安全标准化实施方案细则

安全 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 细则 企业安全标准化工作实施方案 为了深入贯彻落实《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》,国发„2010?23号,～落实安全生产责任制～改善公司安全生产条件～控制安全生产风险～提高安全管理水平～根据公司的实际情况～特制定公司企业安全生产标准化建设实施方案。 一、指导思想 以科学发展观为纲领～坚持安全发展理念～全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针～深入持久地开展公司安全标准化工作～进一步落实公司安全生产主体责任～强化生产工艺过程控制和全员、全过程的安全管理～不断提升安全生产条件～夯实安全管理基础～逐步建立自我约束、自我完善、持续改进的安全生产工作机制。 二、工作目标与主要内容 1 工作目标 本着“化整为零、分步实施、逐渐推进、整体提高”的原则～全面开展安全标准化工作～定于2012年11月底前～争取达到安全标准化二级标准。 2 主要内容 安全标准化工作是安全生产的一项长期的、综合的、基础性工作～不能一蹴而就～必须按照PDCA原则～不断实施、检查、总结与提高, 2.1 明确安全标准化工作。按照工作目标与指导思想～制定符合公司特点的工作目标、措施和 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 , 2.2 分解落实安全标准化工作责任。将安全标准化工作目标逐级分解～一级抓一级～切实将工作任务、工作责任落实到部门、车间和各个岗位, 2.3 建立公司安全标准化工作网络。组织成立公司安全标准化领导机构～指定专人负责此项工作。各部门、车间及班组都必须有专,兼,职人员负责～形成完善的组织机构与工作网络体系, 2.4 建立公司安全标准化工作监督管理机制。及时发现和处理实施标准化工作过程中遇到的各种问题～使安全标准化工作始终处于有效的监督控制状态, 2.5 完善公司安全标准化考核机制。将开展安全标准化工作纳入安全生产目标责任考核体系～根据计划进度～奖优罚劣～提高安全标准化工作的积极性。 三、工作步骤 公司安全标准化工作分以下四个阶段进行逐步推进与实施: ,一,准备阶段,2012年9月，10月, 进一步完善公司安全标准化实施方案～对考核评价的13个一级要素和40个二级要素进行分析～整理出评价要素大纲及公司应完善的安全生产 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和安全管理基础台帐～组织成立公司安全标准化领导小组与安全标准化工作网络体系～完成达标创建初步准备工作。 ,二,宣传培训阶段,2012年9月, 安全标准化工作重在全员参与～公司安全环保科将结合6月份的“百日安全环保活动”开展全员宣传培训工作～各部门、车间务必高度重视～组织开展好宣传动员工作～教育全体员工正确认识安全标准化工作的重要意义和作用～强化安全意识～使活动深入人心～得到切实有效的开展。负责安全标准化活动的专业人员～要熟悉安全生产法律法规和标准～熟 悉相应的安全生产管理、安全技术知识及相关的生产工艺流程～具备开展安全标准化活动应达到的能力要求～为活动的开展打好基础。 安全标准化工作强调全员、全过程、全方位、全天候监督管理原则～因此～全员安全标准化培训～是安全标准化工作重点内容之一。公司安全环保科根据实际情况～将培训工作分三步实施: 1. 公司高层、中层管理人员每人人手一册《规范》～采取自学的方式, 2(各部门、车间专,兼,职标准化工作人员与各班组长采用集中、系统学习的工作方式, 3(各部门、车间员工通过专,兼,职标准化工作人员与各班组长采用班前会、班组安全活动的方式进行宣传与培训, 4(第2项规定的工作人员～是安全标准化工作的主要组成人员～对他们的培训～将根据计划进度～分期进行集中培训。 ,三,全面实施阶段,2012年9月，10月, 公司、各部门、车间与班组按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》中的十一项一级要素、40项二级要素规定的具体内容逐步实施, ,四,自评与评审阶段,2012年11月, 于2012年11月底～基本完成标准化创建工作～并开展自我评审工作～根据评审情况～落实整改、持续改进、不断提高,最后向湖北省安全生产监督管理局申请达标安全标准化考评验收。 四、组织领导机构与职责范围 另行发文通知 五、实施措施 安全标准化的内涵就是公司在生产经营和全部管理过程中～要自觉贯彻执行安全生产法律、法规、规程、规章和标准～并将这些内容细化～依据这些法律、法规、规程、规章和标准制定本公司安全生产方面的规章、制度、规程、标准、办法～并在公司生产经营管理工作的全员、全过程、全方位、全天候地切实得到贯彻实施～使公司的安全生产工作得到不断加强并持续改进～使公司的本质安全水平不断得到提升～使公司的人、机、环处于和谐～并保持在最好的安全状态下运行～进而保证和促进公司在安全的前提下健康快速的发展。 1(不断完善各项管理制度～从管理创新入手～努力提高规范化管理水平, 2(采取有效措施～抓好技术创新工作～为安全标准化工作开路～为公司持续、稳定、高效发展提供有力保障, 3(从基础工作抓起～既抓硬件也抓软件～不断强化硬指标～努力改善软环境, 4(完善安全标准化创建工作的奖励和约束机制～激发广大员工的创建工作热情～全面提高公司安全标准化整体达标水平, 5(强化安全标准化工作的领导～不断完善安全标准化工作的组织机构～建立公司主要负责人亲自抓～分管安全的副总经理具体抓～专业人员现场抓的强有力的组织保障体系～实行“责权利”相统一～认真落实安全标准化责任制。 六、工作要求 开展安全标准化工作～领导重视是关键～公司主要负责人要亲自抓～建立机制、落实责任、周密计划、分级管理、全员参与、学标贯标、分 析梳理、反复普查、落实整改、持续改进～确保工作目标的实现。 ,一,加强领导～落实责任。公司主要负责人是安全生产的第一责任人～也是安全标准化工作的第一责任人～建立明确主管领导、落实具体部门和专人负责的工作机构。公司成立安全标准化建设领导机构与网络体系～负责统筹、协调和指导全公司安全标准化建设工作。各部门、车间指定专人负责本部门、车间安全标准化建设的实施工作, ,二,统一思想～全力推进。安全标准化建设已纳入湖北省、十堰市安全生产监督管理局对公司安全生产工作目标要求～各部门、车间必须高度重视～要充分认识开展安全标准化工作的重要性、紧迫性、艰巨性, ,三,突出重点～兼顾一般。各部门、车间要按照“化整为零、分步实施、逐渐推进、整体提高”的原则～确保达标工作有序推进,把安全标准化融入日常安全监管工作。通过安全标准化建设～增强员工安全素质、提高生产装置本质安全度～确保公司平稳生产、安全发展。 七、奖惩办法 参照公司《安全生产奖惩考核制度》实施。 丹江口市汽车传动轴有限公司 2012年8月30日 安全生产标准化实施细则 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 企业根据自身安全生 建立安全生产目标的管理制度，明 产实际，制定总体和年度安确目标与指标的制定、分解、实施、考 全生产目标。 核等环节内容。 2012年9月15日 安全环保部 按照安全生产目标管理制度的规 定，制定文件化的总体和年度安全生产 安全环保部 目标。 2012年9月15日 总经理办公室 按照所属基层单位和 根据所属基层单位和部门在安全 部门在生产经营中的职能，生产中的职能，分解年度安全生产目 一、目标 安全环保部 制定安全生产指标和考核标，并制定实施计划和考核办法。 2012年9月15日 办法。 按照制度规定，对安全生产目标和 指标实施计划的执行情况进行监测，并安全环保部 2012年9月15日 保存有关监测记录资料。 公司相关各部门 定期对安全生产目标的完成效果 安全环保部 进行评估和考核，依据评估考核结果， 总经理办公室 及时调整安全生产目标和指标的实施2012年9月18日 公司相关各部门 计划。评估报告和实施计划的调整、修 改记录应形成文件并加以保存。 小计 — 6 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 企业应按规定设置安 建立设置安全管理机构、配备安全安全环保部 2012年9月18日 全生产管理机构，配备安全管理人员的管理制度。 总经理办公室 公司相关各部门 生产管理人员。 按照相关规定设置安全管理机构 或配备安全管理人员。 