员工出差审批
表
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公司LOGO 版本/编号信息
员工出差审批表
填表日期: 年 月 日
出差人 职务
所属部门 工作代理人
出差期限 年 月 日 至 年 月 日 出差目的地
1.开会 ?(说明: )
2.
培训
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?(说明: ) 出差事由 3.借调 ?(说明: )
4.其它 ?(说明: )
注:凡根据集团或商管总部通知出差者,应附OA通知
流程
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打印件。
1.交通费:飞机(火车/汽车)约 元;
2.住宿费:共 晚,约 元;
3.就餐费:共 餐,约 元; 费用预估
4.其他费用:约 元(说明: );
费用合计:约 元。
预借差旅费 大写: (小写:, )
部门经理 分管副总
行政人事部 财务副总 经理
总经理
注:1.此审批表为报销差旅费的必备附件;
2.员工出差前须先行填写本表,本表一式二份,按流程签批完毕后转行政人事部及财务部,方
可预订机(车)票及办理财务(暂)借款。