超市业务流程管理方案附件二——超市采购部组织结构及业务流程方案

超市业务流程管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 附件二——超市采购部组织结构及业务流程方案 超市业务流程管理方案附件二——超市采购部组织结 构及业务流程方案 超市采购部 组织结构及业务流程方案 超市业务流程管理方案附件二 一、采购部职能 ………………………………………………………5 二、采购部组织结构及管理关系 ……………………………………6 三、采购部流程图及流程 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 ………………………………………7 新供应商 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理流程……………………………………10 供应商清户流程……………………………………………13 商品新增管理流程…………………………………………16 商品暂终管理流程…………………………………………19 调涨进价管理流程…………………………………………22 调降程序……………………………………………………25 DM促销流程…………………………………………………28 店内促销流程………………………………………………31 收费管理流程………………………………………………34 暂停/撤销结款管理流程 …………………………………38 紧急屯货……………………………………………………41 滞销积压商品管理流程……………………………………44 联营流程……………………………………………………47 采购部组织结构及业务流程方案 DM促销管理流程……………………………………………49 海报制作管理流程…………………………………………52 北京地区门店出租区管理流程……………………………55 市场调研管理流程…………………………………………58 新增商品首批订单管理流程………………………………61 DM促销首批订单管理流程…………………………………64 直配商品续订管理流程……………………………………67 物流管理中心门店续订管理流程…………………………70 商品退货流程调拨管理流程………………………………73 调拨管理流程………………………………………………76 采购部组织结构及业务流程方案 图例说明 流程开始 决策判断 进入其它流程 过程 流程指向 表格单据 采购部职能 (一)负责采购相关规范、制度的制订、执行、监督、 奖惩; (二)拟定与执行公司年度总体销售指标与毛利指标; (三)负责商品的谈判、采购、淘汰、价格、配置、 促销、陈列等 工作; (四)实施自有品牌商品开发计划; (五)负责供应商的管理; (六)负责采购信息的管理; (七)负责市场研究; (八)负责物流配送的管理。 采购部组织结构及管理关系 行销分析组主管 市场企划部 采购总监 外埠采购经理 20-24 采购经理 30-36 采购经理 食品协理 生鲜协理 百货协理 总监秘书 采购秘书 数据分析员 录入小组主管 物流管理部 商品行政部 合同管理主管 外埠采购经理 10-13 采购 经理 采购副总监 外埠采购经理 促销策划主管 外联经理 质量监督主管 市调主管 外租管理主管 核算员 核算员 副经理 经理助理 数据分析员 质检员 订货员 采购助理 采购助理 采购助理 商品组织结构主管 采购部业务部流程 滞销积压商品管理流程 CG-12 12 联营流程 CG-13 13 CG-11 CG-10 CG-09 CG-08 CG-07 CG-06 CG-05 CG-04 CG-03 CG-02 CG-01 流程编码 紧急屯货 11 暂停/撤销结款管理流程 10 收费管理流程 9 店内促销流程 8 DM促销流程 7 调降程序 6 调涨进价管理流程 5 商品暂终管理流程 4 商品新增管理流程 3 供应商清户流程 2 新供应商合同管理流程 1 流程名称 序号 市场企划部流程 市场调研管理流程 CG-17 17 CG-16 CG-15 CG-14 流程编码 北京地区门店出租区管理流程 16 海报制作管理流程 15 DM促销管理流程 14 流程名称 序号 物流管理部流程 调拨管理流程 CG-23 23 CG-22 