,对照风险矩阵後分析出之结果.完成後将书面资料及(表B)之电子档於12月底前交管理部。将各单位缴交之(表B)电子档中不可接受风险,转列至(表C)「不可接受风险一览表」全公司汇整成一份,送管审会审查,审查後由管理代表核准.每年下半年度管理审查会前逐项审查不可接受风险,并决定出因应对策,以作为年度目标、管理方案之参考.第2页,共11页文件名称危害因素作业程序版本1文件编号VE-QP-0032编制部门品保部风险等级评分判定基准依项「风险矩阵」,每三年检讨或修正;执行对策依项「风险等级评分判定基准与执行对策」(风险等级对应之改善措施),由环安卫系统推行委员会议中决定之,由管理代表核准後施行.审查 决议 历史决议下载古田会议决议全文下载关于若干历史问题的决议下载关于若干历史问题的决议原文关于若干历史问题的决议pdf 以管理方案改善者,由管理部另制作目标、标的管理方案展开对照表,经核准後发行各单位以做为执行管理方案之依据.管理方案权责单位应依「目标、标的与方案管理作业程序」规定,执行管理方案之改善.各单位对未纳入管理方案之不可接受风险仍应予改善,并纳入日常管理运作.6.参考文件：目标、标的与方案管理作业程序7.附件及使用表单：事故代码表：物理性(Physical)代码分类项目代码分类项目PH1物体飞落,掉落PH13照明不足PH2倒塌,崩塌PH14通风不良,缺氧,窒息PH3物体破裂PH15粉尘暴露PH4坠落,滚落PH16游离辐射暴露PH5跌倒,滑倒PH17非游离辐射暴露PH6冲撞,被撞PH18振动PH7夹,卷,压伤PH19漏电,感电(含静电,火花)PH8切,割,刺,擦伤PH20压降,停电PH9踩踏PH21漏水PH10溺毙PH22爆炸(尘爆)PH11与高、低温接触(冻伤、灼/烫伤)PH23异常气压PH12噪音过高PH24异物入眼第3页,共11页文件名称危害因素作业程序版本1文件编号VE-QP-0032编制部门品保部化学性(Chemical)：代码分类项目代码分类项目CH1火灾CH6异味CH2爆炸CH7冒烟CH3与有害物接触CH8缺氧,窒息CH4化学品泄漏(含废液)CH9化学品灼/溅伤CH5毒气(气体)泄漏生物性(Biological)：代码分类项目代码分类项目BI1病媒滋生BI3病菌传染BI2食物中毒BI4发霉腐败人因工程(HumanFactorsEngineering)：代码分类项目代码分类项目ER1设计不良导致人为失误ER4不适宜之工作姿势造成伤害ER2操作高度、空间不适造成伤害ER5重复性操作造成伤害ER3人工搬运超过荷重造成伤害ER6人为不当动作其他(Others)：代码分类项目代码分类项目OT1交通事故OT4影响环境OT2工作压力OT5未归类者OT3设备、设施损坏注：危害对象：(1).人(2).设备、设施(3).环境风险等级评估评分基准：第4页,共11页文件名称危害因素作业程序版本1文件编号VE-QP-0032编制部门品保部作业暴露频率：作业暴露分类操作/作业产生之危害作业环境产生之危害评分持续作业(暴露)连续操作作业连续暴露在此环境下,至少6小时/日以上10经常作业平均每日一次以上暴露在次环境下,至少4小时/日以上8偶而作业平均每月一次以上暴露在次环境下,至少2小时/日以上6不常作业平均每季一次以上暴露在次环境下,至少1小时/日以上4少有作业每年一次以上暴露在次环境下,至少2小时/周以上2非常少有最多每年一次暴露在次环境下,至少1小时/周以下1发生机率：发生机率发生事实保护措施完整性评分完全可以预料本厂曾经发生此类意外/事实平均3次/年以上（含）需防护措施,但未设置.或无法防护10相当可能本厂曾经发生此类意外/事实平均1~3次/年（含）有设置保护措施，但未定期PM或效果不佳8可能,但不经常>三年内发生超过一次(含),但少於1次/年>本厂曾发生过此类虚惊事故有设置一项硬体防护设施及软体保护措施5可能性小,纯属意外>五年内发生超过一次(含),但少於1次/年>同业间曾经发生过或本厂无记录但潜在可能发生有设置二项硬体防护设施及落实之软体保护措施3很不可能,可以假设本厂及友厂未曾发生有设置二项以上具体有效之硬体防护设施2几乎不可能从未想过会发生（国内、国外）设置多重防护设施,软硬体保护成效极佳1第5页,共11页文件名称危害因素作业程序版本1文件编号VE-QP-0032编制部门品保部後果严重度：人员安全卫生设备/设施环境影响评分一人死亡或三人送医急救1>主系统或设施损失2>损失NT1000万以上1>油料、化学品泄漏,造成火灾,需动用紧急消防系统,并具有立即及持续的环境或公众健康的冲击2>影响扩及厂外,可能导致抗争A1>残废伤害/疾病2>严重伤害(严重骨折、职业性癌症、三级烫伤、失能伤害）3>需长期住院治疗或长期修养/复建1>主要的次系统损失或设施损坏2>损失NT500~1000万以上3>造成ERT人员运作1>油料、化学品泄漏,需使用消防设备,具有暂时(3天内)的环境或公众健康的冲击2>影响扩及厂外,影响企业形象B1>医疗处理或须限制其工作活动(需外送就医或职业病)2>中度伤害(骨折、二级烫伤)3>曾引起员工抱怨或反应或感官不舒服1>次要的次系统损失或设施损坏2>损失NT100~500万以上3>造成ERT人员运作1>油料、化学品泄漏,有需要对外 