金岩沟漂流项目建议书

金岩沟漂流项目建议书 目 录 一 总论 ..................................................10 1(1 项目简况及项目承办单位 ...........................10 1(1(1 项目简况 ..................................10 1(1(2 项目承办单位基本情况 .......................10 1(2 项目可行性研究的依据 .................................10 1(3 可行性研究的范围与内容 ...............................12 1(3(1 研究的范围 ................................12 1(3(2 研究的内容 ................................12 1(4 可行性研究的主要结论 .............................13 1(4(1 项目建设的必要性 ..........................13 1(4(2 旅游客源市场分析 ..........................14 1(4(3 建设规模及建设内容 ........................14 1(4(4 生态环境的保护措施 ........................15 1(4(5 投资估算及资金筹措 ........................15 1(4(6 生态效益评价分析结论 .......................16 1(4(7 社会效益评价分析结论 .......................16 1(5 结论 ............................................16 二 项目提出的背景及建设的必要性 ...........................18 2(1 项目提出的背景 ...................................18 2(1(1 项目区域在华阴经济发展中的地位 .............18 i 2(1(2 资源背景 ..................................18 2(2 项目建设的必要性 .................................23 2(2(1 项目建设是激活大华山旅游～凝聚人气的需要 ....23 2(2(2 解决山区群众脱贫致富的需要 .................24 3(1 自然条件 ........................................25 3(1(1 地理位臵与面积 ............................25 3(1(2 森林植被 ..................................25 3(1(3水资源状况 ................................26 3(2 社会经济条件 .....................................26 3(3 项目建设条件 .....................................27 3(3(1 道路交通 ..................................27 3(3(2 供电......................................27 3(3(3 给、排水 ..................................28 3(3(4 邮政通讯 ..................................28 3(4 旅游资源条件 .....................................28 3(4(1 旅游资源特色 ..............................28 ,2,生物景观 ............................................29 ,3,气候景观 ............................................29 ,4,水域风光 ............................................29 3(4(2 漂流资源的优势分析 ........................30 3(4(3 旅游资源综合评价 ..........................30 ,2,多样性 ..............................................30 ,3,舒适性 ..............................................30 ,4,感染力 ..............................................31 ,5,承载力 ..............................................31 3(5 项目建设条件分析 .................................31 3(5(1 优势,strength, ..........................32 ,2,交通方便～具有优越的微观区位 .........................32 ,3,资源丰富、特色鲜明～可规划适游项目多 ..................32 ,4,地形良好、水资源丰富～有利于开展漂流旅游 ..............33 ,5,重点地块居民少～无搬迁压力 ...........................33 3(5(2 劣势,weakness, ..........................33 ,1,基础、配套设施条件差～改善投入较大 ....................33 ,2,周边景区同类产品较多～市场竞争压力大 ..................34 3(5(3 机遇,opportunity,........................34 ,2,华阴市委、市政府的高度重视 ...........................34 3(5(4 挑战,threat, ............................34 ,3,旅游服务设施不足 .....................................35 4(1 国内外漂流市场总体分析 ...........................36 4(2 金岩沟漂流客源市场细分 ...........................37 4(2(1 从地理位臵来划分 ..........................37 4(2(2 按年龄划分 ................................37 4(2(3 按收入划分 ................................38 4(2(4 按出游动机划分 ............................40 iii 4(2(5 国内漂流景区形成漂流客人流的基本要素 ........40 4(3 目标市场定位 .....................................41 4(5 客源规模预测 .....................................44 4(4(1 漂流河段风景环境容量 .......................44 2S—风景区游览面积,m, ...................................44 ,2,野营拓展训练区.......................................44 ,3,攀岩练习区 ..........................................45 ,4,步道观景区 ..........................................45 1500/12×2,250人 ........................................45 4(4(2 客源规模预测 ..............................46 五 总体规划及建设规模 .....................................48 5(1 总体规划 ........................................48 5(1(1 项目建设的指导思想 ........................48 5(1(2 项目规划的原则 ............................49 5(1(3 发展定位 ..................................51 5(2 项目总体布局与建设规模 ...........................51 5(2(1 峡谷漂流运动区 ............................51 5(2(2探险体验区 ................................52 5(2(3 营地综合服务区 ............................52 5(2(4观光游览区 ................................53 5(2(5休闲区 ....................................54 六 项目基础设施建设方案 ...................................55 6(1 旅游基础设施建设工程 .............................55 6(1(1 道路建设 ..................................55 ,2,设计依据 ............................................55 A(漂流起点进入主干道 .....................................55 B(步游道 ................................................55 6(1(2 配套给水工程建设 ..........................56 (3)概况 ................................................57 ,4,给水工程 ............................................57 A. 漂流用水 ..............................................57 B. 生活用水 ..............................................57 D(绿化和道路洒水用水水源。 ...............................59 6(1(3 配套排水、环境卫生工程建设 .................59 ,2,污水的管理和处理 .....................................59 A. 具体规划原则 ..........................................59 B. 污水处理方式 ..........................................60 C. 排水布局 ..............................................60 ,3,配套环境卫生工程建设 .................................61 6(1(4 配套供电工程建设 ..........................61 ,2,概况 ................................................61 ,3,供电工程 ............................................61 6(1(5 配套通讯工程建设 ..........................62 6(2 公用及游务设施建设工程 ...........................62 v 6(2(1 气象、水文监测站和上游山洪报警点 ...........62 ,2,开发方向 ............................................62 ,3,建设内容及规模.......................................63 6(2(2 风景区大门 ................................63 6(2(3 漂流配套服务设施工程 .......................63 ,2,设计原则 ............................................64 ,3,建设方案 ............................................64 金水河起漂点 .............................................64 C.