CG-21 CG-20 CG-19 CG-18 流程编码 商品退货流程 22 物流管理中心门店续订管理流程 21 直配商品续订管理流程 20 DM促销首批订单管理流程 19 新增商品首批订单管理流程 18 流程名称 序号 CG-01 新供应商合同管理流程 审批 采购经理 确定合同条款(一式三份) 采购总监 录入系统 同意 不同意 合同盖章生效 复核 更改信息 确认通过 商品信息系统内生效 系统生成供应商编号 转交供应商 内部录入并留存一份 合同原件送达财务部 合同管理主管 留存一份备案 合同管理主管 财务部 合同会计 合同管理主管 录入小组 采购经理 采购总监 合同管理主管 总监秘书 转交录入小组 生效次日送达 进入商品新增管理流程 确认供货条件/商品价格 合同管理主管 证件 审核 外联经理 流程说明 7 8 6 合同管理主管审批通过后，文件要在次日前送达财务部，以便于财务部开展 工作。 5 合同复核由原来的采购经理改为合同管理主管，以保证合同的有效监控 4 录入小组的录入准确性要有所保证，一定要有录入核对。不要后续环节还为 录入准确性重新校对。参见《录入工作管理规范》 3 采购总监签字时，合同的条款一定是供应商认可签字的，这样采购总监签字 盖章之后，合同就生效了，可以进行相应的系统处理 2 供应商的新增在合同签订之前，一定要有新供应商的资格认证，包括供应商 的基础资料、商誉、产品是否适合华普销售等方面，认证的决策机构在采购委员 会。参见《供应商 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》 1 说明 编号 配套制度规范及表格单据 合同交接表 7 供应商商品特性一览表 供应商结帐条件一览表 华普供应商基本资料表 供应商评定表 供应商调查表 合同范本 配套表格单据 供应商管理制度 1 录入工作管理规范 合同管理制度 4 8 6 5 3 2 配套制度规范 序号 CG-02 供应商清户流程 发放清户通知单 采购经理 填写撤销暂停结款单 采购经理 签字确认 采购总监 填写暂停结款通知单 录入系统 采购秘书 打印报表确认后存档 盖章确认 采购总监 审批 采购经理 清户通知单签字 供应商 清户通知单 录入系统 采购秘书 暂终商品流程 采购经理 店长 未暂终 已暂终 合同管理主管 决定清户 财务部供应商对帐管理流程 门店退货管理流程 流程说明 8 7 6 5 4 参见《供应商管理制度》 3 暂停结款一定要及时，否则容易给公司造成损失 2 清户通知单店长签字的时点 1 说明 编号 配套制度规范及表格单据 7 供应商暂停结款报表 清户通知单 暂停/恢复暂停结款单 配套表格单据 供应商管理制度 1 录入工作管理规范 合同管理制度 4 8 6 5 3 2 配套制度规范 序号 CG-03 商品新增管理流程 不同意 采购经理 采购总监 录入确认 根据总监需求提报商品信息汇编 录入小组 系统提供单品资料采购销售预测 各门店卖场排面量 每周三 审批 同意 集中在周二下发各门店 行销分析主管 打印新增单品订货通知单转交采购经理 填写新增单品订货通知单 采购经理 签收 采购秘书 校对 更改 初审 采购协理 收到首批到货后方可续订 门店 物流管理中心首批订单管理流程 确认商品价格填写新增商品购销清单 采购秘书 续订部 不同意 流程说明 商品新增一定要有后续分析，以判断新增商品决策的正确性，也便于及时发 现问题，解决问题 6 7 8 门店新增商品的订货没有权力，只有续订的权力，也就是必须在第一批商品 到货之后才可以进行续订 5 录入完成后校对由原来的采购经理改为录入小组内部校对(审核时间为周二 集中审核) 4 商品新增的录入时间，应在周二之前，否则只能在下一周才能新增;参见《商品新增汰换管理制度》 3 商品新增要由采购协理进行初审，以协助采购总监进行管理控制 2 商品新增前一定要有严格的分析，包括新增单品的市场情况，华普的各门店的卖场排面量等情况;参见《商品组织结构管理制度》、《商品新增汰换管理制度》、 《商品价格管理制度》 1 说明 编号 配套制度规范及表格单据 7 新产品评定表 新品销售跟踪分析表 新品到货报告 新增单品订货通知单 商品购销清单 新品市调需求表 配套表格单据 商品组织结构管理规程 1 录入工作管理规范 新品新增汰换管理制度 商品价格管理规程 4 8 