ts 16949标准条款及实施细则

ts 16949标准条款及实施细则 7.2、TS 16949标准条款及实施细则 条款编号和标题 实践、范例、应用、解释 1范围-1.1总则 支持“现场”的外部场所不能获得ISO/TS 16949:2002独立认证。汽车 行业应用过程导向的审核 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 包括评审、识别和管理联接的活动。 过程审核方法在体系内检查单个过程间(它们结合在一起，相互影响满 足技术规范的要求)的连接的现行控制。特别应该获 得受审核的现场识别的过程与支持性实体(例如，设 计中心、总部、配送中心等输出直接形成输入的实体) 识别的过程之间的联接的证据。 1.2应用 对ISO/TS 16949:2002要求的豁免仅限于以下: 1)对于没有产品设计和开发职责的组织，包含在条款7.3中的要求; 2)车辆装配组织仅限于由IATF在ISO/TS 16949:2002的第一版“规则” 中所规定的豁免。 除上的说明外，质量管理体系必须提及ISO/TS 16949:2002的所有要求。 过程存在，但目前没有应用的情况下，可能发生不适用，例如:在被审 核的现场不存在顾客的所有的工装，或顾客的组织间不存在书面服务协 议。 2引用标准 3术语和定义 4.1总要求 4.1.1总要求-补充 当组织外包时，不允许委托技术职责。应该对产品和过程的设计和开发 (7.3)给予特别的注意。例如:符合顾客零件批准程序，包括内部和 外包活动，是组织的职责。 4.2文件要求 4.2中涉及的与汽车行业有关的文件举例包括: , 业务 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ， , 校准程序， , 控制计划， , 顾客特殊要求， , 工程图样， , 工程标准， , 适用的行业标准， , 检验指导书， , 教育、资格、培训等的工作描述要求(用以定义最低要求)， , 作业准备表， , 材料规范， , 数学(CAD)数据， , 操作程序， , 过程图，过程流程图或描述， , 质量保证程序， , 质量手册， , 质量计划， , 质量方针， , 试验程序， , 作业指导书。 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 是为证明规定的结果已经达到或活动已经进行提供证据的特殊类 型的文件。例如: , 校准结果， , 合同评审结果， , 顾客指定的记录， , 设计评审记录，] , 内部审核报告， , 管理评审会议记要， , 产品和过程工程更改记录， 试验/检验结果。 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件物控制 4.2.3.1工程规范 4.2.4记录控制台 4.2.4.1记录保持 5.1管理承诺 5.5.1过程效率 “最高管理者”应该按ISO9001:20003。2。7中的定义加以考虑，适用 于“现场”即:现场的最高等级的小组或人员。在组织的认证中最高 管理者不必须与现场认证的相同，但在任何情况下都必须清楚的加以定 义。 , 组织分析和最优化过程间相互作用的过程目标-持续改进， , 直接关系到组织的成功的产品实现过程的识别， , 影响实现过程效率的支持过程的识别， , 过程更改中的验证，保持质量体系提供的功能所需的资源和沟通， , 验证过程以有效的和有效率的网络形式动作，关键过程的成本趋势 和评价， 关键过程的成本趋势和标竿分析。 5.2 以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1.1质量目标 营运计划:由执行管理者所核准的计划，内容包括了对组织及其品质 的目的、目标和衡量。审核应该验证组织拥有为建立、宣导和监测有 营运计划中质量的过程。对质量目标而言，这是限度的营运计划审核。 目标应该是: , 以顾客为关注焦点的， , 源自业务计划， , 被规定并被贯彻， , 可衡量的， , 测量出来的， , 管理层用于进行有效的和有效率的评审， 被用于纠正措施和持续改进。 5.4.2质量体系策划 5.5.1职责和权限 5.5.1.1质量职责 应该把重点放在出现运行不良上，进行审核以确定进行 决策的人员、采取的措施并包括时间安排。