仓库复核员岗位职责

仓库复核员岗位职责篇一：出入库复核员职责出入库复核员职责一、按出库凭证一次复核出库医疗器械实物，做到数量准确、质量完好、包装结实，标识明晰，把好医疗器械出入库关。二、对发出医疗器械，复核员要凭单认真核对品名、规格型号、数量、消费厂家、消费批号、有效期、质量状况等。坚持“先进先出、近期先出和按批号发货的原那么确认无误后，发货员、复核人在出库单上签字，以防错发。三、建立医疗器械出入库复核 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 包括：出入库日期。购货单位、品名、规格型号、批号、有效期、消费厂家、数量、质量状况、发货员、复核员等，医疗器械出入库记录应保存到有效期满后二年或保质期满后二年。四、复核过程中发现包装破损、污染或其它质量问题的医疗器械，应回绝入库。五、医疗器材出库后如对账时发现过失，应立即追回或补损，如无法立即解决的，应填写查存单联络，并留底立案，认真处理。二零一四年十一月设备科主任岗位职责1、在院长指导下负责本科室全面工作。2、负责全院医疗设备的管理、维修、方案上报、供给、计量检定、检修、报损、咨询等工作。3、经常深化科室，理解使用、维修、需求、供给等方面存在的问题，并及时进展改良和解决。4、理解、搜集国内外医疗器械方面的信息和动态，为医院采购设备当好参谋，提出建议及可行性论证报告，制定采购方案等。5、协调科室内设备维修工程师、技师、技术员、库房保管及与院内其他科室的工作，并进展检查和监视。6、负责制定科室年度工作方案，人员培训等方面的事宜。7、负责科室政治学习、业务学习、劳动纪律、落实医院各项 规章制度 食品安全规章制度下载关于安全生产规章制度关于行政管理规章制度保证食品安全的规章制度范本关于公司规章制度 的执行情况。8、负责做好医疗器械的登记，统计工作。9、做好购入设备，仪器的验收工作，并建立贵重仪器管理和使用制度。催促操作人员严格按规程使用，充分发挥仪器的效能。10、负责完成院长临时交办的其他工作。二零一四年十一月设备科维修工程师职责1、在科主任指导下，负责或参与大型医疗设备的验收、调试、维修工作、指导技师、技士、技术员完成中、小型医疗仪器的维修工作2、协助主任制定全院医疗设备采购方案及大型设备的可行性论证报告，为临床使用科室和指导决策做好咨询或参谋工作。3、负责或参与制定医疗器械的档案管理，使用制度或操作规程，协助主任审查医疗器械的折旧与报废工作。4、制度医疗设备的维护方案，定期进展维护、校验和计量，开展质控工作。5、负责维修人员的业务学习。6、深化各科室征求意见，努力改良效劳方式，进步工作效率。7、认真完成主任安排的其他工作。二零一四年十一月医疗设备档案信息管理员职责1、在设备科科长的指导下进展工作，详细负责医疗器械的购置及使用前后有关信息的搜集、整理、保存工作。2、严格按照医疗设备档案管理的内容进展档案管理。3、采用计算机管理资料，定期做好备份保存。4、保证医疗设备信息的查询、处理及上报数据准确无误。5、负责档案的外借归还管理，保证档案的平安和完好。6、与临床科室及时联络，搜集各科室方案，确保招标后临床所用物资及时准确到位，有问题及时汇报。7、加强学习，熟悉业务，改良工作，不断进步档案管理程度。8、定期向指导汇报档案管理情况。二零一四年十一月设备科库管人员岗位职责1、在医疗设备科长指导下进展工作，详细负责医院医用耗材的验货，保管、配货工作。2、所有物资都必须严格办理入库、验收、登记手续。严格按区域存放。3、在每月底前搜集各科方案，并做出下月购置方案。4、库存物资要加强保管，定期盘点，防止积压浪费，防鼠咬、霉烂、损坏、变质、加强平安保卫工作，并根据临床方案如期下送。5、易燃易爆或有毒的危险物品必须隔离存放。库房内严禁烟火，非库房人员一律不得入内。6、不得承受厂家、供货商的请客、行贿，以权谋私。二零一四年十一月篇二：仓库保管员岗位职责仓库保管员岗位职责〔考核 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 〕一、仓库保管员按照公司规定收货、发货、盘点结存物资保管工作。二、仓库保管员按照财务制度办理审核入库、出库、记账、核对，票据传递工作。三、仓库保管员按照公司规定的其它工作。详细细那么：仓库收货管理：一〕物资验收入库的根本准那么严肃：物资的验收，关系公司财产平安。因此，保管人员必须具有高度的责任心，严格按公司制度、规定、标准和手续，认真进展验收，并对所验收物资负全部责任；准确：对入库物资的品种、规格、数量、质量的验收，必须做到准确无误，不得掺入自己的主观偏见和臆断。要如实反映物资当时的实际情况并真实、准确地加以记录；及时：要按照有关规定及时完成验收工作、提出验收结果，以保证物资尽快入库、及时供给，并在规定期限内处理有关纠纷。完好：要按照供给部的采购送检清单〔名称、规格、单位、数量、采购报价或估价、产地〕验收，填开完好的收货清单或产品入库单。