质量环境职业体化管理手册

Revisedat2pmonDecember25,2020.质量环境职业体化管理手册xxxx建筑工程有限公司管理手册目录第A版第0次修改第章JZ/SC-2012目录章节号标题GB/T19001条款ISO14001条款号GB/T28001条款号GB/T50430条款号目录————————发布令1111管理者代表任命书5.5.24.4.14.4.14公司概况————————组织机构图5.5.14.4.14.4.14手册的适用范围、编制及管理1111引用 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、术语和定义3332质量/环境/职业健康安全管理体系444——总要求、、文件要求4.4.44.4.4、4.2.1总则4.2.14.4.44.4.4、4.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.4、4.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5、4.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.3、管理职责5——————管理承诺以顾客为关注焦点4.3.14.3.24.3.14.3.2、质量、环境、职业健康安全管理方针策划、5.4.1目标和指标5.4.14.3.34.3.3、5.4.2质量/环境/职业健康安全管理体系策划5.4.24.3.34.3.4、5.4.3环境因素辨识、评价及控制措施的确定——4.3.1————5.4.4危险源辨识、风险评价及控制措施的确定————4.3.1——5.4.5法律法规与其他要求——4.3.24.3.2——5.4.6质量、环境、职业健康安全管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ——4.3.34.3.4——职责、作用、责任和沟通、参与和协商4.4.14.4.34.4.14.4.34、5.5.1职责、作用、责任5.5.14.4.14.4.145.5.2信息沟通、参与和协商5.5.34.4.34.4.313管理评审、资源管理6——————资源提供4.4.14.4.1人力资源4.4.24.4.25基础设施4.4.14.4.16工作环境4.4.14.4.1、产品实现7——产品实现和策划4.4.64.4.610与顾客有关的过程4.4.64.4.67设计和开发4.4.64.4.6采购4.4.64.4.66、～、9生产和服务提供4.4.64.4.6、、10监视和测量设备的控制4.5.14.5.1环境、职业健康安全运行控制——4.4.64.4.6——应急准备与响应——4.4.74.4.7——绩效的监测、测量、分析和改进8——————总则4.5.14.5.1、、监视和测量4.5.14.5.1、、、、、、8.2.1顾客满意8.2.14.5.14.5.1、8.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.4128.2.3管理过程的监视和测量8.2.34.5.14.5.1、、8.2.4产品的监视和测量8.2.4————、、、、8.2.5环境、职业健康安全绩效的监测和测量——4.5.1——8.2.6合规性评价——4.5.24.5.2——事件调查、不符合、不合格品的控制4.5.34.5.3、数据分析4.5.14.5.1、改进4.5.34.5.38.5.1持续改进8.5.14.5.3,4.5.18.5.2纠正措施与预防措施8.5.24.5.34.5.3.28.5.3纠正与预防措施8.5.34.5.34.5.2附录一管理手册章节与标准对照和职能分配表附录二质量、环境和职业健康安全管理目标和指标附录三程序文件清单附录四项目施工管理过程图10附录五手册修改页xxxx建筑工程有限公司管理手册发布令第A版第0次修改第章JZ/SC-2012本《质量/环境/职业健康安全管理手册》（简称《管理手册》）是根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》三个管理体系标准要求及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》并结合本公司实际和发展的需要编制。它阐明了本公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标，概括描述了公司质量/环境/职业健康安全管理体系。本公司所有涉及质量/环境/职业健康安全管理的部、室和岗位，其管理特点、职责权限和相互关系均在本手册中作了明确规定，本手册是用于指导全公司质量/环境/职业健康安全活动的纲领性文件，对促进我公司管理科学化、规范化和法制化有重要的意义。全公司各部门、各项目部及全体员工必须遵照执行，并应持续改进，确保体系的有效性、适用性和充分性。近期，国家认证认可监督管理委员会与住房和城乡建设部决定在建筑施工领域质量管理体系认证中应用GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》，这本规范是依据了现行的与施工企业质量管理有关的国家标准和规范，是将GB/T19001-2008标准的要求，结合我国建筑行业的特点和施工企业的管理特点，转化成为施工企业的管理要求，是GB/T19001-2008标准的“行业化”和“本土化”。本手册A版于2012年5月12日颁布，并于2012年5月12日起正式实施。最高管理者（公司总经理）：2012年5月12日xxxx建筑工程有限公司管理手册管理者代表任命书第A版第0次修改第章JZ/SC-2012根据公司建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系工作的需要，特任命XXX为我公司管理者代表，以加强对公司整个管理体系的领导工作，其职责与权限如下：（1）确保质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；（2）定期向公司最高管理者报告管理体系的业绩,包括任何改进的需求；（3）确保在公司内提高全体员工满足顾客及其他相关方要求的意识；（4）代表公司负责就管理体系有关事宜与外部进行联络。