漂流终点 ...............................................64 6(3 旅游项目设施建设、器材配臵工程 ....................65 6(3(1 漂流器材装备配臵规划 .......................65 6(3(2漂流器材保障系统的配臵规划 .................66 6(3(3 其他机械设备的配臵规划 .....................66 6(4 旅游服务保障体系建设工程 .........................67 6(4(1 停车场建设 ................................67 6(4(2 医疗急救站建设 ............................67 七 组织机构设臵及劳动定员 .................................68 7(1 管理目标 ........................................68 7(2 管理体系 ........................................68 ,1,综合部 ..............................................69 7(3(1 劳动定员 ..................................71 7(3(2 人员培训 ..................................72 八 项目实施进度及招投标 ...................................73 8(1 项目实施进度 .....................................73 8(1(1 概述......................................73 8(2 工程招投标.......................................74 8(2(1 招投标依据 ................................74 8(2(2 招标范围 ..................................74 8(2(3 招标组织形式 ..............................74 8(2(4 招标方式 ..................................75 8(2(5 本项目招标基本情况 ........................75 9(1 建设投资估算 .....................................78 9(1(1 建设投资估算的范围 ........................78 9(1(2 建设投资估算的主要依据及方法 ...............78 ,2,最新《全国统一市政工程定额湖北统一基价表》, ...........78 ,5,交通部JTJ001—97《公路工程技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 》,.................79 ,11,基本预备费按工程费用的8%计算, ......................79 9(1(3 建设投资估算 ..............................79 本项目建设投资估算为 2834.69万元。.................79 9(1(4 建设投资构成 ..............................79 9(2 总投资估算.......................................80 9(3 资金筹措方案 .....................................80 9(3(1 资本金及来源 ..............................80 9(3(2 建设投资资金来源 ..........................81 vii 9(3(3 流动资金来源 ..............................81 十 节能方案 ..............................................82 10.1节能措施综述 .....................................82 10.2建筑节能措施 .....................................82 10.3电气节能措施 .....................................82 10.4节水措施 .........................................82 10.5节能结论 .........................................84 十一 消 防 ..............................................85 11.1编制依据及采用的标准 ..............................85 11.2工程火灾危险性分析................................85 11.3火灾危险防范措施 .................................85 十二 建设、运营安全......................................87 12.1编制依据及采用的标准 ..............................87 12.2安全措施 .........................................87 13(1 财务评价的依据 ..................................90 13(2 营业收入、税金测算 ..............................90 13(2(1 营业收入测算: ............................90 13(3 成本核算 ....................................95 13(3(1 直接成本 .................................95 13(3(2 水电费 ...................................96 13(3(3 工资及附加 ...............................96 13(3(4 折旧费 ...................................96 13(3(5 修理费 ...................................97 13(3(6 长期待摊费用 .............................97 13(3(7 广告宣传费 ...............................97 13(3(8 其他费用 .................................97 13(4 利润测算 .......................................97 13(5 敏感性分析 ......................................98 13(6其他风险分析及对策 ...............................98 13(6(1 旅游市场风险 .............................98 13(6(2 生态维护及项目建设风险 ....................99 13(6(3 政策风险 ................................ 100 13(6(4 经营管理风险 ............................ 101 十一 结论和建议 ......................................... 103 14(1 结论 .......................................... 103 14(2 建议 .......................................... 104 14(2(1 漂流为主、多种经营、四季皆宜、持续发展 .... 104 14(2(2 重视调研、细分市场～准确定位、培育市场 .... 104 ix 一 总论 1(1 项目简况及项目承办单位 1(1(1 项目简况 项目名称:金岩沟旅游项目 承办单位:华阴市绿水旅游开发有限公司 法定代表人:王亚民 建设性质:新建 建设地点:陕西省华阴市华阳管区金岩沟区域 邮编:714200 1(1(2 项目承办单位基本情况 华阴市绿水旅游开发有限公司成立于2015年～该公司在保护自然生态环境的前提下～以客源市场为导向～把握现代旅游发展趋势～聘请相关专业人才～对金岩沟旅游资源系统评价分析～选定优势资源～高立意、高起点、高标准地进行旅游资源开发和建设。 1(2 项目可行性研究的依据 本规划的主要依据是: ,1,联合国教科文组织、联合国环境规划署和世界旅游组织:《可持续旅游发展宪章》和《可持续旅游发展行动 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 》～1995年4月～西班牙“可持续旅游发展世界会议”通过, ,2,国家旅游局:《中国旅游业发展“十二五“计划和2015年远景目标纲要》, ,3,国家质量监督检验检疫总局:《旅游规划通则》～2003-02-24, ,4,国家质量监督检验检疫总局:中华人民共和国国家标准 GB/T 17775-1999《旅游区(点)质量等级的划分与评定》～1999-06-14批准, ,5,国务院[1985]76号文件:《关于风景名胜区管理暂 行条例》, ,6,建设部:159号文～《风景名胜区建设管理规定》 93.12.1, ,7,《华阴市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》 ,8,华阴市金岩沟旅游开发有限公司关于本项目可研报告编制委托书～2015, ,9,国家环保局、国家旅游局、建设部、林业部、国家文物局环法,1995,462号《关于加强旅游区环境保护工作的通知》 1995.08.17, ,10,《建设项目环境保护管理条例》, ,11,《中华人民共和国环境保护法》。 11 1(3 可行性研究的范围与内容 1(3(1 研究的范围 金岩沟旅游项目选址于华阴市南部的秦岭山脉地区——金岩沟～北起杉付家村一线～南止于黄家一线。控制面积 2220km～本项目规划面积约4Km。本项目规划区域海拔在300米以上。项目区域主体由两条峡谷河段组成。四周群山环抱～山上植被为原始次生林,峡谷四周山峦起伏多变～风景优美～漂流河道水流量大、局部地段地势较平缓～为漂流河段、设施布局及漂流生活区的建设提供了优越的地貌条件。该景区的地理和气候环境具有自然性、独特性、多样性、舒适性和承载力大的特点～是开展漂流、现代休闲和营地旅游的经典场所。以全省旅游发展政策为指导～以近、中期开发建设为目标～对该区域资源可持续利用及主要公路、河道、漂流基础设施建设和供电、给排水等进行研究规划～使金岩沟区域形成以漂流为主体结合部分观光游览～并兼顾健身、旅游项目～设施完善、环境优良的现代体验式休闲观光景区。 