总经理办公室 2012年9月15日 2.1 根据有关规定和企业实际，设立安 安全环保部 组织全生产委员会或安全生产领导机构。 2012年9月15日 总经理办公室 机构 公司相关各部门 安委会或安全生产领导机构每季 度应至少召开一次安全专题会，协调解 2012年9月18日 安全环保部 决安全生产问题。会议纪要中应有工作二、组总经理办公室 要求并保存。 织机 公司相关各部门 构和 职责 企业主要负责人应按主要负责人全面负责安全生产工 照安全生产法律法规赋予作，并履行下列主要职责: 2012年9月18日 的职责，全面负责安全生产(1)组织建立、健全本单位的安 工作，并履行安全生产义全生产责任制，并保证有效执行; 务。 (2)组织制定安全生产规章制度 和操作规程，并保证其有效实施; 安全环保部 技术部 2.2(3)保证本单位安全生产投入的 公司相关各部门 职责 有效实施; (4)督促检查本单位安全生产工 作，及时消除生产安全事故隐患; (5)组织制定并实施本单位的生 产安全事故应急救援预案; (6)及时、如实报告生产安全事 故。 — 7 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 企业应建立安全生产 建立针对安全生产责任制的制定、 安全环保部 责任制，明确各级单位、部沟通、培训、评审、修订及考核等环节 2012年9月18日 门和人员的安全生产职责。 内容的管理制度。 建立、健全安全生产责任制，并对 落实情况进行考核。 安全环保部 公司相关各部门 2012年9月20日 对各级管理层进行安全生产责任 安全环保部 制与权限的培训。 2012年9月18日 公司相关各部门 定期对安全生产责任制进行适宜 性评审与更新。 安全环保部 2012年9月20日 小计 企业应建立安全生产 建立安全生产费用提取和使用管 2012年9月18日 投入保障制度，完善和改进理制度。 总经理办公室 安全生产条件，按规定提取 公司相关各部门 安全费用，专项用于安全生 保证安全生产费用投入，专款专 产，并建立安全费用台账。 三、安全生产用，并建立安全生产费用使用台账。 投入 2012年9月15日 总经理办公室 公司相关各部门 — 8 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 制定包含以下方面的安全生产费 用的使用计划: (1)完善、改造和维护安全防护 设备设施; (2)安全生产教育培训和配备劳 动防护用品; (3)安全评价、重大危险源监控、 事故隐患评估和整改; 安全环保部 (4)设备设施安全性能检测检验; 2012年9月18日 公司相关各部门 (5)应急救援器材、装备的配备 及应急救援演练; (6)安全标志及标识; (7)其他与安全生产直接相关的 物品或者活动。 制定职业危害防治，职业危害因素 检测、监测和职业健康体检费用的使用 计划。 安全环保部 建立员工工伤保险、安全生产责任 公司相关各部门 2012年9月18日 保险的管理制度。 安全环保部 足额缴纳工伤保险费、安全生产责 公司相关各部门 2012年9月18日 任保险费。 保障死亡、受伤员工获取相应的保 险与赔付。 安全环保部 公司相关各部门 2012年9月18日 — 9 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 企业应建立识别和获 建立识别、获取、评审、更新安全 取适用的安全生产法律法生产法律法规与其他要求的管理制度。 规、标准规范的制度，明确安全环保部 2012年9月30日 主管部门，确定获取的渠 道、方式，及时识别和获取 适用的安全生产法律法规、 标准规范。 企业各职能部门应及各职能部门应定期识别和获取本 时识别和获取本部门适用部门适用的安全生产法律法规与其他 的安全生产法律法规、标准要求，并向归口部门汇总。 规范，并跟踪、掌握有关法 安全环保部 四、法4.1律法规、标准规范的修订情2012年9月30日 律法法律况，及时提供给企业内负责 公司相关各部门 规与法识别和获取适用的安全生 安全规、产法律法规的主管部门汇 管理标准总。 制度 规范 企业应将适用的安全 定期识别和获取使用的安全生产 安全环保部 生产法律法规、标准规范及法律法规与其他要求，并发布清单。 2012年9月30日 其他要求及时传达给从业 人员。 及时将适用的安全生产法律法规 安全环保部 与其他要求传达给从业人员，并进行相 关培训和考核。 企业应遵守安全生产 遵守安全生产法律法规与其他要 法律法规、标准规范，并将求，并将相关要求及时转化为本单位的安全环保部 2012年9月30日 相关要求及时转化为本单规章制度，贯彻到各项工作中。 公司相关各部门 位的规章制度，贯彻到各项 工作中。 — 10 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 企业应建立健全安全 建立规章制度的管理制度，确保安生产规章制度，并发放到相全生产规章制度和操作规程编制、发关工作岗位，规范从业人员布、使用、评审、修订等效力。 的生产作业行为。安全生产 规章制度至少应包含下列 内容:安全生产职责、安全安全环保部 生产投入、文件和档案管 理、隐患排查与治理、安全技术部 2012年9月18日 教育培训、特种作业人员管 理、设备设施安全管理、建 公司相关各部门 设项目安全设施“三同 时”管理、生产设备设施验 收管理、生产设备设施报废 管理、施工和检维修安全管 理、危险物品及重大危险源 管理、作业安全管理相关方4.2按照相关规定建立和发布健全的及外用工管理，职业健康管规章安全生产规章制度，至少包含下列内理、防护用品管理，应急管制度 容:安全目标管理、安全生产责任制管理，事故管理等。 理、法律法规标准规范管理、领导现场 带班、班组岗位达标、安全生产投入管 安全环保部 理、文件和档案管理、风险评估和控制 管理、安全教育培训管理、特种作业人总经理办公室 员管理、设备设施安全管理、建设项目 安全设施“三同时”管理、生产设备设技术部 施验收管理、生产设备设施报废管理、2012年9月18日 施工和检(维)修安全管理、危险物品公司相关各部门 及重大危险源管理、作业安全管理、相 关方及外用工(单位)管理、职业健康 管理、劳动防护用品(具)和保健品管 理、安全检查及隐患治理、应急管理、 事故管理、安全绩效评定管理、消防安 全管理等。 — 11 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 将安全生产规章制度发放到相关 安全环保部 工作岗位，并对员工进行培训和考核。 企业应根据生产特点， 基于岗位生产特点中的特定风险 编制岗位安全操作规程，并的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操 安全环保部 发放到相关岗位。 作规程。 4.32012年9月18日 公司相关部门 操作 规程 安全环保部 向员工下发岗位安全操作规程，并2012年9月18日 公司相关部门 对员工进行培训和考核。 企业应每年至少一次 每年至少一次对安全生产法律法 对安全生产法律法规、标准规、标准规范、规章制度、操作规程的4.4安全环保部 规范、规章制度、操作规程执行情况和适用情况进行检查、评估。 2012年9月18日 评估 公司相关部门 的执行情况进行检查评估。 企业应根据评估情况、 根据评估情况、安全检查反馈的问 安全检查反馈的问题、生产题、生产安全事故案例、绩效评定结果 安全事故案例、绩效评定结等，对安全生产管理规章制度和操作规 安全环保部 4.5果等，对安全生产管理规章程进行修订，确保其有效和适用。 2012年9月18日 公司相关部门 修订 制度和操作规程进行修订， 确保其有效和适用，保证每 个岗位所使用的为最新有 效版本。 企业应严格执行文件 建立文件和档案的管理制度，明确 和档案管理制度，确保安全责任部门、人员、流程、形式、权限及 规章制度和操作规程编制、各类安全生产档案及保存要求等。 4.6 使用、评审、修订的效力。 文件安全环保部 和档 2012年9月18日 公司相关部门 案管 理 — 12 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 安全环保部 确保安全规章制度和操作规程编 公司相关部门 制、使用、评审、修订的效力。 2012年9月18日 企业应建立主要安全 对下列主要安全生产资料进行档生产过程、事件、活动、检案管理:安全生产会议记录(含纪要)、查的安全记录档案，并加强安全费用提取使用记录、员工安全教育对安全记录的有效管理。 