道地成品中药药渣开发与推广服务创业策划书

道地成品中药药渣开发与推广服务创业策划书 目 录 一、项目名称................................................................................................................................... 1 二、创业执行纲要 ........................................................................................................................... 1 三、项目背景和服务介绍 ............................................................................................................... 2 ,一,项目背景 ........................................................... 2 ,二,服务介绍 ........................................................... 3 1.自主研发业务 ....................................................... 3 2.科技中介业务 ....................................................... 3 3.技术咨询业务 ....................................................... 4 四、市场调查和分析 ....................................................................................................................... 4 ,一,市场定位与发展趋势 ................................................. 4 ,二,SWOT分析 .......................................................... 5 ,三,市场份额分析 ....................................................... 6 五、公司战略................................................................................................................................... 6 六、营销策略................................................................................................................................... 7 公司发展营销策略 ......................................................... 7 ,一,业务服务载体 ....................................................... 7 ,二,经济效益 ........................................................... 7 ,三,营销渠道 ........................................................... 8 ,四,推广策略 ........................................................... 8 七、经营管理................................................................................................................................... 9 ,一,服务流程 ........................................................... 9 1.自主开发服务流程 ................................................... 9 2.科技中介服务流程 .................................................. 10 3.科技咨询服务流程 .................................................. 11 ,二,服务周期和人员配备 ................................................ 11 1.服务周期 .......................................................... 11 2.人员配备 .......................................................... 11 ,三,服务质量控制与管理 ................................................ 12 八、财务状况................................................................................................................................. 12 ,一,资金需求和来源 .................................................... 12 1.资金需求 .......................................................... 12 2.资金来源 .......................................................... 12 ,二,融资 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 .......................................................... 12 ,三,股本结构与规模 .................................................... 13 ,四,资金运营计划 ...................................................... 