本任命自批准之日起正式生效。最高管理者（公司总经理）：2012年5月12日xxxx建筑工程有限公司管理手册公司简介第A版第0次修改第章JZ/SC-2012xxxx建筑工程有限公司成立于2007年7月，为有限责任公司（以下称公司）。公司主要从事房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、建筑装饰工程、园林古建筑工程、钢结构工程专业承包。公司设在南昌市洪都北大道299号。我公司自2007年12月获批房建建筑施工总承包三级资质以来，适应建筑市的发展，严把工程质量及安全生产关，先后完成多项建筑工程项目，赢得业主一致好评。公司在近年来加大资金投入，重视对工程技术人员的培养，公司规模也相继扩大，公司实力不断增强。公司现有注册资金3000万元，工程技术和经济管理人员157人，其中初级职称117人，高级职称6人，中级职称31人。有各种机械设备125台套。公司立足江西、面向全国，走向世界，全体员工齐心协力，发扬“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神；公司以“树一块牌子，接一批工程、出一类人才”为方针，致力发展建筑事业，坚持科学发展，竭诚为广大业主提供优良产品和优质服务；也为社会努力创造更美、更好的精品建筑，共创美好未来！公司始终奉行“承建为主，开发为辅、资源共享”的经营方针，坚持“以人为本，诚信至上”的核心理念，恪守为社会各界诚信服务的诺言，满足业主期望，实现互惠双赢。xxxx建筑工程有限公司管理手册组织机构图第A版第0次修改第章JZ/SC-2012xxxx建筑工程有限公司管理手册手册的适用范围、编制及管理第A版第0次修改第章JZ/SC-20122．手册的适用范围、编制及管理手册使用范围2.1.1本手册适用于本公司房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、土石方工程、机电安装工程、高耸构筑物工程、体育场地设施工程的施工质量、环境保护及职业健康安全管理的全过程以及位于于SSSS办公区域的环境和职业健康安全的管理。2.1.2本手册适用于公司内部质量/环境/职业健康安全管理活动、第二方审核（ 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 情况）和第三方认证。手册编制说明2.2.1《管理手册》是依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》三个标准及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》，并结合本公司实际情况整合编制而成。由于四个标准的管理体系相似，为了减少管理体系建立的工作量和避免四个管理体系要求之间的重复，保证管理体系的协调、统一，同时提高质量/环境/职业健康安全管理效能，公司将四个管理标准进行有机整合，编写了本《管理手册》，形成一个使用共有要素的单一整合型管理体系，以有利于体系策划、资源配置、确定互补目标并体现整体的有效性。四标准合并对照见本手册目录及附录一《管理手册章节与标准对照和职能分配表》。2.2.2由于本公司所生产的产品是根据顾客提供的图纸实施的，不承担工程设计的业务；本公司的产品是建筑物，按产品性质，在生产实现的全过程中，不存在包装这一要求。因此，本《管理手册》删减了GB/T19001-2008《质量管理体系要求》中条款“设计和开发”、产品防护”条款中“包装”、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》中“施工设计”条款的要求。此删减不影响本公司提供满足顾客和相关法律法规要求的产品的能力和责任。本《管理手册》包括了GB/T14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的全部要求。xxxx建筑工程有限公司管理手册手册的适用范围、编制及管理第A版第0次修改第章JZ/SC-20122.2.3本《管理手册》对公司的管理方针做了阐述，并对管理体系的结构和运作进行了描述，是公司进行质量/环境/职业健康安全一体化管理的纲领性文件，充分证实我公司有能力满足顾客及相关方要求、产品环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求。手册管理2.3.1本《管理手册》由管理者代表负责组织有关人员，依据相关管理体系标准的要求、相关法律、法规的要求、顾客及相关方的要求并结合本公司实际情况进行编制，为受控文件，按分发清单，经管理者代表审定、最高管理者批准后发布实施。2.3.2本手册由行政人事部负责登记发放和管理。2.3.3手册必须受控，标识、登记发放并办理签字领取手续。2.3.4手册限定在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借或外送。2.3.5当手册的持有者调离公司时应将手册及时回收并作好记录。2.3.6手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到行政部，由管理者代表组织有关部门进行修改，经修改的文件报最高管理者审批后发布实施。2.3.7手册的更改、发放按照《文件 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》的要求实施。2.3.8本手册解释权归管理者代表、行政人事部。xxxx建筑工程有限公司管理手册引用标准、术语和定义第A版第0次修改第章JZ/SC-2012引用标准GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2008《质量管理体系要求》GB/T14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》术语和定义上述标准中所使用的术语和定义。