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 2>影响扩及厂内C1>仅须至保健室(不需外送)2>轻度伤害(表皮受伤、轻微割伤、疼痛或过敏）3>交通事故1>不严重的设备或设施损坏2>损失NT50~100万以上3>造成ERT事件(虚惊)）1>油料、化学品泄漏,只需要例行的清除,不需要对外报告2>影响局限局部区域D1>轻微伤害自行处理即可(暂时性过敏)2>及轻微之未知健康影响1>仅零组件损坏2>损失NT10~50万以上局部设备附近化学品泄漏E无明显危害1>无明显危害2>损失NT10万以下个人工作环境化学品泄漏F第6页,共11页文件名称危害因素作业程序版本1文件编号VE-QP-0032编制部门品保部後果严重度：风险可能性风险等级后果严重度ABCDEF60~10011234540~5911234530~3912335620~2912345610~192334660~9234566注:风险可能性＝作业暴露频率×发生机率风险等级评分判定基准与执行对策(风险等级对应之改善措施)风险等级风险评分因应对策第1级非常高度风险立即检讨现有保护措施之完整性或进行改善方案或加强应变能力第2级高度风险各部门进一步检讨後，决定是否改善第3级中高度风险暂时可接受,但需要注意是否具更有效之保护措施第4级中度风险暂时可接受,但需要注意目前管制状况第5级中低度风险可接受,以现有方式监控。第6级低度风险可接受,不改善。保存年限：至修订止第7页,共11页文件名称危害因素作业程序版本1文件编号VE-QP-0032编制部门品保部附件一:危害监别与风险评估作业流程图作业流程责任单位作业表单评估时间与准则职务、作业清查危害鉴别风险评估不可接受风险管理审查日常管理目标及管理方案改善是管理部各部门主管职务与作业清查表及推行干事各部门主管危害鉴别与风险评估表及推行干事各部门主管危害鉴别与风险评估表及推行干事管理部不可接受风险一览表环安卫系统推行委员会否管理部及方案管制改善相关权责单各部门主管程序/办法管制第8页,共11页附件二:（表A）职务及作业清查表表单编号:ADM-038REV:A部门：填表日期:项次部门代号+流程码+流水码作业流程/名称工作性质职务作业条件备注(非)例行环境设备/工具物料/化学品危害特性作业资格条件　　保存年限：三年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核准：　　　　　　　审核：　　　　　　　　　制表：文件名称危害因素作业程序版本1文件编号VE-QP-0032编制部门品保部附件二:（表A）职务与作业清查表填表说明：1>各单位属之设备、管线、活动、服务等种类予以危害监别,制作职务及作业清查表,危害监别、风险评估范围包括：>例行性及非例行性作业>所有人员进入工作场所之活动(包括承揽商与访客)>由组织或其他单位在工作场所中所提供之设施2>部门代码/流水码：以既定的部门代码後加上三码流水码填入3>作业流程/名称：各单位依作业属性分类4>（非）例行性：指该作业之工作性质分为例行性（routine）与非例行（non-routine）性工作二类>例行性：计画性之例行性工作，如一般例行性、储槽清洗作业、设备操作、设备运作及岁修等>非例行性：非计画性之例行性工作。如紧急维修、夜间及假日维修、异常状况排除等5>作业条件：系指考量该作业流程、职务所需之作业条件>环境：如控制室、厂房内、化验区…..等>设备/工具：如电脑、储槽、槽车/手工具、个人防护工具、....等>物料/化学品：执行该工作时,所须接触之危险化学品,逐一列出化学品之学名/商品名>危害特性：在使用原物料、工具、机械、设备作业环境时会造成潜在危害（其产生因子如原物料、缺氧、化学物质、产品装卸、工具、机器、搬运设备、噪音、照明、温度、振动辐射等）6>其他说明事项，或特别说明执行该业务所须之作业资格条件,如法规所 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 证照：>各单位SOP规范需经单位训练合格,始得作业且有列册管理者.