13 九、财务分析与预测 ..................................................................................................................... 13 ,一,财务假设 .......................................................... 13 ,二,会计报表 .......................................................... 14 1.年度利润表 ........................................................ 14 2.年度资产负债表: .................................................. 14 3.现金流量表 ........................................................ 15 ,三,财务分析 .......................................................... 16 1.获利能力分析 ...................................................... 16 2.NPV和IRR分析 .................................................... 16 3.敏感性分析 ........................................................ 17 4.投资回报 .......................................................... 17 十、管理体系................................................................................................................................. 17 ,一,成员背景及分工 .................................................... 17 ,二,公司组织结构 ...................................................... 17 十一、风险分析............................................................................................................................. 18 ,一,内部风险 .......................................................... 18 1.盈利模式风险 ...................................................... 18 2.股权结构风险 ...................................................... 18 3.企业内部管理风险 .................................................. 18 ,二,外部风险 .......................................................... 18 1.技术发展风险 ...................................................... 18 2.市场变化风险 ...................................................... 19 十二、风险投资的退出 ................................................................................................................. 19 附件1.吉林省医药企业名录 ........................................................................................................ 20 附件2.吉林省中医药管理局二级研究室名录 ............................................................................ 27 一、项目名称 道地成品中药药渣开发与推广服务 二、创业执行纲要 本公司主要以中药活性成分提取分离技术为基础～区域中草药科研实验平台为依托～为中小型中药生产企业药品生产过程中产生的中药药渣进行再利用和深加工提供技术指导、咨询、成果衔接和研发等科技服务业务。 公司理念:“废料是放错位臵的资源～用科技改变世界”。 随着科学技术的不断发展、中药产业的逐步兴起、国家东北老工业基地振兴战略及地区医药扶持政策的深入实施～东北三省根据其得天独厚的地理和资源优势～以道地中药材为基础的中药加工和生产企业如雨后春笋般蓬勃发展。以吉林省为例～依托长白山道地中药材为资源的制药企业约300余家～其中除个别大型药业集团外～由于资金、技术和人才等原因～大部分的中药成品药生产企业尚不具备多重利用和副产品开发能力。在规模持续快速增长的同时～我国生物医药产业发展模式仍然为粗放的产能扩张式发展～企业规模普遍较小、技术创新能力、科研转化能力弱。相对而言～具备技术、人才优势的医药高等院校及科研院所～又由于缺乏资金及商业运作经验等因素～很多具备商业转化潜力的成果难以推广和应用。我国每年取得的约3万项重大科技成果中～平均转化率仅为20%～实现产业化不到5%,高校科技成果转化率不到10%～而医药科技成果的转化率更是不足8%。根据上述现状的分析～中药成品药渣的再利用市场必然成为生物医药产业链中的一大重要组成。 目前～起到衔接中药药企和科研机构的角色基本上以当地政府为主导～业内人脉为辅助～尚未有太多的社会力量参与其中。随着医药产业的发展～势必有两大趋势:一是行业饱和状态～二是与之配套的科技服务行业的市场化。行业饱和状态是市场机制的必然结果～对于中小型中药生产厂家来讲～降低成本和技术创新～是其独立发展的命脉～而这一现象的出现必然是科技服务行业的机遇。要想推动科技服务行业的快速发展～市场化也是必由之路。 本公司的主要竞争优势:能较早的在道地成品中药药渣的开发和深加工领域开展市场化运作～以科技为先导～以区域科研实验平台为依托～为中药药企和科研机构创造新效益～降低技术和资金风险～顺利实现技术转让和成果转化的对接。本公司目标市场定位:吉林省医药产业中的中小型医药企业。发展目标:以吉林省为中心辐射东北地区。