本手册中所指的“管理”，均指质量、环境和职业健康安全的管理。xxxx建筑工程有限公司管理手册质量/环境/职业健康安全管理体系第A版第0次修改第章JZ/SC-2012质量/环境/职业健康安全管理体系总要求4.1.1公司按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求建立文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以实施和保持，对管理体系中的各项活动进行策划，持续改进其有效性。4.1.2公司按标准的要求，通过体系文件的表述，确定所需的所有过程，以及相关的辅助过程，如管理活动、资源提供、测量过程、环境保护、施工安全、员工健康等。文件的表述还明确所有过程的以下信息：a)确定管理的各项过程及其在组织中的应用以及过程的顺序和相互作用；b)确定公司的组织机构；c)确定为确保过程的有效运作和控制所需要的准则和方法；d)确保获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和监视；e)确定对过程进行监视、测量和分析的方式和方法；f)明确实施必要的措施，以实现对过程所策划的结果和对过程的持续改进。4.1.3公司管理活动的主要内容一般包括：a)方针和目标管理；b)组织机构和职责；c)人力资源管理；d)施工机具管理；e)投标及合同管理；f)建筑材料、构配件和设备管理；g)分包管理；h)工程项目施工质量/环境/职业健康安全管理；i)施工质量检查与验收；j)工程项目竣工交付使用后的服务；xxxx建筑工程有限公司管理手册质量/环境/职业健康安全管理体系第A版第0次修改第章JZ/SC-2012k)质量/环境/职业健康安全管理自查与评价；l)质量/环境/职业健康安全信息管理和质量/环境/职业健康安全管理改进。4.1.4公司规定影响工程质量、环境因素和安全风险的外协，工程外包过程（如建筑材料、施工设备、施工机具、工程分包、劳务分包等），外包过程按章的要求进行控制，保证其符合规定要求。4.1.5公司的管理体系是建立在一个由“策划、实施、检查、评审”诸环节构成的动态循环过程的基础上，并在不断的循环过程中，使公司的经营和管理得到上升和改进。xxxx建筑工程有限公司管理手册文件管理第A版第0次修改第章JZ/SC-20124.2.1总则a）管理者代表负责组织、实施对公司管理体系文件的结构进行策划，并建立文件管理制度，明确文件的职责、方法和步骤。b）本公司管理体系文件包括四个层次：●管理手册，包括管理方针和质量/环境/职业健康安全管理目标及指标；●程序及制度文件，共29个，详见附录三《管理体系程序及制度文件清单》；●支持性文件，包括管理标准、管理制度、工艺标准、质量验收标准、法律法规、专项施工方案，环境和职业健康安全管理方案等；●记录文件，即对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，包括体系运行所需要的证据资料。c）管理体系文件编制的基本要求：●符合GB/T19001-2008、GB/T14001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求、法律法规要求及本行业标准的要求。●要符合公司实际情况，要考虑文件的适应性及可操作性，应易于理解，如需引用时，应注明文件的来源及查询途径。●文件可以是任何形式或类型的媒体（软盘、光盘、磁带等）4.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册本公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准要求和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》制定本《质量/环境/职业健康安全管理手册》。手册的内容包括：a）有关《管理手册》的编制、审批及管理；b)管理体系的范围，包括对GB/T19001-2008标准删减的具体条款和理由说明；c)公司概况和公司组织机构图；d)公司组织机构和部门职责描述；e)管理方针和质量/环境/职业健康安全管理目标、指标；xxxx建筑工程有限公司管理手册文件管理第A版第0次修改第章JZ/SC-2012f)管理体系过程及相互关系的描述，包括对过程的管理和主要控制方法；g)附录。4.2.3文件控制a）行政人事部负责制订《文件管理制度》并组织实施，对文件的标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、评审和作废进行有效控制，以确保管理体系所要求的所有文件均处于受控状态。b）各部门和各项目部负责本部门文件的管理与控制。应建立本部门自用的文件清单，并确保能得到有效版本。c)管理者代表负责组织、行政人事部负责定期对文件的有效性进行评审，评审的目的在于及时获得文件实施方面的信息，发现存在的问题和不适宜之处，以便识别更改的需要。如发现文件需更改时，更改后的文件在发布前应得到再次批准。d)公司的文件管理应符合下列规定：●文件在发布之前经过批准；●根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布；●明确并及时获得管理活动所需的法律、法规和标准规范；●及时获取所需文件的适用版本；●文件的内容清晰明确；●确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；●及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。e)“受控”与“非受控”的确认本公司确认本公司的《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书汇编(工艺操作规程)、《管理规定汇编》、《岗位职责汇编》、《各岗位任职要求汇编》、《应急预案》等；本公司适用的法律、法规、标准为受控文件。