培训记录、劳动防护用品采购发放记 录、危险源管理台帐、安全生产检查记 录、授权作业指令单、事故调查处理报安全环保部 告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩 总经理办公室 记录、特种作业人员登记记录、特种设2012年9月30日 公司相关部门 备管理记录、外来施工队伍安全管理记 录、安全设备设施管理台账(包括安装、 运行、维护等)、有关强制性检测检验 报告或记录、新改扩建项目“三同时”、 风险评价信息、职业健康检查与监护记 录、应急演习信息、技术图纸等。 安全环保部 企业应确定安全教育 建立安全教育培训的管理制度。 总经理办公室 培训主管部门，按规定及岗 2012年9月18日 公司相关部门 位需要，定期识别安全教育 确定安全教育培训主管部门，定期 培训需求，制定、实施安全 识别安全教育培训需求，制定各类人员安全环保部 教育培训计划，提供相应的 2012年9月20日 的培训计划。 资源保证。 5.1 公司相关部门 五、教教育育培培训训 应做好安全教育培训 按计划进行安全教育培训，对安全 管理 记录，建立安全教育培训档培训效果进行评估和改进。做好培训记 2012年9月20日 安全环保部 案，实施分级管理，并对培录，并建立档案。 训效果进行评估和改进。 公司相关部门 — 13 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 企业的主要负责人和 主要负责人和安全生产管理人员， 5.2安全生产管理人员，必须具应具备与本单位所从事的生产经营活 2012年9月30日 安全备与本单位所从事的生产动相适应的安全生产知识和管理能力， 生产经营活动相适应的安全生经培训考核合格后方可任职。 安全环保部 总经理办公室 管理产知识和管理能力。法律法 公司相关部门 人员规要求必须对其安全生产 教育知识和管理能力进行考核 培训 的，须经考核合格后方可任 职。 新入厂人员在上岗前 对新员工进行“三级”安全教育。 2012年9月18日 安全环保部 必须经过厂、车间(工段、 区、队)、班组三级安全教 育培训。 在新工艺、新技术、新 在新工艺、新技术、新材料、新设2012年9月30日 材料、新设备设施投入使用备设施投入使用前，应对有关岗位操作安全环保部 技术部 前，应对有关操作岗位人员人员进行专门的安全教育和培训。 公司相关部门 进行专门的安全教育和培 训。 操作岗位人员转岗、离 岗位操作人员转岗和离岗一年重2012年9月18日 岗一年以上重新上岗者，应新上岗者，应进行车间(工段)、班组安安全环保部 进行车间(工段)、班组安全全教育培训，经考核合格后，方可上岗 教育培训，经考核合格后，工作。 公司相关部门 方可上岗工作。 从事特种作业的人员 从事特种作业人员和特种设备作 应取得特种作业操作资格业人员应取得特种作业操作资格证书， 2012年9月30日 证书，方可上岗作业。 方可上岗作业。 安全环保部 公司相关部门 — 14 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 2012年9月18日 企业应对相关方的作 对相关方进行安全教育培训，培训业人员进行安全教育培训。合格后，取得入厂证后方可入厂工作。安全环保部 作业人员进入作业现场前，作业人员进入作业现场前，应由作业现 5.4应由作业现场所在单位对场所在单位对其进行进入有针对性的 公司相关部门 其他其进行进入现场前的安全现场前的安全教育培训。 人员教育培训。 教育企业应对外来参观、学 对外来参观、学习等人员进行有关 2012年9月18日 培训 安全环保部 习等人员进行有关安全规安全规定、可能接触到的危害及应急知 定、可能接触到的危害及应识等内容的安全教育和告知，并由专人急知识的教育和告知。 带领。 2012年10月10日 企业应通过安全文化 采取多种形式的活动来促进企业建设，促进安全生产工作。的安全文化建设，促进安全生产工作。 企业应采取多种形式的安 全文化活动，引导全体从业5.5人员的安全态度和安全行安全环保部 安全 为，逐步形成为全体员工所文化 公司相关部门 认同、共同遵守、带有本单建设 位特点的安全价值观，实现 法律和政府监管要求之上 的安全自我约束，保障企业 安全生产水平持续提高。 小计 企业建设项目的所有 建立新、改、扩建工程“三同时” 安全环保部 2012年9月18日 设备设施应符合有关法律管理制度。 总经理办公室 法规、标准规范要求;安全 公司相关部门 设备设施应与建设项目主6.1六、生 新、改、扩建工程的安全设施、职 安全环保部 体工程同时 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 、同时施生产产设总经理办公室 业病防护措施应与建设项目主体工程 2012年9月18日 工、同时投入生产和使用。 设备备设技术部 同时设计、同时施工、同时投入生产和设施施 公司相关部门 使用。 建设 厂址选择应遵循《工业企业总平面 安全环保部 设计规范》(GB50187)的规定。 2012年9月18日 公司相关部门 — 15 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 安全环保部 平面布置应合理安排车流、人流、 总经理办公室 物流，保证安全顺行。 2012年9月18日 技术部 公司相关部门 厂房的照明，应符合《建筑采光设 计标准》(GB/T50033)和《建筑照明设 2012年10月18日 计标准》(GB50034)的规定。 照明电气的选型与作业场所相适应:一 般作业场所可选用开启式照明电气，潮 湿场所应选用密闭式防水照明电气，有 腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，安全环保部 易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘技术部 钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电 公司相关部门 灰尘、离地不足2.5米的固定式照明电 源不得大于36伏，潮湿场所和易触及 的照明电源不得大于24伏，室外220 伏灯具距离地面不低于3米，室内不低 于2.5米，普通灯具与易燃物品距离不 得小于300毫米，灯头绝缘外壳无破 损、无漏电现象。 主要生产场所的火灾危险性分类 安全环保部 及建构筑物防火最小安全间距，应遵循 2012年10月18日 《建筑设计防火规范》(GB50016)。 公司相关部门 厂区内的建构筑物，应按《建筑物 安全环保部 防雷设计规范》(GB50057)的规定设置 2012年10月18日 防雷设施，并定期检查，确保防雷设施 公司相关部门 完好。 厂内休息室、浴室、更衣室应设在 安全区域，各种操作室、值班室不应设 2012年10月18日 安全环保部 在可能泄漏有毒有害气体的危险区域。 总经理办公室 公司相关部门 — 16 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 安全出入口(疏散门)不应采用侧 拉门(库房除外)，严禁采用转门。厂 2012年9月18日 安全环保部 房、梯子的出入口和人行道，不宜正对 车辆、设备运行频繁的地点，否则应设 防护装置或悬挂醒目的警告标志。 直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台 应符合《固定式钢梯及平台安全要求》 2012年10月20日 安全环保部 (GB4053.1-3)的规定。 技术部 移动梯台应符合:操作平台护栏完 好符合规定，斜撑无变形，铰接可靠， 2012年10月18日 安全环保部 防滑措施齐全、完好，轮子的限位、防 技术部 移动装置完好有效，结构件无松脱、裂 纹、扭曲、腐蚀等严重变形，不得有裂 纹。 电气室(包括计算机房)、电缆夹 层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警安全环保部 2012年10月18日 技术部 信号装置、监视装置、灭火装置和防止 公司相关部门 小动物进入的措施;电缆穿线孔等应用 防火材料进行封堵。 设置用发电机房。自备发电机不应 与供电网联接，并可靠接地。柴油发电安全环保部 2012年10月18日 机的环境温度及柴油机的运行温度定 技术部 子不得超过75?(E级)、转子不得超 公司相关部门 过80?(B级)。 胶(皮)带运输机应有如下安全防 护装置并确保有效: 2012年9月30日 (1)防打滑、防跑偏、防纵向撕安全环保部 裂; 技术部 (2)拉线事故开关; 公司相关部门 (3)防压料自动停车装置; (4)头轮、尾轮、增面轮及拉紧 装置应有防护罩或防护栏杆。 — 17 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘 等的场所，应采用封闭式电气设备;有 2012年9月28日 安全环保部 爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应 技术部 采用防爆型电气设备。 公司相关部门 使用表压超过0.1MPa的油、水、 安全环保部 煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和 2012年9月20日 技术部 管道系统，应安装压力表、安全阀等安 公司相关部门 全装置，并应定期检定。 不同介质的管线，应按照《工业管 安全环保部 道的基本识别色、识别符号和安全标 2012年9月30日 技术部 识》(GB7231)的规定注明介质名称和 公司相关部门 流向。 起重机应标明起重吨位，并应设有 2012年9月18日 下列安全装置: (1)限位器; (2)缓冲器; (3)防碰撞装置; (4)超载限制器; (5)连锁保护装置; (6)轨道端部止挡; 安全环保部 技术部 (7)定位装置; 公司相关部门 (8)其他:零位保护、安全钩、 扫轨板、电气安全装置等; (9)走台栏杆、防护罩、滑线防 护板、防雨罩(露天)等防护装置; (10)大型起重机械安全监控管理 系统、安全信息提示和报警装置; (11)滑线指示灯、通电指示灯、 桥下和驾驶室照明灯等。 — 18 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 车间电气室、地下油库、地下液压 2012年9月20日 站、地下润滑站、地下加压站等要害部安全环保部 技术部 门，其出入口应不少于两个(室内面积2 公司相关部门 小于6m而无人值班的，可设一个)，门 应向外开。 设有集中监视和显示的火警信号。 安全环保部 2012年9月18日 公司相关部门 安全环保部 所有设备设施建设应符合有关法 技术部 2012年9月25日 律法规、标准规范要求。 公司相关部门 企业应按规定对项目 按规定对项目建议书、可行性研 安全环保部 建议书、可行性研究、初步究、初步设计、总体开工方案、开工前 2012年9月30日 总经理办公室 设计、总体开工方案、开工安全条件确认和竣工验收等阶段进行技术部 前安全条件确认和竣工验规范管理。 公司相关部门 收等阶段进行规范管理。 生产设备设施变更应 建立生产设备设施变更管理制度， 安全环保部 执行变更管理制度，履行变履行变更程序，并对变更的全过程进行 2012年9月20日 技术部 更程序，并对变更的全过程隐患控制。 公司相关部门 进行隐患控制。 企业应对生产设备设 建立设备设施的检修、维护、保养 安全环保部 2012年9月18日 施进行规范化管理，保证其管理制度。 技术部 6.2 安全运行。企业应有专人负安全环保部 建立设备设施运行台账，制定检 设备责管理各种安全设备设施，技术部 (维)修计划。 2012年9月18日 设施建立台账，定期检维修。对 公司相关部门 运行安全设备设施应制定检维 按规定对有关设备、设施、仪器仪 管理 安全环保部 修计划。 表、工具等进行检测检验检定，并归档 2012年9月18日 技术部 保存有关资料。 公司相关部门 — 19 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 吊车的滑线应布置在吊车司机室 安全环保部 的另一侧;若布置在同一侧，应采取安 2012年9月20日 公司相关部门 全防护措施。 吊具应有专人管理，在其安全系数 允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全 2012年9月20日 安全环保部 系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起 公司相关部门 重机械安全规程》(GB6067)的有关规 定。 安全环保部 吊运物行走的安全路线，不应跨越 技术部 有人操作的固定岗位或经常有人停留 2012年9月20日 公司相关部门 的场所，且不应随意越过主体设备。 设置的CO等有毒有害气体、物质 安全环保部 报警仪应定期检验，确保其处于安全状 2012年9月20日 技术部 态。 公司相关部门 压力容器应满足:压力容器本体及 安全附件在检验有效期内使用，本体完 2012年9月20日 安全环保部 好;连接元件无异常振动、磨擦、松动; 技术部 安全附件、显示装置、报警装置、联锁 公司相关部门 装置完好，调试、更换记录齐全;运行 和使用符合相关规定，无超压、超温等 现象。 锅炉与辅机锅炉应满足:“三证”2012年9月20日 齐全;安全附件完好，安全阀、水位 表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污 安全环保部 装置无泄漏;按规定合理设置报警和 技术部 连锁保护装置;给水设备完好，匹配 公司相关部门 合理;炉墙无严重漏风、漏烟，油、 气、煤粉炉防爆式装置好;水质处理 应能达到指标要求，炉内水垢在 1.5mm以下;各类管道无泄漏，保温 — 20 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 层完好无损，管道构架牢固可靠;其 他辅机设备应符合机械安全要求。 工业气瓶应满足:储存仓库状态良 好，安全标志完善，气瓶存放位置、间 2012年9月30日 距、标志及存放量符合要求。各种护具 及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内安全环保部 技术部 使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志 公司相关部门 正确、明显，安全附件齐全、完好。气 瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地 存放量符合规定，与明火的间距符合规 定。 厂内机动车辆应满足:在检验有效 期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、 2012年9月20日 安全环保部 漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照 技术部 明、信号及各附属安全装置性能良好。 公司相关部门 轮胎无损伤。制动距离符合要求。 低压临时线路应满足:有完备的临 时接线装置审批手续，不超期使用。使 2012年9月30日 用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软 安全环保部 管，敷设符合安全要求。装有总开关控 技术部 制和漏电保护装置，每分路应装设与负 公司相关部门 荷匹配的熔断器。临时用电设备PE连 接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所 设临时线路。 低压电气线路(固定线路)应满足: 定期进行电缆线路的预防性实验记录。安全环保部 2012年9月20日 技术部 线路的安全距离符合要求;线路的导电 公司相关部门 性能和机械强度符合要求;线路的保护 装置齐全可靠;线路绝缘、屏护良好， — 21 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 无发热和渗漏油现象;电杆直立、拉线、 横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求; 线路相序、相色正确、标志齐全、清晰; 线路排列整齐、无影响线路安全的障碍 物。 电网接地系统应满足:电源系统接 地制式的运行应满足其结构的整体性， 2012年9月25日 独立性的安全要求;各接地装置的电阻安全环保部 检测合格;TN系统重复接地布设合理;技术部 接地装置的连接必须保证电气接触可 公司相关部门 靠;有足够的机械强度，并能防腐蚀， 防损伤或者有附加保护措施;接地装置 编号、标识明晰，定期检测报告有效， 资料完整。 金属切削机床应满足:防护罩、盖、 栏应完备可靠;防止夹具、卡具松动或 2012年9月25日 脱落的装置完好;各种限位、联锁、操安全环保部 技术部 作手柄要求灵敏可靠;机床PE连接规 公司相关部门 范可靠;机床照明符合要求;机床电器 箱，柜与线路符合要求;未加罩旋转部 位的楔、销、键，原则上不许突出;备 有清除切屑的专用工具。 