项目进度
计划
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——1/3
● GJB9001B-2009 军工质量管理体系建设进度表
序号
任务
工 时（工作日）
备注
1
根据甲方申报范围，评估适合甲方的组织结构、人员职能分配、明确管理者代表、初步确定内审员。
5
由甲方确定组织结构，指定相关人员
2
GJB9001B-2009标准培训。解析标准与甲方管理之间的转化。内审员培训。
3
乙方负责免费培训甲方人员
3
建立质量管理流程
编制《质量手册》、《程序文件》、相关技术文件模板和质量
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
模板
依据GJB9001B-2009标准编写，适合公司实际运营和产品实现的文件。确定质量方针和质量目标，确定最终组织机构及
职责
岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx
分配。
制定《程序文件》：根据甲方实际研发过程编制。
编制第三层次的文件。
22
● 《质量手册》、《程序文件》、相关技术文件模板和质量记录模板由咨询师起草，甲方负责审核并提出修改意见，乙方负责完善，甲方予以配合。
● 咨询师根据甲方规模、产品实现过程等重要质量关键过程，进行三阶文件策划。由咨询师人员起草框架式文案，甲方依据自身情况进行修改。
● 相关标准或
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
的获取与建立，由乙方负责。
● 甲方应提供军代表推荐函、产品所在阶段情况调查表（申请认证时提供）。
4
生产场地规划、生产场地布置
10
程序文件编写完成开始展开，咨询师负责编写，甲方负责审核并提出修改意见。
5
质量体系文件宣传贯彻。质量体系文件发布实施。
2
保存培训记录，需要时可出
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
考核
6
质量体系运行：按照制定的文件补充、编写相应的质量记录
66
编写完成质量体系运行3个月的记录。由甲方按照体系要求有效运行。
7
甲方的申请书需经认证公司确认，正式授理申请。
根据认证中心时间安排
8
模拟审核：内审和管理评审
3
由咨询师组织并实施。甲方的相关人员必须参加。
9
正式现场认证审核
根据认证中心时间安排
认证前再次对公司全体人员培训，指出各部门、各级人员在审查中将涉及的问题。
其它：接待准备工作等。
10
针对现场审核发现的不符合报告，组织整改。
正式通过审核
现场审核通过后30日内
咨询师指导甲方进行整改。
注：如果此计划要做修改，需由双方共同商定统一后执行，并保持相应的修改记录。
附件2：项目进度计划——2/3
● 武器装备科研生产单位三级保密体系建设进度表
序号
任务
工 时（工作日）
备注
1
确定保密组织机构
5
甲方在指定时限内确定
2
安全软硬件及电脑购买安装
10
由咨询师指导，由甲方出资购买
3
体系建立，编写体系文件
22
由咨询师进行初稿编写，由甲方依据自身情况进行修改
4
保密室建设
10
咨询师进行指导，甲方进行出资建设
5
体系模拟运行资料完善
10
查缺补漏
6
维护体系正常运行
有效运行6个月
甲方所有相关人员按照体系要求开展工作，保持所有相关的记录
7
保密自查
5
由咨询师组织并实施，甲方全员参与
8
申请书递交
5
由甲方人员进行递交
9
模拟现场审核
3
咨询师组织并实施，甲方配合，并对结果进行改进
10
现场审核
具体依据军工保密认证办安排
具体依据军工保密认证办安排
11
整改计划和整改报告的编写
现场审核后30天内
具体依据现场审核时间
体系运行6个月的时间内，甲方指定相关人员参加保密人员培训，并获得证书。
注：如果此计划要做修改，需由双方共同商定统一后执行，并保持相应的修改记录。
附件3：项目进度计划——3/3
● 武器装备科研生产许可证认证体系建设进度表
序号
任务
工 时（工作日）
备注
1
根据甲方申报的专业，对武器装备科研和武器装备生产范围，对近三年项目进行细分，划定生产和研发环节，建立符合武器装备要求并与甲方匹配的组织机构和管理。
5
甲方与当地科工办建立联系，乙方协助甲方进行许可证专业目录的查询工作。
2
组建体系工作小组，小组成员组成部门，要覆盖甲方迎审的各个部门。
3
由甲方指定相关人员。
3
获得武器装备科研生产基地相应的合规性证明文件.（消防、环保、安全生产）
22
甲方要提供出科研生产场地符合当地归口部门的管理要求证明文件。
4
按照保障计划的要求，建立系统文件。并完成管理文件下的相关记录、数据统计等，完成得分点要求。
35
分为五组进行（与外审分组一致）。由咨询师起草体系文件，甲方负责审核并提出修改意见，乙方负责完善，甲方予以配合。
5
对国军标外审的整改要素和保密的整改内容，进行持续性有效性内容的增补。
15
确保保密和国军标的持续有效能力体现。
6
递交申请书和附件文件
10
确认获得国军标和军工保密体系现场审查通过，并获得认证方的书面证明后启动。
7
模拟审核
5
由咨询师组织并实施，甲方全员配合，重点是确保各个部门之间文件的协调统一，得分项和终止项的保障，对发现的不符合进行整改。
8
正式现场认证审核
根据认证中心时间安排
认证前对公司全体参与审核人员进行动员会和会务组安排，对审核中的应变和答辩技巧进行培训，对审核过程进行策划，确定内部沟通会安排。
9
针对现场审核发现的不符合报告，组织整改和汇编。正式通过审核
现场审核通过后30日内
注：如果此计划要做修改，需由双方共同商定统一后执行，并保持相应的修改记录。
浙公网安备 33021202002483