通知、报告、总结、评价记录等为非受控文件。f)“受控”与“非受控”版本分发本公司的《管理手册》、《岗位职责汇编》、《各岗位任职要求汇编》由最高管理者批准后分发；其它受控文件由管理者代表批准后分发。xxxx建筑工程有限公司管理手册文件管理第A版第0次修改第章JZ/SC-2012·受控版本上加盖“受控”印章，统一编号,没有加盖“受控”印章的为非受控版本。·本手册非受控类分发对象：顾客、上级管理部门、兄弟单位。本手册非受控类由管理者代表签发,行政人事部在发放清单上作好记录。·发放清单上注明手册的分发对象、分发号和控制状态，分发清单事先经管理者代表批准，持有人签字领取。g)本手册的更改控制本手册的任何更改均由行政人事部负责填写“文件更改通知单”，经最高管理者批准后，由行政人事部对所发放的盖有“受控”字样的《管理手册》实施更改。4.2.4记录控制a）管理者代表负责建立管理体系管理制度，明确记录的职责、方法和步骤。b）行政人事部负责制订《记录管理制度》并组织实施，以保证提供符合要求和管理体系有效运行的证据，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进管理体系提供信息，并负责建立全公司的体系运行支持性记录清单。c)《记录管理制度》应明确记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。d）各部门负责收集和管理本部门形成的记录，明确应管理的记录，按规定的时间和要求向有关部门和人员传递。e）记录的标识、填写、查阅、保存应执行《记录管理制度》。支持性文件JZ/CX-01-2012《文件管理制度》JZ/CX-02-2012《记录管理制度》xxxx建筑工程有限公司管理手册管理职责第A版第0次修改第章JZ/SC-20125管理职责管理承诺最高管理者通过以下活动对其建立和保持质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其绩效的承诺提供证据：a)在公司内通过宣传、教育和培训等有效形式帮助全体员工认识满足顾客和相关方要求、遵守法律法规与其他要求，以及预防环境污染、职业健康安全事故的重要性。b)制定和批准公司的管理方针。c)在管理方针的基础上建立质量、环境和职业健康安全目标并采取必要的措施，确保目标的实现。d)按策划的时间间隔主持管理评审以确认管理体系的适宜性、充分性和有效性，并能持续改进其绩效。e)确保质量/环境/职业健康安全管理体系运作能获得必要的资源，包括人力、物力、财力和专项技术、技能资源及信息资源。以顾客为关注焦点5.2.1最高管理者以提高工程质量、增强客户满意和提高环境保护及职业健康安全绩效作为公司生存和发展的目标和根本追求，确保在管理方针中对满足顾客要求和持续改进管理体系有效性作出承诺，通过管理体系的有效运行，确保顾客的要求得到确定并予以满足，并确保遵守相关环境和职业健康安全法律法规。5.2.2经营管理部通过市场调研、预测或与顾客及相关方直接沟通的方式，在合同签订前了解和确定顾客及相关方的要求和期望，进而转化为具体的要求，并在公司各部门和层次间进行沟通，调配资源，明确职责，予以实施。具体按条款的要求控制。5.2.3质量技术部组织项目部做好工程服务工作，通过对顾客及相关方满意度的调查和各种意见、抱怨的收集分析，评价公司的竞争能力，识别改进机会，制定并实施相应措施，满足顾客及相关方要求并争取超越顾客及相关方的期望。5.2.4公司将通过监视客户满意程度及环境和职业健康安全绩效作为对管理体系业绩的一种测量，并针对测量结果识别改进的机会。xxxx建筑工程有限公司管理手册管理职责第A版第0次修改第章JZ/SC-2012管理方针本公司和管理方针是：遵纪守法、诚信服务；质量第一、确保安全；关注环境、持续改进；信守合同、顾客满意。公司承诺：a)我们将不断地培训我们的员工，致力于提高全员的质量、环保、安全以及遵守国家及行业的相关法律法规和标准的意识，遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求，做到预防为主。b)坚持按规范及合同的要求施工，选择合格和环保的材料，不断推广新技术、新材料、新设备和新工艺，严格控制施工过程质量及工程保修服务质量，用完美的质量创造品牌效应，不断提高顾客的满意度。c)我们将扮演环境保护者的角色，严格控制施工过程及其他活动对环境造成的影响，减少环境污染。d)我们将创造一个整洁、安全的施工及办公环境，树立“安全第一，预防为主”的理念，加强安全生产管理，确保安全文明施工。为员工提供必要的劳动保护，配备安全设施，降低直至杜绝安全事故的发生。e)我们将利用全体员工的力量，团结奋进，不断改进我们的体系、施工工艺、工程质量以及我们的工作作风，规范我们的行为，提高质量管理/环境管理/职业健康安全管理的绩效，使有关的相关方满意。f)在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象。本管理方针发布后公司将通过标牌、标语、宣传栏、会议、文件等多种形式向全体员工和社会传达，使每个员工都能充分理解和自觉执行，并向有关相关方提供。公司一般在每年召开的管理评审会议时，对管理方针的持续适宜性进行评审，以适应外部环境的变化和内部发展的需要。xxxx建筑工程有限公司管理手册策划第A版第0次修改第章JZ/SC-20125.4.1质量/环境/职业健康安全目标、指标1）行政人事部负责本公司管理体系的策划；建立和实施管理方针、目标管理制度，明确其职责、方法和步骤；2）确保质量/环境/职业健康安全目标、指标管理制度的有效运行。3)建立并实施工程项目管理从策划至保修阶段的管理制度,明确其职责、方法和步骤；a.质量/环境/职业健康安全目标应建立在公司管理方针的基础上，在管理方针给定的框架内展开，目标应具体、指标应可测量，同时考虑采取经济实用的管理和技术，经过努力确保实现。b.