ThismanuscriptwasrevisedonNovember28,2020采购内勤职责采购内勤
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
1、负责收集各种信息,并对各渠道信息归档备份,供选择优良供应商以确保料源。2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档,以便检查核实。2-1做好申购单的分类登记,并及时将申购单传递给仓库;2-2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;2-3做好本部门所签订
合同
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的收集、整理和分类归档工作。2-3-1审查合同内容是否完整,合同双方签字盖章是否清晰;2-3-2合同审查后原件交财务部,复印件归类编号,存档备份,以便随时查阅。3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作,内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进,并登记以备查阅,并对所到物料及时办理入库手续。3-1根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,按时到货的及时到仓库办理入库手续,并保存仓库入库凭证客户联;3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,没有按时到货的,及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。4、负责对所采购物料及时
记录
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,根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。4-1根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;4-2将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对,无误后登记入账,并同时电子备份;4-3每月月底做好当月合计工作,并及时与财务部门进行账目余额的核对。5、负责将资料及票据及时递交财务,做好部门间的衔接和沟通工作。5-1将入库凭证与对应发票整理归类,交于采购员签字,采购总经理审批;5-2将入库凭证及对应发票交于财务部门,做好移交登记手续。6、负责按物料采购付款的要求,做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。6-1做好款到发货的款项办理,根据双方签订的合同款项,打印付款通知单,采购员在经办人处签字后,交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同
采购合同
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原件交于财务部门办理款项。6-2做好货到付款的款项办理,根据到货进程,按照合同约定,将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。6-3做好领导交办的其他付款的款项办理。6-4将所付款项及时登记入账,电子备份。6-5以承兑形式付出去的款项,要及时督促对方开具收据,并交财务部门。7、负责每月进行供应往来账的统计,做好货款的付款工作。7-1每月30日前做好月度供应往来账的统计,将统计表单交由公司相关领导审批排款;7-2将审批好的往来计划,交由财务部总经理,进行款项的安排工作;7-3根据财务部的排款情况,打印付款通知书,经由公司相关领导审批签字后交于财务部办理款项;7-4将所付款项及时登记入账,电子备份;7-5以承兑形式付出去的款项,及时督促对方开具收据,并上交财务。8、完成领导交办的其他事宜,并将完成情况及时
汇报
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