冲、剪、压机械应满足:离合器动 作灵敏、可靠，无连冲;制动器工作可 2012年9月25日 靠;紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定安全环保部 位置安装有效;传动外露部分的防护装技术部 置齐全可靠;脚踏开关应有完备的防护 公司相关部门 罩且防滑;机床PE可靠，电气控制有 效;安全防护装置可靠有效，使用专用 工具符合安全要求;剪板机等压料脚应 平整，危险部位有可靠的防护。 — 22 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 砂轮机应满足:安装地点应保证人 员和设备的安全;砂轮机的防护罩应符 2012年9月25日 合国家标准;档屑板应有足够的强度且安全环保部 可调;砂轮无裂纹无破损;托架安装牢技术部 固可调;法兰盘与软垫应符合安全要 公司相关部门 求;砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨 损量不超标，且在有效期内使用;PE 连接可靠，控制电器符合规定。 工业机器人应满足:装有限位装 置，在额定负荷、最高速度和最大伸长 2012年9月28日 量时使机器停止;采用手动操作时，运 动时速应设定在250毫米/秒以下;当 进行运送工作时，紧急开关启动后，立 即停止运行;作业区域有隔离的安全护安全环保部 技术部 罩，覆盖全部危险区域;防护罩无锐边 公司相关部门 和凸出部分;护罩应有足够强度，能抵 抗机器人最大突击能量;防护罩应永久 固定，只有借助工具方可拆卸;防护罩 的舱门应有机械式安全锁或门禁装置， 钥匙或专用工具应由专业人员保管;危 险区域内装有紧急停止开关，并符合相 关标准。 移动电气设备应满足:定期对绝缘 2012年9月25日 电阻进行检测，绝缘电阻应小于1兆安全环保部 欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶技术部 电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层 公司相关部门 无破损，长度不得超过5米，PE线连 接可靠，防护罩等完好，无松动，开关 可靠、灵敏，与负载匹配。 电气设备(特别是手持式电动工 安全环保部 技术部 2012年9月25日 具)的金属外壳和电线的金属保护管， 公司相关部门 应有良好的保护接零(或接地)装置。 — 23 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 传动部位应按照如下情况，设置防 2012年9月28日 护罩、盖或栏: (1)以操纵人员站立平面为基准，高度在2米以下的外露传动部位; (2)旋转的键、销、楔等突出大于3毫米的部位; (3)产生切屑、磨屑、冷却液等 飞溅，可能触及人体或造成设备与环境安全环保部 技术部 污染的部位; 公司相关部门 (4)产生射线或弧光的部位; (5)伸入通道的超长工件; (6)超长设备后端300毫米以上的工件; (7)容易伤人的设备往复运动部位; (8)悬挂输送装置跨越通道的下部; (9)高于地面0.7米的操作平台。 2012年9月30日 危险化学品库应满足:库房符合安 全标准的要求，库内有应急预案。危险 化学品按危险性进行分类、分区、分库安全环保部 储存。库内有隔热、降温、通风等措施， 消防设施齐全，消防通道畅通。采用相 公司相关部门 应等级的防爆电器。有效处理废弃物品 或包装容器。 — 24 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 油库、油罐应满足:油槽车需持有 2012年9月30日 专用许可证，进入库区，必须装设专用 排气阻火器;油罐无腐蚀、泄漏;油罐 上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵 敏;罐体、胶质输油管等应有可靠的防 雷接地和防静电接地;罐体与罐体之间安全环保部 技术部 或其它建筑物、管网、干道应留有足够 公司相关部门 的间距;库房的电气设施均应防爆;油 库内应按贮存物品的种类和数量，配置 足够的消防器材和灭火设施，并有相应 的报警装置;库内使用的工具应是不产 生火花的防爆工具;库内外应有醒目的 安全警示标志和油品的名称、特性、数 量、灭火方法等。 专用设备应符合有关法律法规、标 2012年9月20日 准规范要求:防护罩、盖、栏应完整可安全环保部 技术部 靠;各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠; 公司相关部门 局部照明应为安全电压;PE等电器完 好可靠;梯台符合要求。 设备设施检维修前应设备设施检维修前应制定方案。检 制定方案。检维修方案应包维修方案应包含作业行为分析和控制 2012年9月25日 安全环保部 含作业行为分析和控制措措施。 技术部 施。检维修过程中应执行隐 公司相关部门 患控制措施并进行监督检 查。 — 25 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 按检(维)修计划定期对设备设施， 2012年9月18日 包括安全设备设施进行检(维)修。 安全环保部 技术部 公司相关部门 安全设备设施不得随 安全设备设施不得随意拆除、挪用 2012年9月18日 意拆除、挪用或弃置不用;或弃置不用;确因检维修拆除的，应采 确因检维修拆除的，应采取取临时安全措施，检维修完毕后立即复技术部 临时安全措施，检维修完毕原。 后立即复原。 设备的设计、制造、安 设备的全生命周期，应符合相关法 2012年9月18日 装、使用、检测、维修、改律法规、标准规范的要求，确保安全。 安全环保部 造、拆除和报废，应符合有技术部 关法律法规、标准规范的要 公司相关部门 求。 6.3 企业应执行生产设备 建立设备设施验收和设备设施拆 2012年9月18日 设施到货验收和报废管理除、报废的管理制度。 设备安全环保部 制度，应使用质量合格、设技术部 设施计符合要求的生产设备设 公司相关部门 到货施。 按规定对设备设施进行验收，确保 2012年9月20日 验收使用质量合格、设计符合要求的设备设安全环保部 和报施。 技术部 废拆 公司相关部门 除 拆除的生产设备设施 按规定对不符合要求的设备设施 2012年9月25日 应按规定进行处置。拆除的进行报废或拆除。 安全环保部 生产设备设施涉及到危险技术部 物品的，须制定危险物品处 公司相关部门 置方案和应急措施，并严格 — 26 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 按规定组织实施。 小计 企业应加强生产现场 对生产现场和生产过程、环境存在 安全环保部 2012年9月18日 安全管理和生产过程的控的风险和隐患进行辨识、评估分级，并 技术部 制。对生产过程及物料、设制定相应的控制措施。 公司相关部门 备设施、器材、通道、作业 环境等存在的隐患，应进行 严禁架空电线跨越爆炸和火灾危 分析和控制。 安全环保部 险场所。 2012年9月18日 技术部 非经允许，禁止与生产无关人员进 安全环保部 入生产操作现场。应划出非岗位操作人 2012年9月18日 技术部 7.1 员行走的安全路线。 生产 行灯电压不应大于36V，在金属容 现场 七、作安全环保部 管理器内或潮湿场所，则电压不应大于12V。 2012年9月18日 业安技术部 和生全 产过 设应急照明，正常照明中断时，应 程控安全环保部 急照明应能自动启动。 2012年9月18日 制 技术部 易燃、可燃或有毒介质导管不应直 接进入仪表操作室或有人值守、休息的安全环保部 2012年9月18日 技术部 房间，应通过变送器把信号引进仪表操 作室。 建立对“三违”行为的管理制度， 安全环保部 明确监控的责任、方法、记录、考核等 2012年9月18日 技术部 事项。 公司相关部门 — 27 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 对动火作业、受限空间建立至少包括下列危险作业的安 内作业、临时用电作业、高全管理制度，明确责任部门、人员、许 2012年9月18日 处作业等危险性较高的作可范围、审批程序、许可签发人员等: 业活动实施作业许可管理，(1)危险区域动火作业; 安全环保部 技术部 严格履行审批手续。作业许(2)进入受限空间作业; 公司相关部门 可证应包含危害因素分析(3)能源介质作业; 和安全措施等内容。