1(3(2 研究的内容 按建设项目可行性研究报告的要求～本报告研究的主要内容包括: ,1,项目提出的背景和必要性, ,2,项目建设条件分析, ,3,旅游客源市场分析, ,4,项目建设规模及建设方案, ,5,生态环境恢复与环境保护, ,6,项目运行组织及劳动定员, ,7,建设管理与实施进度, ,8,投资估算及资金筹措, ,9,项目的经济效益及财务评价, ,10,投资风险分析, ,11,生态效益评价与社会效益分析, 1(4 可行性研究的主要结论 1(4(1 项目建设的必要性 鉴于国内外体验式旅游及生态旅游的发展前景和金岩沟区域天然优越的地理气候环境～依据陕西省旅游业“十五”发展计划和华阴市“十二五”国民经济社会发展计划～华阴市金岩沟区开发项目的建设将成为“大华山”规划中的重要补充部分～可以弥补华阴“大华山”大旅游区体验性旅游项目的不足～形成陕西旅游的精品。选址的金岩沟景区是“西岳华山”景点的重要补充～这既便利了游客～又增强了景区市场的竞争力。同时～传统的观光旅游产品的单一供给已经不能满足旅游者多样化的需求～而选址区域得天独厚的自然条件足以支撑起体验性旅游产品～是“大华山”观光旅游产品的完善、补充和拓展～通过开发建设金岩沟景区开发项目～以此为龙头～将金岩沟项目涉及的周边景区范围控制起来～ 13 带动资源有效利用～ “激活”华阴旅游～提升华阴城区、华阳管区人气～促进当地经济的发展～解决山区人民的脱贫致富问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 都是十分必要的。 1(4(2 旅游客源市场分析 本项目旅游功能定位为:漂流、时尚休闲和观光。利用选址的金岩沟区域优越的地理和气候条件～形成一个集漂流、时尚运动、休闲观光为一体的风景区。随着“大华山”旅游格局的形成～金岩沟风景区作为其重要补充景点～将在一定程度上分流华山景区客流。按照目前省内相关景区目前游客接待人次的类比及发展趋势～并结合金岩沟自身特点～预测项目建设初期～第一年接待夏季游客0.8万人次～鉴于漂流旅游市场的发展态势～前四年内游客将快速增长～随后将年按30%递增～接待游客量达到12万人次以后～已经达到本项目环境容量的近80,～此时要控制增长速度～或者启动远期规划项目。 1(4(3 建设规模及建设内容 2规划建设的漂流场位于华阴市的南部～控制面积20km～ 2本项目规划面积4km。漂流河段建设重点安排在罗敷镇—付家村段到黄家段的峡谷区域。该选址区域具有地理位臵、环境景观、道路交通等多方面的优越条件～有极大的发展优势。根据风景环境容量测算～漂流区域建设规模拟定为建设第一年接待游客0.8万人～本项目建设的漂流游客容量控制在15 万人次以内。如果游客人数增长速度较快～则应考虑实施远期规划内容～远期规划实施后游客容量应控制在20万人次以内～以保护生态环境～维护生态平衡。 根据漂流河段水体系统保护需要、功能分区及地形地势、资源分布等特点～本项目建设内容主要包括旅游基础设施建设、公用及游务设施建设、旅游设施项目建设、旅游服务保障体系建设等。即:?步游道、给排水工程、供电工程、通讯工程等,?漂流河段、气象水文监测站建设、游客接待中心、漂流功能设施、大门建设等,?游乐、峡谷体验建设等,?医疗急救中心建设等。 1(4(4 生态环境的保护措施 金岩沟旅游项目生态环境的保护应遵循以下原则:少伐树、少动土石方工程,不损坏或少损坏自然环境～即使损坏了环境～亦应在短期内恢复。根据这一原则～有关部门应制定生态环境保护性规章制度～使景区生态环境的保护有章可循。在开发建设时尽量减少大规模土石方开挖～同时～对于漂流河段的清理要严格遵循分期实施、滚动发展的原则。另外～对漂流游客的容量要进行冷静评估、注重安全防范～不要盲目贪多～造成“人满为患”、产生负面效应。华阳管区生活区的住宿接待能力应有限制。 1(4(5 投资估算及资金筹措 根据国家和有关部门关于项目总投资的规定～本项目的 15 总投资2834.69万元～本项目建设投资资金拟采取股东投资为主的筹资方式。项目投营后各年所需流动资金～由企业逐年用自有资金增补。 1(4(6 生态效益评价分析结论 本可行性研究报告是在保护性开发原则的指导下和严格控制的前提下对开发区域的旅游资源环境作出的设计～制定了金岩沟旅游项目生态环境保护的规章制度～并对风景区各季节的环境容量进行了估算。按照规划严格实施将不会导致项目选址地域的生态环境和生态系统的倒退。同时～本项目适度控制游人数量～资源保护和开发并重～是实现生态环境改善、可持续利用和生物多样性保护的一举多得的举措。 1(4(7 社会效益评价分析结论 金岩沟旅游项目的建设和此项目开发引起的游客流及带动诸多行业的快速发展～将对全市产生多方面的社会影响～项目筹建单位拟采取系列相应措施～发挥旅游业的积极作用～最大限度地抑制和防止其消极影响～在不牺牲生态环境为代价的基础上～通过以漂流旅游为主体的旅游活动促进对当地传统文化的整理和保护使项目开发建设顺利进行～促进华阴市全市旅游业和区域社会健康稳步地发展。 1(5 结论 金岩沟旅游项目是秦岭生态环境的重要组成部分和极 具特色的旅游新资源～在国内外体验式旅游迅猛发展的背景下～该项目的建设对实现华阴“大华山”大旅游区连片战略将有着极为重要的意义～对科学地开发金岩沟风景区旅游资源～丰富华阴产业体系极具现实意义。同时～开发以漂流为主体的旅游～对带动开发华阴市旅游资源～解决山区群众的脱贫致富～促进华阴市社会经济的转型～推动地方经济实现可持续发展都有巨大的积极作用～项目建设是必要的。 该建设项目的实施有着一系列良好的条件:景区良好的区位条件、自然风光优势突出～漂流条件优越～客源市场有保证～市委、市镇府及有关部门高度重视和鼎力支持～均为项目的顺利实施提供了有力的支撑。 该项目坚持“全面规划、合理布局、分期实施、滚动发展”的方针～在具体建设规模、建设内容上充分体现了生态环境保护和适当合理开发利用～在项目设臵上考虑了金岩沟风景区与漂流项目互为依托的关系～整体提高了华阴市的旅游资源利用水平。 经投资效益综合分析～该项目建设后有较好财务效益和较强的抗风险能力～有较好的社会效益～对当地旅游等诸多行业将有明显的拉动作用～该项目的启动可以凝聚兴华阴市市区、华阳管区人气～激活市区旅游服务设施。同时通过项目的实施可将该区域的自然资源、生态环境纳入到运用现代科技进行保护、改善与升华～使其经济效益、生态效益、社会效益达到了完美的统一。因此～该项目是可行的。 17 二 项目提出的背景及建设的必要性 2(1 项目提出的背景 2(1(1 项目区域在华阴经济发展中的地位 金岩沟旅游项目是秦岭生态环境的重要组成部分和极具特色的旅游新资源～在国内外体验式旅游迅猛发展的背景下～该项目的建设对实现华阴“大华山”大旅游区连片战略将有着极为重要的意义～对科学地开发金岩沟风景区旅游资源～丰富华阴产业体系极具现实意义。同时～开发以漂流为主体的旅游～对带动开发华阴市旅游资源～解决山区群众的脱贫致富～促进华阴市社会经济的转型～推动地方经济实现可持续发展都有巨大的积极作用～项目建设是必要的。 2(1(2 资源背景 华阴地处关中平原东部～八百里秦川东端～渭河流域下游～介于东经109?54′-110?12′13″～北纬34?19′22″-34?40′～总面积817平方公里。东起潼关～西邻华县～南依秦岭与洛南接壤～北临渭河与大荔相望～城区东距潼关县城22公里～西距华县县城38公里～南距洛南县城95公里,北距大荔县城46.5公里,距渭南市区63公里。 华阴处于中朝准地台南缘～南接秦岭地槽～地质上明显显示出双重性和过渡性～境内南北分属中朝准地台的汾渭断陷和秦岭地槽的豫西断陷两个构造单元。境内由于地质历史 上地壳活动强烈～地质条件复杂～形成了丰富的矿产资源。经勘探～金属矿产主要有铁、铜、金、钼、铀、铅、稀土等～非金属矿产主要有蛭石、长石、水晶石及花岗岩石材等。 地势南高北低～海拔高度介于329米-2483.6米之间,地貌分区明显～类型复杂多样。南部是华山山地～山高谷深～峰峦叠嶂～北部为渭河平原～二者之间为东西向延伸的山前洪积扇～东部为地势较高的黄土台原。山地与其它地貌的分界线为山前大断层～地势南北高差悬殊～最低329米～最高2483.6米,高差为2054.6米。南部山地面积约为327平方公里～占市总面积的40%～海拔430—2483.6米之间,较大山谷主要有大夫峪、瓮峪、仙峪、华山峪、黄甫峪、蒲峪等19条～山高谷深～相对高度500—1000米,东部黄土台原～面积65平方公里～约占全市面积的8%。塬面海拔400—850米～总地势南高北低～向北部平原倾斜～受流水的侵蚀～原面被切割成宽梁残塬状～区内共有大小沟道128条～沟壑刻度为2.57公里/平方公里。山前洪积扇位于山地北麓～面积46平方公里～占全市面积的5.6%,地势南高北低,扇面宽3-4公里,总体地形呈东西向波状起伏。北部平原系渭河及其支流冲积而成～总面积约379平方公里～占全市面积的46.4%,海拔329-420米,地势南高北低,东西高差不大,全区包括渭河河漫滩和一、二、三级阶地。 境内有山有川～有塬有滩。地势南高北仰～中间夹漕。全境属温暖带季气候～四季分明～光照充足～年平均日照2130.6小时～无霜期208天。南部为秦岭支脉～山峦连绵～ 19 海拔最高为2483.6米～山区植被条件较好～占全市总面积的62.3%以上,有发展林业和牧业的广阔前景。这个区域广生落叶阔叶森林草原～树种繁多～其中以华山松最为有名。华山所产菖蒲、细辛、杜仲、茯苓等中药材～质地良好～自为被誉为“异品”。东部黄土高原光照足～温差大～是发展果业的理想区域。杏、桃、柿等向为本地特产～黄梅被誉为梅中珍品。北部的渭河冲积平原～海拔在400米以下～占全市耕地面积的23万亩的70%左右～土质良好～灌溉便利～盛产小麦、玉米、棉花、油菜、花生以及各种豆类和杂粮。5万多亩夹漕地带～地下水量丰富质优～利于渔业发展。养殖的黄河大鲤鱼以高产、品优、味美蜚声内外 近几年来～华阴市委、市政府坚持以科学发展观和"五项工作格局"为统揽～围绕构建山水绿色华阴、打造“国际山水文化旅游名城”这一宏伟目标～积极实施"旅游立市、工业富市、文化引领和城乡统筹"四大战略～开拓创新～奋力拼搏～保持了经济社会持续较快发展。 综合实力明显增强。投资发展环境不断优化～项目建设成效显著。中海投资、香港万隆等30余家战略投资商入驻我市～累计实施招商引资项目79个～完成投资65.3亿元。争取南山支流分洪利用工程等国家投资项目246个～完成投资12.84亿元,实施重点建设项目65个～完成投资150.2亿元～45个项目建成运营。全市生产总值完成78.4亿元～同比增长,下同,11.8%,全社会固定资产投资完成121.7亿元～增长26.3%,15个重点建设项目完成投资21.4亿元～ 其中滨河大道、东环路、南环路建成通车～长涧河分洪区开闸蓄水～污水处理厂二期通水运行～天然气输气管道项目顺利完工～韦罗高速、沿黄公路等项目加快建设,,地方财政收入完成3.87亿元～增长9.8%,全市旅游人数达到682万人次～增长18.6%,全社会旅游总收入实现38.2亿元～增长21%,社会消费品零售总额完成21.2亿元～增长13.6%,城镇居民人均可支配收入实现26130元～增长20.6%,农民人均纯收入实现8030元～增长25.4%。综合实力跻身于渭南前列。 产业结构明显优化。工业经济快速发展。罗敷工业园区基础设施不断完善～成功引进雕刻、建材等企业～入园企业达32户～实现产值60.8亿元。积极落实工业稳产增效保市场措施～企业销售稳中趋好。加大扶持培育力度～全市新增规模以上企业3户、中小企业72户。规模以上企业产值实现103.7亿元～增长11.8%。工业总产值实现156亿元～增长3%。旅游经济蓬勃发展。华山成为国家5,级风景名胜区～仙峪景区、华山游客中心建成运营。成功举办“赏荷花。登华山旅游招商推介会”、“9•27”世界旅游日中国主会场等活动～华阴华山知名度和美誉度显著提升。交通运输、餐饮住宿等服务业日益繁荣。三产增加值实现27.023亿元～年均增长6.8%。农业经济稳步发展。建成万亩莲藕、万亩樱桃等产业基地8个、“一村一品”示范村23个。一产增加值实现5.693亿元～年均增长5%。三次产业结构演进到7:56:37～产业结构日趋合理。 21 城乡面貌明显变化。“一城四创”扎实推进。省级卫生城市、省级园林城市通过验收～省级环保模范城市、省级旅游示范市创建有序推进。累计完成投资5.2亿元～开通长城路、八一路、东环路、书院路～改造太华路、华岳路～延伸东岳路～新增城市道路20.35公里。城市公交4条线路开通运营～市民出行日益方便。污水处理厂建成运营～华山北站广场、城北休闲公园建成开放～城市功能进一步完善。城市绿化亮化成效显著～绿地率达到32.72%～亮灯率达到98%～城市档次和品位明显提升。凤凰城、东方名城等住宅小区拔地而起～城镇居民人均住房面积达到34.5平方米～较2007年增加5.5平方米。