主要盈利途径:通 1 过独立研发获取技术转让费～通过科研平台获取科技中介费～通过科技咨询获取业务费。我公司未来的战略合作伙伴主要为:投资公司、科研单位、高等院校、检测中心和中药药企。本公司所需主要资源为科技和人力资源～所需提供的利益为中小型医药企业的技术需求和区域科技平台的科研情况～以及公司前期运转的资金支持。 三、项目背景和服务介绍 ,一,项目背景 “诸药草类最多～诸药以草为本”。由于中药的来源以植物性药材居多～使用也最普遍～所以古来相沿把药学称为“本草”。《本草纲目》中收录植物药1095种～占全部药物总数的58%。因此目前道地中药加工企业中中草药加工的比重最大。植物类中药中主要活性成分包括:糖和苷、苯丙素、醌类化合物、黄酮类化合物、萜类化合物、三萜及其苷类、挥发油、甾体及其苷类、生物碱等。随着科学技术的发展～中药活性成分的提取、分离和纯化技术不断更新～新型药理学实验技术的普及～单一活性成分的药效研究实验已成为常规手段。中药组分新功效验证、副产品开发的尝试已成为可能。然而～目前的中小型中药企业～一般根据其生产的商品药物所需而进行成分提取～其它活性成分则废弃～既有技术原因～也可能受到盈利周期的影响。通过相关调查发现～我国目前以“中药开发”为关键词命名的公司仅有154家～而目前我国目前中药材生产加工企业达到6万4千余家。目前我国医药行业特别是中药药企仍处于粗放式发展的状态～研发能力和再利用能力不足。药渣的废弃～一方面造成了有效资源的流失～另一方面也造成了有效科研价值的闲臵。以长白山制药股份有限公司的康艾注射液为例～根据我们前期所进行的实验～其生产过程所产生的废液中某两种具有较大药用价值的活性成分被遗弃～而且通过一般的分离手段即可获得量多度纯的这两种活性成分。而这两种活性成分的功效研究～又恰恰是我省某高校学者研究的主要领域。经过本项目成员的积极联系～两者已达成了合作意向。从企业和研究者需求来看～科技服务发展的行业背景已经逐渐成熟。 政策层面上来讲～《国务院关于进一步实施东北地区等老工业基地整形战略的若干意见中》提出“积极发挥在航空航天、电子信息、生物制药、新能源、新材料等新型产业。鼓励地方政府设立专项资金～支持潜力型产业发展”。就吉林省而言～其战略性新型产业包括:生物制药、生物化工、电子信息、新材料、新能源、新能源汽车、先进设备制造、节能环保、文化、旅游～《吉林省战略性新型产业培育计划,2011-2015年,的通知》中也将“以现代中药、生物技术药为主的生物医药产业”作为新型特色产业～其中现代中药生产规模居全国首位～也提到“到2015年～生物医药产业力争实现产值翻两番～达到1800亿元～年均增速26%左右～产值规模进入全国前五位”。2013年8月～吉林省委省政府印发《关于高等教育强省建设的意见》～鼓励高等院校利用其人才优势和智力支撑～为地方经济服务～大力推进 2 成果转化。族多政策性的引导和大量资金的投入～必将带动东北地区特别是吉林省中药加工企业的迅猛发展～而这一发展也将带来药渣回收、副产品开发等下游产业的兴起。 ,二,服务介绍 1.自主研发业务 此业务为我公司基础性业务～是保障我公司独立运行、理念更新的根基。以我区域中草药管理局实验室为依托～自主研发道地中药材不同组分分离、提取、纯化以及药用价值验证、副产品开发等实验方法和技术路线～积极申请技术专利～根据相关中药生产企业需求实行技术转让、专利转让、联合研发等手段实现成果转化～产生经济效益。 以道地中药材黄芪为例: 多糖类 增强免疫、抗癌、抗糖尿病、保 护心血管抗衰老等药品开发 分离组分 三萜皂苷类 食品、畜牧精饲料添加剂开发 黄芪 增强免疫、抗癌、抗糖尿病、保 护心血管抗衰老等保健品开发 黄酮类 生物发酵 专利或技术 经济效益 转 让 黄芪加工药企 2.科技中介业务 此业务为我公司主要业务～通过供需关系联姻中药药企和区域科学研究平台～实现三方共赢效益机制～通过技术转包的形式实现中药药渣再利用技术开发～在公司内部实验性通过后～再通过技术转让提供给需求客户。 以某道地黄芪加工药厂药渣回收技术需求为例: 经济效益 转 让 黄芪加工药企 黄芪药渣 我公司 技 术技术需求 药品开发研究机构 转 包 饲料添加剂开发研究机构 生物发酵 保健品开发研究机构 3 技术合并 3.技术咨询业务 此业务为我公司前两项业务的衍生业务～通过实验技术突破～为客户提供较详细的中药药渣再利用和开发方案～以方案书的形式为客户提供咨询服务。 经济效益 黄芪药渣成分 组分回收方案 黄芪加工药企 我公司 回收与再利用再利用方案 技术需求 四、市场调查和分析 ,一,市场定位与发展趋势 通过相关调查发现～我国目前中药材产业各类生产、加工、销售等企业达到64000余家～其中中药药品生产企业约有6300家～占总量的9.84%～东北三省有将近800余家此类中药生产企业～占全国的1.27%。然而我国目前以“中药开发”为关键词命名的科技公司仅有154家。 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0中药材产业企业中药药品生产企业中药开发科技公司 图1.中药相关企业对照图 以上资料显示～目前我国医药行业特别是中药药品生产企业仍处于粗放式发展的状态～生产模式以原材料加工和成方加工为主～自主研发能力和再利用能力不足。尽管近几年来科技局、科协等政府单位积极为中药科研单位与药企“牵线搭桥”～但面临如此庞大的中药药企基数～政府又由于负责全民各项工作～而难以实现覆盖面广且层次深入的产研合作～并且合作的内容又主要以新药、新产品生产为主～药渣的回收再利用则几乎无人问津。 4 宏观形势上来看～《国务院关于进一步实施东北地区等老工业基地整形战略的若干意见中》提出“积极发挥在航空航天、电子信息、生物制药、新能源、新材料等新型产业。鼓励地方政府设立专项资金～支持潜力型产业发展”。2011年～国务委员刘延东在国际生物经济大会开幕式讲话中指出～中国政府将坚持把生物科技作为中国科技发展的战略重点～统筹规划～系统布局～大力提升生物领域基础研究和技术创新能力～努力把生物产业培育成国民经济支柱产业。就吉林省而言～《吉林省战略性新型产业培育计划,2011-2015年,的通知》中也明确“以现代中药、生物技术药为主的生物医药产业”作为新型特色产业～而吉林省现代中药生产规模居全国首位～计划到2015年～生物医药产业力争实现产值翻两番～达到1800亿元～年均增速26%左右～产值规模进入全国前五位。2013年8月～吉林省委省政府印发《关于高等教育强省建设的意见》～积极鼓励高等院校利用其人才优势和智力支撑～为地方经济服务～大力推进成果转化。诸多政策性的引导和大量资金的投入～必将带动全国医药产业特别是吉林省中药加工企业的迅猛发展～而这一发展也必将带来药渣回收、副产品开发等下游产业的兴起。 根据以上两点分析～我公司定位的市场需求商业潜力巨大。“垃圾只是放错位臵的资源”～科技带来变革～我公司以科学技术为主导～以中小型中药生产厂家为主要服务客户的定位～符合国情和行业需求～顺应时代潮流～市场化的运转必有广大空间。 ,二,SWOT分析 内部能力 优势,strength, 劣势,weakness, 1.