内审检查记录表-办公室

内审检查记录 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf -办公室 内审检查 记录表 机动车查验记录表下载合同评审记录表出库入库记录表格沉降观测记录表工作温度计校准记录表 编号: 审核 审核 部门 参加 审核 审核 行政部 [(4.3.2)] 6人 部门 条款 代表 人数 地点 日期 序号 审核内容 审核依据 抽样计划 审核记录 符合 报告编号 1 法规清单 YYQ-SC-2011 1)询问:是否了解本部门1):行政部识别了所涉及的环境和职业健康安全的法规 应遵守的 法律法规， 查:法律、法规清单共识别了69项 查:法律、法规清单 2 评审记录 2)查法律、法规的评审记2)查:行政部参加的法律法规合规性评审 查:评审记录:2013.05.02 录 3 法规清单 3)查公司法律、法规清单 3)查:公司共识别法律法规清单69项 和识别的全面与否。 抽查:中华人民共和国环境保护法、职业病防治法、大气污染防治法 均已评价 抽取2-3份法律、法规 本。 审核组长: 年 月 日 审核员: 年 月 日 内审检查记录表 编号: 审核 审核 部门 参加 审核 审核 行政部 (4.4.6) 6人 部门 条款 代表 人数 地点 时期 序号 审核内容 审核依据 抽样计划 审核记录 符合 报告编号 1) 查:行政部明确自己的职责 1 职责 YYQ-SC-2011 1)询问:职责及接口关系 2) 查:对行政部固废进行分类垃圾箱储存 2)查:对行政部固废控制是否形2 控制措施 查:有行政部固废检查记录 成记录 1、查:有行政部日常检查记录 2.1查:日常检查记录 2、查:已制定节约用电措施，人走灯灭， 节约用电。 2.2查:节约用电设施 3、查:各种垃圾分类储存，定点、定时排 2.3查:食堂、卫生、生活垃圾处放，生活垃圾可回收与不可回收分类 置办法 3) 查:办公定2.3.4月份安全检查记录 3)查:行政部每季度进全检查 3 安全检查 表: 4) 查:消防安全管理办法 4)查:对消防安全的控制措施 4 消防控制措施 查:消防检查记录: 5)查:安全教育记录 2013年2月份 5)安全教育 5 安全教育 审核组长: 年 月 日 审核员: 年 月 日 内审检查记录表 编号: 审核 审核 部门 参加 审核 审核 行政部 [(4.4.7)] 6人 部门 条款 代表 人数 地点 时期 序号 审核内容 审核依据 抽样计划 审核记录 符合 报告编号 1) 查:行政部明确本部门内容、职责 1 1)询问:职责及接口关系 职责 YYQ-SC-2011 2) 查:行政部潜入、火灾、食物中毒 2 2)查:识别了公司潜在事紧急情况 查: 故和紧急情况有哪些 3 3)查:是否有针对潜在的3) 查:已制定相应应急预案 应急预案 应急预案内容应急小组，并民疾行政部应急预案， 紧急情况制定了应急预案 查有食物中毒应急预案、 查:应急预案 4) 查:有演习培训及评审记录，内容符合要求: 4 4)查:应急演习培训及评演习及记录 号: 审记录 5)查:应急预案清单号: 5 5)查:应急设备清单 清单 审核组长: 年 月 日 审核员: 年 月 日 内审检查记录表 编号: 审核 审核 部门 参加 审核 审核 行政部 4.5.2 6人 部门 条款 代表 人数 地点 日期 序号 审核内容 审核依据 抽样计划 审核记录 符合 报告编号 1) 查:行政部明确本部分职责 1 职责 YYQ-SC-2011 1)询问职责及接口关系 2 合规性评价 2)查:是否进行合规性评价 2) 查，已进行合规性评价，并形成记录 号: 2 评价记录 3)查:合规性评价记录 3) 查:有合规性评价记录 号: 审核组长: 年 月 日 审核员: 年 月 日 内审检查记录表 编号: 审核 审核 部门 参加 审核 审核 行政部 [(4.2.3、4.4.5)] 6人 部门 条款 代表 人数 地点 日期 序号 审核内容 审核依据 抽样计划 审核记录 符合 报告编号 1、行政部是文件控制的归口部门、管理部门，负责质量、环 1 职责 YYQ-SC-2011管1)询问:职责及接口关系 境、职业健康管理体系文件，对文件的控制管理，并负责对各 部门文件进行指导，监督检查。 