管理者代表负责组织相关部门制定质量/环境/职业健康安全目标，并在相关层次进行分解，直到为实现质量环境安全目标而进行的相关活动能受到充分的控制。c.质量技术部组织制定公司的质量目标，安全环保部负责制定公司环境和职业健康安全目标。新开工工程由项目部制定质量、环境和职业健康安全目标。d.最高管理者负责批准和发布公司质量/环境/职业健康安全目标，并确定和提供资源，使质量环境和职业健康安全目标的实现得以落实。2）质量目标a.工程一次交验合格率100%。b.每年创省级优良工程1项。c.合同履约率100%，顾客意见处理率100%，满意率95%以上。公司根据管理方针并结合具体情况建立质量目标。质量目标是对管理方针的展开，也是公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。公司每年将根据具体的情况制定具体的质量目标。为确保质量目标的实现，各项目部制定质量分解目标及实施措施。质量目标每年组织一次评审，必要时予以修订并重新传达和贯彻。3）环境目标a.施工噪声达标排放，夜间施工不扰民；b.“三废”达标排放，不发生污染事故；c.工程施工使用绿色环保建材，不危害人体健康、不污染社区环境；xxxx建筑工程有限公司管理手册管理策划第A版第0次修改第章JZ/SC-2012d.节能降耗，减少施工现场和办公区域资源能源和办公器材消耗量，确保办公区域和施工现场的环境卫生。公司根据管理方针和建筑行业具体情况建立环境目标，教育和激励员工以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力，强调污染预防的重要性；为员工和外来人员提供健康安全保障；将节约能源、控制污染物的排放，不断改善环境贯穿于施工生产全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。4）职业健康安全目标a.严格控制施工过程中的重大风险源（高空坠落、物体打击、坍塌、触电、机械伤害等），杜绝因工重伤、死亡事故的发生，轻伤事故千人负伤率控制在5‰以下；b.不发生火灾、中毒、中暑、有毒有害化学品泄漏和重大机械事故；c.及时消除重大事故隐患，一般隐患整改率达到95%；d.不发生职业危害事故，职工职业病发生率为0；e.创文明工地，每年不少于3项，其中不少于1项省文明工地。公司根据管理方针和施工过程的风险特点建立职业健康安全目标。通过危险因素辨识和安全风险评价来策划风险控制措施，以减少事故发生和提高安全绩效，确保以安全生产为建筑施工保驾护航，以最好的质量和最高效率保持企业的生命力。5）质量/环境/职业健康安全指标公司根据所建立的质量/环境/职业健康安全目标，进行逐步细化和分解，分别制订出量化的、具有可操作性和体现先进性的分项指标。为制定管理方案和应急预案打下基础。具体指标分解见附录二《质量/环境/职业健康安全管理目标和指标》。支持性文件JZ/CX-03-2012《目标管理制度》5.4.2体系策划为确保公司的管理方针和目标的顺利实现，最高管理者任命了管理者代表，组织各部门共同对公司建立整合型管理体系进行策划。策划的内容包括：a)确定需达到的质量/环境/职业健康安全目标及相应的管理活动，确定过程的顺xxxx建筑工程有限公司管理手册管理策划第A版第0次修改第章JZ/SC-2012序、输入、输出及相互作用，配置实现过程所需的各种资源；b)确定公司组织结构，明确各部门各岗位的职责和权限；c)涉及质量、安全、环境的策划结果要形成文件化的管理体系，管理体系文件应包括：●管理方针和管理目标；●管理体系的说明；●管理制度；●管理制度的支持性文件；●各项记录。d)建立内外信息沟通渠道，开展协商与信息交流；e)策划旨在提高员工质量/环境/职业健康安全意识和能力的培训，并配置培训所需的资源；f)策划必要的措施以实现体系持续改进的承诺。5.4.3环境因素辩识、评价与控制措施的确定a)安全环保部负责制定《环境因素辨识、评价及控制措施的确定控制程序》，旨在对公司所承建的工程各过程中存在的可以控制或可以施加影响的环境因素进行动态的识别与评价，并在后续的过程中对评价出的重要环境因素采取相应的控制措施，以减少各种环境的不利影响；b)安全环保部按程序规定，组织各部门和各项目部进行环境因素的识别、登记、评价工作，以确定重要环境因素；c)安全环保部负责编制《环境因素清单》和《重要环境因素清单》，报管理者代表审查确认、审批后下发各部门实施；d)环境因素的识别范围应覆盖公司办公区域及本体系所覆盖的全部资质范围及施工过程中的各个方面，包括相关方活动对环境产生的影响；e)安全环保部对登记在《重要环境因素清单》中的重要环境因素，应采取制定施工组织设计、施工专项方案、应急方案、管理方案或相应的运行控制程序等方式加以对xxxx建筑工程有限公司管理手册策划第A版第0次修改第章JZ/SC-2012其控制；f)当法律法规变更、相关方要求变化时，安全环保部应适时组织各部门对环境因素进行更新和评价。g)对已确定的重要环境因素制定其控制措施 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 和目标、指标管理方案。支持性文件JZ/CX-04-2012《环境因素辨识、评价及控制措施的确定控制程序》5.4.4危险源辨识、风险评价和控制措施的确定a)安全环保部负责制定《危险源辨识、风险评价及控制措施的确定控制程序》，组织各部门进行危险源的辨识和评价工作，将风险评价结果作为建立公司职业健康安全目标指标的重要输入。b)安全环保部应编制《危险源清单》和《重大危险源清单》，报管理者代表审查、审批后实施。c)危险源辨识应覆盖公司行政办公区及本体系所覆盖的资质范围及施工过程中的各个方面，应包括公司内所有常规和非常规的活动、考虑公司自身员工、合同方人员和访问者的活动、工作场所内的所有设施以及使用外部提供的产品和服务带来的所有安全风险。d)安全环保部对登记在《重大危险源清单》中的重大风险应采取制定施工组织设计、施工专项方案、应急方案、管理方案或相应的控制程序等方式加以控制。