应该特别的 关注控制计划的评审。作为采取措施的结果，应该评审 所有班次。 5.5.2管理者代表 5.5.2.1顾客代表 管理者应该确保已经指定了人员并定义了明确的职责。 对本条款实施有效性的说明，可以通过顾客代表参与了 生产件放行、工程放行与连结到顾客要求的相关活动的 相关里程碑或决策点加以证明。 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1.质量管理体系绩这一段中，质量管理体系绩效的目的是测量组织是否达到了预期的输 效 出。测量的范例包括差异分析、及时情况、错误率、纠正措施的有效性。 这里应该就用持续改进和纠正措施。根本原因分析也是有效的工具，可 以有来改进整个体系的绩效。评估不良质量成本，包括内部和外部成本 的监视。 5.6.2评审输入 5.6.2.1评审输入 在对产品制造或配送到多个市场的情况下，组织应该确 保已经建立过程来保证针对现场失效和/或退货产品信 息有结构化和决策过程。在很多案例中，存在从认证状 态不同的操作单位获得的信息。应该在中心场所惧和分 析数据，然后发布至所有受影响的场所并执行。 5.6.3评审输出 6.1资源提供 6.2.1总则 6.2.2能力、意识和培训 6.2.2.1产品设计技能 可以考虑的工具范例包括: , 计算机辅助设计(CAD) , 制造设计(DFM)/装配设计(DFA)， , 试验设计(DOE)， , 计算机辅助工程(CAE)， , 失效模式及后果分析(DFMEA/PFMEA等)， , 有限元分析(FEA)， , 几何尺寸和公差(GD&T)， , 质量功能展开(QFD)， , 可靠性工程计划， , 仿真技术， , 固体模型， 价值工程(VE) 6.2.2.2培训 审核经验显示最大的风险发生在组织发生快速变化的时候，例如: , 收购、合并、合资， , 新技术应用， , 引入新的或重要的产品、过程或设施更改， , 快速发展或衰落。 本行业进行证明所需能力的典型过程的技能矩阵，通常可以表示几个逐 渐上升的能力等级。例如，第一级是“不合格”，第二级是“可以在监 督下进行工作”，第三级是“可以执行任务”，第四级“有能力培训其它 人”或“引导”。审核应确认，例如审核员是否合格并经过培训(见8.2.2.5) 6.2.2.3在职培训 “对在顾客的影响”包括意识到不合格对内部、外部顾 客和最终使用者的影响。 6.2.2.4员工激励和授权 工业实践的要素包括意识、了解、承诺和实施。可以通过PDCA循环阐 明。组织应该使用能够促进连接到顾客满意的联系、沟通和小组合作的 方法。通常的测量方法是进行员工调查。 其它例子包括: 奖励研讨会 改进建议 张帖海报，竞赛 质量圈 培训和信息会议 研讨会 零缺陷方案。 6.3基础设施 6.3.1工厂、设施和设备应该开发评价生产力和现存操作有效性的方法，考虑以下因素: 策划 人机工程学， 操作工和生产线平衡， 贮存和周转库存水平， 自动化的应用， 增值含量， 工作计划。 6.3.2应急计划 应急计划可以包括: 多个现场时，可以选择的外部生产现场 确定负责人员启动紧急程序， 关键设备/机器清单， 风险分析结果输出 。 6.4工作环境 6.4.1确保员工安全以实施范例可能包括: 达到产品质量 定义安全性职责， 设计和过程控制中作为预防活动的防错， 法规的知识和应用， 从内/外部审核和纠正措施中学习， 事故记录， 风险分析，例如FMEA， 应用保护性设备。 6.4.2生产现场的清洁 实施范例可能包括: 适当的废物弃置条件， 适当的空间和贮存环境， 清洁、完整的传送和操作设备， 清洁、照明良好、有秩序的工作场所和检验场所， 设备和系统的清楚地、明显的识别， 定义秩序和清洁的职责。 7.1产品实现的策划 请参阅本指南文件中的顾客要求的参考文件或书目，以获得产品和过程 质量策划的更多详细指南。 7.1.1产品实现的策划 补充 7.1.2接收准则 7.1.3机密性 应该控制对贮存机密性文件和数据(电子档案或复印文件)的使用。并 应该特别注意与新项目和更改有关的机密。见ISO9000:2000 3.7.2文 件的定义。 7.1.4更改控制 本要求适用于产品实现中的任命更改。适用于产品和制造过程更改。经 验证明若不控制更改会导致组织和顾客的质量问题。