6 5 3 2 配套制度规范 序号 CG-04 商品暂终管理流程 采购经理 录入信息 录入小组 填写商品状态变更申请单 审批 通过 未通过 通知门店 不予暂终 采购经理 暂终申请 门店 门店 采购经理 审批 采购协理 门店暂终商品管理流程 判定 流程 厂商暂终 采购主动提出 流程说明 6 7 8 5 4 3 2 门店的暂终申请要有稽核签字，以确定商品的问题性质 1 说明 编号 配套制度规范及表格单据 7 店铺滞销商品报告表 商品状态变更申请单 商品暂终申请表 配套表格单据 商品组织结构管理规程 1 录入工作管理规范 商品新增汰换管理制度 4 8 6 5 3 2 配套制度规范 序号 CG-05 调涨进价管理流程 单品调价申请表 采购经理 市调报告 供应商 录入系统 执行 录入小组 采购总监 审批 厂商调价申请 门店 流程说明 8 7 6 5 4 3 参见《商品价格管理制度》 2 要先调涨售价，3天,两周后调涨进价 1 说明 编号 配套制度规范及表格单据 市调报告表 单品调价申请表 配套表格单据 商品价格管理制度 1 录入工作管理规范 市场调研管理制度 供应商管理制度 4 7 6 5 3 2 配套制度规范 序号 CG-06 调降程序 单品调价申请表 采购经理 录入系统 录入小组 采购总监 审批 采购经理 门店 审批 采购经理 否 是 是 否 反馈市调报告 采购调价决定 市调报告 调价申请 调降程序说明 8 7 6 5 4 3 调价在录入系统次日生效 2 门店申请要有稽核签字 1 说明 编号 配套制度规范及表格单据 7 市调报告表 店铺变价申请单 商品状态变更单 单品调价申请表 配套表格单据 商品价格管理制度 1 录入工作管理规范 市场调研管理制度 供应商管理制度 4 8 6 5 3 2 配套制度规范 序号 CG-07 DM促销流程 企划案/品项设定 市场部 采购经理 录入小组 录入系统 促销商品谈判签订促销协议 年度促销计划表 各部组计划表 部组促销商品预选表 总表 物流管理中心DM促销首批订量管理流程 海报制作流程 DM促销分析 行销分析主管 市场 总监 采购 总监 是 是 否 门店DM促销管理流程 海报促销信息表 每当期后5天内 审批 审核 报采购部营运部 提前十天 提前3天送达门店 印刷厂家 市场部 否 财务留存 合同管理主管 合同会计 促销协议一联 流程说明 6 7 8 参见《促销管理制度》 5 海报提前三天送达门店。参见《海报制作管理规范》 4 促销活动一定要加强与供应商的配合，确保不断货，否则严重影响促销效果， 甚至企业的信誉 3 通过系统改进，门店可以看到首批订单量 2 录入系统提前10天，保证门店的促销前准备时间 1 说明 编号 配套制度规范及表格单据 7 促销活动检核表(营运稽核) ,类促销商品分析表(采购部) ,店促销商品销售分析表(店铺) 促销商品总表 部组促销商品预选表 年度促销计划表 配套表格单据 供应商管理制度 1 录入工作管理规范 市场调研管理制度 海报制作管理规范 商品促销管理制度 4 8 6 5 3 2 配套制度规范 序号 CG-08 店内促销流程 二次谈判确认促销内容 采购经理 采购总监 信息录入 录入小组 门店促销协议 原件签字返回 否 是 店长 供应商 审批 原件签字返回 否 是 三天后执行变价 店内促销分析 行销分析主管 促销结束后一周内 报采购部营运部 谈判确认促销内容 进入门店订货管理流程 采购发起 店内促销发起 促销结束后门店该商品库存要求大于原库存 流程说明 8 7 6 5 4 参见《促销管理制度》 3 促销活动一定要加强与供应商的配合，确保不断货，否则严重影响促销效果， 甚至企业的信誉 2 单店的促销不宜多搞，应以采购部门统筹安排为主 1 说明 编号 配套制度规范及表格单据 7 促销活动检核表(营运稽核) ,类促销商品分析表(采购部) ,店促销商品销售分析表(店铺) 促销商品清单 门店促销协议单 配套表格单据 供应商管理制度 1 录入工作管理规范 市场调研管理制度 商品促销管理制度 4 8 6 5 3 2 配套制度规范 序号 CG-09 一次性收费管理流程 采购经理 录入小组 财务部 实行账扣 账扣 支 票 收支票开发票 超15天 双方签字 填写费用收取凭证(三联) 录入系统 供应商 采购经理 采购经理 供应商 费用收取凭证(二联)送达财务 