e)当法律法规变更、相关方要求变化时，安全环保部应适时组织各部门对危险源辨识和风险评价进行更新和评价。f)对已确定的重大危险源制定其控制措施计划和目标、指标管理方案。支持性文件JZ/CX-05-2012《危险源辨识、风险评价及控制措施的确定控制程序》xxxx建筑工程有限公司管理手册策划第A版第0次修改第章JZ/SC-20125.4.5法律法规与其它要求a)行政人事部负责制定并实施《法律法规与其他要求控制程序》，建立获取最新版本的、包括质量环境和职业健康安全三个方面所适用的法律法规和其它要求的渠道，编制《适用的法律、法规、规范、标准及其它要求清单》，并负责质量/环境/安全法律法规和标准的确认与传递。b)各部门应按《适用的法律、法规、规范、标准及其它要求清单》，执行与本部门有关的质量、环境和职业健康安全法律法规和其它要求。c)应定期更新《适用的法律、法规、规范、标准及其它要求清单》，将新内容发至相关部门，并对旧的文件做相应的标识，具体标识方法执行《文件管理制度》。d)一般情况下，《适用的法律、法规、规范、标准及其它要求清单》应每年更新一次。支持性文件JZ/CX-06-2012《法律法规与其他要求控制程序》5.4.6环境和职业健康安全管理方案a)针对已确定的环境、职业健康安全目标、指标，安全环保部负责制定环境管理方案，安全环保部负责组织制定职业健康安全管理方案。b)环境和职业健康安全管理方案内容应包括：实现目标和指标的具体方法或技术措施、预算资金，明确责任单位、责任人员及其职责，明确完成的时间、进度等。c)管理方案需经管理者代表（或技术负责人）审查和批准后方可组织实施。d)各项目部除应具体实施已批准的管理方案外，还应针对本项目部的具体情况编制必要的管理方案，报管理者代表批准后执行。项目部经理应确保实现管理方案所需资源的落实。e)安全环保部负责对各部门环境、职业健康安全管理方案实施的进度与效果进行监督检查。f)财务部应建立管理体系运行资金投入专用账目，环境和职业健康安全管理方案xxxx建筑工程有限公司管理手册职责、作用、责任和沟通第A版第0次修改第章JZ/SC-2012资金投入要单独列支。g)在环境目标及指标、职业健康安全目标及指标发生变化或制定的措施不适应新的环境因素、危险源出现等情况时，需及时对职业健康安全或环境管理方案进行修订。修订后，方案仍应经管理者代表（或技术负责人）审核、批准后实施。h)每次的管理评审均须对管理方案完成情况及效果进行评审。i)工会应监督职业健康安全管理方案的落实。本公司项目部的施工组织设计、施工专项方案，其内容已包括：实现目标和指标的具体方法或技术措施、责任人员及其职责，完成的时间、进度等。因此，应将施工组织设计、施工专项方案视为项目部环境和职业健康安全管理方案的一种具体表现形式。职责、作用和责任5.5.1职责与权限5.5.1职责与权限最高管理者根据管理运作的需要，决定公司的组织机构和管理体系职能分配，明确各部门和管理体系所涉及人员的职责和权限，采用培训、会议等方式使各级管理人员明确自己的职责和权限并严格按照规定行使职责，保证所有活动符合规定要求。1）最高管理者a.主持公司管理体系的全面策划工作，批准、发布《管理手册》，制定并颁布公司的管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责；b.任命管理者代表，并规定其职责和权限；c.确定各岗位、职能部门的职责权限，向顾客、全体员工和相关方传达管理承诺；d.为管理体系的建立、实施和保持提供相应的资源，其中包括人力资源和专项技能、技术以及财务保障；e.定期组织管理评审，审批管理评审计划和管理评审报告，确保管理体系有效运行和持续改进。f.主持重大质量环境和职业健康安全事故的调查处理。2）管理者代表xxxx建筑工程有限公司管理手册职责、作用、责任和沟通第A版第0次修改第章JZ/SC-2012除第章“管理者代表任命书”中规定的职责和权限外，还具体负责下列事项：a.组织建立管理体系，负责管理手册的策划、编写和审核以及程序文件、有关部室制定的体系文件的审批，负责管理体系目标、指标的审核和重要环境因素、重大危险源清单及管理方案的审批，确保管理体系有效运行；b.负责管理评审的组织和实施，并向为管理评审提供体系运行及审核情况报告；c.主持和策划内部审核，组建内审组并任命审核组长，审批内部审核计划和内审总结报告；d.协助最高管理者实施管理方针和目标，领导对全体员工质量环境和职业健康安全意识和能力的培训工作；e.负责与顾客、相关方、认证机构等单位就管理体系有关事宜进行沟通与协调。3）副总经理/总工程师（质量、技术、安全、施工现场环境）a.对公司工程质量/环境/职业健康安全管理承担全面技术责任，解决施工过程中的重大技术问题；b.负责重点工程设计的审核和技术规程、施工规范、施工组织设计以及特殊工程的技术措施方案的审批，并组织执行和实施；c.参与对重要环境因素、重大风险因素、各种管理方案和应急预案进行审查确认；d.负责审定损失在一万元以上的不符合的纠正措施，组织重点工程质量综合评定和交工验收，指导各项目部的技术管理工作；e.参加管理评审并提出对管理体系的改进意见。4）副总经理（经营）a.对公司的经营工作负领导责任，并向管理者代表报告经营情况；b.审批合同评审，对与顾客有关的过程进行管理；c.参与重大质量环境和职业安全事故所造成的经济损失的评估核算；d.负责环境和职业健康安全管理方案实施预算的审核。5）行政人事部a.负责本公司管理体系的策划、方针、目标管理制度的建立和实施；b.确保本公司管理体系制度的有效运行；xxxx建筑工程有限公司管理手册职责、作用、责任和沟通第A版第0次修改第章JZ/SC-2012c.负责建立并实施文件管理制度，明确其职责、方法和步骤；d.编制、修订管理体系文件，并对其发放、回收和管理；e.负责建立管理体系相关记录的管理制度，明确其职责、方法和步骤；f.负责制订和实施《法律法规与其他要求控制程序》，建立获取最新版本的适用质量、环境、职业健康安全法律法规和其它要求的渠道，并进行确认和传递；g.根据管理者代表的部署组织实施内部审核，制定内部审核计划并编写内部审核报告，汇总不符合报告和不符合项分布表，并监督检查纠正预防措施的落实；h.