则填入「训练测验合格」>无须说明者,则填入「NA」第9页,共11页附件三:（表B）危害监别与风险评估表表单编号:ADM-031REV:A部门:填表日期:项次风险评估编号作业流程/名称步骤/节点可能发生原因後果影响事故代码保护措施/防治措施改善建议风险评估风险等级频率机率严重度保存年限：三年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核准：　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　制表：文件名称危害因素作业程序版本1文件编号VE-QP-0032编制部门品保部附件三:（表B）危害监别与风险评估表填作说明：1>项次：以流水码依序编列2>风险评估编号：部门代号+流程码+流水码。3>作业流程/名称：如职务及作业清查表所示4>作业状态：包含四部份，正常、维修保养、异常、紧急应变皆须列入考量（依实际作业情况需求复选）5>步骤/节点：>依据SOP规范将其操作步骤逐一列出，找出并整合出「关键性步骤」.针对「关键性步骤」,进行一系列之危害监别与风险评估例如：储运组将「油槽操作及油槽检查步骤」之动作,由原先SOP中数个步骤,找出其关键步骤（有危害之步骤）,而调整为3个步骤,分步骤讨论其数个「可能发生原因」.>针对作业流程/名称将其区分数个单元（步骤/节点）,针对每个步骤/节点分别讨论其数个「可能发生原因」.A表B表作业流程/名称步骤/节点（1）进料作业（）储桶进原料（）原料输送（2）设备检点（）设备运作巡检（）输料机点检（）集尘设备点检（）磨轮磨耗检查和调整6>可能发生原因：为使风险评估能有效展开,每一个步骤及节点,可能有数个「可能发生原因」,应针对各原因,分项填写.7>评估时,应考虑各步骤/节点可能产生之偏离,而填写时务必明确写出「真因」,说明清楚因「某动作不执行」或「某设备元件异常」,造成之可能发生原因.8>後果影响：针对发生原因,产生之後果影响之说明.如一个「可能发生原因」,有数个後果,应填写在同一栏位,不需分项填写（亦即一项「可能发生原因」,有一个对应之「流水码编号」）第10页,共11页文件名称危害因素作业程序版本1文件编号VE-QP-0032编制部门品保部9>事故代码：主要分为四大类说明如下(详如危害事故分类表)：>化学性(CH)：化学物质本质或潜在可能产生烟雾(mist)、蒸气、气体、燻烟、液体、黏液等具有刺激性、腐蚀性、毒性、致癌性、反应性、自燃性、引火性等对人体或设备产生安全卫生危害者.>物理性及机械性危害(PH)：举凡噪音、振动、辐射、温度、压力、雷射、微波、紫外线、高压电击、坠落、撞击、机具切、割、夹、卷、电气火灾等可能伤害人体者。>人因工学性危害(ER)：包括搬举重物、疲劳、作息周期、精神性等危害人体健康者.>生物性危害(BI)：如病媒滋生、食物中毒、传染性疾病等可能危害人体健康者.>其他安全卫生危害(OT)10>保护措施：系指软体保护及硬体保护措施，撰写需同时考量软、硬体措施，并详尽填写.如：>硬体措施：系指工程控制类，如：警示、警报、连锁、侦测（环境、毒性气体、可燃性气体、氧气、火警、泄漏、液位、温度、压力.........）、个人防护工具（防护手套、可携式呼吸器、护目镜、安全索.........）、局部排气系统、防墬落、接地.....等>软体措施：教育训练、各类合格证、健康检查、紧急应变、工作安全许可、上锁/挂牌、各种SOP（需写档号）、日常巡检、自动检查.....11>改善建议：针对现阶段保护措施不足,需再提出之建议项目.如：硬体设备改善、SOP修正、加强教育训练.....等12>风险等级评估：>风险等级评估系指：作业暴露频率、发生机率、後果严重度作矩阵分析>各项评估应独立考量单项评估种类,不应综合其他因子>各项评分依据由左至右思考,选择最适当之栏位,除第一项「作业暴露频率」外,第二项「发生机率」及第三项「严重度」,应选择得分最高者13>风险等级＝（作业暴露频率×发生机率）与风险矩阵做对照分析（ps：作业暴露频率×发生机率＝风险之可能性）第11页,共11页附件四:（表C）不可接受风险一览表表单编号:ADM-039REV:A单位:填表日期：项次风险评估编号作业步骤可能发生原因事故代码现有防护措施风险评估风险等级因应对策暴露频率发生机率严重度方案紧急应变作业管制教育训练防护具　　　核准：　　　　　　　审核：　　　　　　制表：