〔材料会计和保管员一定要按名称、规格建立明细帐，以便满足本钱核算的需要〕二〕办理不同类别入库的操作1〕外购原、辅材料、工具、配件入库类：㈠必须符合采购方案要求〔超方案物资由分管消费副总签发补充方案方能认可〕；2〕外协加工件入库类：㈠必须符合消费方案〔或消费副总签发的补充方案〕；㈡必须经质检部门检验合格；㈢铸件、铜件、锻件重量按定额本钱规定计算〔技术工艺核定结算重量〕；㈣签收外协件检验入库单；㈤集团内部加工视同外协处理；㈥对于入库物资的验收、入库单的开具和保管、对于需要过磅的物资入库管理、对于证、物不符时的情况处理参照外购物资的入库管理。3〕消费自制件入库类：㈠必须符合消费方案〔或工艺道路单〕的要求；㈡质检合格㈢进展外观检查〔规格、型号等〕；清点过数；㈣根据实际验收数量开具产品〔半成品〕入库单；㈤对于入库单的开具与保管要求参照上述外购物资入库管理。仓库发货管理：一〕发货的根本准那么㈠“先进先出〞的原那么：无论是消费领用、非消费领用、还是销售、发外协，均要严格做到“先进先出〞，先入库的原材料、半成品、产成品先发出，防止物资积压超过保质期、或者老化、陈旧、毁损。杜绝保管员为图省事，将刚入库的物资发出，积存同类的已保管较长期限的物资，一经发现，财务部将从重处理。㈡“凭证发货〞的原那么：必须根据相关的正式发货凭据〔严禁涂改〕，按照公司财务制度的规定进展发货，严禁“白条抵库〞，一旦发现，直接辞退。㈢“平安、准确、及时〞的原那么出库平安，在出库搬运点交注意平安操作，防止物资震坏、摔伤、破损、变形，以保证物资出库时质量完好。准确是工作质量的一个重要标志，按照出库凭证所列的物资编号、品名、规格、质量、等级、单位、数量等，准确无误的进展点交，做到单货相符，防止过失。发货及时是保证公司有效组织消费、销售的重要条件。发货手续健全的前提下、力求简便、加快速度及时组织好物资出库作业。二〕仓库发货程序物资出库审核出库凭证查账、找货位点交、付货复核出库审核出库凭证：〔保管员对领货人员所持的出库凭证审核〕①付货仓库的名称是否相符；②出库凭证的式样是否相符；③出库凭证的填制、印签是否齐全；④物资品名、规格、图号、质量等级或型号、应发数量⑤签发日期是否相符，注明隔日作废票据，须特别关注。以上内容有一项不符和涂改的，仓库有权回绝发货，待原开证部门更正并盖章或者重新出具领货凭证后，才可继续发货。物资出库的点交：保管员将应发物资向用料部门逐项点清交接。物资出库复核：在出库过程中反复核对，以保证出库物资的数量准确，质量完好、防止过失。各仓库可根据实际情况选择适用的 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 。个人复核：由仓库保管员自己发货自己复核，并对所发物资的数量、质量负全部责任；互相复核：又称“穿插复核〞,即两名发货员对对方所发物资进展照单复核，复核后应在对方出库单上签名与对方共同承当责任；专职复核：由仓库设置的专职复核员进展复核。物资出货的善后工作入账：保管人员应尽可能在发货以后，将相关票据、单证分类、传递交接、整理后，及时进展账务处理；整理垛位、货位：发剩的物资，及时对垛位进展清理，该并的并、该移的移、尽量腾出货位，准备新的物资入库；清理包装材料;对拆装腾空的包装材料要及时回搜集中，妥善管理，以备回空或再用。三〕办理不同类别发货的操作⑴消费领用㈠有定额的原辅材料、半成品凭车间开具的限额领料单、定额领料单〔必须经车间主任或其指定人员签字〕发货。㈡无定额的原辅材料、半成品；劳保福利品；单件500元以内的部件、工、量、刃、模具；费用类外购件；必须凭经车间主任签字的领料单发货。㈢有色金属、单件500元以上的部件、设备配件等高价值材料和贵重物品须经分管副总或总经理签字后，方可发货。㈣换用工、量、刀具；8MM以上的刃具；设备配件；电器件必须以旧换新。㈤所有子公司设备科维修使用的工、量、器具必须由所在子公司设备部长签字认可明确归类所使用车间及维修的详细设备，直接领用，经集团设备部审核后，财务部直接进展车间费用考核。否那么不得以设备科名义领用，发货。〔见2022-11-1总裁设备维修请示新批文〕⑵非消费领用㈠所有子公司使用的工、量、器具、电器凭所在维修车间主任签字并经电房负责人、计量管理部门负责人审签的领料单，方可领用，否那么不得以设备科名义领用，发货；㈡工程安装用料凭分管副总批准的领料单发货；㈢其它非消费部门领用的，凭由部门负责人签字的领料单发货。⑶外协加工领用㈠原、辅材料、半成品凭消费部开具的外协单位领料单发货；㈡设备配件、工量具、刃具等非零部件用品按对外销售处理；确需在公司领用的，领料单由消费部长批准；㈢集团内部调用视同外协处理⑷销售发货㈠原、辅材料、配件、废料出售凭财务部开具的发票仓库联发货；㈡产品发运凭销售部〔或财务部〕开具的产品销售出库单、送货单发货；㈢现款销售的产品、半成品凭财务部开具的发票仓库联发货。㈣以上票证一律不得涂改。但凡出门凭证数量的书写必须是大写。严禁不见物品凭出库单据办理入库手续〔一经发现严肃处理〕、严禁不见物品办理手续。篇三：收货复核员岗位 说明书 房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载 广东上好便利店?岗位职责说明书?版本号：SHHR20221201岗位职责说明书岗位名称：收货复核员定员：2人所辖人数：人所属部门：物流部直接上级：复核主管广东上好便利店内部文件专用?仓库复核员岗位职责?