协助管理者代表组织管理评审工作，负责对管理体系的改进和创新工作；i.负责制定实施《信息沟通管理制度》，对公司内、外部信息的交流进行控制与管理，并及时将相关信息传递给相关部门；j.建立并实施人力资源管理制度,明确其职责、方法和步骤；k.负责建立各类人员档案，；l.建立并实施员工绩效考核制度，确定和考核人员的任职资格，确保各岗位人员是可胜任的；m.建立并实施员工培训管理制度，负责制定公司培训计划，组织对公司人员进行相关培训和管理；n.做好办公区域环境卫生、办公、生活废物的回收处置工作。6）安全环保部（环境管理）a.负责环境管理体系标准的贯彻，协助管理者代表贯彻执行公司的环境管理方针、环境管理目标；b.负责管理体系中环境运行控制的程序和其支持性文件的编制、修订和组织实施。c.负责环境因素的识别、评价与控制，汇总重要环境因素，制订环境目标、指标与管理方案并组织实施；d.负责监督和检查各层次的环境管理目标、指标和管理方案实施进度和效果；对环境文件的符合性进行评审，并向管理者代表汇报评审结果；e.负责判断和收集公司内可能发生的环境污染紧急状态，并指导各有关职能和层次编制和落实发生紧急事故时的应急预案。xxxx建筑工程有限公司管理手册职责、作用、责任和沟通第C版第0次修改第章JZ/SC-2012f.负责监测和测量环境管理绩效，并向管理者代表汇报评审结果；安全环保部（职业健康安全）a.负责职业健康安全管理体系标准的贯彻，协助管理者代表贯彻执行公司的职业健康安全管理方针、职业健康安全目标；b.负责判断和收集公司内可能发生的安全紧急状态，并指导各有关职能和层次编制和落实发生紧急事故时的应急预案。c.负责管理体系中有关职业健康安全运行控制中的程序文件和支持性文件的编制、修订和组织实施。d.负责危险源的辨识、评价和控制策划工作，并将各层次的辨识、对评价结果进行汇总。e.负责公司职业健康安全目标、指标和管理方案的制定并组织实施。f.负责监督和检查各层次的职业健康安全目标、指标和管理方案实施进度和效果；g.负责监测和测量职业健康安全管理绩效；对职业健康安全文件的符合性进行评审，并向管理者代表汇报评审结果；h.负责监督检查各项目部实施职工安全教育和特种作业人员持证上岗情况，负责组织与重大环境因素和重大职业健康安全因素有关岗位人员的技能培训；i.负责对职业健康安全法规和要求进行确认和传递。7）质量技术部a.建立并实施监视和测量设备的采购、租赁管理制度,明确其职责、方法和步骤；b.建立并实施竣工验收备案管理制度,明确其职责、方法和步骤；c.建立并实施各分部、分项工程的自检管理制度,明确其职责、方法和步骤；d.负责监测和测量产品质量绩效，并向管理者代表汇报评审结果；e.对各种质量记录进行检查、收集、归档工作；f.负责质量目标的制定并组织实施，负责对工程质量进行监督检查的指导；g.负责与产品有关的过程中对工程产品的监督检验和日常质量抽查，对施工检验和试验质量记录进行检查和指导，对质量等级进行评定，行使质量否决权；h.建立并实施对竣工工程进行质量回防，处理质量投诉管理制度,明确其职责、xxxx建筑工程有限公司管理手册职责、作用、责任和沟通第A版第0次修改第章JZ/SC-2012方法和步骤；i.负责对顾客满意度进行调查、汇总与分析，并提交管理评审。j.建立并实施对工程质量信息的收集、传递、分析统计与利用管理制度,明确其职责、方法和步骤。8）工程管理部a.建立并实施施工设备、机具租赁管理制度,明确其职责、方法和步骤；b.建立《施工设备采购合格供方名录》、《施工机具、设备租赁合格供方名录》，供各项目部选择；c.要求各项目部对所使用的机械设备、机具进行管理，包括大型设备采购的审批，以及设备的建帐、报废、大修、处理等管理，确保其过程能力。d.对施工组织设计和专项方案的编制进行指导和审核；e.建立并实施工程分包管理制度,明确其职责、方法和步骤；f.建立《工程供方合格供方名录》，供各项目部选择；g.负责监督和指导各项目部对分包工程的管理，负责对重要工程分包方进行考察、评审、确认、监管；h.建立并实施劳务分包管理制度,明确其职责、方法和步骤；i.负责建立《合格的劳务供方名录》，并发放至各预开工的项目部。j.建立并实施建筑材料、构配件采购、验收、现场管理制度,明确其职责、方法和步骤；k.执行国家有关物质管理的方针、政策、法令、法规；负责对物资供方进行监控管理，坚持先评审、确认，后采购的原则，建立建筑材料《物资合格供方名录》，供各项目部选择。l.负责对施工现场顾客财产进行管理；m.建立并实施工程项目管理从策划至保修阶段的管理制度,明确其职责、方法和步骤；n.对相关方施加环境影响。9）经营管理部（与顾客有关过程）xxxx建筑工程有限公司管理手册职责、作用、责任和沟通第A版第0次修改第章JZ/SC-2012a.建立并实施投标和工程承包合同管理制度,明确其职责、方法和步骤；b.负责市场信息的调研及与顾客的沟通工作，负责制订项目投标及合同管理制度，确认顾客和相关方明示或期望的要求；c.负责组织有关部门和人员进行合同评审工作，并报经营副总审批；d.负责对一般合同评审的审核，收集、保管工程招投标文件及施工合同。10）财务部a.按最高管理者要求提供管理体系运行的资金保证；b.建立管理体系运行资金投入专用帐本，对管理方案的资金投入单独列支。11）工会a.任命员工代表；b.负责确保员工和其他相关方的职业健康安全信息的内、外部沟通；c.维护职工职业健康安全的合法权益；d.监督各项目部实施对职工的健康检查和职业病防治工作。12）项目部a.认真执行公司的管理手册和程序文件，建立健全管理体系，保证工程质量在生产过程中满足顾客和相关方要求；b.在公司管理者代表的指导下对质量、环境和职业健康安全目标进行分解并围绕目标开展有效的管理活动，不断改进管理工作，确保目标的实现；c.贯彻执行有关技术规程、规范，质量、环境标准，职业健康安全标准，负责组织实施施工工艺和作业指导书。对工程质量、安全生产和员工健康负直接责任；d.负责组织施工现场环境和风险因素的识别与排查，贯彻并编制和实施环境和职业健康安全管理方案。