国家政策扶植中药产业的发展 1.各地政府对中药产业的支持力度不同 2.中药类科研单位有成果转化的需求 2.技术水平不一定能达到较高的要求 外部因素 3.中药生产企业有技术和新产品需求 3.各地同类公司的竞争 SO WO 机会/Opportunities 1.以较先进科研水平的实验平台为依1.中药药渣的再利用行业尚处于起托～根据中药生产企业的有关需求开1.通过学术平台和医药论坛推广药渣回步阶段～发展机会大 发项目 收和再利用理念 2.药渣再利用逐渐引起中药引起生2.研究技术和方法不断创新 2.积极研发自主品牌 产企业重视 3.合作层次不断加深、加大 ST WT 风险/threats 5 1.不同城市行业发展水平不均衡～1.公司具备较专业的人才优势～熟悉竞争环境不一～再利用意识不一 1.针对道地中药材生产企业需求～对不相关专业和技术 2.区域科研水平的局限性 同药渣进行选择性再利用开发～达到利2.本公司与区域科研单位和药品生产3.中药生产企业自主研发能力的提益最大化 企业有较多业务联系 高对第三方的技术需求可能下降 2.尽量开拓和外延再利用手段和方法 3.采用学术圈、技术圈等营销战略 4.再利用技术工业化运行是否顺利 ,三,市场份额分析 图2. 全国中药生产企业分布图 图中分析来看～我国中药生产企业也基本同经济水平发展相一致～东部沿海发达～西北地区滞后。与之相呼应～药渣回收与再利用市场未来的发展趋势也将基本一致。 五、公司战略 根据前文项目背景中有关国家及地区经济政策发展的趋势为依据～我公司未来发展模式以中介模式为主。 总体发展进度为“四步走”战略: 第一步:2015-2020年～和本地区,市辖区,较有影响力的药企为主要战略合作伙伴～以本公司科研平台为依托～实现该药企药渣回收和再利用的全面合作～实现药渣有效成分回收的技术认证和专利保护～并研发回收组分在制药、保健品开发、发酵 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 、食品加工、饲料加工和化工材料等领域的有效利用。主要合作伙伴:具有较好经济效益的当地药企。发展目标:公司初步成立～打造经典合作模式～创造企业良好形象。 第二步:2020-2025年～在实现第一步目标的前提下～加大合作服务的客户群～扩大服务范围和合作对象～以地区,市辖区,客户群为基础～开展科技中介服务。前期以满足中药 6 生产厂家药渣回收再利用为主～中期开展为其他科研平台,省辖区,提供成果转化的业务服务～后期实现两项业务的并行发展。主要合作伙伴:地方政府、当地药企、科研单位。发展目标:公司壮大～实现资金和运行模式积累～扩大市场空间～打造企业影响力。 第三步:2025-2035年～在第二步发展目标达到的情况之下～以加盟的形式～构建东北地区行业联盟。以中药加工和生产产业链为依托～寻求加盟伙伴～实现网络化和共享平台式服务。主要合作伙伴:政府、药企、科研单位。发展目标:省会城市成立分公司～地级市实现行业加盟。 第四步:2035年以后～上市～构建全国行业联盟。 六、营销策略 公司发展营销策略:4P’s营销策略组合 营销原则:以成熟技术和专利成果为服务载体～经济效益主要通过横向科研合作经费和技术转让费用为主～以区域各类科技服务媒介为主要营销渠道～通过合作方事项经济利益回报为着力点通过各种渠道在本地区的中药生产厂家和科研单位中间推广我公司科技业务服务。 ,一,业务服务载体 药渣回收组分成品、回收组分新药开发样品、回收组分保健品开发样品、回收组分食品开发样品、回收组分饲料开发样品、回收组分化学修饰成品、药渣再利用材料成品、回收再利用技术专利证书。 ,二,经济效益 主要通过合作科研经费和成果转让费的形式按照适当比例提取服务费用。 服务项目 前期收费标准 结算收费标准 技术转让 项目研发预算 服务费,项目研发实际发生额*50%, 专利转让 专利转让费 产品购买 项目研发预算*50% 产品销售总金额*20% 7 ,三,营销渠道 中药药渣回收再利用 科技服务公司 饲料加工政府职能部各大科研平中药生产保健品生化工加工食品加工 企业 门 台 企业 产企业 企业 企业 ,四,推广策略 以绿色循环生态、科技服务企业、“产学研”合作为出发放点～将我公司业绩和业务推向社会～通过新闻媒体、当地报纸、学术期刊等媒介宣传我公司～通过政府经济发展会议、道地中药材发展论坛、实验技术交流学术活动为主要阵地向需求客户宣传我公司的优势与理念。 推广计划: 第一步:积极赞助各类学术活动～发展潜在客户。预期达到效果:让省内有关药品生产企业和科研单位了解本公司业务～并开展相关的客户需求调查～熟悉市场情况和区域科研水平。 第二步:通过新闻媒体～将成功经验推入社会～营造企业形象。预期达到效果:在运作成功合作开发模式的基础上～优选具有较大经济和社会价值的项目～通过公司、药企、科研单位三方协作～通过电视媒体、报纸、网络等媒介报道公司服务业绩和社会效益～树立公司科级创新形象～扩大影响力。 第三步:以“产学研”为出发点～与地方经济发展相契合～通过政府部门的助推作用～和科研单位、高等院校科研实验室签约～形成分销体系～将公司业务服务提升到经济大环境层面上来。预期达到效果:在公司运行至一定规模～社会效益达到一定程度后～打造“产学研”和协同创新特色合作模式～积极同相应政府职能部门,科技局、中药管理局、科协,沟通～通过政策倾向将区域内相关实验平台与我公司形成技术共享大联盟～实现科技中介服务的规模化、区域化、体系化～形成中药药渣回收再利用产业经营链～通过经济政策水平促进产业化发展。 8 七、经营管理 ,一,服务流程 1.自主开发服务流程 药企药渣综合开发需求 提供中药生产提供中药药渣 技术工艺 我公司分析中药药渣我公司检测中药药渣 中可能存在的组分 中组分种类及含量 形成可行性强的分离 纯化技术方案 提取和分离组分 发酵研究 药理研究 保健品研究 化学修饰 添加剂研究 研究 技术报告 技术鉴定 专利申请 9 成果转让给药企 2.科技中介服务流程 药企药渣综合开发需求 提供中药药渣 提供中药生产 技术工艺 我公司分析中药药渣 中可能存在的组分 成分分析与纯化研究机构 药渣中的各种组分 发酵研究机构 药理研究机构 保健品开发机构 材料研发机构 添加剂研发机构 究 技术报告 技术鉴定 成果转让给药企 业 10 3.科技咨询服务流程 药企药渣综合开发需求 提供中药药渣 提供中药生产 技术工艺 我公司分析中药药渣 中可能存在的组分 组分的提纯和再利用方案 方案转让给药企 业 ,二,服务周期和人员配备 1.服务周期 本公司服务拟定无固定的服务周期～根据不同客户的需求个性化设臵服务时长～成分分 析时间相对短1-2月～组份提取及优化技术路线5-6月～再利用研发周期需要1-2年时间。 2.人员配备 总 经 理 1人 秘书组1个 技 术 部 负责人1-2人 技术组2-3个 研 发 部 负责人1-2人 研发组3-4个 公 关 部 负责人1-2人 公关小组3-4个 人 力 部 负责人1-2人 成员若干 11 财 务 部 负责人1-2人 成员若干 法 规 部 负责人1-2人 成员若干 ,三,服务质量控制与管理 为提高公司服务质量～主要通过以下几方面保障服务质量: 1.