ICTI程序文件15 新材料新工艺风险评估控制程序

ICTI程序文件15 新材料新工艺风险评估控制程序 文件类型: 文件编号: SP-15 制定部门: ICTI推行小组 版 本: 1 页 码: 1 of 4 印 章: 当“受控文件”印章为绿色时,此文件方为有效,严禁使 用没有绿色“受控文件”印章的复印件. 分 发 范 围 分发号 接受者 分发号 接受者 分发号 接受者 分发号 接受者 分发号 接受者 01 总经理 05 开发 09 邦定 13 SMT 17 财务 02 管理者代表 06 PMC 10 喷油 14 插机 18 文控 03 工程 07 仓库 11 生产部 15 行政 19 04 品质部 08 注塑 12 移印 16 工模 20 修 改 记 录 版本 修订简历 生效日期 1 颁布版. 2009.06.08 文件编号： SP-15 印 章 版 本： 1 生效日期：2009年06月08日 标题: 页 次 : 2 of 4 1.0目的 通过对环境、健康、安全、工作条件等进行危险源辨识、风险评估以及风险控制管理，把工作环境中的风险减少 到最低限度。 2.0适用范围 2.1本程序适用于对工厂的各项操作进行风险评估及风险控制 2.2本程序适用于对工厂使用的各种新组件、新物料、新化学品、新机器、新产品进行潜在危险评估。 2.3本程序适用于对工厂使用的各种新组件、新物料、新化学品、新机器、新产品进行风险控制。 3.0主要 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 和权限 3.1 各区域EHS协调员负责各自区域范围内的危险源辨识以及初步的风险评估 3.2公司EHS统筹协调员(安全主任)负责各区域危险源的风险评估并负责制定风险控制措施 3.3管理代表负责监督危险源辨识和风险评估的实施 3.4最高管理者负责根据风险评估配置必要的资源 4.0主要述语和定义 4.1危险源:可能导致伤害或疾病、财产损失、工作场所环保破坏或其组合之根源或状态 4.2危险源辨识:识别危险源的存在并确定其特性的过程 4.3风险:某一特定危险情况发生的可能性与后果的结合 4.4风险评估;评估风险程度并确定风险是否可容许的全过程 4.5可容许风险:根据组织的法律义务和其EHS政策,已降至组织可接受程度的风险 4.6 EHS: 环保\健康\安全的英文简称 5.0工作程序 5.1人力资源 5.1.1 公司指定管理代表指挥/协调/促进和管理风险评估和控制活动. 5.1.2安全主任经过适当的安全培训,并取得政府部门授予的证书。 5.1.3本公司在执行风险评估活动时,EHS委员会即为风险评估小组,EHS委员会全体成员均经过本公司所委托 咨询顾问公司的专业知识培训并经考核合格. 5.2危险源辨识。 具有潜在危害性的各种新组件、新物料、新化学品、新机器、新产品使用前，EHS专员应对其潜在危害性进行评估，并采取适当的安全控制措施。 5.2.1体系推行之初,EHS风险评估小组要 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 活动\产品\或服务过程,可按部门进行,应覆盖公司所有活动 \人员和设施.这一过程应考虑三种时态\三种状态\七种类型. 5.2.2危险源辨识中须重点考虑的内容： 5.2.2.1国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种； 5.2.2.2国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及工程； 5.2.2.3接触有毒有害物质的作业活动和情况； 5.2.2.4易燃、易爆特性的作业活动和情况； 5.2.2.5高空、特殊设备等。 5.2.3根据5.2.1之分析,ESH风险评估小组编制评估项目表,此项目表必须包括工厂各区域的各项操作,例 如危险材料和危险工序清单,关键工序清单等内容. 5.2.4 EHS风险评估小组根据清单逐一分类调查危险源,危险源基本上有化学性\机械性\生物性\人体工学 性\电气性\ 易燃易爆性等类别. 5.2.5根据危险源辨识,在风险评估报告中的危险源概述正确描述. 5.3风险评价 文件编号： SP-15 印 章 版 本： 1 生效日期：2009年06月08日 标题: 页 次 : 3 of 4 5.3.1本公司采用LEC作业条件危险性评价法进行风险评估,LEC是一种半定量分析法,其分析原理如下:L- 发生事故可能性大小;E-人体暴露在危险环境中的频程度;C-事故造成的损失后果;D-危险等级划分 =L*E*C 5.3.2本公司采用以下危险因素分值列表进行风险评估: L E C 分数值 事故发生的可能性 分数值 暴露的频繁程度 分数值 发生事故产生的后果 10 完全可以预料 / / / / 6 相当可能 10 连续暴\露 100 大灾难,许多人死亡 3 可能,但不经常 6 每天工作时间暴露 40 灾难,数人死亡 1 可能性小,完全意外 3 每周暴露一次 15 非常严重,一人死亡 0.5 很不可能,可以设想 2 每月暴露一次 7 严重,重伤 0.2 极不可能 1 每年几次 3 重大,致残 0.1 实际不可能 0.5 非常罕见的暴露 1 引人注日,需要救护 5.3.3危险等级划分 5.3.3.1 EHS风险评估小组根据5.3.2的列表,确定L\E\和C值,可以采取讨论相互发掘意见的方式进 行,通常由熟悉所使用的设备\材料和工作方式的EHS区域协调员先发表意见,经过讨论后,安 全主任最终确定. 