制定本项目部重要环境因素、重大风险源、适用法律法规标准和其它要求的清单；e.负责对易燃易爆品、有毒有害品、油品、化学危险品和仓库等重要地方的消防安全防范工作；f.负责判断和收集本项目部可能发生的紧急状态，针对所识别的紧急状态编制和落实发生紧急事故时的应急预案，负责配置应急准备和响应的必须资源；xxxx建筑工程有限公司管理手册职责、作用、责任和沟通第A版第0次修改第章JZ/SC-2012g.负责对本项目部全体施工人员进行培训和教育，做好职工三级安全教育和特种作业人员持证上岗工作；h.负责对分包方的评审、选择和管理；i.负责施工现场持证上岗的管理工作，做好产品标识、安全标识工作，认真填写和保管各种运行记录。13）员工职业健康安全代表a.代表全体员工参与公司管理方针、职业健康安全目标、管理方案和程序文件的制定和评审；b.参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；c.参与公司的所有职业健康安全事务。14）内审组长a.受管理者代表的委托组建审核组。在人员的选用上，应对可能存在的利害关系予以考虑；b.根据管理者代表的安排制定内部审核计划；c.审核并确认各内审员编制的内审检查表；d.将最终审核计划传达到审核组、受审核方，协调工作文件和详细程序的准备，并下达到审核组，设法解决审核中出现的问题。在审核期间及其前后代表审核组与受审核方进行商谈；e.及时向受审核方通知关于关于严重不符合的审核发现；在审核计划规定的时间内向受审核方清晰明确地通报审核情况；f.内审结束后编制内部审核报告，并向管理者代表汇报审核的所有情况。15）内审员a.认真学习、掌握公司管理方针、政策和GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准要求，参加内审员培训，掌握并努力提高审核技能与水平；b.接受审核组的领导，根据审核分计划编制检查表；c.独立进行对所分担的要素的审核，记录审核结果，对发现的不符合项开具不符xxxx建筑工程有限公司管理手册职责、作用、责任和沟通第A版第0次修改第章JZ/SC-2012合项报告，并对纠正措施效果进行验证，将有关资料交审核组长。16）全体员工a.熟悉并理解公司管理方针，结合本职工作加以贯彻；b.识别本岗位的环境因素和危险源，掌握控制措施和应急方案；c.积极参加质量/环保/职业健康安全知识培训，提高意识和技能；d.共同参与公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施与维护。5.5.2信息沟通、参与和协商a.行政人事部负责制定《信息沟通、参与和协商管理制度》，并负责企业形象的推广和组织实施。公司内部通过计算机网络、电子邮件、各种例会、高层会议、文件、张贴告示、信函等形式实现公司内部之间以及与外部的沟通、信息传输、决策贯通；b.工会参与员工和其他相关方职业健康安全信息的交流与沟通；c.外部相关方文件的收集和处理执行《文件管理制度》的相关规定；d.管理体系运行中产生的信息由其产生的部门及时传递到有关部门，接收信息的部门要做好记录。发生重大信息应及时传递到最高管理者或管理者代表，一般信息应及时传递到部门负责人。支持性文件JZ/CX-07-2012《相关方信息沟通、参与和协商管理制度》xxxx建筑工程有限公司管理手册管理评审第A版第0次修改第章JZ/SC-2012管理评审5.6.1行政人事部负责制定并实施《管理评审控制程序》，协助最高管理者实施管理评审工作。确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。一般情况下，管理评审每年至少一次。特殊情况下要追加评审。管理评审要分析评价管理体系运行的状况，提出改进目标和要求。管理体系的评价包括：●管理体系的适宜性、充分性、有效性；●施工和服务质量满足要求的程度；●工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；●潜在问题的预测；●工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；●资源需求及满足要求的程度。5.6.2最高管理者负责主持管理评审会议，并批准管理评审报告。5.6.3行政人事部负责编制管理评审计划，经最高管理者审批后发至各参加评审人员。参加评审人员在接到评审通知后，按《管理评审控制程序》要求准备好须提交的体系运行总结报告、相关资料和其它规定的输入项，并负责制定和验证管理评审中提出的纠正，预防和改进措施。5.6.4行政人事部负责编制《管理评审报告》，填写《管理评审记录》并在整个评审工作结束后进行评审资料的归档工作。5.6.5由管理评审引起的文件的更改按《文件管理制度》执行。支持性文件JZ/CX-08-2012《管理评审控制程序》xxxx建筑工程有限公司管理手册资源管理第A版第0次修改第章JZ/SC-20126资源管理资源提供6.1.1为实施、保持并持续改进管理体系及其过程，同时为改善环境状况、增进顾客满意、保障职工健康安全，最高管理者应确定并确保提供必需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境及财力资源。6.1.2各部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理，并定期测评资源配置是否充足、适宜。6.1.3当顾客要求变化导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源，满足顾客要求，进而增强顾客满意。人力资源6.2.1行政人事部负责制定《人力资源管理制度》，对从事影响工程质量、环境保护和职业健康安全工作的人员进行适当的培训，并根据长远目标制定人力资源发展规划。6.2.2行政人事部通过对员工的教育、培训、技能和经验、质量、环境和职业健康安全意识等方面确定各岗位人员是否有能力承担管理体系规定的职责，确保所有岗位人员都能胜任其担负的工作。6.2.3对有特殊要求的岗位人员（