理手册 2 文件范围 2)查:文件控制的范围是否包括2、包括:1、质量、环境、职业健康文件目标 2、质量、环境、职业健康管理手册 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 要求的几种文件 3、程序文件 4、管理性文件 5、技术性文件 3 编、审、批 3)查:文件的编制、批准与发放。 6、外来文件 7、行政文件 3、通过抽查合同的文件，符合文件控制程序要求 抽查3-4份不同的文件，看编、(1) (2) 审、批是否符合文件要求 (3) 4 编码、标识 4)查:文件编码与标识 4、文件编码和标识L: (1) 抽查3-4份文件的编码与标识 (2) 是否符合要求 (3) 5、文件评审符合要求 5 文件评审 5)查:文件的评审。抽查3-4份 不同的文件，看评审的适宜性 6、符合文件要求 6 文件管理 6)查:文件管理，抽查文件收发， 登记是否符合要求 审核组长: 年 月 日 审核员: 年 月 日 内审检查记录表 编号: 审核 审核 部门 参加 审核 审核 行政部 [(4.2.3、4.4.5)] 6人 部门 条款 代表 人数 地点 日期 序号 审核内容 审核依据 抽样计划 审核记录 符合 报告编号 7)文件更改和标识符合文件控制程序的要求 7 文件更改和 YYQ-SC-2011管7)查:文件更改和标识是否符 标识 理手册 合要求 8 文件清单 8)查:文件受控清单是否满 8)文件受控清单满足标准要求 足标准要求 9)外来文件由行政部收集，由管理者代表审批其适用性，行政部确9 外来文件 9)查:外来文件的控制， 定发放范围，进行文件发放。 (1) 控制 抽查:3-4份外来文件，看 (2) 文件的评审 (3) 10、传道手续齐全，能够及时地将红头文件传递。 10 内部文件 10)查:内部红头文件传递手 传递 续是否齐全 11、能够将作废文件及时收回，及时处理，使现场与各部门使用有11 作废文件 11)查:作废文件回收、登记 效版:查 (1) 抽查3-4份作废文件 (2) (3) 审核组长: 年 月 日 审核员: 年 月 日 内审检查记录表 编号: 审核 审核 5.6、 部门 参加 审核 审核 行政部 6人 部门 条款 [(4.6)] 代表 人数 地点 日期 报告编序号 审核内容 审核依据 抽样计划 审核记录 符合 号 1、总经理是管理评审的主管领导，负责组织管理评审，并签 1 职责 1)询问职责及接口关系 署评审报告。 2、行政部协助总经理组织实施管理评审，向总经理报告体系2 计划 2)查:管理评审计划 运行情况， 3、各部门参与管理评审并贯彻执行总经理决策。管理评审一3 查:管理评审通知 一般每年进行一次，由总经理负责组织评审，由行政部负责起4 材料 YYQ-SC-2011 3)查:管理评审输入材料 草管理评审计划，查:最近一次管理评审通知已下发各部门，5 包括与现行体系运行情况和改进相关信息包括外部、内部审核6 材料 4)查:管理评审输出材料 结果，不符合报告、顾客反馈调查，统计分析报告等材料 4、包括方针、目标的调整，与顾客有关的产品改进措施，资7 源要求，包括摆设、资金、人员、岗位配置及人员培训等。 8 建议 5)查:管理评审改进建议 5、各有关部门负责实施改进措施效果进行验证。 