采购秘书 财务部 应缴未缴 谈判达成收费协议 临时性收费管理流程 供应商 谈判达成收费协议 开据进场通知单 促销人员进场 收支票开发票 双方签字 采购经理 供应商 费用收取凭证(二联)送达财务 采购经理 供应商 填写费用收取凭证(三联) 采购经理 合同管理主管 财务部 采购经理 促销人员管理 采购经理 门店 实行账扣 采购总监 审核 审批 通知营运部 通知门店 否 是 是 否 供应商罚款、新增促销收费 厂方促销员进店申请 提出收费 流程说明 8 7 6 5 4 3 参见《收费管理制度》 2 采购每周一把上周的实收、本月累计、本年累计收费状况汇总，报营运 1 说明 编号 配套制度规范及表格单据 采购、财务一次性收费定期对帐相关表单 进场通知单 费用收取凭证 配套表格单据 收费管理制度 1 录入工作管理规范 供应商管理制度 4 7 6 5 3 2 配套制度规范 序号 CG-10 暂停/撤销结款管理流程 录入系统 录入小组 结算中心 暂停 撤销 门店暂停 采购暂停 录入确认 每周三15时 问题解决结果 采购经理 解决结果传真通知门店部组经理 录入系统 录入小组 采购经理 填写撤销单 系统显示 结算 店长 采购经理 审批 采购总监 查询门店暂停 向采购部各部组提供门店暂停结款明细 审批 采购总监 门店 结算中心 录入小组 部组 审批 店长 填写门店暂停结款通知书单 暂停结款通知书单 采购暂停 门店暂停 流程说明 8 7 6 5 4 3 门店暂停结款的撤销，问题解决结果要及时通知门店 2 参见《付款管理制度》 1 说明 编号 配套制度规范及表格单据 7 门店暂停结款明细表 暂停/恢复结款通知单 配套表格单据 付款管理制度 1 录入工作管理规范 供应商管理制度 4 8 6 5 3 2 配套制度规范 序号 CG-11 紧急屯货管理流程 门店发起 采购发起 核准 审批 采购委员会 采购总监 紧急屯货申请 市场分析说明 部组经理、店长签字 紧急屯货申请 市场分析报告 采购经理、部组协理签字 实施 准备款项 采购部 财务部 流程说明 8 7 6 5 4 3 2 增加紧急屯货管理制度，是为了加强华普对商机的把握 1 说明 编号 配套制度规范及表格单据 7 市调表 配套表格单据 紧急屯货管理制度 1 4 8 6 5 3 2 配套制度规范 序号 CG-12 滞销积压商品管理流程 核准 是 可否 销售 否 降价出清集中陈列 绩效 改善 否 已改善 退货 产品积压报告 续订或暂终 能否 退货 滞销商品 门店 调降流程 门店 采购总监. 门店报损流程 门店 门店 门店 门店 是 否 判定原因 采购经理 审批 采购委员会 门店 流程说明 8 7 6 5 4 3 2 增加滞销积压管理制度，明确了滞销积压商品处理的流程及职责 1 说明 编号 配套制度规范及表格单据 7 积压商品明细表 滞销商品明细表 配套表格单据 滞销积压商品管理制度 1 价格管理制度 4 8 6 5 3 2 配套制度规范 序号 CG-13 联营流程 提出联营草案 签定联营合同 执行 财务 采购总监 审批 采购委员会 审批 新联营 自营转联营 联营转自营 采购经理 采购经理 采购 供应商 营运 合同转交 录入系统 复核 更改信息 确认通过 合同管理主管 录入小组 合同管理主管 总监秘书 转交录入小组 影印转达门店 合同管理主管 门店 8 7 6 采购部应该在合同中规定的供应商进店日期七天前通知门店，做好相应准备 工作 5 采购经理签订联营合同事先要与店长初步确定联营位置 4 完善联营合同，设计联营合同范本，明确联营责任 3 联营合同区别于正常合同,一式四份,营运收到后影印转相关门店. 2 起点在采购,根据商品特性 1 说明 编号 流程说明 配套制度规范及表格单据 7 联营合同范本 配套表格单据 联营管理规程 1 合同管理制度 4 8 6 5 3 2 配套制度规范 序号 CG-14 DM促销管理流程(市场) 市场部 采购经理 与供应商一轮谈判与市调 采购副总监 与采购经理 最后确定海报品项 审批签字 市场部与 采购经理 提交有关文件 采购副总监 促销策划主管 美工主管 采购经理 印刷与发行监控 市场部 价格变更工作 确定首批定量 采购部 与厂商确认定单收到无误 采购经理 市场部 向信息部、财务部反馈数据 检查DM落实工作 市场部市调 营运部稽核 缺货处理 采购副总监 