企业进(4)高处作业; 行爆破、吊装等危险作业(5)大型吊装作业; 时，应当安全专人进行现场(6)交叉作业; 安全管理，确保安全规程的(7)其他危险作业。 遵守和安全措施的落实。 对危险作业的安全管理工作实施 作业许可。作业许可证应包含危害因素 2012年9月20日 安全环保部 分析和安全措施等内容。 技术部 安全环保部 企业应加强生产作业 对生产作业过程中人的不安全行 技术部 为进行辨识，并制定相应的控制措施。 2012年9月20日 行为的安全管理。对作业行 为隐患、设备设施使用隐 患、工艺技术隐患等进行分 对危险性大的作业实行许可制、工 析，采取控制措施。 安全环保部 作票制。 2012年9月20日 技术部 7.2 作业 要害岗位及电气、机械等设备， 行为技术部 应实行操作牌制度。 2012年9月18日 管理 安全环保部 应当为从业人员配备与工作岗位 技术部 相适应的符合国家标准或者行业标准 2012年9月18日 公司相关部门 的劳动防护用品，并监督、教育从业人 员按照使用规则佩戴、使用。 在易燃易爆区不宜动火，设备需要安全环保部 技术部 动火检修时，应尽量移到动火区进行。 2012年9月18日 — 28 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 在有毒物质的设备、管道和容器内 检修时，应符合以下规定: 2012年9月18日 (1)应可靠地切断物料进出口， 有毒物质的浓度应小于允许值，同时含 氧量应在18%,22%(体积百分浓度)安全环保部 技术部 范围内; 公司相关部门 (2)监护人不应少于2人，应备 好防毒面具和防护用品，检修人员应熟 悉防毒面具的性能和使用方法; (3)设备内照明电压应小于等于 36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应 小于等于12V。 对易燃、易爆或易中毒物质的设备2012年9月18日 动火或进入内部工作时，监护人不应少安全环保部 技术部 于2人。安全分析取样时间不应早于工 公司相关部门 作前半小时，工作中应每两小时重新分 析一次，工作中断半小时以上也应重新 分析。 在全部停电或部分停电的电气设 备上作业，应遵守下列规定: 2012年9月20日 (1)拉闸断电，并采取开关箱加安全环保部 技术部 锁等措施; 公司相关部门 (2)验电、放电; (3)各相短路接地; (4)悬挂“禁止合闸，有人工作” 的标示牌和装设遮拦。 建立警示标志和安全防护的管理 安全环保部 制度。 2012年9月18日 — 29 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 企业应根据作业场所 在有较大危险因素的作业场所或 2012年9月18日 的实际情况，按照GB2894有关设备上，设置符合《安全标志》 安全环保部 及企业内部规定，在有较大(GB2894)和《安全色》(GB2893)规 技术部 危险因素的作业场所和设定的安全警示标志和安全色。 备设施上，设置明显的安全 警示标志，进行危险提示、 警示，告知危险的种类、后 果及应急措施等。 企业应在设备设施检 危险化学品专用仓库、特种设备、安全环保部 技术部 维修、施工、吊装等作业现产生严重职业危害的作业岗位，应按照 2012年9月18日 公司相关部门 场设置警戒区域和警示标有关规定设置标识及警示标志。 志，在检维修现场的坑、井、 在设备设施检维修、施工、吊装等 安全环保部 7.3 技术部 洼、沟、陡坡等场所设置围作业现场设置警戒区域和警示标志，在 2012年9月18日 警示 公司相关部门 栏和警示标志。 检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等标志 场所设置围栏和警示标志。 安全环保部 设备裸露的运转部分，应设有防护 技术部 罩、防护栏杆或防护挡板。 2012年10月18日 安全环保部 吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并 技术部 应设警示标志。 2012年10月18日 煤气容易泄露和积聚的场所，应设 安全环保部 醒目的警示标志。 2012年9月18日 安全环保部 建立有关承包商、供应商等相关方 技术部 的管理制度。 2012年9月20日 公司相关部门 企业应执行承包商、供 对承包商、供应商等相关方的资格 7.4 应商等相关方管理制度，对预审、选择、服务前准备、作业过程监安全环保部 2012年9月25日 技术部 相关其资格预审、选择、服务前督、提供的产品、技术服务、表现评估、 公司相关部门 方管准备、作业过程、提供的产续用等进行管理，建立相关方的名录和 理 品、技术服务、表现评估、档案。 续用等进行管理。 — 30 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 企业应建立合格相关 根据相关方提供的服务作业性质 2012年9月28日 方的名录和档案，根据服务和行为定期识别服务行为风险，采取行安全环保部 技术部 作业行为定期识别服务行之有效的风险控制措施，并对其安全绩 公司相关部门 为风险，并采取行之有效的效进行监测。 控制措施。 企业应对进入同一作 甲方应统一协调管理同一作业区 2012年9月18日 业区的相关方进行统一安域内的多个相关方的交叉作业。 安全环保部 全管理。 公司相关部门 不得将项目委托给不 不应将工程项目发包给不具备相 2012年9月18日 安全环保部 具备相应资质或条件的相应资质的单位。工程项目承包协议应当 公司相关部门 关方。企业和相关方的项目明确规定双方的安全生产责任和义务。 协议应明确规定双方的安 全生产责任和义务。 2012年9月18日 企业应执行变更管理 建立有关人员、机构、工艺、技术、安全环保部 制度，对机构、人员、工艺、设施、作业过程及环境变更的管理制技术部 技术、设备设施、作业过程度，并制定实施计划。 公司相关部门 及环境等永久性或暂时性 的变化进行有计划的控制。 对变更的实施进行审批和验收管 2012年9月18日 变更的实施应履行审批及安全环保部 7.5理，并对变更过程及变更后所产生的风验收程序，并对变更过程及 公司相关部门 变更 险和隐患进行辨识、评估和控制。 变更所产生的隐患进行分 析和控制。 变更安全设施，在建设阶段应经设安全环保部 2012年9月18日 技术部 计单位书面同意，在投用后应经安全管 公司相关部门 理部门书面同意。重大变更的，还应报 安全生产监督管理部门备案。 小计 — 31 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 企业应组织事故隐患 建立隐患排查治理的管理制度，明 安全环保部 2012年9月28日 排查工作，对隐患进行分析确责任部门、人员、方法。 评估，确定隐患等级，登记 公司相关部门 建档，及时采取有效的治理安全环保部 对隐患进行分析评估，确定隐患等 措施。 级，登记建档。 2012年9月30日 法律法规、标准规范发 法律法规、标准规范发生变更或有 生变更或有新的公布，以及新的公布，以及企业操作条件或工艺改 2012年9月30日 企业操作条件或工艺改变，变，新建、改建、扩建项目建设，相关 新建、改建、扩建项目建设，方进入、撤出或改变，对事故、事件或安全环保部 相关方进入、撤出或改变，其他信息有新的认识，组织机构发生大 公司相关部门 8.1 对事故、事件或其他信息有的调整的，应及时组织隐患排查。 隐患新的认识，组织机构发生大 排查 的调整的，应及时组织隐患八、 排查。 隐患 隐患排查前应制定排 制定隐患排查工作方案，明确排查 排查安全环保部 查方案，明确排查的目的、的目的、范围、方法和要求等。 2012年9月30日 和治 范围，选择合适的排查方理 法。排查方案应依据: 按照方案进行隐患排查工作。 ——有关安全生产法 2012年9月18日 律、法规要求; 安全环保部 ——设计规范、管理 公司相关部门 标准、技术标准; ——企业的安全生产 目标等。 企业隐患排查的范围 隐患排查的范围应包括所有与生 8.2 应包括所有与生产经营相产经营场所、环境、人员、设备设施和 2012年9月18日 排查安全环保部 关的场所、环境、人员、设活动。 技术部 范围备设施和活动。 公司相关部门 与方 法 — 32 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 企业应根据安全生产 采用综合检查、专业检查、季节性 2012年9月18日 安全环保部 的需要和特点，采用综合检检查、节假日检查、日常检查等方式进 公司相关部门 查、专业检查、季节性检查、行隐患排查工作。 