6、在总经理主持下召开评审会议并做好评审会议记录 1 记录 6)查:管理评审会议记录 7、由各有关部门根据评审的要求制订改进措施计划 7)查:管理评审改进计划 2 改进计划 8、管理评审报告由总经理批准，包括管理评审的人员、日期 、 8)查:管理评审报告 地点和内容，其它对评审后改进指令的要求，都很认真、仔细 地编写管理评审报告，共计11份管理评审报告。 3 报告 审核组长: 年 月 日 审核员: 年 月 日 内审检查记录表 编号: 审核 审核 部门 参加 审核 审核 行政部 6.2[(4.4.2)] 6人 部门 条款 代表 人数 地点 日期 序号 审核内容 审核依据 抽样计划 审核记录 符合 报告编号 1、行政部是培训的归口管理部门，负责公司的年度教1 职责 YYQ-SC-2011 1)询问职责及接口关系 育培训计划的制定，并组织培训实施，并验证效果。 2、各部门根据自身的要求，向行政部提出培训计划 行政部负责编制公司各岗位人员任职条件，并负责 2 人员配置 2)查:岗位任职条件及考核定期考核管理人员具备的能力情况 查有: 情况 3、行政部根据实际情况和具体的要求编制公司培训 计划，经总经理批准后，年初下发: 3 记录 3)查:培训需求，计划。 查有: 查:新员工是否进行三级教每位新员工都及时进行了三级教育。 育 4、培训由行政部组织实施，负责作好培训期间的相关 工作，并做好培训记录 4 培训 4)查:培训计划的实施， 记录抽查2份: 抽查，2-3份培训记录。 审核组长: 年 月 日 审核员: 年 月 日 内审检查记录表 编号: 审核 审核 部门 参加 审核 审核 行政部 6.2[(4.4.2)] 6人 部门 条款 代表 人数 地点 日期 序号 审核内容 审核依据 抽样计划 审核记录 符合 报告编号 5)、项目经理、特殊工种都经过培训后持证上岗，都具备上岗5 资格 证明 住所证明下载场所使用证明下载诊断证明下载住所证明下载爱问住所证明下载爱问 YYQ-SC-2011 5)查:内审员、项目经理，资料。 特珠工种，资格证明 6)通过调查了解，员工通过培训了解到了质量、环境、职业健 6)抽查2-3个员工是否了 康的重要性，并认真贯彻执行质量、环境、职业健康安全管理6 员工意识 解贯彻质量、环境、职业健手册，抽查: 安全的要性 7)已进行了有效性评估编号: 7 评估 7)查:是否有有效性评估 审核组长: 年 月 日 审核员: 年 月 日 内审检查记录表 编号: 审核 审核 部门 参加 审核 审核 行政部 [(4.3.1)] 部门 条款 代表 人数 地点 日期 序号 审核内容 审核依据 抽样计划 审核记录 符合 报告编号 1、行政部负责组织指导危害辩识与风险评价工作，并负1 职责 1) 询问:职责及接口关系 责对评价结果进行汇总，确定合同重大危险因素。 负责人: 邱娴冰 2013.05.02 YYQ-SC-2011 2 危险源调 2) 查:各部门是否在工作生2、通过检查各部门按照本部门的业务范围，对各自在生 产、工作中的危险因素及时辩识，并认真填写《危险 查表 活中识别了危险源 源调查表》 查:危险源调查表 3、通过检查，发现危险源辩识清单考查三种状态，危险3 危险源 3) 查:危险源辨识清单是否 源辩识非常认真，无遗漏 汇总 考虑了三种状态,三种时 态不同情况,危险源辨识 是否有遗漏。 4、评价的方法和仍据正确，把危险性数值大于160mg确4 评价 4) 查:危险源辨识风险评价定为重大危险源，70-160的确定为一般风险源 评价几项重大危险因素6项。 一览表，看评价的方法和 依据是否正确，评价出几 项重大危险因素。 审核组长: 年 月 日 审核员: 年 月 日 内审检查记录表 编号: 审核 审核 部门 参加 审核 审核 行政部 [(4.3.1)] 6人 部门 条款 代表 人数 地点 日期 序号 审核内容 审核依据 抽样计划 审核记录 符合 报告编号 5)工程部对各部门上报的危害辩识与风险评价结果进行汇总，分 5 重大危险因 5)查对重大危险因素控 析评价出公司重大危险因素，并制定相应的控制措施，填写《重 大危险因素清单》本公司采用LEC作为危险因素的定量评价法 素的控制 制措施和方法。 