规定的过程包括更 改的权限，实施和沟通的一致性是应该被检查的重要因素。 范例包括: 控制计划， 顾客要求， 设计记录， 检验指导书， 机器过程参数， 材料规范/报告， 测量设备， 零件批准要求， 技术图样， 操作指导书。 7.2.1与产品有关的要 求的确定 7.2.1.1顾客指定的特殊参见顾客特殊要求和ISO/TS16949:2002-3.1汽车行业的术语和定义. 性 如果没有已经定义的特殊特性的顾客指定符号或定义,以下提供的图标 可以作为建议的指南: 影响产品的安全性或法规要求的符合性的产品特性或过程参数. 影响产品的配合/功能或关于控制和文件化有其它原因(如顾客特殊要 求)的产品特性或过程参数. 合理的预计的变差,且不大可能严重的影响产品的安全性\政府法规的符 合性及配合/功能的产品特性或过程参数. 7.2.2与产品有关的要 求的评审 7.2.2.1与产品有关的要 求的评审-补充 7.2.2.2组织制造可行性 风险分析包括组织有效的和有效率的和有效率的提供顾客指定音乐会 的能力和生产量.风险分析应该包括:项目时间安排\资源\开发成本和投 资.应该进行风险评估,以评估过程中,包括组织的直接供货商,可能的失 效或错误发生的可能性及其影响. 7.2.3顾客沟通 7.2.3.1顾客沟通-补充 电子数据交换(相互交换EDI)是一个在线交换策划住处例如诸机辅助设 计数据,和发运时间).CAD利用计算机系统能力自动建立和编辑几何尺 寸和其它图样注释,这样使用者可以定义对象的外形和物理特性.能力指 标包括: 技术规范和重要文件的通用语言, 与顾客有效的接口. 7.3设计和开发 本要求的所有要素都适用于产品视而不见过程,包括产品设计和制造过 程,并延伸到整个产品项目寿命. 7.3.1设计和开发策划 7.3.1.1多方论证方法 本方法召集来自不同业务职能的人员利用知识和技能共同完成任务或 活动.另外,多方论证方法(横向职能方法)经常作为利用由个体组成的团 队完成需要获得所有相关知识和技术以进行疡任务或活动.多方论证方 法可以包括组织的设计、制造、工程、质量、生产和其它适当的人员. 还可以包括顾客的采购、质量、产品工程、顾客工厂人员和供方。 7.3.2设计和开发输入 7.3.2.1产品设计输入 关于顾客要求的合同评审，见要素7.2中的7.2.2。关于先期质量策划， 参考针对顾客的手册。 7.3.2.2制造过程设计输见汽车行业术语“制造”。此外还可参考关于产品质量先期策划的顾客 入 指定手册。 7.3.2.3特殊特性 不是所有产品都有必要有特殊特性。组织自已可以定义特殊特性。识别 特殊特性的资源例如:PFMEA、顾客要求、过去的总是分析和法规。 特殊特性被识别后将被饮食在所有有关技术文件和控制计划中。(见上 述IATF指南7.2.2.1) 7.3.3设计和开发输出 7.3.3.1产品设计输出补组织的设计应该是努力简化优化、创新和减少浪费的过程的结果，例如: 充 成本/绩效/业务风险综合分析， 几何尺寸和公差的适当使用， 可装配性设计(DFA)， 制造设计(DFM)， 试验设计(DOE)， 质量功能展开(QFD)， 公差研究或适当替代， 设计FMEA的使用， 试验、生产和使用现场的反馈的使用， 价值工程(VE)。 “诊断指南“指的是使用基于工程的数据进行现场诊断服务的系统/设 备，不是车辆制造系统必须要求的，但对车辆系统提供服务很重要。 7.3.3.2制造过程设计输组织的制造设计输出应该是包括简化、最优化、创新和减少浪费的过程 出 的结果，使如精益制造工具: ANDON系统(生产线控制系统)， 防错， 均衡生产安排， 拉动系统库存控制， 同步制造(单件流程)， 可视控制， 工作场所组织和规划。 7.3.4设计和开发评审 7.3.4.1监测 设计过程的监测是“管理评审“的基本输入(5.6)。 7.3.5设计和开发验证 7.3.6.1设计和开发确认活动应该包括: -补充 比较顾客要求和内部开发计划， 按顾客要求进行设计和开发确认， 将设计确认记录与顾客要求进行比较， 纠正措施计划和从文件化的失效中学到的经验。 7.3.6.2样件计划 7.3.6.3产品批准程序 如果顾客没有这一程序，组织应该在本IATF指南列出的“参考书目” 中符合其中一项零件批准手册。 