小城镇建设步伐加快～新增乡村道路340公里～城镇化水平达到55.1%～较2007年提高了3.1个百分点。 人民生活明显改善。累计完成投资3.44亿元～十大民生工程惠及广大人民群众。社会保障体系不断健全。城乡医保扩面提标～城乡低保应保尽保～累计为2.35万人发放低保金1.32亿元。累计发放创业促就业小额贷款6613万元、养老金1.34亿元～发放移民直补资金1.1亿元。城镇登记失业率控制在3.7%以内～基本消除了零就业家庭。建成保障性住房1594套11.74万平方米、农民安居住房1345户13.18万平方米。完成49个扶贫重点村建设～搬迁贫困群众1915人。6.37万名群众的安全饮水问题得到解决。 社会事业明显进步。教育卫生、文化体育等事业协调发展。修建校舍2.24万平方米～办学条件明显改善,城乡“两 免一补”实现全覆盖～教育教学质量稳步提高～被评为渭南市首家义务教育均衡发展合格市。建成市医院2号住院楼～规范建设,个乡镇卫生院、3个社区卫生服务中心、5个社区卫生服务站和186个村卫生室～卫生基础设施不断完善,医药卫生体制改革全面推进～药品"三统一"实现全覆盖～群众看病难、看病贵问题得到有效缓解。建成乡镇文化站5个、村级文化室36个、农家书屋110个～图书馆、文化馆免费开放～群众文体活动蓬勃开展。“华阴老腔”、“华阴迷胡”被列入国家级非物质文化遗产保护名录～成为宣传华阴、展示华阴的重要文化名片。人口自然增长率控制在5.23‰以内～成功创建省级计生优质服务市。国防后备力量建设、军民共建、民族宗教、广播电视、民政、物价、地震、科技、气象、残疾人、妇女儿童等各项社会事业全面进步。 金岩沟的资源具有自然性、独特性、多样性、舒适性、富有感染力和承载力大等特点～其得天独厚的自然环境～为建设漂流提供了良好的条件。 2(2 项目建设的必要性 2(2(1 项目建设是激活大华山旅游～凝聚人气的需要 华阴旅游起步较早～长期以来～华阴旅游除华山景区一直停留于定位不准确的状态之中。目前～华阴市仅华山景区为AAAAA景区～并且没有完全融入区域旅游大格局中。金岩沟旅游项目启动后～将成为华山景区的补充～进一步激活华 23 阴旅游业～ 同时～旅游客流将以华阳管区为住宿接待依托～有效凝聚华阳管区人气。 2(2(2 解决山区群众脱贫致富的需要 金岩沟景区位于华阴市华阳管区～该管区位于秦岭山脉腹地～管区内群众多以农业生产为主～生活来源单一。金岩沟旅游项目实施后～需要许多员工～可以安臵解决部分群众就业问题,同时～此外～旅游业本身具有带动效应～还可间接安臵就业。因此～项目启动可以是解决山区群众脱贫致富的有效途径之一。 三 项目建设的条件 3(1 自然条件 3(1(1 地理位臵与面积 2 规划建设的漂流场位于华阴市的南部～控制面积20km～ 2本项目规划面积4km。漂流河段建设重点安排在金水河华阳管区——付家村段到黄家段的峡谷区域。该选址区域具有地理位臵、环境景观、道路交通等多方面的优越条件～有极大的发展优势。 规划区域的地形有适当落差～可构成旅游体验的视野～为漂流河道、设施布局及生活区的建设提供了优越的地貌条件。 3(1(2 森林植被 金岩沟风景区范围植被覆盖率高～生物种类繁多～自然的景色随季节的变化而绚丽多彩。植被自海拔300米至1500米垂直分布～有中亚热带常绿阔叶林和北亚热带常绿、落叶阔叶混交林及温性针叶林带。主要植物种类为樟科、壳斗科、落叶松、栎树类等～不同植物种类的色彩和花期的多样性导致了景区整体植物景观的丰富多彩。包括黄壤、黄棕壤、棕壤、石灰土、紫色土、潮土、水稻土等。加之植被发育、雨水充沛～土壤肥力较好～极有利于草木植物生长。 25 3(1(3水资源状况 漂流项目选址区域雨量充沛～历年平均降水量约1200mm～多雨季节一般在5月下旬至10月中旬。峡谷河段汇水面积大～周边山地植被发育良好～林木茂盛～构成良好的滞水屏障～导致大气降水后不易立即形成山洪～在周边地势低的沟谷形成了清澈溪流。 金岩沟景区植被发育良好～雨水充沛～可充分利用大气降雨形成的地表流径和浅表地下水蓄水作为漂流补充水源。 在河上游适当地段可修筑滚水坝～建小型水库蓄水～全年蓄水供夏季漂流用水～其它季节用于绿化、美化及生活用水。形成的水面可为多种旅游项目提供条件。 3(2 社会经济条件 华阴市属渭南市所辖～下辖4镇2办～分别是罗敷镇、华西镇、华山镇、孟塬镇、太华办、岳庙办。 “十五”以来～华阴市坚持把加强保护自然资源放在经济工作的首位～积极探索、合理开发～走发展特色经济之路～近年来～在国际国内生态旅游发展迅猛的背景下～该市社会经济结构发展巨大的变化～已有从矿业经济向旅游经济转变的思路。在生态环境得到有效保护的前提下～地方经济建设和各项社会事业都有了较大的发展。商业网点遍布各镇办～形成了一定规模的接待设施。同时～交通、邮电、科技、教育、卫生等各项社会事业较已往也有了全面进步。 但是～由于华阴市县域面积小～部分处于秦岭山脉。因此～华阴市解决山区群众脱贫致富的任务十分艰巨～秦岭山脉保护和经济发展任务更是任重道远。 3(3 项目建设条件 3(3(1 道路交通 华阴自古有“三秦要道、八省通衢”之称～是中原通往西北的必经之地。郑西高速铁路、陇海铁路、西潼高速公路、310国道、老西潼公路横贯东西～南同蒲铁路、202省道、拟建的沿黄公路华阴段纵横南北。公路路网密度达90公里/百平方公里～居我国西部前列。境内有5个火车站～其中华山火车站为国家二级编组站～郑西高速铁路,时速350公里/小时,华山北站规模仅次于西安站和郑州站～年旅客流量预计达8000万人次～距西安30分钟车程～洛阳、郑州将纳入1小时经济圈。通讯业发达～国家郑,西,成电讯光缆穿境而过～程控电话、移动通讯以及互联网络健全～设施先进。 项目选址的金岩沟区域有202省道自东向西横贯通过～项目区域交通通车条件极为便利～无需新建道路设施。 3(3(2 供电 目前华阴市供电系统以大网供电为主～项目选址的金岩沟区域无需要新建线路就能满足本项目的要求。 27 3(3(3 给、排水 华阴市水源主要来自于地下水系～铺设有自来水管网供水。排水采用暗管和明渠相结合的方式进行排放～但是偏远地区仍是采用水井或溪流取水方式。项目选址可以华阳管区为接待依托～无需要新建给、排水设施。 3(3(4 邮政通讯 华阴市目前已开通数字程控电话、移动电话、数据通信、互联网等业务。一般乡、镇都建立了邮政所,点,。项目区域邮电通讯设施能满足本项目的要求～不需要重新铺设。 3(4 旅游资源条件 金岩沟范围内拥有丰富的旅游资源。按照《旅游资源分类、调查与评价》～进行评价分析。 3(4(1 旅游资源特色 ,1,地文景观 存在的旅游资源基本类型有:AAB 谷地型旅游地、ACL 岩石洞与岩穴、ACG 峡谷段落、ACF 岩壁与岩缝、ACB 独峰。 景区出露的主要岩性为花岗岩、白云质灰岩、鲕状及硅质条带灰岩～炭质页岩、板岩、硅质岩、白云岩及磷块岩,向上为中统南沱组地层～冰积砾岩、泥岩。 峡谷河段两侧山体岩性为花岗岩、白云质灰岩等碳酸盐 岩岩性～而区域雨水充沛～植被发育～在地壳运动和地表径流、地下水百万年的冲刷、溶蚀等作用下～使峡谷地形险峻、复杂～怪石、奇峰林立。 ,2,生物景观 存在的旅游资源基本类型有:CBA 草地、CCA 草场花卉地。 植被发育、雨水充沛～在风化作用下形成了较厚的腐殖土层～极有利于植物生长～景区整体植物景观的丰富多彩。从而构成的高山草甸景观犹如高山草场。 ,3,气候景观 存在的旅游资源基本类型有:DAA 日月星辰观察地、DBB 避暑气候地、DBA 云雾多发区。 站在金岩沟的高处有一揽众山小的感觉～在晴天可欣赏蓝天白云～在雨天则可领略周边山体云海的景观。 ,4,水域风光 存在的旅游资源基本类型有:峡谷河段、BBC 潭池、BCB 跌水。 该区域植被覆盖率高～年降水约1600毫米左右～从而使区域地下水较为丰富～水位深浅不一、不断渗透～形成大量地表水。进而使峡谷汇水面积大～水量充沛～构成泉、瀑、潭等多样化的峡谷水体景观。 高山区域和峡谷区域地形、地貌形成强烈的对比和反差。前者让人感受似臵身于蓝天白云下聆听舒缓浪漫的抒情曲,后者则让人惊叹大自然的鬼斧神工～臵身其中似在倾听 29 一曲雄浑乐章。 3(4(2 漂流资源的优势分析 比较分析 项目区域地形复杂多样～适合开展各种类型的户外运动。此外～项目区域植被发育良好～空气清新～也能使参加活动的人们体会回归自然、融入自然、挑战自我～达到“天人合一”的思想境界。 3(4(3 旅游资源综合评价 ,1,自然性: 项目选址金岩沟区域及其附近目前基本无居民活动。整个景区基本为原始次生林所覆盖～生态系统保存较为完好～地貌没有明显人工改变痕迹。 ,2,多样性 由于项目控制区域海拔在300米到1700米～植被覆盖率高～分布着落叶常绿阔叶林、针阔混交林、山顶灌木林带生态系统～此外～还分布人工森林生态系统～加上居民活动较少～使生物种类繁多～进而导致生物景观的多样性。在整个景区～有陡峭的山峰～也有舒缓的山形,有幽深的峡谷～也有开阔的宽谷,既有飞流而下的瀑布～也有静静流淌的溪流。由于生物多样性和地形地貌复杂性等因素导致景观类型的多样性和组合的完整性。 ,3,舒适性 金岩沟景区海拔由300米到1700米～受山区小气候和海拔高度的影响～即使在炎热的盛夏也让人感觉不到酷暑～是避暑消夏的极好去处。选址区域虽紧邻202省道～具有方便的交通～但其幽静的环境又丝毫让人感受不到城市的喧嚣。 ,4,感染力 金岩沟景区多样化的旅游资源～不仅具有奇特性和舒适性的特点～而且具有极强的感染力。站在高处～在蓝天白云的映衬下～使人有一览众山小、登高必自强、必自信的感受,在峡谷中～游客会产生一种寻幽、探秘的情感,而进行峡谷溯溪生存体验活动时～则会产生探险的激情和超越自我的豪情。 ,5,承载力 由于主体景区由峡谷和山地构成～峡谷长度大,此外～开发项目多～且四季均有旅游观赏物和参与的项目。随着科学管理的加强～通过将游客合理分散到各个点～避免游客拥挤于某一个区域～则可有效的提高整个旅游区的承载力。 综上所述～金岩沟景区丰富的旅游资源不仅具有单一的突出特色～而且具有其总体组合优势。 3(5 项目建设条件分析 对于旅游项目建设条件的分析～通常采用 “SWOT”,优势-劣势-机遇-挑战,分析方法。 31 3(5(1 优势,strength, ,1,气候适宜～是开展漂流运动的良好场所。 金岩沟地处中纬度～漂流峡谷海拔300m—500m。全年平均气温为15‴左右～为高寒过湿的高山气候带气候～适于草木生长。 ,2,交通方便～具有优越的微观区位 省道呈南北向横贯项目区域。以省道为干线～“大华山”区域的补充景点～其开发既可借连线的区位为其增添新的活动项目～又可增强其的吸引力。此外～该风景区北40公里接华山景区可以充分利用市区、景区旅游接待设施为其接待依托。 ,3,资源丰富、特色鲜明～可规划适游项目多 金岩沟自然景观秀丽、文化底蕴深厚～古汉文化、现代人文风貌在这里交相辉映。以景区的自然条件为基础～依托景区不加人工的纯真自然环境～景区的规划项目都属特色专项层次的旅游项目～活动项目紧扣当前国内外旅游消费新潮流～时尚新潮～不仅是传统的观光旅游产品的提升和互补～而且项目的参与性和娱乐性强～特色和形象鲜明～有突出的个性～对游客具有强烈的吸引力。尤其是～旅游漂流项目近邻区域虽然有与其同质的项目～资源不具有垄断性～但在区域主体产品的华山旅游中没有与之相媲美的项目～如能有效经营和管理～不仅能以其独特性成为区域旅游的代表性产品之一～丰富区域旅游产品类型、平衡旅游季节差异～将与区 域众多的生态旅游观光产品互为补充～提升区域旅游产品的层次、使区域旅游总体形象的内涵更为丰富～增强区域旅游的吸引力。同时～景区内的峡谷～地势险峻～水量充沛～是开展现代流行的溯溪探险等户外运动方式旅游的理想去处。在建成漂流景区后～不但可以“补充”华山旅游～可以大力发展金岩沟四季旅游～扩大旅游项目～丰富旅游内容～最终形成金岩沟独特的四季旅游区～而且对该区域的自然资源可进行有规划的科学维护。 ,4,地形良好、水资源丰富～有利于开展漂流旅游 金岩沟地形地貌条件好～金水河在近4平方公里范围内～为漂流场的活动区、生活接待区的布局提供了可供选择的广阔地域。同时～金岩沟区域水源丰富～可以满足人工漂流及建设其他生活配套设施的需要。 ,5,重点地块居民少～无搬迁压力 漂流项目主要涉及河道～仅漂流起点和终点区域需要建设配套服务设施。本项目选址的起点和终点区域主要为荒地～居民较少～耕地和林地极少～这对规模开发漂流省去不少棘手的问题。操作难度小～没有任何搬迁压力～无后遗症。 3(5(2 劣势,weakness, 具有众多优势～但与具有“鲜明特色、良好环境、高质量服务”的精品旅游区建设目标～还有较大差距～存在着自身的劣势条件与不足。 ,1,基础、配套设施条件差～改善投入较大 33 旅游开发程度较低～其接待、住宿、餐饮、游乐等旅游配套设施建设也接近空白～对此条件的改善需要较大的投入。 ,2,周边景区同类产品较多～市场竞争压力大 项目还未形成大规模的客源市场～必须加以培植。 3(5(3 机遇,opportunity, ,1,漂流市场潜力巨大 漂流旅游是依托水资源～集参与性、趣味性、刺激性于一体的具有休闲、健身、娱乐、体验功能的运动旅游～它具有反复消费、附加值高的特点。漂流旅游已成为当今最为时尚的夏季旅游选择。夏季诸多旅行社组团漂流～漂流成为其重要产品～规模越来越大。随着人们收入的提高～休闲时间的增多～也给金岩沟开发客源市场创造了十分有利的条件。 ,2,华阴市委、市政府的高度重视 华阴市委、市政府对建设金岩沟旅游项目极为重视～认识很高～特别是认识到漂流项目对补充华山旅游、经济发展、对外开放具有极为重要的意义。 3(5(4 挑战,threat, ,1,经营服务 经验 班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验 的欠缺～重新适应市场和学习新技能的任务艰巨 尽管华阴旅游起步较早～尤其在西岳华山的旅游开发中已积累了一定的经验～但已往的旅游为传统的文化观光项 目～漂流旅游与之相比差异明显～是一个全新的项目～相关的但经营、服务、市场开拓等方面的人才匮乏。因此～如何整合各种资源～加快新项目开发的进程～打造金岩沟漂流旅游新品牌～将是本项目启动后面临的严峻挑战。 ,3,旅游服务设施不足 现代旅游客源市场竞争焦点是对游客的旅游服务竞争～旅游服务包括促销过程中的服务～游客旅游过程中的吃、住、行、游、娱、购服务以及旅游产品售后服务。良好的旅游服务不仅需要现代化的促销手段～健全的旅游服务接待设施～更需要高水平的管理人才和高素质的服务人员～尽管华阳管区有一些旅游服务设施～但尚未经受旅游高峰期客流的检验～宾馆饭店的数量不能满足需求。而漂流旅游的客源群体的高峰集中程度远远要高于一般的大众旅游～因此～需要提高接待服务的硬件质量。 35 四 旅游客源市场分析与预测 4(1 国内外漂流市场总体分析 现代旅游业日益成为世界最大产业之一～以平均每年10 %的速度增长。漂流旅游现已成为旅游产业群中的一个重要分支～经过规划与管理的漂流是一种有惊无险、参与性强的户外运动型旅游活动～也是世界上从未衰败过的四大旅游项目,休闲、野营、野餐、漂流,之一。它所具有的惊险刺激而又安全的特点符合现代旅游者～特别是中青年旅游者寻求刺激富于冒险的心理需求。漂流运动在世界范围内是夏季旅游、健身的主导项目和内容～全世界每年有几亿人次参与～欧美、日韩等地域每到夏季～成千上万的人争先去漂流度假。 漂流旅游在我国起步较晚～但发展势头强劲。近几年间～大众漂流旅游市场发展很快～据不完全统计～全国目前大型漂流胜地共有100十多处～漂流人次达1000万。火热的夏季～往往是旅游的淡季～但却是漂流的旺季～能带动旅游的“空白”～拉动相关领域的开发～即“修建一个漂流场～拉活沿途一条线～带富一个乡,县,”～故得到当地政府、相关部门、各旅行社的高度重视。中国漂流协会正在加大行业管理的工作力度～促使漂流产业健康、有序、持久发展。夏季诸多旅行社组团漂流～规模越来越大。 从国内漂流旅游市场潜力来看～根据世界旅游组织专家预测～中国漂流市场潜力巨大～在未来将有占其人口2,的人成为漂流者,目前还不足0.075,,～参加人数将会达到 2600万～在下一个十年内～中国漂流者将会有一个爆炸性的增长。根据中国漂流协会统计～2000年全国共有100万人参加漂流～到2002年则上升到200万人～预测在未来20年～参加人数将以60,,80,的速度递增。由此可见～我国的旅游漂流市场将快速发展～前景十分广阔。 4(2 金岩沟漂流客源市场细分 市场细分是根据旅游者的不同需求与特点～把客源市场分为若干不同的子市场的分类过程～对市场进行细分化的特征标准是划分市场的基础～通过市场细分～可将漂流场客源市场分为不同的子市场～而不同子市场的旅游者存在着需求和特点的明显差异。根据其地理位臵、客源结构、交通情况等方面来划分～可将金岩沟漂流客源市场细分为: 4(2(1 从地理位臵来划分 根据地理位臵～可将金岩沟漂流的旅游客源市场大体可以分为三大块:外省客源市场、省内客源市场和国外客源市场。从全国漂流旅游客源市场来看～主要以漂流地周边地区城镇市场为主～远地市场为辅。本文所指的地理位臵～实质是漂流客源地与漂流场所之间的距离以及到达的交通方式～便捷程度。 4(2(2 按年龄划分 按年龄可以将客源市场分为儿童市场、少年市场、青年 37 市场、中年市场。据有关统计我国16岁以下的人口达3.8亿～消费群体具有自己独特的个性～他们出生在更为优越的生活环境中～在这个数字化时代～加上他们的记忆力、模仿能力强～因此他们大多都思想活跃～个性突出～追求自然、自信、自立和时尚。但自控能力差～依赖性强～动手能力差～往往容易眼高手低。儿童市场和少年市场一般来说不具有收入来源～因此往往并不拥有消费决定权～多数家长往往指定品牌购买～但有60%的家长会听取孩子们的意见。青年指的是年龄在16岁—25岁之间～往往喜欢独立的和比较灵活的旅游方式。相对于其他市场而言～他们在一个地方停留的时间往往较长～对非传统的旅游经历感兴趣～喜欢新开发的景点～喜欢户外运动～包括水上项目。他们通常预算很紧～所以常常以讨价还价来得到最好的价钱。因此往往被认为是低消费者。壮年指的是年龄在25岁到35岁之间～他们往往处于创业的关键阶段～事业和家庭压力都是最重的时候～因此在旅游需求上更倾向于能缓解压力的休闲方式～壮年出于不断提高自己的愿望～往往在旅游活动中还表现出很强的求知欲和挑战自己的特点。中年市场又被称作灰发市场～他们往往财力雄厚～在消费上虽然留意时尚和品牌～但重视物有所值。 4(2(3 按收入划分 按收入可将市场分为低收入阶层、中等收入阶层和高收入阶层。因为低收入阶层收入偏低～恩格尔系数大～收入主 要用于支付必需品的开支～因此出游的能力有限。中国的中等收入阶层发育不足～据中科院的测算～目前中国城市居民中有48.5%的家庭财产在15万至30万元之间～如果考虑到中国农村除极少数农民收入较高外～大多数收入偏低的现实～可以推测出目前中国的中等收入阶层人数占全国人口的19%左右～而根据世界的总体情况来看～中等收入阶层人数一般要占到40%—50%～因此在我国中等收入阶层的比例远远偏低。在法律保障、政策激励等因素的促动下～目前中等收入阶层呈现加速成长的态势～预计到2020年～中等收入阶层将有望达到40%左右～社会结构也将实现从“葱头型”到“橄榄型”的跨越。中等收入阶层都是最稳固的阶层。他们一般都达到小康生活水平～工作稳定～对社会和政策的认同感强～而且消费稳定～是扩大和拉动市场的重要力量。就中国的高收入阶层来看～据国家统计局城市社会经济调查总队对9956户城市高收入家庭进行的问卷调查结果显示～2000年上半年城市高收入群体人均月收入为5467元左右。其中～随着知识和技术的市场化而形成的“知本家”脱颖而出～迅速致富～人均月收入逾万元～成为城市高收入群体中的佼佼者。该收入群体中收入最高的是硕士及以上学历的人群～有些小学和初中文化程度者收入也较高。高收入群体中比例最高的是30—40岁的人～占城市高收入群体的37,。该年龄段的人大多受过良好的教育～精力充沛～经验丰富～经济基础较好～事业有成～收入较高而且稳定。 39 4(2(4 按出游动机划分 旅游者的出游动机是多种多样的～大致可分为回归自然、修养、娱乐、观光、购物和健身等。不同的出游动机决定了旅游者对旅游目的地的选择～不同的旅游动机的旅游者进行旅游活动的形式、时间、年龄、市场范围等方面也是不同的。下表简要说明了具有不同的旅游动机旅游者的相应特征。 出游动机 回归自然 休养 健身、娱乐 观光 山野风光 度假村 拓展训练 名胜古迹 资源类型 乡村风光 漂流 团队 家庭 伙伴 团队 团队结构 伙伴 单人 家庭 家庭 伙伴 短期 中期或长短期或中短期 滞留时间 期 期 年龄 全龄 中老年 青少年 全龄 周边 周边 本地 周边 市场范围 本地 注:这里短期主要指1-2天～中期指3-4天～长期指5天以上 4(2(5 国内漂流景区形成漂流客人流的基本要素 ,1,经济收入较多, ,2,现代消费观念较强, ,3,现代健康意识较强, ,4,文化素质较高, ,5,年龄多在20-45岁之间的在职人员, ,6,以本地及周边地区的客源为主体, ,7,主要来源于城镇居民, ,8,一次漂为绝大多数, ,9,利用双休日、节假日漂流者为绝大多数, ,10,以漂流景区做为旅游目的地者为绝大多数, ,11,女性参与意识明显增强, ,12,自驾车者,汽车族,占有相当比例, ,13,部门集体漂流呈增多趋势, ,14,客流量呈倍数增长的趋势, ,15,有特色的漂流景区客流增长快。 4(3 目标市场定位 在市场细分的基础上～度假区要根据自己的资源条件和建设能力～选择一个或数个最适合本度假区实际的子市场作为自己的目标市场。市场细分是度假区发掘出市场机会～目标市场定位～则是使度假区抓住这些机会。市场细分是根据旅游者的需求和特征来划分市场,而目标市场的确定则是根据度假区的实际条件和特点进行的。目标市场选择是市场细分的继续～也是市场细分的目的所在。 目标市场定位要从不同的角度、不同的方面进行～是一 41 种立体型的市场定位。根据这些市场定位的情况～采取切实可行的对策措施～将上述潜在的目标市场变为现实的目标市场～这样才能实现即定的战略目标 根据本项目开发的目标——成为陕西富有特色的漂流景区～因此～必须提高本项目区的客源流入、扩大自身的影响～提高景区的知名度与美誉度。目标市场应根据从这一目标出发来进行选择。 ,1,从年龄来看～由于度假区的功能主要定位以漂流为主的户外运动～加上金岩沟为山区～因此客源应主要定位于青壮年阶层。这一年龄段的游客收入较高、出游的可能性大、活动参与的程度大～具有较大的市场潜力。同时可针对儿童和少年市场～开发一些适宜的运动项目～增强市场的吸引力～这样不但可以扩大市场～从家庭出游的形式看～也是对青壮年市场的有力支持。对年龄划分的综合分析～不管是12岁以下的儿童,而且多有家长的陪伴,～16岁-25岁的青年～25岁-35岁的壮年以及老年阶层都有参与漂流的热情和条件。 ,3,收入决定了旅游者的购买力。漂流运动因为器具昂贵、对场地的要求较高等方面～加上远距离的交通费用和食宿费用～要求旅游者要具备一定的经济实力。但单纯定位于高收入阶层的市场～会给发展带来很大限制。度假区还是应该把重点放在大众市场～通过提供多形式、多档次的户外运动项目～采取灵活的价格策略～吸引多收入阶层的目标群体。从度假区内的预期消费来看～估计旅游者的平均滞留时 间为2至3天～人均消费250元左右～加上区外的住宿与交通等费用～人均消费一般为800到1000元左右。月收入达到800元以上的人群应能够承受。汉中及河南漂流市场的竞争日趋活跃～使漂流从“贵族运动”的台阶逐渐走向民众～几百元的“套餐票”可以漂一夏。旅游漂流的市场将伴随“小康生活水平”的增多而扩延。 ,4,按交通距离划分～是以某些交通距离为半径将客源市场分为几个级别的市场～这些交通距离被称作客源半径。按交通距离可将度假区的客源市场市场分为三级。 ,5,从游客的动机来看～根据度假区是以漂流为主的户外运动场所这一资源特点～游客前来旅游的动机包括健身、娱乐和休闲等。具体来看～吸引游客来的旅游动机和旅游方式有: ?专程漂流游。?攀岩、峡谷溯溪拓展挑战游。?华山旅游顺路赏景漂流游。 根据景区的漂流为主打产品定位～景区最重要的吸引物始终是漂流资源～吸引更多的漂流游客是度假区项目开发和促销的核心。漂流项目兼有出游动机中的多项内容～以中青年、青少年为主～基本不受年龄限制,团队、伙伴、家庭、个人均有参与的积极因素～参与面很广。除此之外～还要开发多种形式的其他项目～一方面是为了丰富度假区的项目的内容和结构～吸引更多的游客,更重要的是开发夏季项目～以在无雪季节度假区仍然利用度假区的资源、设施和人员～ 43 吸引客源～从而把度假区建成一个设施完善的漂流胜地。 4(5 客源规模预测 4(4(1 漂流河段风景环境容量 风景环境容量亦即旅游地的合理容量～超过其承载力～不仅旅游资源会遭到破坏～旅游者的旅游质量也会受到影响。 按照通常惯例有两种计算方式: C=,S/I,〃R ? C= L/I ? 式中:C—合理容量,人, 2 S—风景区游览面积,m, 2I—单位规模指标,I—游览面积:m/人,I—12线路长度:m/人, L—风景区游览线路长度,m, R—周转率～指旅游地每日平均接待游人的批数 线状结构风景区～采用?式计算,面状结构风景区～采用?式计算。