DM评估 采购副总监 采购经理 采购经理 采购经理 二轮 谈判 无问题 有问题 年度促销计划表 提前,,天 提前7天 促销前3天 DM生效前1天 检查表格 DM促销商品品项 采购副总监 促销品项表 下达采购经理 讨论商品谈判 促销商品预选表 DM海报制作流程 DM立案工作 流程说明 8 7 参见《商品促销管理制度》 6 DM促销评估要落到实处，分析得失，改进工作 5 价格变更工作提前到前10天进行，以便于门店能够及时做好准备 4 市场部向财务部提供促销商品预选表，财务部确保促销厂家的收费 3 促销过程中的时间安排一定要有计划性，各个环节严格落实，确保最终促销 的顺利完成 2 确定每期促销时，一定要贯彻年度的促销计划，要提高促销计划的准确性 1 说明 编号 配套制度规范及表格单据 商品市调表 7 DM评估表 海报商品信息反馈表 促销协议 促销商品预选表 促销品项表 年度促销计划表 配套表格单据 商品促销管理制度 1 海报制作管理规范 合同管理规范 4 8 6 5 3 2 配套制度规范 序号 CG-15 海报制作管理流程(市场) 准备样品准备拍照 审核 制作草稿 不需补拍 需要补拍 促销策划主管 美工主管 一稿 二稿 监督海报到店 海报印刷 市场调研 补拍 第23天 第26-29天 第30天 第21天 第16—17天 第14—15天 第16—17天 促销策划主管 美工主管 采购经理 促销商品拍照 采购副总监 促销策划主管 美工主管 采购经理 促销策划主管 美工主管 采购经理 促销前,天 商品促销预选表确定 印刷厂商 流程说明 8 7 6 5 4 3 参见《海报制作管理规范》 2 海报制作要严格参照上述时间要求，确保促销前3天送到门店 1 说明 编号 配套制度规范及表格单据 7 海报 商品促销预选表 配套表格单据 海报制作管理规范 1 商品促销管理制度 4 8 6 5 3 2 配套制度规范 序号 CG-16 北京地区门店出租区管理流程(市场) 上报市场调查资料 出租管理主管 出租管理主管 市场调查 采购副总监 审批 审批 采购总监 交给出租管理主管 审批 执委会 执行 执委会秘书 门店 门店 出租管理主管 同意 同意 同意 不同意 门店 执行 财务部收费 采购部留存 供应商 检查情况 市场部 报给店长 市场部 解决问题 市场部 门店与租户 向市场部报告情况 店长 问题发现 出租协议 流程说明 8 7 6 5 4 参见《出租区管理规范》 3 市场部要做好相应的调研，对门店的出租要进行相应的指导 2 出租区要加强管理，市场部要做好事前控制和事后监督 1 说明 编号 配套制度规范及表格单据 7 出租区市调表 出租协议 配套表格单据 出租区管理规范 1 合同管理规范 4 8 6 5 3 2 配套制度规范 序号 CG-17 市场调研管理流程(市场) 调研 目标 敏感商品调研 供应商调研 竞争对手调研 分析形成 调研报告 关于民族工作的调研报告关于就业的调研报告XX公司人才现状调研报告XX村综治维稳工作的调研报告干部职工思想状况调研报告 送达采购协理 送达采购经理 监督落实 调整采购策略 采购副总监 市调员 市调员 采购副总监 市调员 市调员 采购经理 采购协理 采购副总监 流程说明 8 7 6 5 4 周一到周四市调，周五上交市调报告 3 市调有利于支持采购决策，有利于对采购行为监督 2 本流程为新增流程，明晰了市调的过程 1 说明 编号 配套制度规范及表格单据 7 市调表 配套表格单据 商品市场调研管理制度 1 4 8 6 5 3 2 配套制度规范 序号 CG-18 新增商品首批订单管理流程(物流) 订货员 续订部核算员 供应商 录入系统 确认直配 商品增订 采购经理 转送新增单品通知单给行销分析主管 向供应商确认订单是否收到 续订部 数据分析员 续订部核算员 一式两份 系统 生成订单 续订部 数据分析员 再次 制作订单 订货员 通知 订货员 商品订货 通知单 送货 催单 和黄 收货 店铺 收货 续订部 数据分析员 未送到或不足量到货 流程说明 8 7 6 5 4 3 增加催单动作，未到货或不足量原来先通知采购经理，现在直接通知订货员， 提高效率 2 在续订部增加了定货员岗位，形成对直配商品的统一库存管理，包括制定了 统一订货标准，加强了数据分析员对商品的催单，以及到货不及时、未到货商品 追踪反馈，制作商品到货情况分析报告 