注意要求:“供方也必须遵守产品和制造过程批准程序。” 7.3.7设计和开发更改 的控制 7.4.1采购过程 7.4.1.1法规的符合性 7.4.1.2供方质量管理体组织有责任证明供方答合这个要求，包括顾客规定的选择性安排。 系开发 当存在多重顾客时。先择性安排的“顾客批准”依赖于受到供方影响的 顾客。 本条款(7.4.1.2)中的“供文明指制造顾客指定的生产或服务件的场所。 见”制造“的定义，3.1.6。 供方质量管理开发证明过程表现达到了符合ISO/TS16949:2002的目 的。绩效的指标包括: 符合ISO9001:2000， 除非顾客指定 ，至少获得ISO9001:2000认证， 除非顾客指定，符合ISO/TS16949:2002， 过程达到以上要求的证据。 7.4.1.3经顾客批准的供 方 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.4.3.1入厂产品的质量 7.4.3.2供方监测 通过这些指标的便用，绩效的趋势可以确认供方质量管理体系能力。还 可以代表持续改进的基准。 这些指标应该被确认。 应该考虑内部和外部顾客。 制造过程表现还涉及精益生产工具的使用，例如: ANDON程序， 第一次运行的质量结果， 前置时间的缩短， 时间安排的平均化， 实施的防错机会数量， 计划的维护， 标准化的工作， 工作场所的组织和可视控制的开展。 7.5.1生产和服务提供 的控制 7.5.1.1控制计划 见ISO/TS16949:2002附录A-“控制计划“。 7.5.1.2作业指导书 这些指导书可能采用过程单、检验和实验室试验指导书、装运清单、测 试程序、标准操作单、图样和目视辅具或其它组织用于提供影响产品质 量的必要信息的文件的形式。 这些指导书应该适当的包括或参考: ?当前的工程等级/日期， ?顾客和组织指定的特殊特性，如果有， ?附有接收准则的检验和试指导书(见7.1.2), ?材料识别和处理指导书, ?过程流程图的关键操作名称和编号, ?零件或零件族名称和编号, ?反应计划, ?相关工程和制造标准, ?要求的工装、量具和其它设备, ?修订日期和批准， ?SPC和其它过程监视要求， ?工装更改间隔和准备指导书， ?目视辅具。 条款编号和标题 实践、范例、应用、解释 7.5.1.4预防性维护和预预知性维护方法应该包括对适当的事项(例如:制造商的建议、贮存、 知性维护 工装磨损、运行时间优化、SPC数据与预防性维护活动的关系、易损工 装的重要特性、流体分析、适当的回路监视和振动分析)的评审，(见 术语和定义3.1.7和3.1.8)。 7.5.1.5生产工装的管理 7.5.1.6生产安排 7.5.1.7服务信息反馈 7.5.1.8与顾客的服务协 议 7.5.2生产和服务提供 过程的确认 7.5.2.1生产和服务提供 过程的确认-补充 7.5.3标识和可追溯性-生产流程中产品的场所表示的检验和试验状态的例子包括捕获过程(例 注 如,运输生产线、综合机械生产线等)的材料搬运中的零件。 “替代性”指的是对识别达到检验和试验状态的控制的方法，例如:联 结计算机记录的条码标签，标签显示每个通过检验的单位。 7.5.3.1标识和可追溯性 -补充 条款编号和标题 实践、范例、应用、解释 7.5.4顾客财产 7.5.4.1顾客所拥有的生 产工装 7.5.5产品防护 7.5.5.1贮存和库存 应该注意易损材料的控制、贮存环境的评估、过期日期、包装和贮存的 气候条件。 7.6监测和测量装置的 控制 7.6.1测量系统分析 7.6.2校准/验证记录 见ISO/TS 16949:2002条款7.6。 7.6.2.1外部实验室 8.1总则 条款编号和标题 实践、范例、应用、解释 8.1.1统计工具的确定 应用包括: , 用于开发产品的统计方法，例如方差分析、回归分析、置信度分析 和预知， , 用于采购产品的统计方法，例如柱状图和分层抽样、帕累托故障分 析、抽样计划、统计接收准则， , 用于产品特性和过程参数验证的统计方法通常包括过程能力研究、 控制图、帕累托分析、变差分析(特殊原因、普通原因)， , 基于统计方法的测量系统分析。 见顾客特殊要求手册。基于统计方法的测量系统分析。 8.1.2基本统计概念知组织应验证已进行了与基本统计概念有关的适当的能力培训和评价。 