物资购置财务报销制度及流程

物资购置财务报销制度及流程物资购置财务报销制度及流程1购置申请：由需要使用资产的部门提出申请，填写《申请表》，经部门负责、主管经理签署意见后，报总经理审批，交相关部门经办。金额在10000元以上的，原则上应签订购销（施工、维修）合同，合同做为支付货款的重要依据。2结账报销：业务完成后，经办人根据发票、入库单、购货清单（如需过磅的要有磅单；基建或维修业务，业务经办部门应组织使用部门、企管部门验收并填写验收单）报销汇总单。3报销流程：经办人整理报销单据并填写对应报销单并签字→部门负责签字确认→财务部门复核→副总经理、常务副总、总经理审批（先由主...

物资购置财务报销制度及流程1购置申请：由需要使用资产的部门提出申请，填写《申请表》，经部门负责、主管经理签署意见后，报总经理审批，交相关部门经办。金额在10000元以上的，原则上应签订购销（施工、维修）合同，合同做为支付货款的重要依据。2结账报销：业务完成后，经办人根据发票、入库单、购货清单（如需过磅的要有磅单；基建或维修业务，业务经办部门应组织使用部门、企管部门验收并填写验收单）报销汇总单。3报销流程：经办人整理报销单据并填写对应报销单并签字→部门负责签字确认→财务部门复核→副总经理、常务副总、总经理审批（先由主管领导审批、再到其他处审批）→财务报账

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