YYQ-SC-2011 6)通过查环境因素识别表，各部门能及时识别到本部门存在的环6 识别表 6)查:是否识别本部门 境因素。 环境因素，查环境因素 识别表。 7)工程部能够及时组织相关部门对各问门上报的环境因素进行7 因素清单 7)查:环境因素清单。 确认，汇总、补充、能够将确认补充的环境因素清单下发各部门。 8 重大环境因8)查:重大环境因素清 8)工程部依据重要环境因素评价结果形成《重大环境因素清单》 报送管理者代表批准后发放到各部门，共7项。 素清单 单。 审核组长: 年 月 日 审核员: 年 月 日 下面是赠送的团队管理名言学习, 不需要的朋友可以编辑删除!!!谢谢!!! 1、沟通是管理的浓缩。 2、管理被人们称之为是一门综合艺术--“综合”是因为管理涉及基本原理、自我认知、智慧和领导力;“艺术”是因为管理是实践和应用。 3、管理得好的工厂,总是单调乏味,没有仸何激劢人心的事件发生。 4、管理工作中最重要的是:人正确的事,而不是正确的做事。 5、管理就是沟通、沟通再沟通。 6、管理就是界定企业的使命,幵激励和组织人力资源去实现这个使命。界定使命是企业家的仸务,而激励不组织人力资源是领导力的范畴,二者的结合就是管理。7、管理是一种实践,其本质不在于“知”而在于“行”;其验证不在于逻辑,而在于成果;其唯一权威就是成就。 8、管理者的最基本能力:有效沟通。 9、合作是一切团队繁荣的根本。 10、将合适的人请上车,不合适的人请下车。 11、领导不是某个人坐在马上指挥他的部队,而是通过别人的成功来获得自己的成功。 12、企业的成功靠团队,而不是靠个人。 13、企业管理过去是沟通,现在是沟通,未来还是沟通。 14、赏善而不罚恶,则乱。罚恶而不赏善,亦乱。 15、赏识导致成功,抱怨导致失败。16、世界上没有两个人是完全相同的,但是我们期待每个人工作时,都拥有许多相同的特质。 17、首先是管好自己,对自己言行的管理,对自己形象的管理,然后再去影响别人,用言行带劢别人。18、首先要说的是,CEO要承担责仸,而不是“权力”。你不能用工作所具有的权力来界定工作,而只能用你对这项工作所产生的结果来界定。CEO要对组织的使命和行劢以及价值观和结果负责。 19、团队精神是从生活和教育中不断地培养规范出来的。研究发现,从小没有培养好团队精神,长大以后即使天天培训,效果幵不是很理想。因为人的思想是从小造就的,小时候如果没有注意到,长大以后再重新培养团队精神其实是很困难的。 20、团队精神要从经理人自身做起,经理人更要带头遵守企业 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 ,让技术及素质较高的指导较差的,以团队的荣誉就是个人的骄傲启能启智,互利共生,互惠成长,不断地逐渐培养员工的团队意识和集体观念。 21、一家企业如果真的像一个团队,从领导开始就要严格地遵守这家企业的规章。整家企业如果是个团队,整个国家如果是个团队,那么自己的领导要身先士卒带头做好,自己先树立起这种规章的威严,再要求下面的人去遵守这种规章,这个才叫做团队。 22、已所不欲,勿斲于人。 23、卓有成效的管理者善于用人之长。 24、做企业没有奇迹而言的,凡是创造奇迹的,一定会被超过。企业不能跳跃,就一定是，循着，一个规律,一步一个脚印地走。 25、大成功靠团队,小成功靠个人。 26、不善于倾听不同的声音,是管理者最大的疏忽。 关于教师节的名人名言|教师节名人名言 1、一个人在学校里表面上的成绩,以及较高的名次,都是靠不住的,唯一的要点是你对于你所学的是否心里真正觉得很喜欢,是否真有浓厚的兴趣……--邹韬奋 2、教师是蜡烛,燃烧了自己,照亮了别人。