节假日检查、日常检查等方 式进行隐患排查。 2012年9月18日 企业应根据隐患排查 根据隐患排查的结果，制定隐患治的结果，制定隐患治理方理方案，对隐患进行治理。方案内容应案，对隐患及时进行治理。包括目标和任务、方法和措施、经费和隐患治理方案应包括目标物资、机构和人员、时限和要求。重大 安全环保部 和任务、方法和措施、经费事故隐患在治理前应采取临时控制措 和物资、机构和人员、时限施并制定应急预案。隐患治理措施应包 公司相关部门 和要求。重大事故隐患在治括工程技术措施、管理措施、教育措施、 理前应采取临时控制措施防护措施、应急措施等。 8.3 并制定应急预案。隐患治理隐患措施包括:工程技术措施、治理 管理措施、教育措施、防护 措施和应急措施。 安全环保部 治理完成后，应对治理 在重大事故隐患治理完成后对治 2012年10月5日 公司相关部门 情况进行验证和效果评估。 理情况进行验证和效果评估。 按规定对隐患排查和治理情况进 2012年10月8日 安全环保部 行统计分析并向安全监管部门和有关 部门报送书面统计分析表。 2012年9月18日 企业应根据生产经营 企业应根据生产经营状况及隐患 状况及隐患排查治理情况，排查治理情况，采用技术手段、仪器仪 8.4安全环保部 运用定量的安全生产预测表及管理方法等，建立安全预警指数系技术部 预测预警技术，建立体现企业安统，每月进行一次安全生产风险分析。 公司相关部门 预警 全生产状况及发展趋势的 预警指数系统。 小计 — 33 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 2012年9月18日 企业应依据有关标准 建立危险源的管理制度，明确辨识安全环保部 公司相关部门 对本单位的危险设施或场与评估的职责、方法、范围、流程、控9.1 所进行重大危险源辨识与制原则、回顾、持续改进等。 辨识 2012年9月28日 安全评估。 按相关规定对本单位的生产设施 与评 或场所进行危险源辨识、分类和风险评估 安全环保部 价、分级，确定危险源及重大危险源(包 括企业确定的重大危险源)。 2012年9月28日 企业应当对确认的重 对确认的危险源及时登记建档。 安全环保部 大危险源及时登记建档，并9.2 按规定备案。 登记安全环保部 2012年10月18日 按照相关规定，将重大危险源向安 公司相关部门 建档全监管部门和相关部门备案。 九、重与备安全环保部 2012年9月30日 计量检测用的放射源应当按照有大危案 技术部 关规定取得放射物品使用许可证。 险源 监控 2012年9月18日 企业应建立健全重大 对危险源(包括企业确定的重大危安全环保部 危险源安全管理制度，制定险源)采取措施进行监控，包括技术措技术部 重大危险源安全管理技术施(设计、建设、运行、维护、检查、 公司相关部门 措施。 检验等)和组织措施(职责明确、人员 9.3 培训、防护器具配置、作业要求等)。 2012年9月20日 监控 在危险源现场设置明显的安全警安全环保部 与管技术部 示标志和危险源点警示牌(内容包含名 公司相关部门 理 称、地点、责任人员、事故模式、控制 措施等)。 2012年9月18日 安全环保部 相关人员应按规定对危险源进行 公司相关部门 检查，并在检查记录本上签字。 小计 — 34 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 安全环保部 企业应按照法律法规、建立职业健康的管理制度。 公司相关部门 2012年9月18日 标准规范的要求，为从业人 员提供符合职业健康要求 按有关要求，为员工提供符合职业 的工作环境和条件，配备与 健康要求的工作环境和条件: 2012年9月18日 职业健康保护相适应的设 (1)生产布局合理，有害作业与施、工具。 无害作业分开; 安全环保部 技术部 (2)作业场所与生活场所分开， 公司相关部门 作业场所不得住人; (3)有与职业危害防治工作相适 应的有效防护设施; (4)职业危害强度或浓度符合国 家标准、行业标准。 所有产尘设备和尘源点，应严格密 闭，并设除尘系统。作业场所粉尘和有 2012年9月18日 10.1十、职职业害物质的浓度，应符合《工业企业设计业健安全环保部 健康卫生标准》(GBZ1)、《工业场所有害因技术部 康 管理 素职业接触限值 化学有害因素》 公司相关部门 (GBZ2.1)、《工业场所有害因素职业接 触限值 物理因素》(GBZ2.2)的规定。 建立健全职业卫生档案和员工健 康监护档案。 对接触职业危害的作业 2012年9月18日 安全环保部 技术部 人员，每1,2年应进行一次职业危害 公司相关部门 体检，体检结果记入“职业健康监护档 案”。 对职业病患者按规定给予及时的2012年9月18日 安全环保部 治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应 及时调整到合适岗位。 公司相关部门 — 35 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 企业应定期对作业场 定期识别作业场所职业危害因素， 所职业危害进行检测，在检并进行检测，将检测结果公布、存入档 2012年9月18日 安全环保部 测点设置标识牌予以告知，案。 公司相关部门 并将检测结果存入职业健 康档案。 对可能发生急性职业 对可能发生急性职业危害的有毒、 安全环保部 危害的有毒、有害工作场有害工作场所，应当设置报警装置，制 2012年9月18日 公司相关部门 所，应设置报警装置，制定定应急预案，配置现场急救用品和必要 应急预案，配置现场急救用的泄险区。 品、设备，设置应急撤离通 产生粉尘、毒物的生产过程和设 道和必要的泄险区。 备，应尽量考虑机械化和自动化，加强 2012年9月18日 安全环保部 技术部 密闭，避免直接操作。应结合生产工艺 公司相关部门 采取通风措施。产生粉尘、毒物等有害 物质的工作场所，应有冲洗地面、墙壁 的设施。 安全环保部 多尘、散发有毒气体的厂房或甲、 公司相关部门 乙类生产厂房内的空气不应循环使用。 2012年9月18日 对封闭性的放射源，应根据剂量强 度、照射时间以及照射源距离，采取有 2012年9月18日 安全环保部 效的防护措施;具有辐射作业场所的生技术部 产过程应根据危害性质配置必要的监 公司相关部门 测仪表。维护和检修放射线、放射性同 位素仪器和设备的人员应配备个人专 用防护器具。 利用放射性同位素进行检测、计 量时，应遵守下列规定:(1)有确保放安全环保部 2012年9月18日 技术部 射源不致丢失的措施; 公司相关部门 (2)可能受到射线危害的有关人员应 配带检测仪表，及时检测和统计、建档， 以控制其接受剂量不超标。 — 36 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 各种防护器具应定点 各种防护器具应定点存放在安全、 安全环保部 存放在安全、便于取用的地便于取用的地方，并有专人负责保管， 2012年9月18日 公司相关部门 方，并有专人负责保管，定定期校验和维护。 期校验和维护。 企业应对现场急救用 对现场急救物品、设备和防护用品 安全环保部 品、设备和防护用品进行经等进行经常性的检维修，定期校验其性 2012年9月18日 公司相关部门 常性的检维修，定期检测其能，确保发生事故时可靠有效。 性能，确保其处于正常状 态。 企业与从业人员订立 与从业人员订立劳动合同(含聘用 2012年9月18日 劳动合同时，应将工作过程合同)时，应将保障从业人员劳动安全安全环保部 中可能产生的职业危害及和工作过程中可能产生的职业危害及 公司相关部门 其后果和防护措施如实告其后果、职业危害防护措施、待遇等如 知从业人员，并在劳动合同实以书面形式告知从业人员，并在劳动 中写明。 合同中写明。 10.2 企业应采用有效的方 对员工及相关方宣传和培训生产 职业式对从业人员及相关方进过程中的职业危害、预防和应急处理措 2012年9月18日 安全环保部 危害行宣传，使其了解生产过程施。 公司相关部门 告知中的职业危害、预防和应急 和警处理措施，降低或消除危害 示 后果。 对存在严重职业危害 对存在严重职业危害的作业岗位， 的作业岗位，应按照GBZ158按照《工业场所职业病危害警示标识》 2012年9月30日 安全环保部 要求设置警示标识和警示(GBZ158)要求，在醒目位置设置警示 公司相关部门 说明。警示说明应载明职业标志和警示说明。 危害的种类、后果、预防和 应急救治措施。 