识 见以上8.1.1 “过度调整”，即“窜改”是指进行统计上不适当的过程调整。 8.2.1顾客满意 条款编号和标题 实践、范例、应用、解释 8.2.1.1顾客满意-补充 通过这些指标的使用，绩效的趋势可以确认组织质量管理体系能力。这 还可以代表持续改进的基准。 这些指标应该被确认。 应该考虑内部和外部顾客。额外运送的事故如品质和成本一样的影响顾 客满足度。 制造过程表现还涉及精密生产工具的使用，例如: *ANDON程序就位， *第一次直接运行的质量结果， *准备时间的缩短， *均衡生产安排， *实施的防错机会的数量， *维护计划， *标准化作业， *工作场所的组织和视觉控制的使用。 8.2.2内部审核 8.2.2.1质量体系审核 有很多方法分析质量管理体系、产品质量和过程绩效。在内部审核条款 的内容中，组织的内部审核应该独立于对执行工作负有直接职责的人。8.2.2. 2制造过程审核 人员不应该审核自己的工作。 8.2.2.3产品审核 条款编号和标题 实践、范例、应用、解释 8.2.1.4内部审核计划 在开发内部审核计划,包括关键以顾客为导向的过程的确定时应该考虑 来自被审核区域和其它相关方的有关输入。附加的策划输入可以包括: *适当而准确的绩效衡量， *对质量成本数据的分析， *过程能力和使用的统计技术， *过程的效率和有效实施， *持续改进的机会， *过程和产品绩效结果和期望， *与顾客的关系。 8.2.2.5内部审核员资格 组织应该确定负责执行内部审核人员的最低资格要求，并考虑所有顾客 特殊要求。 8.2.3过程的监测和测 量 8.2.3.1制造过程的监测制造过程的监测和测量指随时间的(趋势)监视，以: 和测量 *验证稳定性和能力，满足初始零件批准要求，和 *确定达到的改进的等级(见8.5.1.2)。 8.2.4产品的监测和测 量 8.2.4.1全尺寸检验和功 能试验 8.2.4.2外观项目 8.3不合格品控制 条款编号和标题 实践、范例、应用、解释 8.3.1不合格品控制-补 充 8.3.2返工产品的控制 8.3.3顾客信息 8.3.4顾客放弃 授权”是指对顾客让步或对背离的批准的认可,通常应进行文件化并形 成质量记录。 8.4数据分析 8.4.1数据的分析和使运行绩效可包括生产力、不良质量成本、过程有效性和效率、生产输出、 用 质量绩效和设备利用率。 8.5.1持续改进 条款编号和标题 实践、范例、应用、解释 8.5.1.1组织的持续改进 ISO9004:2000附录B是参考指南。 可以使用下列工具: *能力研究， *试验设计， *评价程序， *质量控制图系统， *风险分析， *统计过程控制， *供方评价， *体系、过程和产品审核， *试验和测量技术， *限度理论， *设备总体有效性， *每百万件(PPM)以达到零缺陷， *价值分析， *标竿研究， *人机分析， *防错。 8.5.1.2制造过程改进 见上述8.1.1。 参考注2:纠正措施不是持续改进。 8.5.2纠正措施 条款编号和标题 实践、范例、应用、解释 8.5.2.1解决问题的方法 有很多问题解决的范例,通常,有效的方法至少包括以下过程步骤: 问题 识别、遏制、根本原因识别和验证纠正措施有效性。文件化应促进所有 相关人员对数据的容易得到。 下列质量方法可能有帮助: *失效模式分析， *能力研究， *关系图， *鱼刺图(石川图)， *FMEA评审， *柱状图， *排列图分析， *概率图， *相应的图解表示记录， *分层抽样(按不同的类别分离数据)。 8.5.2.2防错 只要成本上可行并有效, 防错方法应该被普通使用. 在纠正措施过程 中, 防错方法可以用于防止再次发生或避免发生在相似产品或过程中。 8.5.2.3纠正措施影响 这指对其它产 品、过程和现场应用学到的教训。 条款编号和标题 实践、范例、应用、解释 8.5.2.4退货产品试验\下列质量方法或问题解决工具可以用来识别根本原因,和/或纠正措施步 分析 骤: *失效模式分析, *能力研究, *关系图, *数据收集, *鱼刺图(石川图), *FMEA评审, *柱状图， *排列图分析， *概率图， *相应的图解表示记录， *分层抽样(按不同的类别分离数据)。 