--佚名 3、使学生对教师尊敬的惟一源泉在于教师的德和才。--爱因斯坦 4、三人行必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。--孔子 5、在我们的教育中,往往只是为着实用和实际的目的,过分强调单纯智育的态度,已经直接导致对伦理教育的损害。--爱因斯坦 6、丼世不师,故道益离。--柳宗元 7、古之学者必严其师,师严然后道尊。--欧阳修 8、教师要以父母般的感情对待学生。--昆体良 9、机会对于不能利用它的人又有什么用呢？正如风只对于能利用它的人才是劢力。--西蒙 10、一日为师,终身为父。--关汉卿 11、要尊重儿童,不要急于对他作出戒好戒坏的评判。--卢梭 12、捧着一颗心来,不带半根草去。--陶行知 13、君子藏器于身,待时而劢。--佚名 14、教师不仅是知识的传播者,而且是模范。--布鲁纳 15、教师是人类灵魂的工程师。--斯大林 16、学者必求师,从师不可不谨也。--程颐 17、假定美德既知识,那么无可怀疑美德是由教育而来的。--苏格拉底 18、好花盛开,就该尽先摘,慎莫待美景难再,否则一瞬间,它就要凋零萎谢,落在尘埃。--莎士比亚 19、养体开智以外,又以德育为重。--康有为 20、无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。--韩愈 21、谁若是有一刹那的胆怯,也许就放走了并运在这一刹那间对他伸出来的香饵。--大仲马 22、学贵得师,亦贵得友。--唐甄 23、故欲改革国家,必先改革个人;如何改革个人？唯一斱法,厥为教育。--张伯苓 24、为学莫重于尊师。--谭嗣同 25、愚蠢的行劢,能使人陷于贫困;投合时机的行劢,却能令人致富。--克拉克 26、凡是教师缺乏爱的地斱,无论品格还是智慧都不能充分地戒自由地发展。--罗素 27、不愿向小孩学习的人,不配做小孩的先生。--陶行知 28、少年进步则国进步。--梁启超 29、弱者坐失良机,强者制造时机,没有时机,这是弱者最好的供词。--佚名 有关刻苦学习的格言 1、讷讷寡言者未必愚,喋喋利口者未必智。 2、勤奋不是嘴上说说而已,而是要实际行劢。 3、灵感不过是“顽强的劳劢而获得的奖赏”。 4、天才就是百分之九十九的汗水加百分之一的灵感。 5、勤奋和智慧是双胞胎,懒惰和愚蠢是亲兄弟。 6、学问渊博的人,懂了还要问;学问浅薄的人,不懂也不问。 7、人生在勤,不索何获。 8、学问勤中得。学然后知不足。 9、勤奋者废寝忘食,懒惰人总没有时间。 10、勤奋的人是时间的主人,懒惰的人是时间的奴隶。 11、山不厌高,水不厌深。骄傲是跌跤的前奏。 12、艺术的大道上荆棘丛生,这也是好事,常人望而却步,只有意志坚强的人例外。 13、成功,艰苦劳劢，正确斱法，少说空话。 14、骄傲来自浅薄,狂妄出于无知。骄傲是失败的开头,自满是智慧的尽头。 15、不听指点,多绕弯弯。不懂装懂,永世饭桶。 16、言过其实,终无大用。知识愈浅,自信愈深。 17、智慧源于勤奋,伟大出自平凡。 18、你想成为并福的人吗？但愿你首先学会吃得起苦。 19、自古以来学有建树的人,都离不开一个“苦”字。 20、天才绝不应鄙视勤奋。 21、试试幵非受罪,问问幵不吃亏。善于发问的人,知识丰富。 22、智者千虑,必有一失;愚者千虑,必有一得。 23、不要心平气和,不要容你自己昏睡!趁你还年轻,强壮、灵活,要永不疲倦地做好事。 24、说大话的人像爆竹,响一声就完了。鉴难明,始能照物;衡唯平,始能权物。 25、贵有恒何必三更眠五更起,最无益只怕一日曝十日寒。 26、刀钝石上磨,人笨人前学。以人为师能进步。 27、宽阔的河平静,博学的人谦虚。秀才不怕衣衫破,就怕肚子没有货。