安全环保部 企业应按规定，及时、 按规定，及时、如实地向当地主管 2012年9月18日 如实向当地主管部门申报部门申报生产过程存在的职业危害因10.3 生产过程存在的职业危害素。 职业 因素，并依法接受其监督。 危害下列事项发生重大变化时，应向原安全环保部 申报 申报主管部门申请变更: 公司相关部门 2012年9月18日 技术部 (1)新、改、扩建项目; — 37 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 (2)因技术、工艺或材料等发生 变化导致原申报的职业危害因素及其 相关内容发生重大变化; (3)企业名称、法定代表人或主 要负责人发生变化。 小计 企业应按规定建立安 建立事故应急救援制度。 安全环保部 2012年10月18日 全生产应急管理机构或指 公司相关部门 定专人负责安全生产应急安全环保部 按相关规定建立安全生产应急管 管理工作。 公司相关部门 理机构或指定专人负责安全生产应急 2012年9月18日 11.1 管理工作。 应急安全环保部 企业应建立与本单位 建立与本单位生产安全特点相适 机构 公司相关部门 安全生产特点相适应的专应的专兼职应急救援队伍或指定专兼 2012年9月18日 和队 兼职应急救援队伍，或指定职应急救援人员。 伍 专兼职应急救援人员，并组 定期组织专兼职应急救援队伍和 安全环保部 织训练;无需建立应急救援人员进行训练。 2012年9月18日 公司相关部门 队伍的，可与附近具备专业 资质的应急救援队伍签订十一、服务协议。 应急 企业应按规定制定生 按应急预案编制导则，结合企业实 救援 2012年10月18日 产安全事故应急预案，并针际制定生产安全事故应急预案，包括综 安全环保部 对重点作业岗位制定应急合预案、专项应急预案和处置方案。 公司相关部门 处置方案或措施，形成安全 生产应急预案体系。 11.2 建立火灾、爆炸和毒物逸散等重大 应急安全环保部 事故的专项应急预案。 2012年9月18日 预案 公司相关部门 2012年10月18日 应急预案应根据有关 根据有关规定将应急预案报当地安全环保部 规定报当地主管部门备案，主管部门备案，并通报有关应急协作单 公司相关部门 并通报有关应急协作单位。 位。 — 38 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 应急预案应定期评审， 生产安全事故应急预案的评审、发安全环保部 并根据评审结果或实际情布、培训、演练和修订应符合《生产安 公司相关部门 2012年10月18日 况的变化进行修订和完善。 全事故应急预案管理办法》(国家安全 监管总局令第17号)。 安全环保部 企业应按规定建立应 按应急预案的要求，建立应急设11.32012年10月18日 公司相关部门 急设施，配备应急装备，储施，配备应急装备，储备应急物资。 应急 设施备应急物资，并进行经常性 对应急设施、装备和物资进行经常安全环保部 2012年10月18日 装备的检查、维护、保养，确保性的检查、维护、保养，确保其完好可 公司相关部门 物资 其完好、可靠。 靠。 企业应组织生产安全 制定应急预案演练计划，每年至少安全环保部 事故应急演练，并对演练效组织一次综合应急预案演练或者专项 公司相关部门 2012年10月18日 果进行评估。根据评估结应急预案演练，每半年至少组织一次现 11.4 果，修订、完善应急预案，场处置方案演练。 应急 改进应急管理工作。 对应急演练的效果进行评估。 演练 安全环保部 公司相关部门 2012年10月18日 企业发生事故后，应立 发生事故后，应立即启动相关应急 2012年10月18日 安全环保部 即启动相关应急预案，积极预案，积极开展事故救援。 公司相关部门 开展事故救援。 11.5 事故 应急结束后，应编制应急救援报 救援 告。 2012年10月18日 安全环保部 小计 安全环保部 十二、12.1企业发生事故后，应按 建立事故的管理制度，明确报告、 公司相关部门 事故事故规定及时向上级单位、政府调查、统计与分析、回顾、书面报告样2012年10月18日 报告、报告 有关部门报告，并妥善保护式和表格等内容。 — 39 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 调查事故现场及有关证据。必要 发生事故后，主要负责人或其代理 安全环保部 和处时向相关单位和人员通报。 人应立即到现场组织抢救，采取有效措2012年10月18日 公司相关部门 理 施，防止事故扩大。 按规定及时向上级单位和有关政 安全环保部 府部门报告，并保护事故现场及有关证2012年10月18日 公司相关部门 据。 对事故进行登记建档管理。 安全环保部 2012年10月18日 企业发生事故后，应按 按照相关法律法规、管理制度的要安全环保部 2012年10月18日 规定成立事故调查组，明确求，组织事故调查组或配合有关政府行 公司相关部门 其职责与权限，进行事故调政部门对事故、事件进行调查。 查或配合上级部门的事故 调查。 按照《企业职工伤亡事故分类标 12.2安全环保部 事故调查应查明事故准》(GB6441)和《企业职工伤亡事故2012年10月18日 事故 公司相关部门 发生的时间、经过、原因、调查分析规则》(GB6442)定期对事故、调查 人员伤亡情况及直接经济事件进行统计、分析。 和处损失等。 对本单位的事故及其他单位的有关 理 事故调查组应根据有安全环保部 事故进行回顾、学习。 关证据、资料，分析事故的2012年10月18日 技术部 直接、间接原因和事故责生产综合部 任，提出整改措施和处理建其他相关部门 议，编制事故调查报告。 小计 企业应每年至少一次 建立安全生产标准化绩效评定的 十三、对本单位安全生产标准化管理制度，明确对安全生产目标完成情 安全环保部 绩效13.1的实施情况进行评定，验证况、现场安全状况与标准化规范的符合 评定技术部 绩效各项安全生产制度措施的情况、安全管理实施计划的落实情况的2012年10月15日 和持生产综合部 评定 适宜性、充分性和有效性，测量评估的方法、组织、周期、过程、续改其他相关部门 检查安全生产工作目标、指报告与分析等要求，测量评估应得出可进 标的完成情况。 量化的绩效指标。 — 40 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 企业主要负责人应对 通过评估与分析，发现安全管理过 绩效评定工作全面负责。评程中的责任履行、系统运行、检查监控、 安全环保部 定工作应形成正式文件，并隐患整改、考评考核等方面存在的问 将结果向所有部门、所属单题，由安全生产委员会或安全生产领导2012年10月15日 技术部 位和从业人员通报，作为年机构讨论提出纠正、预防的管理方案，生产综合部 度考评的重要依据。 并纳入下一周期的安全工作实施计划其他相关部门 企业发生死亡事故后中。 应重新进行评定。 将安全生产标准化工作评定报告 安全环保部 向所有部门、所属单位和从业人员通 2012年10月18日 技术部 报。 其他相关部门 每年至少一次对安全生产标准化 实施情况进行评定，并形成正式的评定 安全环保部 报告。发生死亡事故或生产工艺发生重 技术部 大变化应重新进行评定。 2012年10月18日 生产综合部 其他相关部门 将安全生产标准化实施情况的评 安全环保部 定结果，纳入部门、所属单位、员工年 度安全绩效考评。 2012年10月18日 技术部 生产综合部 其他相关部门 企业应根据安全生产 根据安全生产标准化的评定结果 标准化的评定结果和安全和安全预警指数系统，对安全生产目标安全环保部 生产预警指数系统所反映与指标、规章制度、操作规程等进行修13.2技术部 的趋势，对安全生产目标、改完善，制定完善安全生产标准化的工2012年10月31日 持续 生产综合部 指标、规章制度、操作规程作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进 其他相关部门 等进行修改完善，持续改改进(PDCA)循环，不断提高安全绩效。 进，不断提高安全绩效。 — 41 — 一级二级 基本规范要求 企业达标标准 责任单位 完成时间 要素 要素 安全生产标准化的评定结果要明 确下列事项: (1)系统运行效果; (2)系统运行中出现的问题和缺 陷，所采取的改进措施; 2012年11月10日 安全环保部 (3)统计技术、信息技术等在系技术部 统中的使用情况和效果; 生产综合部 (4)系统中各种资源的使用效果; 其他相关部门 (5)绩效监测系统的适宜性以及 结果的准确性; (6)与相关方的关系。 — 42 —