8.5.3预防措施 ------------下面黄颜色是赠送的简历模板不需要的可以下载后编辑删除 简历——智联招聘 男 | 已婚 | 1988 年月生 | 户口:湖南 | 现居住于广东深圳-宝安区 3年工作经验 | 团员 | 广东省深圳市宝安区福永镇陈屋村2巷518101 E-mail: 求职意向 ?工作性质: 全职 ?期望职业: 销售业务、销售管理、市场 ?期望行业: 专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务 ?工作地区: 深圳 ?期望月薪: 4001-6000元/月 ?目前状况: 我目前处于离职状态，可立即上岗 职业目标 喜欢营销管理类工作，喜欢有挑战的工作，大学四年一直在挑战自己，挑战自己的极限，一直在做营销的兼职，坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己，在各方面都要从严要求自己。相信自己总有一天会成功的～只有自己不敢做的，没有做不成的，做销售10分靠天，九分靠人做，市场是人做出来的。 工作经历 2013/01 -- 2014/04 超越电脑专卖店 | 市场主管 行业类别:计算机硬件 | 企业性质:民营 | 规模:20人以下 | 职位月薪:4001-6000元/月 工作描述: 在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销售做铺垫，并且为各用户提供售后维护工作。 2011/06 -- 2012/11 衡阳市教育培训学校 | 销售主管 行业类别:教育/培训/院校 | 企业性质:民营 | 规模:20-99人 | 职位月薪:2001-4000元/月 工作描述: 为学校制定招生计划，带领招生专员在各社区以及学校周围做广告(包括粘贴墙体广告，入户拜访宣传)开展招生工作，定期到中小学校门口驻点宣传，联系各学校任课老师开展招生工作。 教育经历 2007/09 --2011/06 在校学习情况 曾获 院校级三等奖 在校实践经验 2008/03 -- 2010/10 大学生英语周刊衡阳市推销员到衡阳市区域经理 *2008年推销员，在学校新生开学期间向学生和家长推销《学生英语报》 *2009-2010年《学生英语报》衡阳地区区域经理，负责在衡阳各高校组建团队销售《学生英语报》，团队培训，团队维护，最后指导团队销售。 *2009-2010年。衡阳行动者文化传播有限公司 招生代理 负责公司在衡阳地区的自考、成人高考、家教培训的招生工作，制订季度招生计划，实行电话营销，接待客户的来访、洽谈工作。到各医院和各事业单位接触式发放传单并且交谈留下有意向人的电话以后回访。并且做出了良好的业绩。 语言能力 英语:读写能力良好 | 听说能力良好 企业合同 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 一、 合同管理总账 1、目的和依据 为加强公司的合同管理工作～预防、减少和及时解决合同纠纷～维护企业合法权益～提高经济效益、根据《中华人民共和国合同法》和有关政府部门规定～结合公司的实际情况～制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司及其所属各单位与外签订的各类合同、协议等～包括但不限于买卖合同～借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、保险合同等。 3、合同管理原则 合同管理必须遵循依法办事～预防为主～层层把关～跟踪监督～及时调整～维护企业合法权益的原则。 4、保守商业秘密 管理、参与合同工作的一切有关人员～应当为公司保守商业秘密。 二、 合同管理职责 1、企业合同管理部门的主要管理职责 ,1,认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例～依法保护本企业的合法权益。 ,2,制定、修订本公司合同管理制度、办法～组织实施合同管理工作。 ,3,审查合同～防止不完善或不合法的合同出现。 ,4,协助合同承办人员依法签订合同～参与重大合同的谈判与签订。 ,5,做好合同统计、归档、保管工作。 ,6,监督、检查本公司合同签订、履行情况。 ,7,代表本公司处理与外单位的合同纠纷。 ,8,按期统计～汇总本公司的合同签订、履行、合同纠纷处理情况等～并及时向公司领导汇报。 