建立服务质量控制标准 组份提取做标准品对照,技术路线聘请行业专家开展论证评价,科技中介服务提供第三方鉴定结果。 2.建立服务反馈 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 用制度制约服务流程～规范化科技服务的各个环节～完成客户需求和项目后～发放服务质量与满意度调查问卷～并通过监事会对服务项目给出客观评价。 3.与第三方科技鉴定部门形成监控管理协议～对每个服务项目进行技术鉴定 聘请影响力大、权威性强、具有法律资质的科研机构承担第三方鉴定部门～对科技服务的各环节进行质量控制～并通过相关政府机构形成公正性评价。 八、财务状况 ,一,资金需求和来源 1.资金需求 主要包括:员工工资、信息咨询费用、公司初期办公场所和办公用品的购买、科技平台合作协议和药企的沟通调研费用。公司运行前期可雇佣实习生担任业务人员～可与科研单位和药企形成产学研合作伙伴～通过技术支持和信息共享降低运行资本。 2.资金来源 前期资金来源主要为自筹～规范化运作后以药企的科技服务费为主要资金来源。 ,二,融资计划 前期主要通过自筹资金、银行贷款和药企合作费用～常规运转后拟出让部分股权引入300万元-500万元以上的风险投资。 12 融资方案:自筹资金10万元、银行贷款10万元、某一合作药企合作费用10万元,业 务服务费,。 ,三,股本结构与规模 公司注册资本150万。股本结构和规模如下表: 注册资金 150万元 设备投资 120万元 资金投资 30万元 ,四,资金运营计划 业务资金:选定试点药企若干家～进行前期业务洽谈,选定区域内科学研究平台进行业 务协议签署。 成本资金:办公设备和场地费用～初期本部实验室的合作租赁费用。 其他资金:如公关费用～消耗品费用等。 九、财务分析与预测 ,一,财务假设 1.公司运转初期研发经费投入较多～盈利费用主要用于实验耗材和人工。 2.人员工资以每年5%速度增长。 3.知识产权费用将逐年增加。 4.科研费用按服务项目费用收入的10%提取。 5.服务费用按服务项目费用收入的20%提取。 6.固定资产按平均年限法折旧～假设无净残值。 7.公司属高新技术产业～有政策优惠。 8.银行借款利率6.40 %。 13 ,二,会计报表 1.年度利润表 单位:万元 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、主营业务收入 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 减:主营业务成本 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 主营业务税金及附加 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、主营业务利润 加:其他业务利润 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 减:管理费用 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 销售费用 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 财务费用 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 三、营业利润 -20.00 -10.00 0.00 10.00 19.00 四、利润总额 -20.00 -10.00 0.00 10.00 19.00 减:所得税 0.00 0.00 0.00 1.50 2.85 五、净利润 -20.00 -10.00 0.00 8.50 16.15 2.年度资产负债表: 单位:万元 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 资产 流动资产: 货币资金 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 应收账款 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 流动资产合计 90.00 110.00 130.00 150.00 170.00 固定资产: 固定资产原值 130.00 130.00 140.00 140.00 140.00 减:累计折旧 13.00 26.00 40.00 54.00 68.00 固定资产净值 117.00 104.00 100.00 86.00 72.00 资产合计 207.00 214.00 230.00 236.00 242.00 负债和股东权益 流动负债: 短期借款 10.00 10.00 10.00 20.00 20.00 14 应付账款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付职工薪酬 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 应交税费 0.00 0.00 0.00 1.50 2.85 应付利息 0.60 0.60 0.60 1.20 1.20 实收资本 180.00 200.00 218.00 223.00 230.00 资本公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 盈余公积 0.00 0.00 0.00 8.50 16.15 未分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权益总计 179.40 203.40 219.40 224.80 230.80 负债及所有者权益总计 180.60 203.00 220.00 228.80 238.60 3.现金流量表 单位:万元 项 目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、经营活动产生的现金流量: 提供劳务收到的现金 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 收到的税费返还 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流入小计 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 购买商品、接受劳务支付的现金 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 支付给职工以及为职工支付的现金 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 支付的各项税费 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 支付的其他与经营活动有关的现金 