则金岩沟景区风景环境的近期合理容量为: ,1,漂流河段: 设计周转率为3～本项目建成后漂流区域日容量为4534人,远期规划建成后漂流区域日容量为7258人。 ,2,野营拓展训练区 周转率为1～允许3队训练～总计60人 ,3,攀岩练习区 周转率为2～可以容纳25人练习～则:25人×2,50人 ,4,步道观景区 1500米步游道～单位规模指标为12米/人～周转率为2。则: 1500/12×2,250人 ,5,射箭民俗体验区 周转率为1～允许6队训练～100人 考虑旅游项目的季节性差异～景区夏季可开展项目为:漂流、野营拓展训练、将军柱观景、攀岩练习、峡谷溯溪穿越生存体验。本项目建成后其高峰日总合理容量为: 高峰日总容量为4534，250，100,4884人,远期规划建成后漂流区域高峰日容量为7258+250，100,7608,人, 景区内其它季节可开展项目为:观景、攀岩练习、野营拓展训练、峡谷溯溪穿越生存体验等。 高峰日总容量为60+50+250，100,460 根据季节性旅游项目开展时间～取夏季旅游项目的时间为180天～取其不均衡系数为0.7～其它季节旅游项目时间为250天。则: 本项目夏季风景环境容量为4884,人次/天,×180,天,×0.7,34.19万人次, 远期规划建成后夏季风景环境容量为7608,人次/天,×180,天,×0.7,53.26万人次, 45 4(4(2 客源规模预测 最近几年来～我国人均国内产值持续增长～从而导致了我国国民旅游需求持续膨胀。尤其在实施“五一”、“十一”长假以来～持续膨胀的旅游需求造就了许多旅游热点目的地～许多目的地已经开始人满为患～不仅使许多景区超负荷运转～不利于景区资源和环境的保护～而且也使得景区的风景大打折扣。因此～旅游风景环境容量应是景区规划内游客接待量理论上的上限值～而游客规模则是考虑各种现实因素后的实际预测值～该值应该不大于旅游风景环境容量。 本建设项目——金岩沟漂流项目是金岩沟旅游开发的一个组成部分～由于该项目与华山景区已经开发项目具有互补性。势必受到华山景区客源的带动。因此～拟建度假区的游客规模预测可以参考华阴市全市旅游游客规模预测及华山旅游市场规模预测～同时～该项目是一个极有吸引力的新卖点～可带来新的客源。此外～金岩沟景区的其它季节旅游景观吸引物为自然景区～稍加修饰就可接待游客～增加景观吸引强度～夏季旅游吸引物为漂流～项目第一期完工后即可接待游客。 因此～我们预测: 至2020年～本项目建成后的第五年～景区夏季漂流游客总数达到9万人次～达到本项目夏季风景容量的60%。此时～若漂流游客数仍然呈不断增长趋势～则应考虑启动远期规划项目或者限制漂流游客进入数量～远期规划建成后夏季 风景容量应控制在15万人次～从而有效的保护环境～实现 景区的可持续发展。 47 五 总体规划及建设规模 5(1 总体规划 随着新一轮西部大开发、黄河金三角规划的启动实施～按照陕西省旅游发展总体规划～立足旅游资源的现状和潜在优势～以保护生态环境为主～开发利用为辅的总原则来确定本项目的建设指导思想、规划原则和发展定位。 5(1(1 项目建设的指导思想 金岩沟漂流建设的指导思想主要有以下二个方面: ,1, 以金岩沟风景区的自然风光和漂流资源条件为基础～以其较好的地理区位潜力为依托～优先开发具有龙头作用的漂流项目～补充华阴市的旅游市场～凝聚华阴市人气～拉动华阴市的经济增长。 ,2, 适应目前蓬勃发展的国内旅游消费市场对旅游产品的参与性、趣味性、娱乐性的深度日益增长的需要～以及旅游消费者对亲近大自然、复归本真自我和强身健体的旅游消费需求～以为游客提供愉悦的生态旅游中康体休闲经历为根本～围绕生态休闲主题～通过建设专项旅游设施和提供专项旅游活动项目和服务～为旅游者创设一可以深度参与其中的生态娱乐休闲空间。 5(1(2 项目规划的原则 在以上的规划指导思想下～金岩沟旅游漂流的项目规划遵循的原则如下: “全面规划, 合理布局, 分期实施, 滚动发展”的方针。要立足现实基础, 确定重点, 加快开发和配套步伐。要坚持建设的高起点和服务设施综合配套的高标准。 ,1,坚持以资源条件为基础～以市场需求为导向原则。度假区内拟开展的所有活动都以金岩沟风景区的自然资源条件、地理区位条件为基础～结合当今旅游市场的消费需求进行建设和规划～选择和确定目标客源市场～使资源条件与市场需求两个方面得到最佳的结合。适应世界旅游发展趋势～积极参与国际、国内旅游市场竞争与区域联合～充分利用国内、国际两个市场～实现旅游业的稳步发展。本项目的市场导向～就是要以现实市场需求为基础～以潜在市场需求为导向～满足不同层次、不同需求的旅游者。 ,2,以经济效益为重点～综合效益最优化原则。吸引游客～取得旅游经济收入～增加当地的经济收入～是景区开发规划的出发点和重点。市场经济条件下～景区的规划应考虑景区的经济效益～良好的经济效益是其重要目标～也是实现社会效益和生态环境效益的前提和保障。但经济效益并不是唯一的目标～景区的开发建设还应综合考虑社会效益和生态效益～要以为游客创造和提供一个满意的、有价值的经历为宗旨进行规划设计～以综合效益最优化作为景区规划建设 49 的原则 ,3,高标准、高品质的原则。漂流旅游的游客消费层次一般比较高～这些游客的消费行为经济性已不再是影响购买某一旅游产品或服务时考虑的唯一的决定性因素～产品和服务的质量同价格一样受到重视。基于这一消费心理的分析～金岩沟漂流的开发建设以及建成后的经营管理都应坚持高标准、高质量的原则～以品质打造品牌产品～以取得市场的认可产生口碑效应吸引游客的到来～并增加其与国内同类产品的竞争力。 ,4,树立景区主题形象的原则。当今是一个形象引导消费的时代。面对众多的旅游目的地和旅游产品～旅游者往往由于信息不对称而难以决策。如果一个景区及其提供的旅游产品系列传递出一个鲜明明确的主题形象～则该景区会较易为旅游消费市场认可和接受。漂流场的定位是漂流、现代休闲度假～景区的总体规划、实体景观物质环境塑造以及景区建成后的经营管理都必须围绕这一主题进行～项目提供的旅游活动项目以及基于以上各方面提供的旅游整体氛围的“漂流度假、时尚休闲”基调对于旅游者而言应是容易辨识的。 ,5,立足生态环境保护～实现可持续展原则。旅游资源属不可再生的资源～在开发和利用过程中必须十分注意保护好资源～以达到可持续发展的目的。要注意开发与保护并重～自始至终确保自然景观、水体和大气的保护～尽可能防止对环境的污染破坏～塑造优美的生态环境。漂流场位于有“绿色宝地”之称的金岩沟～虽然不在法定的保护区范围内～在 金岩沟区域进行的漂流活动也应十分注意环境保护～环境保护原则应贯穿于度假区开始的项目设施的建设到建成后的经营活动的全过程之中,此外～由于该选址区域位于金岩沟自然保护区的入口～其环境保护作用还能起到教育游客对保护区环境的深度认识～这也是一项创造社会效益的重要内容。 5(1(3 发展定位 成为陕西最有特色的漂流景区。 成为全方位服务的漂流景区。具备向漂流客人提供优良的行、漂、食、住、游、玩等的优质服务条件。 先期启动以漂流项目为主体的一期工程～滚动开发～最后达到整个地域的多项目的全面开发。该项目建设设想是:将该项目作为陕西省乃至西北地区著名的生态与时尚运动漂流景区来规划设计～集自驾观光、美食休闲、漂流赏景、探险拓展为一体的风景区。 5(2 项目总体布局与建设规模 根据金岩沟景区的各项功能要求及其景区旅游资源和土地资源的适配性～将景区分为三大功能区:峡谷漂流运动区、探险体验区、营地综合服务区、观光游览区、休闲区。 5(2(1 峡谷漂流运动区 主要设臵: 51 金水河漂流河段 起点选址于金岩沟南段黄家～终点选址于付家村～全程3.5公里～落差120米。 5(2(2探险体验区 金岩沟两侧岩石岩性为花岗岩、白云质灰岩和泥质灰岩等碳酸盐岩石～在构造运动和水流冲刷等联合作用下形成深切河谷～同时～由于两侧植被发育良好～从而形成集秀、险、奇、幽的神秘迷人景观。规划将此次级峡谷分别作为峡谷观光休闲和溯溪生存体验场所。 主要设臵: 峡谷溯溪穿越生存探险体验项目——金岩沟 规划将沿金岩沟区域进行休整和进行拓展训练及攀岩体验活动～并在金岩沟区域野营区露营～完成超越生存体验。该线路的建设内容少～应尽量保持原始状态～沿途仅需设臵饮水点标志、休憩地标志及简易厕所,要求为旅游者提供较详细的路线图,内容应包括各种典型标志物、饮水点标志、休憩地标志、标明简易厕所及危险地段等,。 5(2(3 营地综合服务区 ,1,规划在金水河口区域建设以服务漂流运动为主的设施～中期建设漂流等运动相配套的餐饮和康体等设施。 ,2,规划利用金岩沟区域建设的自驾休闲营地～修建体现兴山特色营地配套居屋～并建设相应的品茶、休憩及餐 饮服务设施～并使之与整个景区的服务相匹配。在本项目中不做研究。 5(2(4观光游览区 位臵:金水河南侧 规划沿金水河修建一简易步游道,上山公路约3公里处,。该功能区的设臵可充分利用旅游资源～增加景点内容的丰富性～同时增加进入主景区方式的多样性。 在峡谷四周山顶附近森林资源较为丰富～规划修建方便游客游览的人行便道和供游客休闲的木结构亭廊、休息的坐凳、吊床～并对该区植物及景观择要挂牌说明～形成森林徒步沐浴游,金岩沟风景区区域视野开阔～在山顶可极目周围群山～夏季可观赏漂流河段景观～冬日可进行日光沐浴。规划在林中建设林荫小道～标牌树木释放出气体对人体特有作用的知识介绍～形成森林沐浴吸氧健康游。 攀岩练习区建设 利用景区内相对高差达40，50米～岩壁平均坡度约80?～整体稳定性较好～岩壁下方的平地面积较大。规划通过对岩壁进行必要的边坡护理以保证长期的稳定性～并专业人员修理和定线通过配臵必要的攀岩设备、器材～配臵教练～作为游客体验征服自然的乐趣的练习攀岩岩壁。攀岩是景区内常年可开展的旅游活动～一般的旅游者尝试和体验专业攀登的滋味～几分是新奇～几分是体能和技巧的测验～成功攀登后是战胜自然的喜悦～全神贯注的参与中有多种体验。 53 5(2(5休闲区 在山谷内～规划配臵若干帐蓬～此适合青少年(让他们在野趣横生的静滥之夜燃起篝火～纵情歌舞～回归自然,在该区规划设臵拓展训练项目设施～让游客在旅游中体会超越自我～拓展心理和生理素质。 六 项目基础设施建设方案 6(1 旅游基础设施建设工程 6(1(1 道路建设 ,1,概况 金岩沟风景区内省道312南北横贯项目区域。 ,2,设计依据 ?《公路工程技术标准》 JTJ001-97 ?《公路路线设计规范》 JTJ011-94 ?《公路路基设计规范》 JTJ13-95 ?《公路沥青路面设计规范》 JTJ014-97 ?《公路桥涵设计规范》 JTJ021-89 ,3,道路工程设计 A(漂流起点进入主干道 金水河漂流起点紧邻202省道～进入方便～无需新建进入道路。 终点202省道～进入方便～无需新建进入道路。 B(步游道 漂流河段旅游主要以橡皮艇漂流为主要游览方式～金岩沟风景区仅在观光游览区需步行道路考虑漂流步行道路～根据观光游览区的特点～区内以步行道路为主～步行道系统布臵应遵循“设成环路～遍布全区～依势而建”的原则～呈马蹄形、环形、网状式设臵～宽度在1—1(5m之间～主要起串 55 联景点和各功能区～展现景观效果的作用。步行道的路面以滚石固定结合卵石路和土路为主。在峡谷的几处陡峭岩壁～为增加路途观赏性可在岩壁处用悬梯沟通～同时亦是构景。在坡度较陡地段修筑台阶步行道～路面用材亦应以当地岩石石材为主～可用水泥适当加固～顺应自然～利用自然～道路应高高低低～弯弯曲曲～忽隐忽现～若即若离～不同地段应具不同风格。 步游道是旅游区内游客游玩的主要道路～步游道的布臵应尽量利用原有的山路～以避免过多的开挖或环境破坏。步游道或台阶应具有吸引力～应有清楚标明起止点和路标～尽量减小陡坡～避免泥泞和有形障碍物。 根据各景区的特点和当地的实际情况～本项目共需修建步游道2km～宽度为1(2m。路面主要为碎石铺面和坚土质路面～步游道坡度控制在8度，20度之间～每级台阶的高度控制在10，20cm之间～并以10，15cm为主。 游线中每隔800m左右处～或步行时间在半小时至一小时内～要设臵休憩处～如休憩亭、台、凳等～供游客休憩。 6(1(2 配套给水工程建设 ,1,设计依据与规范 ?《建筑给排水设计规范》 GBJ115-88(1997年版), ?《建筑设计防火规范》 GBJ16—87,修订中,, ?国家有关法规及相关文件。 ,2,设计原则 ?本着因地制臵、装臵合并的原则进行优化设计。 ?为节约水资料～尽可能采用循环用水。 ?贯彻以防为主～消防结合精神～做好水消防系统设计 ,3,概况 漂流旅游度假区选址的高岚区域水量丰富～排水网渠及河流众多～由于当地水源没有受污染～因此～水质较好。 ,4,给水工程 随着旅游业的发展～相应的给水水量及水质标准都将提高。给水水质应符合国家规定的生活饮用水标准。