011产品追溯指引
? 程序文件 ? 作业指导书 文件编号 WI-XT-011
版 本 A 文件名称:产品追溯作业指引 页 码 1 OF 3
1.0 目的
为了在进料、生产、交货等各阶段中均能正确识别产品，分辩其检验状态。确保只有经检
验合格之产品才得以分发或使用，并在必要时可追溯出产品在各阶段中之品质状态，以利
品质管理，达成客户需求，特制订本指引。
2.0 适用范围
从进料至客户退货均适用。
3.0 定义
无
4.0 权责
4.1技术部:工程资料识别。
4.2生产部:产品品名、规格、料号之标示及检验状态之标示。
4.3品质部:进料与不合格品之标识。
5.0 作业
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
5.1 工令单之分类
5101: 表示有限公司厂内工令单
5103: 表示有限公司纸箱工令单
5105: 表示委外工令单
5106: 表示包装厂厂内工令单
5108: 表示包装厂纸箱工令单
5.2产品之标识
5.2.1材料:供货商所交材料应贴上“裕同进料标签”，标签内容至少含:日期、供应商、
订单号、料品代号、料品名称、规格、数量、检验员，以鉴别此材料进料状况。
5.2.2半成品:依<<工令单>>、<<制程标识卡>>。
5.2.3成品: 用于包装或外箱至少标示客户,产品品名、料号、数量、日期、工令单号、
检验员签名。
5.3品质追溯
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版 本 A
产品追溯作业指引 文件名称:页 码 3 OF 3
5.3.1 制程追溯品质:半成品标示品名、料号、工令单号、数量、日期、作业员等项目于<<制程
标识卡>>、<<各工序检验
记录
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表>>、<<品质异常反馈单>>等表单上，以追
溯品质。
5.3.2成品追溯品质:以<<成品入库单>>、<<成品入库检验
报告
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>>、<<制程标识卡>>等表单上之
品名、料号、工令单号、数量、日期、作业员等项目追溯品质。产品出厂
前需作出厂抽检，以<<出货检验报告>>作为品质追溯之依据。 5.3.3客户退货或投诉追溯
5.3.3.1 当客户对本公司品质有投诉时,品质部可根据客户提供的产品外包装标签中的内容作
分析
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。
5.3.3.2 分析时依据外包装标签中的工令单号，生产日期、检验员追溯其生产制程。
5.3.3.3 生产制程依据<<制程标识卡>>、<<生产日报表>>、<<品质各工序检验日报表>>作进
一步分析,可追溯到某一工艺之问题点。
5.3.3.4 材料追溯可根据外包装标签中的工令单号查出此工令单所需之材料的采购订单号可
查出材料明细，如:规格、厂商、进料日期、库存等详细资料，以进一步落实供
应商责任。
5.4检验状态之识别与控制
5.4.1进料检验:待验之材料置于待验区，经检验人员检验判定合格或不合格后，填写进料
检验之相关记录，并由检验人员以合格标示牌或不合格标示牌予以区分。
仓管人员依检验后状况，办理入库或采取隔离措施。
5.4.2制程管制:制程中半成品待验放置于半成品待验区，检验合格则流入下制程或指定放
置区，并在〈〈制程标识卡〉〉上注明，〈〈制程标识卡〉〉必须随货一起管
制至最终成品检验后结案。
5.4.3最终检验
a) 最终检验合格后移入成品合格存放区。
b) 若需实施出厂前抽检时，抽检合格后置于出货区。
5.4.4客户退货品由送货员带回放置于仓库客退品区,
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
品质部处理。 6.0 参考文件
6.1〈〈生产管制程序〉〉(COP009)
6.2〈〈不合格管制程序〉〉(COP014)
浙公网安备 33021202002483