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 现金流出小计 20.00 22.00 24.00 26.00 30.00 经营活动产生的现金流量净额 10.00 18.00 26.00 34.00 40.00 二、投资活动产生的现金流量: 处臵固定资产、无形资产和其他长0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长10.00 5.00 4.00 3.00 3.00 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 现金流出小计 10.00 6.00 5.00 5.00 5.00 15 投资活动产生的现金流量净额 -10.00 -6.00 -5.00 -5.00 -5.00 三、筹资活动产生的现金流量 偿还债务所支付的现金 0.60 0.60 0.60 1.20 1.20 分配股利、利润或偿付利息所支付0.00 0.00 0.00 2.00 3.20 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 1.00 2.00 3.20 4.40 现金流出小计 -0.60 -1.60 -2.60 -3.20 -4.40 筹资活动产生的现金流量净额 -0.60 -1.60 -2.60 -3.20 -4.40 ,三,财务分析 1.获利能力分析 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 收入 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 毛利 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 净利润 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 毛利率 100% 75.00% 60.00% 50.00% 44.44% 利润率 0% 25.00% 40.00% 50.00% 57.12% 2.NPV和IRR分析 NPV分析 净现值是反映投资项目在建设和生产服务年限内获利能力的动态指标～其计算公式为: tNPV,NCF (1，k),t 式中:NPV为净现值,NCF为在t期末现金净流量,k为折现率～假设为12%。 当NPV>0时～该项目可行,当NPV?0时～该项目不可行。 根据以上公式得出NPV=239.09万元>0～所以该项目是可行的。 IRR分析 内部收益率(IRR)是项目净现值为零时的贴现率,内部收益率大于资本成本率寿命该项目可行,反之～则不可行。内部收益率满足以下公式: ,tNPV,NCF(1，IRR),t 计算项目的IRR:IRR=24.69%>12%～故项目可行。 16 3.敏感性分析 浮动 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 总收入 435.20 460.80 486.40 512.00 537.60 563.20 588.80 总成本 207.49 211.03 214.58 218.12 221.66 225.21 228.75 税前利润 227.71 249.77 271.82 293.88 315.94 337.99 360.05 利润率 52.32% 54.20% 55.88% 57.40% 58.77% 60.01% 61.15% 4.投资回报 根据对公司未来几年发展情况的预测～公司营业收入能够达到稳定的增长～而费用支出变化不大～所以公司的利润增长比较快。五年分配股利情况: 年份 1 2 3 4 5 金额 0.00 0.00 0.00 2.00 3.20 十、管理体系 ,一,成员背景及分工 本团队成员主要以医学、药学、生物学相关专业为骨干力量～适当加入市场营销、人力资源、财务管理、法律专业等优秀人才。具体分工:医学、药学、生物学类人员主要负责服务开发、前期实验、技术指导等业务～市场营销类人员负责服务营销、业务推销、商业洽谈以及合作等～人力资源类人员负责内部人员培训和加盟人员的评估～财务管理人员负责财务管理等～法律类人员负责公司合约拟定、生物技术法律权限控制、宏观政策研究等。 ,二,公司组织结构 股东大会 监事会 董事会 总经理 技术部 研发部 公关部 人力部 财务部 法规部 17 十一、风险分析 ,一,内部风险 1.盈利模式风险 盈利模式不明确～缺少主打品牌。 对策:制定明确的盈利模式～不断创新～改进收入的模式。 2.股权结构风险 股权结构不合理,创业取得一定成功时～因为分配不公或权利不等产生的矛盾。 对策:根据创业团队的特点～采用“一股独大”的不对称结构或股权相当的对称结构～形成优势互补～资源互补,开始创业时～以法律文本的形式确定一个清晰的利润分配方案～把债权确定清楚。 3.企业内部管理风险 开业初期通过多种方式来宣传以及争夺市场份额～因此利润并不高～还有巨额资金的投入和如何筹资的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ,公司治理不善～出现利益制约时～有些人撤资～导致公司流动资金断缺,在人才招聘和使用中出现失误～导致企业的劳资矛盾、企业的商业机密或资产被剽窃～甚至员工跳槽,管理层对市场预测的错误、对资金运用上的错误以及在人才使用上的失误等。 对策:对项目的收入以及费用进行详细的预测和评估～撰写详尽的策划书来吸引投资公司的投资,建立和不断完善财务管理系统～设臵高效的财务管理机构～配备高素质的财务管理人员～健全财务管理规章制度～强化财务管理的各项基础工作,公司加强内部管理～制定严格的规章制度～同时也建立一套有较大吸引力的激励机制～做到既民主又公平,金字塔式人才结构 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 ～多用激励机制～用法律文本的方式明确保密责任和义务,适当分权～有效的监督～管理层级的减少。 ,二,外部风险 1.技术发展风险 当今科技发展迅猛～技术更新快,信息更新速度滞后。 18 对策:建立及时有效的信息反馈渠道～随时掌握市场和技术动态。 2.市场变化风险 潜在竞争对手的加入～使市场竞争变得激烈,随着经济的发展变化～相应的收费标准会发生变化～有些潜在客户流失。 对策:制定有效的营销策略～提高服务～开拓潜在市场,进一步做好市场调查～第一时间掌握消费者的需求～创新技术和服务。 十二、风险投资的退出 本公司属于有发展前景和增长潜力大的中小型新技术企业～近年来～科技股一直被看好。我国创业板已经上市～在条件允许的情况下～我们会优先考虑使用该方式退出～以保障投资者利益。 股份出售:公司经营状况良好～投资商可以把股份出售以求获利,或者是管理层希望自己控制企业～公司股份从风险投资商处购回～投资商获得较大的回报后退出。 重组出卖公司:当公司发展到一定阶段～风险减少～前景明确～同一领域的其他高新技术企业也许会寻求对我们公司的并购～公司被并购也能给风险投资商带来巨额回报。 