1 说明 编号 配套制度规范及表格单据 7 商品订货通知单 配套表格单据 订货管理制度 1 4 8 6 5 3 2 配套制度规范 序号 CG-19 DM促销首批订单管理流程(物流) 订货员 采购经理 录入系统 系统中制作 订货单并审批 主动订单， 各门店分配量 促销商品信息表(海报) N，3天 直配送到 协配送货 续订部订货员 核算员 订货员 确认 直配商品增订 提前十天 提前十天 向供应商确认订单是否收到 续订部 数据分析员 促销前两天不到货反馈采购部 续订部 数据分析员 续订部 数据分析员 N，3天 反馈采购部 催单 通知促销 商品信息 表(海报 供应商 送货 系统自动 导入和黄 接货 送货 和黄 商品管理部 和黄接货流程 门店 促销开始不到货 流程说明 8 7 6 5 4 数据分析员要加强对促销商品首批订单的催单，以确保到货 3 促销开始不到货，门店对采购部有一个反馈，加强催单管理 2 增加了订货员对DM总量进行增订(无权变更各门店首批定量) 1 说明 编号 配套制度规范及表格单据 7 促销商品信息表 配套表格单据 订货管理制度 1 促销管理制度 4 8 6 5 3 2 配套制度规范 序号 CG-20 直配商品续订流程(物流) 数据分析员 10家店，每周一更新 比对和黄库存 确定订货量 N，3天 通知 订货员 未送到或不足量到货 订货员 数据分析员 核算员 向供应商确认订单是否收到 续订部数据分析员 续订部数据分析员 订货员 订货员 催单 系统中 制单 送到 货物 供应商 和黄 接货流程 重新进入 订货流程 提供日均 销量统计 审核 流程说明 8 7 6 5 4 3 数据分析员要加强催单管理工作，确保到货 2 增加订货员岗位，其职责相对重要，加强订货管理，确保商品周转和减少拒 单 1 说明 编号 配套制度规范及表格单据 7 日均销量统计表 配套表格单据 订货管理制度 1 4 8 6 5 3 2 配套制度规范 序号 CG-21 物流管理部门店续订管理流程(物流) 系统 自动向 供应商 下订单 系统订单制作 部组主管 部组主管 订货员 供应商 门店 无问题 系统订单制作 部组主管 部组主管 核算员 和黄 门店 系统比照和黄库存 有问题 直配 确认 送货 收货 协配 送货 收货 审批 无问题 有问题 制作 明细单 制作 明细单 流程说明 8 7 6 5 4 3 订货员要对门店订货进行分析，并指导门店订货工作，提高订货管理水平 2 门店必须在首批订单到货后才可开始根据首批商品销售情况进行续订 1 说明 编号 配套制度规范及表格单据 7 门店明细订货单 配套表格单据 订货管理制度 1 4 8 6 5 3 2 配套制度规范 序号 CG-22 商品退货管理流程(物流) 续订部订货员 门店部组主管 审核 打印退货申请单 通知供应商退货 核算员 核算员 协配 通知 和黄退货 质检员 和黄质检 直配 办理退货 核算员 和黄 退货明细 录入系统 退货 验收 门店 供应商 无问题 有问题 传真给门店 验收通过 做出库处理 多收 多余商品退回门店 门店无条件执行 门店收货部接收 少收 传真——和黄申偿单 和黄客服部 门店 流程说明 8 7 6 5 4 3 2 续订部订货员对门店退货要加强审核，尤其是正常商品的退货，从而改进门 店的订货工作 1 说明 编号 配套制度规范及表格单据 7 退货单 配套表格单据 商品退货管理制度 1 4 8 6 5 3 2 配套制度规范 序号 CG-23 调拨管理(物流) 审核 核算员 无问题 调入门店 调出店铺 复核 核算员 传达调入调出店铺 备货 运往调入店铺 财务处理 调出店铺 收货 调入店铺 财务处理 调入门店 调出门店 调入店铺 调出店铺 调出门店 录入系统 核算员 调拨指令 采购员/ 订货员 店铺发起 门店打印 调拨单 备货 运往 调入门店 财务处理 录入 系统 采购部发起 流程说明 8 7 6 5 4 3 2 订货员要掌握各个门店的库存的情况，做好调拨管理，要保证总体库存水平 最优化 1 说明 编号 配套制度规范及表格单据 7 商品调拨单 配套表格单据 商品调拨管理制度 1 4 8 6 5 3 2 配套制度规范 序号 订单走向在哪产生，和黄如何传达;门店首批订量问题 订货不到分析 门店与物流中心的退货单出处有异;门店收货部何时退货准备;没有考虑物 流中心的流程