2、采购、销售部门的主要职责 ,1,依法签订、变更、解除本部门的合同。 ,2,严格审查本部门所签订的合同、重大合同提交相关部门会审。 ,3,对所签合同认真执行～并定期自查合同履行情况。 ,4,在合同履行过程中～加强与其它各有关部门联系～发生问题及时向领导汇报。 ,5,合同原件交与合同管理部门～本部门也要做好合同的登记、统计、归档工作。 3、财务部门的主要职责 ,1,加强与采购、销售等有关部门的～及时通报合同履行中的应收应付情况。 ,2,财务部见合同付款～做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析～提出处理建议～妥善保管收、付凭证。 ,3,配合销售部做好合同管理工作。 三、合同审签管理 ,1,公司对外签订合同～应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行～未经授权任何人不得以公司名义对外签订合同。 ,2,除及时清结者外～合同应当采用书面形式～合同文本应当采 用统一的合同示范文本～合同相对方提供的合同文本必须送交有关部门审核。 ,3,合同按种类统一编号。 ,4,合同及其有关的书面材料～应当语言规范～字迹清晰～条款完整～内容具体～用语准确～无歧义。 ,5,订立合同必须完备合同条款～合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量和质量～价款和付款方式～履行的期限、地点、方式、违约责任及解决争议的方法等。 ,6,对外签订合同～要明确选择纠纷管辖地。 ,7,法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。 ,8,签订合同～应当加盖单位的合同专用章或公章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章～单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。 四、合同审签程序 ,1,签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。 对方需提供上一年度年检过的公司法人营业执照副本复印件～并加盖该公司公章。 ,2,签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。 ,3,签订合同必须认真审查对方当事人的履约能力。 ,4,签订合同应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料。 ,5,合同承办人应将合同的副本或复印件一份及时送交本单位财务部门备案～作为财务部门收付款物的依据。 五、合同履行、变更和解除 1、合同履约管理 ,1,法定代表人、公司总经理全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订合同的履行。 ,2,在履行合同过程中～根据情况的变化～应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题～合同承办人及时处理～必要时经单位负责人同意～可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。 ,3,接收标的必须经过严格的验收程序～对不符合制度和合适合同标的应在法定期限内及时提出书面异议。 ,4,合同结算必须通过本单位财务部门进行～对合法有效的合同～财务部门必须在合同约定的期限内结算～对未经合法授权或超权限签订的合同～财务部门有权拒绝结算。 ,5,凡与合同有关的来往文书、电信、信函、电话记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况～除妥善保存有关收付 凭证外～还要做好履约记录。 2、合同的变更和解除 ,1,对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时～必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。 ,2,我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时～应当及时收集有关证据～并立即以书面形式通知对方当事人～同时积极 采取补救措施～减少损失。 ,3,发现对方当事人不履行或不完全履行合同时～合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施～收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据～及时向公司报告。 ,4,我方当事人因故变更或解除合同～应当及时以书面形式通知对方当事人～说明变更解除合同的原因和请求对方书面答复的期限～尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。 六、合同纠纷处理 1、合同纠纷管理 ,1,为解决合同纠纷所采取的各项措施～必须在法定的诉讼时效和期间内进行。 ,2,发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时～应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。 ,3,合同承办部门人员应配合好公司行政部参加仲裁或诉讼。 ,4,合同纠纷发生后～可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。 ,5,合同发生纠纷后～需要委托代理人参加诉讼活动的～应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。 ,6,解决合同 申请书 入党申请书下载入党申请书 下载入党申请书范文下载下载入党申请书民事再审申请书免费下载 、起诉书、证据、答辩书、协议书、调解书 仲裁书、裁定书、判决书等～在结案后十日内～由承办人送交行政部备案。 2、合同纠纷处理程序 ,1,发生合同纠纷～合同承办部门、人员应立即报告公司领导和行政部～销售部、采购部、财务部等相关部门应当及时提供解决纠纷所需的相关材料。 ,2,在处理合同纠纷过程中～对于可能因对方当事人的行为或者其他原因～使判决不能执行或者难以执行的案件～应当及时向法院申请财产保全。 ,3,合同纠纷发生后～应当依法采取一切措施～积极收集、整理有关证据～在证据可能灭失或者难以取得的情况下～应当向法院申请促使证据。 ,4,向法院提供原始证据时～必须先行复制～并请求法院的承办人员出具证据收执。 七、合同资料管理 1、档案资料内容 下列资料可以作为合同档案: ,1,谈判记录、可行性研究报告及批准文件, ,2,对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件, ,3,对方当事人履约能力证明资料复印件, ,4,对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明～个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件, ,5,我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件, ,6, 双方签订或履行合同的往来最电传、电子邮件、信函、电 话记录等书面材料厂 ,7,登记、见证、鉴证、公证等文书资料库 ,8,合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议, ,9,标的验收记录的, ,10,交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。 2、合同资料的归档、统计与管理 ,1,公司所有合同都必须统一编号～由行政部妥善保管。 ,2,合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内～应将合同档案资料移交行政部。 ,3,借阅合同须办理登记手续～有关企业秘密的合同还须主管领导的签批。 八、附则 ,1,凡因本按规定处理合同事宜～未及时汇报情况和跌合同有关资料而给公司造成损失的～追究相关负责人和责任人的相应责任。 ,2,行政部应定期将履行完毕或不再履行的全身表关资料按合同编号 整理～由行政部主管确认后交档案管理人员存档～不得随意处置、销毁、遗失。