19 附件1.吉林省医药企业名录 序号 企业名称 注册地址 1 吉林敖东集团金海发药业股份有限公司 安图县明月镇 2 吉林首席药业有限责任公司 安图县明月镇明月路176号 3 吉林百琦药业有限公司 白城经济开发区富裕路18号 4 吉林道君药业股份有限公司 白城经济开发区民营工业园富裕路140号 5 白城市亿正药业有限公司 白城市长利街67-14号 6 白城市多邦药业有限公司 白城市经济开发区多邦路419号 7 泰合源药业有限公司 白城市经济开发区富裕路159号 8 长恒药业有限公司 白城市开发区开发大街1567号 9 白山健宁药业有限公司 白山市板石镇板石街9号 10 吉林长白山药业集团股份有限公司 白山市民华路1号 11 天风制药有限责任公司 白山市施慧达路9号 12 吉林白山正茂药业股份有限公司 白山市湾沟镇 13 吉林永利药业股份有限公司 白山市卫国路42-2号 14 吉林天力泰药业有限公司 长白县长白镇鸭绿江大街1号 15 吉林双星药业有限公司 长白县鸭绿江大街146号 16 长春海伯尔生物技术有限责任公司 长春东湖生态经济开发区 17 长春迪瑞制药有限公司 长春高新技术产业开发区茂祥街639号 18 长春长生基因药业股份有限公司 长春高新开发区火炬路1号 19 长春金赛药业有限责任公司 长春高新开发区天河街72号 20 利华制药有限公司 长春高新区创新路333号 21 长春博泰医药生物技术有限责任公司 长春高新区光谷大街1050号 22 吉林本草堂制药有限公司 长春高新区茂祥街509号 23 长春市子正药业有限公司 长春合隆经济开发区 24 长春市新安药业集团有限公司 长春合隆经济开发区 25 吴太感康药业有限公司 长春经济技术开发区北海路1372号 26 长春长庆药业集团有限公司 长春经济技术开发区海口路572号 27 长春盖普药业有限公司 长春经济技术开发区临河街3801号 28 长春天诚药业有限公司 长春经济技术开发区临河街宇联花园31号 29 吉林精优长白山药业有限公司 长春经济技术开发区深圳街940号 30 吉林亚泰生物药业股份有限公司 长春经济技术开发区仙台大街2686号 20 31 长春英平药业有限公司 长春经济技术开发区仙台大街2888号 32 长源药业有限公司 长春经济技术开发区湛江路1009号 33 长春精优药业股份有限公司 长春经济技术开发区湛江路1299号 34 吉林英联生物技术有限公司 长春经济技术开发区湛江路1433号 35 长春翔通药业有限公司 长春经济开发区芜湖路1238号 36 长春大政药业科技有限公司 长春经济开发区兴隆山镇长哈公路5公里处 37 长春博奥生化药业有限公司 长春净月潭旅游经济开发区福祉大路6号 38 长春新宇制药有限公司 长春市北海路22号 39 跨海生化药业制造公司 长春市长吉公路北线38公里处 40 长春鼎汉药业有限公司 长春市朝阳经济开发区育民路5005号 41 吉林林村中药开发有限公司 长春市朝阳区乐山镇工贸小区 42 长春长生生物科技股份有限公司 长春市朝阳区前进大街3255号 43 三元药业有限公司 长春市朝阳区永春镇平安村蔡家洼子屯,永春街6688号, 44 北药药材加工有限公司 长春市二道区长吉公路南段3298号 45 吉林迈丰生物药业有限公司 长春市二道区长吉南线3088号 46 长春长红制药有限公司 长春市二道区远达大街东丰路 47 长春达兴药业股份有限公司 长春市高新技术产业开发区创举街655号 48 修正药业集团长春高新制药有限公司 长春市高新技术开发区修正路858号 49 中研药业有限公司 长春市高新开发区创举街59号 50 白求恩医科大学制药厂 长春市高新开发区创新路358号 51 长春东宝药业有限公司 长春市高新开发区创新路66号 52 长春普华制药股份有限公司 长春市高新开发区火炬路1105号 53 长春百克生物科技有限公司 长春市高新开发区火炬路1260号 54 长春祈健生物制品有限公司 长春市高新开发区火炬路1号 55 华港制药有限公司 长春市高新开发区平新路655号 56 吉林平安行药业有限公司 长春市高新开发区前进大街火炬路767号 57 长春富春制药有限公司 长春市高新区创举街672号 58 吉林万通药业有限公司 长春市高新区创信街598号 59 长春晨光药业有限责任公司 长春市高新区软件一街85号 60 东方制药有限公司 长春市工农大路2998号 61 长春博迅生物技术有限责任公司 长春市硅谷大街平新路821号 62 长春海外制药集团有限公司 长春市海外街1号 63 吉林长寿堂中药饮片有限公司 长春市合隆开发区长隆大街268号 64 宏源生物化学制药厂 长春市经济技术开发区北海路18号 65 长春人民制药有限公司 长春市经济技术开发区东南湖大路1985号 66 长春银诺克药业有限公司 长春市经济技术开发区会展大街23号 21 67 中鼎药业公司 长春市经济开发区北海路1588号 68 力胜制药有限公司 长春市经济开发区会展大街21号 69 长春北华药业有限公司 长春市净月旅游开发区金碧街966号 70 吉林新星药业有限公司 长春市净月潭旅游经济开发区福祉大路2069号 71 长春经开药业有限公司 长春市开发区卫星路2233号 72 长春市宽城制药厂 长春市宽城区北环城路6287号 73 广西北生药业股份有限公司长春市凯旋制药分公司 长春市宽城区长岭街2号 74 国药参茸饮片加工有限公司 长春市宽城区兰家镇广宁村 75 长春豪邦药业有限公司 长春市宽城区农安南街48-1号 76 长春万德制药有限公司 长春市宽城区小南街2401号 77 吉林玉皇药业有限公司 长春市宽城区兴业街71-6号 78 吉林龙康药业有限公司 长春市绿园经济开发区合心镇工业园区 79 红石药业有限公司 长春市绿园区翔龙路17号 80 长春市汇锋气体有限责任公司 长春市南关区幸福乡光明养殖场 81 六福堂昌隆生化药业有限公司 长春市南关区幸福乡黑嘴子村 82 长春博德生物技术有限责任公司 长春市前进大街3255号 83 长春国奥药业有限公司 长春市前进大街火炬路833号 84 吉林亚泰明星制药有限公司 长春市青年路9685号 85 长中制药有限公司 长春市双阳区土五公路三公里处 86 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156 通化长青药业股份有限公司 柳河县长青路50号 157 吉林晶珠药业有限公司 柳河县柳河大街365号 158 柳河方大制药有限公司 柳河县柳河大街415号 159 通化中辰药业有限责任公司 柳河县柳河镇场站街 160 吉林万生药业有限责任公司 柳河县柳河镇民主街民康路40号 161 修正药业集团柳河制药有限公司 柳河县柳河镇修正路66号 162 吉林天强制药有限公司 柳河县人民大街309号 163 吉林多多药业有限公司 柳河县西安路296号 164 吉林紫鑫药业股份有限公司 柳河县英利路88号 165 吉林龙泰制药股份有限公司 柳河县站前路666号 166 延边开城药业有限公司 龙井市朝阳川镇胜利街 