5.3.3.2 L值、E值、C值确定后,利用公式D=L*E*C算出D值,然后根据以下危险等级划分表得出危险 等级,确定其是否属于不可接受风险: 危险等级 分数值 危险程度 1 >320 极其危险,不能继续作业 2 160~320 高度危险,要立即整改 3 70~160 显着危险,需要整改 4 20~70 一般危险,需要注意 5 <20 稍有危险,可以接受 5.4风险定性评价： 根据事故发生后果的严重性等级和事故发生的可能性等级来判定,以下情况均可评价为重大危险源： 5.4.1评价为一、二、三级风险； 5.4.2违反相关法律、法规和 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的； 5.4.3相关方有合理抱怨或 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 的； 5.4.4曾经发生过事故，未采取任何防范或控制措施的； 5.4.5直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。 5.5风险控制 5.5.1风险控制策划,重大危险源的控制途径 5.5.1.1对一、二级风险,EHS委员会应及时编制风险控制措施计划,管理代表负责批准并监督实施. 5.5.1.2对一、二、三、四级风险，可制定适用的运行控制程序； 5.5.1.3建立应急响应和准备控制程序进行管理。 5.5.2重大风险控制的技术措施,公司按以下顺序依实际情况选择技术措施 5.5.2.1消除风险——直接安全技术措施 1）确保机械、电气、厂房、工量刃具等的本质安全。 2）采用无毒无害原辅材料代替有毒有害原辅材料 5.5.2.2降低风险——间接安全技术措施 文件编号： SP-16 印 章 版 本： 1 生效日期：2009年06月08日 标题: 页 次 : 4 of 4 1）多种机械、电气、电子、光电式安全防护装置及措施 2）采用低毒低害无害原辅材料代替高毒高害原辅材料 3）采用多种除尘、通风换气、降噪、防辐射技术措施 5.5.2.3规避风险——指示性安全技术措施 1）检测报警装置及仪器 2）警示标志 5.5.2.4减弱风险——操作性安全技术措施 1）个人防护用品 2）安全操作规程 3）安全教育培训 6.0相关要求 6.1 风险评估完成后，EHS委员会中安全主任必须根据风险评估结果制定各项操作中所需的个人防护设备（PPE） 清单，并根据每项作业的危险评估结果选择使用合适的个人防护设备。评估 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 应当保持。 6.2 个人防护装置 6.2.1公司根据各种操作的危害评估结果来选择使用个人防护装置。 6.2.2为来访者提供（PPE）：凡来访人员进入明确标有需要配戴PPE的场所工作时，应当为其提供适当的 人个防护装备。 6.2.3安全主任及各区域EHS协调员应观察员工是否根据工厂的程序要求有效使用个人防护装备。确认员 工是否按规定在要求的场所佩戴个人防护装备。若发现员工应当穿着防护装备却未穿着时，应确认 其是否得到了个人防护装备，应充足提供PPE并强制要求使用. 6.2.4培训员工正确存放、清洁和使用个人防护装备。应评估的各种防护装备是否适用。培训应当包括所 有装备的正确佩戴。公司每年进行PPE的相关培训，以保持及强化意识。培训记录应存档备查。 6.2.5公司安排戴呼吸器的员工接受包括使用、维护和适应性在内的年度健康评估，并鼓励参加听力保护 计划的员工接受年度听力检查。 6.2.6一般区域和/或工作点应设有明显标识牌，以说明员工在该地方应按规定佩戴使用的个人防护装备类 别. 6.3 风险控制计划的完成情况以及风险控制措施的有效性要在至少每两个月一次的EHS会议中进行评审通报,公 司管理层务必确保计划的进行和PPE的提供. 6.4 新材料新工艺使用前,EHS委员会应按5.1~5.5的要求进行风险评估,识别其潜在的危害性并采取适当的安全 控制措施. 6.5 风险评估是一个持续过程,如有必要,控制措施的适用性必需得到持续的评审和修订,包括5.5的各种风险控 制措施;同样的,本程序的适用性也需要至少每年一次进行评审. 7.0相关文件和记录 7.1 社会责任手册 7.2 EHS管理程序 7.3 应急准备和响应控制程序 7.4 风险评估报告 7.5 PPE清单 7.6 安全操作规程 7.7 安全教育培训记录 7.8 EHS会议记录 7.9 PPE培训记录