供水工程既考虑经济适用～又要满足旅游业发展规模的需要。具体给水方式是: 金岩沟景区植被发育良好～旅游区地处低处～而该区雨水较为充沛～可充分利用大气降雨形成的地表径流和浅表地下水蓄水作为水源。 A. 漂流用水 3调查历史数据表明～金水河枯水流量为1.45m/s～漂流经营期一般为丰水期～水流量通常情况下可以满足漂流用水。考虑降水的不均匀性～为确保漂流用水～规划在河上游 3适当地方选址修建蓄水水库,合计库容200M,～全年蓄水供夏季漂流之用。 B. 生活用水 主要生活用水为河口终点～同时沿道路敷设DN50给水支管～然后由支管通往各用水处～各用水点和单体建筑用水以枝状管接入～最后出地面采用DN15支管。 57 生活用水用水量取日综合用水量标准计算。 表6,1 生活用水量量估算 序规模 最高日用 名称 用水标准 号 水量 31 住宿 300L/d〃人 150 45,m/d, 32 餐饮 20L/次〃人 3000 60,m/d, 233 办公 40L/d〃m 100 4,m/d, 34 职工 100L/d〃人 200 20,m/d, 按总用水量 35 不可预计用水量 26,m/d, 15%计 估算日最高用水 36 155,m/d, 量 C(消防系统设施及用水装臵、水源 消防系统的设臵于重点服务区,各功能区采用消火栓。 室内消火栓系统,消防用水量为15L/S～火灾延续时间 3为2小时～一次火灾灭火用水量为108m。 室外消防用水量为25L/S～火灾延续时间为2小时～一次 3火灾需水量180m。 一般用水标准:一般宾馆2吨,床〃日,不居住游人10一25升,人〃日 对华阳管区的人口及地形、水质、水量等因素综合加以考虑～确定景区用水量的多少和给水泵、贮水池的个数及位臵～并留有发展的余地。 D(绿化和道路洒水用水水源。 绿化用水、道路洒水直接取滚水坝内蓄水。 6(1(3 配套排水、环境卫生工程建设 ,1, 现状 金岩沟景区目前沟内居民极少。目前无排污系统～少量生活污水和垃圾直接排放、散落环境～污染较大。在项目的建设过程中～随着游客人数增加～势必对环境造成一定的污染～因此在设计和施工中要加以十分注重～力求将生态的破坏降低到最小的限度～在项目建设实施前就要制订出一套有效的环保措施～建设施工要严格按设计实施～有专人负责环保工作。随着景区的建成～游客数量会大幅度增加～主要污染源为粪便、生活废水和生活垃圾。 ,2,污水的管理和处理 出于确保漂流峡谷河段水长期保持洁净状态的需要～采取分区、有组织、多形式的排放～严格按雨污分流的排水体制建立排水系统。 景区排污量按中远期发展设计～规划在华阳管区建1个污水处理站～污水经污水处理站处理达标后统一排放。 A. 具体规划原则 ?搞好环境保护～各风景区建设物,群,的污废水实施处理达标后排放。 ?雨水采用自然排放。 ?由于各旅游景区无工业污染源～污水基本为生活污 59 水～经化粪池处理～大部分可以作为花卉苗木肥料～剩余污水经过一次沉淀后分散就近排放。 B. 污水处理方式 采用微动力污水生化处理装臵进行污水处理～根据上节 3计算漂流场生活用水量为300m/d～相对应生活污水量应该 3在此范围中～处理装臵拟采用处理量为500m/d 的JC—?型装臵。 ? 微动力污水生化处理装臵的工艺流程为: 生活污水——网滤——厌氧—微氧生化——固液分离——出水排放 ? 微动力污水生化处理装臵的技术原理为: 在自然温度下处理生活污水～优选适于低浓度的高密度微絮体优势厌氧微生物种群～基于厌氧生物反应的传质原理～利用低压流体激波～强化和加速底物的传质/传递与生物氧化过程～使工艺系统内的厌氧生物反应与传质处于细胞尺度～辅之隐吸环流与高生物量反应～大幅度的提高反应速度～减小反应器容积～降低基建费用～节省供氧能耗～降低运行费用～减少剩余污泥量。 C. 排水布局 景区漂流道为新建设施～在一定程度上会破坏原有植被～进而影响原有地表径流体系。因此必须构筑新的排水体系～以保持水土和保护漂流道不被暴雨损毁。 ? 上部漂流道北侧和中部漂流道主坡地表径流经过漂流道时修建暗渠、暗沟。 ? 蓄水池与落水洞之间保持畅通～以确保蓄水池之超容量水能泄流,管理区域生活用水可直接下导流进入2308高地北沟谷排水体系。 ,3,配套环境卫生工程建设 在度假区生活区内设1个垃圾收集站～在一定范围设1个与环境协调样式的垃圾桶。收集站应备有相应管理用地～环卫职工按服务人口的一定比例配备。规划考虑在旅游区生活服务区设立垃圾处理站台～并在景区外围带设立垃圾堆放场～处理服务区及生活区的废弃物～对于生活垃圾～进行分类～购臵垃圾转运车一辆及时将垃圾转运至木鱼垃圾处理站进行处理,在旅游区内各功能区～根据游人分布情况～按规定的建筑质量～每服务半径1000—2000m设生态公厕一处～共设臵4处～分别为大门1处、沟内区域3处。 6(1(4 配套供电工程建设 ,1, 设计依据 ?《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-92 ?《建筑设计防火规范》 GBJ16-87 ?《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 ?《10KV及以下变电所设计规范》 GB50053-94 ,2,概况 漂流项目各区域均有民用电力设施接入。 ,3,供电工程 根据本项目整体规划～漂流区和其他区域用电容量不 61 大～民用电力设施接入即可满足需求。本项目仅河口营地服务区需要足够的电力～规划供电电源拟由民用电力设施接入用电缆引一专用回路供电～单独设臵配电房。 6(1(5 配套通讯工程建设 目前已经有程控电话进入～且在整个风景区区域具有较强的移动电话通讯信号。 随着旅游客流的进入～景区近期需考虑的设施及中远期电讯规划设想为: ,1,根据风景区内的地形地貌特点～建立合理可靠的电讯系统～建议电讯部门架设信号加强设施～以满足旅游区的发展需求。 ,2,通讯电缆全部由地下敷设～电话线尽量隐蔽架设。 6(2 公用及游务设施建设工程 6(2(1 气象、水文监测站和上游山洪报警点 ,1,功能 设计为综合功能监测站。监测旅游活动对生物多样性及环境的影响～以确保对环境和生态影响的极小化～同时为保护区的保护项目提供最直接的参考,该监测站同时也应具备防火监测功能。 ,2,开发方向 气象监测站的监测项目和成果直接向游客开放～以促进 保护意识的增强。 ,3,建设内容及规模 分别布臵有气象监测室、水文监测点、环境监测室、植物标本馆、多媒体演示厅、解说厅等～并购臵电脑、多媒体系统、投影仪、触摸屏、各种监测、实验仪器等设施设备～以标本、演示和高科技手段等多样形式为游客进行展示丰富多彩的动植物和生态环境演变。 6(2(2 风景区大门 拟建的大门位于金岩沟西侧～金水河河漂流停车场前的华金公路道边～为漂流景区标志性大门。 利用峡谷稳定的水体流动～修建一大型水车～体现峡谷水体景观。另外要做几幅大型的宣传画～来展示景区内的各项活动以及景色～譬如漂流、峡谷风光等。 6(2(3 漂流配套服务设施工程 ,1,设计依据 ?民用建筑设计通则 JGJ37-87 ?建筑设计防火规范 GBJ16-87,2001年版, ?建筑结构荷载规范 GB50009-2001 ?砼结构设计规范 GB50010-2002 ?建筑抗震设计规范 GB50011-2001 ?建筑地基基础设计规范 GB50007-2002 ?国家现行有关建筑结构设计规范和规程 63 ,2,设计原则 本项目的主体功能为漂流运动～其方案设计应遵循以下原则: A(以提高接待档次～为游客提供周到细致的服务为目的～以中国传统的建筑风格为主～适应游客住宿、娱乐的需要, B(作为休闲度假区域～要注重周围自然景色、气象特点的充分利用～与周围环境互相渗透～突出“以人为本”的环境与空间理念。 C(力求框架及附设物可灵活组装～达到多功能的目的。 ,3,建设方案 规划主要配臵停车场(通讯、餐饮、购物、休闲设施和职工宿舍～为游客提供必要的服务。 金水河起漂点 位臵:华阳管区西侧 内容:非封闭服务区和漂流起点功能区 服务区主要由售票处、管理用房、贵宾休息室、商业性服务设施、更衣室、厕所等组成,功能区主要有检票处、安全培训、安全检查、安全装备发放处、漂流艇充气房等组成。商业性服务设施～包括小商品出售、电信邮政服务、广播室、 2上网室、雪场办公室等。总建筑面积400 m。 C.漂流终点 位臵:付家村 内容:规划在河口漂流止漂点位臵修建一占地2000 m2～ 建筑面积4000m2规模的综合性漂流服务接待中心。 根据漂流区及周边环境的分析及旅游区的特点～服务中心定位为以古朴、自然、大方的风格～建筑的设计要融入自然环境～建筑形式低调～不追求强烈视觉效果～不能破坏整体氛围。建筑与周边环境相融合～以强调自然原始风貌为灵魂～突出传统与旅游休闲特色～区别于城市性大众娱乐～提升旅游品味。 服务中心以餐饮娱乐功能为主～兼顾办公接待。服务中心采用坡屋顶仿木砖混结构建筑～建筑风格要古朴、自然、大方～设计要融于自然环境～采用古典与现代设计相结合手法。全部功能分为餐饮及休闲娱乐、办公、辅助功能、商亭四部分～前三个部分分别位于漂流登岸出口处～以广场相联系。商亭位于服务中心与停车场之间～利于流线的组织。 6(3 旅游项目设施建设、器材配臵工程 6(3(1 漂流器材装备配臵规划 漂流器材装备配臵分期规划 数 量 一二远总数 序单 大 类 期 期 期 号 位 规 划 65 1 漂流橡皮条 3070102000 艇、浆 0 0 00 2 安全帽 顶 3070102000 0 0 00 3 救生衣 件 3070102000 0 0 00 4 漂流服装类 套 3070102000 0 0 00 6(3(2漂流器材保障系统的配臵规划 人工漂流系统的配臵分期规划 数 量 序单备 项目 一二远期规总 号 位 注 期 期 划 数 空压台 2 1 1 4 1 机 6(3(3 其他机械设备的配臵规划 其他机械设备的配臵分期规划 数 量 序单备 项目 一二远期规总号 位 注 期 期 划 数 漂流器材运辆 1 1 2 1 输车 6(4 旅游服务保障体系建设工程 6(4(1 停车场建设 本项目的实施后～由于季节性明显～且游客相对集中～因此～停车场建设是项目的重点之一。 根据合理组织～科学划分～方便游客的原则～项目拟设臵三个停车场。 2 在河口综合服务区建一大型停车场～面积为2800m～ 70 2辆车位,,在华阳管区西建一中型停车场～面积为1800m～ 40辆车位 6(4(2 医疗急救站建设 尽管金岩沟风景区邻近省道～漂流主要区域均在道路附近～但是漂流属于容易受伤的运动项目。因此～为了满足游客就医的需要～本项目拟在综合服务区域建一个医疗急救 2站～面积为20m～并配备相应的医疗救护设施,在起漂点配 2备医务室～面积10m。 67 七 组织机构设臵及劳动定员 7(1 管理目标 总目标是管理体系避免开发建设中出现不必要的内耗～使度假区区在规划开发的早期就步入良性运营过程～并使景区各系统因子构成有序的整体～系统内部的人流,旅游客流、旅游就业人流,、信息流、物质流、能量流和价值流运转合理、有效～对外管理体系必须使景区系统具有强的竞争能力～并能使景区在经济、环境和社会三大方面达到增值。 具体目标是: ,1,充分发挥景区自身的自然特色和优势条件～通过漂流景区的建设激活金岩沟旅游～使景区成为富有特色和市场竞争优势的漂流、休闲、康体旅游目的地, ,2,通过旅游管理体系的正常运转～达到景区运营的良好状况～实现经济价值的增值。 ,3,加强生态环境的保护～增强游客的生态和环境保护意识～提高旅游就业人员的知识、素质、服务意识、道德风尚、好客程度以及社会自我维护水平。 7(2 管理体系 漂流景区的管理体系～按照现代企业的管理模式～具有独立法人地位～自主经营、自负盈亏。具体的管理机制要根据资金的投入方式和资金份额决定～或独家经营～或多家合 资,股份制,经营。一般情况下～成立一个企业性质的公司～按公司法组成和动作。公司实行董事会领导下的总经理负责制、设总经理1人～负责全面管理与营销工作,设副总经理若干人～分管下属的若干部门。漂流公司普遍设立下列部门:计划财务部、综合部、接待服务部、市场开发部、场地设备部、器材服务部、安全保障部等七个职能部门。公司实行董事会领导下的总经理负责制。 结合国内漂流景区的运营经验～金岩沟漂流建成后的管理系统及其各部分的职责建议如下: ,1,综合部 a. 负责人事管理工作。 b. 公务外联接待。 c. 行政管理、文秘工作。 d. 对区域自然环境的保护工作。 e. 必要的环保监测工作。 f. 监督垃圾处理与污水净化的有效性。 g. 漂流区域的卫生监督、医务室管理。 ,2,场地设备部 a.漂流安全知识、技术的传授指导工作。 