167 吉林延边朝药集团有限公司 龙井市工农路74号 168 延边大学草仙药业有限公司 龙井市河西街 169 延边松宝制药有限公司 龙井市河西街 170 延边宜和制药有限公司 龙井市六道河路 171 茂祥集团吉林制药有限公司 梅河口市北环西路3777号 172 吉林金宝药业股份有限公司 梅河口市环城北路6号 173 吉林方大药业集团股份有限公司 梅河口市经济开发区北环路18号 174 吉林金泉宝山药业集团股份有限公司 梅河口市铁北街拥军路15号 24 175 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 梅河口市万通路666号 176 多布瑞菲医药有限公司 梅河口市湘江路66号 177 吉林济邦显锋药业有限公司 农安县济邦街9号 178 吉林济邦药业有限公司 舒兰市济邦路8号 179 贝克药业有限公司 舒兰市人民大路2066号 180 舒兰合成药业股份有限公司 舒兰市人民大路2066号 181 吉林济邦洪德堂制药有限公司 舒兰市舒兰经济开发区洪德路8号 182 吉林双药药业集团有限公司 双辽市辽东经济园区 183 金泰中药饮片有限公司 双辽市辽东开发区 184 四平巨能药业有限公司 四平巿铁西区泉沟村 185 四平市吉特药业有限公司 四平红嘴高新技术开发区北迎宾街1518号 186 罗邦药业有限公司 四平红嘴高新技术开发区兴红路2088号 187 吉林春光制药有限公司 四平经济开发区3128号 188 康福药业有限公司 四平经济开发区3766号 189 吉林一正药业集团有限公司 四平经济开发区一正路1号 190 吉林吉春制药有限公司 四平市哈福村 191 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长春中医药大学附属医院 中医眼科研究室 40 长春中医药大学附属医院 中医急症研究室 41 长春中医药大学附属医院 分子生物学实验室 42 长春中医药大学附属医院 推拿康复实验室 43 长春中医药大学附属医院 中医肾病实验室 44 长春中医药大学基础医学院 病理学与组织胚胎学实验室 45 长春中医药大学基础医学院 基础部药理实验室 46 东北师范大学 中药生物工程实验室 47 东北师范大学 中药生物工程研究室 28 48 吉林长理新药研发有限公司 中药生物工程实验室 49 吉林大学 免疫疾病研究室 50 吉林大学白求恩医学院 寄生虫学实验室 51 吉林大学白求恩医学院 病理生理实验室 52 吉林大学白求恩医学院 微生物实验室 53 吉林大学白求恩医学院 病理学实验室 54 吉林大学白求恩医学院 神经电生理学实验室 55 吉林大学白求恩医学院 组织化学与细胞化学实验室 56 吉林大学白求恩医学院 基因工程制药实验室 57 吉林大学白求恩医学院 中药药理学实验室 58 吉林大学白求恩医学院 中药生物工程实验室 59 吉林大学第二医院 肾病实验室 60 吉林大学第二医院 肾病内科研究室 61 吉林大学第一医院 血液病实验室 62 吉林大学第一医院 新药药理毒理实验室 63 吉林大学第一医院 周围神经损伤与再生实验室 64 吉林大学第一医院 脑肿瘤疾病实验室 65 吉林大学第一医院 肝病实验室 66 吉林大学第一医院 耳鼻咽喉疾病实验室 67 吉林大学第一医院 肿瘤实验室 68 吉林大学第一医院 儿科疾病实验室 69 吉林大学第一医院 脑病实验室 70 吉林大学第一医院 血液病研究室 71 吉林大学第一医院 新药药理毒理研究室 72 吉林大学公共卫生学院 中药毒理学实验室 73 吉林大学生物与农业工程学院 天然药物提取技术实验室 74 吉林大学药学院 生物药学实验室 75 吉林大学药学院 中药药理实验室 76 吉林大学药学院 中药化学实验室 77 吉林大学药学院 中药制剂实验室 78 吉林大学中日联谊医院 分子生物学实验室 79 吉林大学中日联谊医院 药理研究室 80 吉林农业大学 药用动物实验室 81 吉林农业大学 菌类药物实验室 82 吉林农业大学 中药化学实验室 29 83 吉林农业大学 菌类药物开发研究室 84 吉林人参研究院 中药化学实验室 85 吉林人参研究院 人参应用技术研究室 86 吉林省敦化市中医院 中医临床研究室 87 吉林省吉林中西医结合医院 中西医结合临床研究室 88 吉林省吉林中西医结合医院 中西医结合心脑血管病研究室 89 吉林省吉林中西医结合医院 中西医结合骨伤治疗研究室 90 吉林省中医药科学院 新药中心中药药理实验室 91 吉林省中医药科学院 中所药理实验室 92 吉林省中医药科学院 中药药理学及毒理学实验室 93 吉林省中医药科学院 中药化学实验室 94 吉林省中医药科学院 中药化学实验室 95 吉林省中医药科学院 中药药理实验室 96 吉林省中医药科学院 中医药文献及信息资源研究室 97 吉林省中医药科学院 非药物疗法研究室 98 吉林省中医药科学院 中医肺病研究室 99 吉林省中医药科学院 新药开发研究室 100 吉林省中医药科学院 中药创新药物研究室 101 吉林省中医药科学院 中药新药药理研究室 102 吉林省中医药科学院 中药新药开发研究室 103 吉林省中医药科学院 中药化学研究室 104 吉林省中医药科学院 中药生药实验室 105 吉林省中医药科学院 新药中心中药药剂实验室 106 吉林省中医药科学院 中药药剂学实验室 107 吉林省中医药科学院 心血管病学实验室 108 吉林省中医药科学院 中医肾病研究室 109 吉林天药科技有限公司 中药化学实验室 110 吉林天药科技有限公司 免疫及分子生物学实验室 111 吉林天药科技有限公司 生物化学实验室 112 吉林天药科技有限公司 中药药剂实验室 113 吉林天药科技有限公司 中药新药研究室 114 吉林天药科技有限公司 中药复方有效成分筛选研究室 115 吉林天药科技有限公司 中药剂研究室 116 吉林医药学院 中药抗微波辐射研究实验室 117 吉林医药学院 中药微量元素分析实验室 30 118 吉林医药学院 中药质量检测实验室 119 吉林医药学院 中药细胞分子毒理实验室 120 吉林医药学院 生殖与肿瘤实验室 121 吉林医药学院 中药及复方药效物质基础研究实验室 122 吉林中西医结合肛肠医院 肛肠疾病临床研究室 123 吉林紫鑫药品研发创新中心 中药药剂实验室 124 延边大学 生理学实验室 125 延边大学 分子免疫学实验室 126 延边大学 中药病理学实验室 127 延边大学 生药学研究室 128 延边大学 中药药剂学实验室 129 延边大学 中药毒理学实验室 130 延边大学 中药生物化学实验室 131 延边大学 中药细胞化学实验室 132 延边大学 朝药质量分析实验室 133 延边大学 中药药理学实验室 134 延边大学 朝药活性成分筛选实验室 135 延边大学 中药分子遗传学实验室 136 延边大学 中药毒理学研究室 137 延边大学 肿瘤生化研究室 138 延边大学 分子免疫学研究室 139 延边大学 中药机能实验室 140 延边民族医药研究所 朝鲜民族医药研究室 31