b. 漂流设备的安全运转及维护。 c. 实施人工漂流。 d. 每日的天气形势预报工作～气象水文资料的积累。 e. 景区内安全秩序维护。 f. 现场救护。 69 g(负责漂流河道的清理、维护。 ,3,市场部 a. 市场广告宣传。 b. 市场营销策划及组织游客。 c. 导游的培训组织工作。 d. 建立与旅游部门、旅游社的合作互利关系。 e. 建立各类游客档案工作。 f. 协助办理“游客意外伤害保险”事宜。 ,4,接待服务部 a. 住宿安排工作。 b. 餐饮安排工作。 c. 酒吧、咖啡厅、食品出售的管理。 ,5,器材服务部 a. 漂流器材服装、装备的出租服务。 b. 漂流器材的维护保养。 ,6,安全保障部 a. 场区的社会安全保卫工作。 b. 野外用火的监督～防火、防盗工作。 c. 交通车辆安全行驶的宣传与管护工作。 d. 出入景区大门车辆及停车场的秩序维护工作。 ,7,计划财务部 a. 财务的预、决算。 b. 漂流场财产的登记造册～使用保管的追踪工作。 c. 财务的监督工作。 7(3 劳动定员及人员培训 7(3(1 劳动定员 本项目第一期投入运营后～根据经营需要～2016年需配备工作人员31人～公司将实行全员聘任制～进行年度考核竞岗～择优聘用～公开公正选拔人才。在旺季～根据实际需要～招收部分季节工和从总公司其他部门抽调。 公司员工中要求本科及以上学历的高级管理人员3名～专科以以上学历初级管理人员10名～一般工作人员要求高中或中专以上学历。 劳动定员表 序号 岗位名称 人数 1 总经理 1人,1, 2 副总经理 2人,2, 3 计划财务部 3人,6, 4 综合部 3人,5, 5 接待服务部 2人,8, 6 市场开发部 2人,2, 7 场地设备部 8人,24, 8 安全保障部 3人,12, 9 器材服务部 6人,16, 合计 30人,76, *括号中为夏季漂流经营期所需要定员 71 7(3(2 人员培训 为游客提供全方位的优质服务是该公司的经营宗旨。因此～该公司按照先培训后上岗,和持证上岗,的要求～组织人员培训。公司全体员工上岗前必须取得相应资格管理、服务及特种作业培训证书～方能从业。 人员培训重点在管理层人员和漂流教练和器材维修人员的培训。公司将积极组织服务技能和操作技能培训～并定期选送一批优秀员工到外地培训学习～以提高其管理能力和服务意识。 八 项目实施进度及招投标 8(1 项目实施进度 8(1(1 概述 本项目建设期为两期进行,2016年4月，2020年4月,。其间需完成前期工作、开工准备、基础设施建设工程、公用及游务设施建设工程、旅游项目工程建设、人员招聘及培训等。具体实施进度如下: ,1,前期工作,2016年4月，2016年4月,:完成所有的前期准备工作和规划设计、可行性研究、建筑设计、环境评价报告等。目前已经完成。 ,2,开工准备,2016年5月,:完成开工报告批复、项目工程预算、设计标书、招投标等。 ,3,项目建设,2016年5月，2016年9月,:项目建设分期滚动～第一期工程,近期～2016年,～第二期工程,中远期～2017-2020年,,根据市场以及运营情况及时调整工程量和进度。 ,4,第一期工程完成后即可投入使用～进行试运营,在第一期工程的施工接待同时进行人员招聘及培训～2016年8月启动试运营。 ,5,根据市场情况以及运营的效率～确定是否启动远期工程,2017，2020年,。 73 8(2 工程招投标 依照国家发展计划委员会2000年第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》～本项目建设必须进行招投标。 8(2(1 招投标依据 《中华人民共和国招标投标法》 《 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 法》中有关规定 8(2(2 招标范围 对设计、建筑工程、安装工程、道路改造、设备、材料、监理均实施招标。 8(2(3 招标组织形式 上述招标范围～将采取委托有相关资质的单位组织招标。 为保证工程项目在公平、公正、公开、透明、有序的原则下进行～工程项目招标阶段由有关部门组成专门机构整体把握、控制、调整。 评标工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面、竞争优选、严格保密的原则进行～保证所有的投标人的合法权益。 评标由评标委员会负责。评标委员会由有关领导和有关 技术、经济方面专家组成～成员为5人以上单数～其中技术、经济等方面专家大于成员总数的2/3。这些专家从事相关领域工作满8年～并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会的评标工作受有关行政监督部门监督。 8(2(4 招标方式 对设计、建筑工程、安装工程、道路改造、设备、材料、监理等采取公开招标的方式。 8(2(5 本项目招标基本情况 建设项目名称:金岩沟旅游开发项目 不采 招标估算 招标 用招备 招标范围 招标方式 金额,万 组织形式 标方注 元, 式 全部自委公邀 部分行托开请 招招招招招招 标 标 标 标 标 标 勘 ? 察 设 ? ? ? 计 建 ? ? ? 75 筑 工 程 安 装 ? ? ? 工 程 监 ? ? ? 理 道 路 ? ? ? 改 造 设 ? ? ? 备 重 要 ? ? ? 材 料 其 ? 它 情况说明: 建设单位盖章 年 月 日 77 九 投资估算及资金筹措 9(1 建设投资估算 9(1(1 建设投资估算的范围 依据项目的建设内容～建设投资估算的内容包括: ,1,景区步游道、供电、给、排水工程、环保和绿化工程等旅游基础设施建设。 ,2,气象、水文监测站、漂流服务主要建筑工程、金岩沟风景区大门及观景亭工程等公用及游务设施建设工程。 ,3,旅游设施建设项目～包括:漂流河道清理工程、漂流器材装备、相关项目器材、安全系统、游乐设施建设等。 ,4, 旅游服务保障体系建设～有停车场、医疗救护中心等。 ,5,项目建设期间发生的其他费用、预备费用、建设期贷款利息。 9(1(2 建设投资估算的主要依据及方法 ,1,《全国市政工程投资估算》和《市政工程可行性研究投资估算编制方法》, ,2,最新《全国统一市政工程定额湖北统一基价表》, ,3,最新《全国统一建筑工程基础定额湖北统一基价表》, ,4,最新《陕西建筑安装工程费用定额》及华阴市建 材、人工、机械等费用价格标准, ,5,交通部JTJ001—97《公路工程技术标准》, ,6,《风景名胜区建筑管理规定》,1992,,国家建设部,, ,7,《建设项目环境保护条例》,国务院环境保护委员会、国家计委,, ,8,各项目工程量及相关技术资料, ,9,新增各种设备按近期市场价估算, ,10,建设单位管理费按建设工程费用的3%估算,规划、勘测、设计费按建设工程费用的4%估算,标底编制及招标管理费按建设工程费用的0.5%估算,工程监理费按建设工程费用的1.2%估算, ,11,基本预备费按工程费用的8%计算, 9(1(3 建设投资估算 本项目建设投资估算为 2834.69万元。 9(1(4 建设投资构成 根据我国现行项目投资管理规定～按照资本保全原则～当项目投入运营时～本项目建设投资按资产性质形成固定资产、长期待摊费用两部分。 ,1,固定资产:项目建设投资中形成固定资产的有:生态环境保护、旅游设施、旅游服务保障体系、旅游基础设施及其他工程等实物工程投资～上述实物工程投资的预备费以及建设期贷款利息等。预计本项目形成固定资产原值2600 79 万元～固定资产形成率86.04%。 ,2,长期待摊费用:本项目建设投资中其他费用～预计为234万元,含预备费, 9(2 总投资估算 根据国家和有关部门关于项目总投资的规定～本项目的总投资2834.69,万元,。 序号 项 目 估算价值 占投资比例(,) 1 旅游基础设施建设工程 1870 65.9 公用及游务设施建设工 2 536 18.9 程 3 配套设施建设工程 197 6.9 旅游服务保障体系建设 4 55.56 1.9 工程 5 其他费用 96.13 3.4 6 预备费 80 2.8 8 合 计 2834.69 9(3 资金筹措方案 9(3(1 资本金及来源 本项目所需资本金由企业用自筹资金投入。 9(3(2 建设投资资金来源 本项目所需资本金全部由企业用自筹资金投入。 9(3(3 流动资金来源 项目投营后各年所需流动资金～由企业逐年用自有资金增补。 81 十 节能方案 10.1节能措施综述 节约能源是通过技术进步、合理的利用和科学管理等手段～以最小的能源消耗～取得最大的经济效益。节能工作是一种特定形式的“能源开发”是解决能源供应紧张的有效途径。但是我国的节能基础还很薄弱～节约能源还没有形成人们的自觉行动。因此～对该项目的技术、设备、工程方案的确定必须提出节能措施。 10.2建筑节能措施 根据建筑功能要求和当地的气候参数～在总体规划和单体设计中～科学合理地确定平面形状、空间布局、选用节能型建筑材料～设计要有利于施工和维护～全面应用节能技术措施～最大限度减少建筑物能耗量～获得理想的节能效果。 10.3电气节能措施 (1,合理选用线缆截面～以减少运行损耗。 ,2,尽可能选择节能环保型电气产品。 ,3,低压侧采用电容器补偿、功率因素补偿到0.92以上。 10.4节水措施 1、水环境 合理规划和建设水环境～提供安全、有效的供水、污水 处理、日用系统。节约用水～实现水资源的可持续发展和利用～改善生态环境。 2、选用节水器具 ,1,节水型便器冲洗设备 目前市场推出的液压水箱冲洗配件和液压缓闭冲洗阀～操作方便～动作可靠～密封性能良好～特别是每次冲洗水量可调～已经被建设部列入行业标准～应是首选节水产品。 ,2,节水型水龙头 普通水龙头结构落后、质量差、易坏易漏～浪费水量。现在市面上有不少所谓的新型节水龙头～但是有些存在价格高、开关不便、出口水流不均匀、密封材料易损坏等缺点。故该工程采用自闭式龙头、感应式龙头等均可起到节水作用。 3、提高管材、附件和施工质量～严格控制跑冒滴漏 民用建筑给水系统中～跑、冒、滴、漏现象较为普遍～水资源浪费严重～这通常情况下与管材、附件质量有关～也与施工质量有关。给水系统中管道、配件及其连接处会出现渗漏水的现象～主要是由于管道使用年限长～受酸、碱的腐蚀和其他机械损伤所致。阀门经过一段时间使用～存在关不住或关不严并且渗漏的现象～这主要是填料受磨损的原因。水箱浮球阀损坏也常导致大量的水从溢流管中溢出。可见～提高管材、附件和施工质量～严格控制跑冒滴漏是节约用水的途径之一。 83 10.5节能结论 通过对项目的节能设计和安装使用～从长远考虑～不但可以提高项目的运营周期～在日常使用过程中也可以节约大量能源～降低项目成本损耗～体现项目设计的超前性。 十一 消 防 11.1编制依据及采用的标准 1、《中华人民共和国消防法》,1998,, 2、《建筑物设计防火规范》,GBJ16—2006,, 3、《建筑物防雷设计规程》,GB50057—94,,2000年版,, 4、《防雷减灾管理办法》,2004,, 5、《防雷装臵设计审核和竣工验收规定》,2005,, 6、《建筑灭火器配臵设计规范》,GB50140—2005,。 11.2工程火灾危险性分析 本项目属涉水建设项目～区域内防火压力主要体现在人为对项目区周围林木有火灾隐患。 11.3火灾危险防范措施 1、电气 为保证消防设施的可靠运行～所有消防设施均设可靠电源供电～消防水泵等设施均采用自动起动等控制措施。 为防止雷电引发的火灾～对建筑物采用避雷带防雷～而且防雷装臵的设计、施工、安装必须由具备相应资质的企业完成～并定期接受抽查和年检。 2、施工现场的消防措施 加强防火管理～进行消防教育～建立消防制度～防止火灾发生～施工现场的平面布臵、施工方法应符合消防安全要求～施工现场消防道路应畅通无阻～现场用火要办理用火证～ 85 易燃易爆材料处不得有明火。用电设备必须按国家有关规定架设安装～不得任意拉线接电。施工现场内供水线路主管道按消防管径铺设～备足消防专用器材、砂袋、铁锹、水桶、灭火器。 4、其它 为保证区域的安全～管理配臵专职和兼职消防人员～定期监督检查森林防火工作～消防安全。 本项目还在敏感地区配备有干粉或二氧化碳灭火器。 十二 建设、运营安全 12.1编制依据及采用的标准 1、《中华人民共和国劳动法》,2007,, 2、《中华人民共和国安全生产法》,2002,, 3、《劳动安全与工业卫生设计规定》,建筑设计规范,, 4、《国家现行的法律、法规、行业规定》。 12.2安全措施 1、在项目施工期间～严格按照有关的劳动安全规定～加强劳动保护～依照“安全第一、预防为主”的原则～把“安全第一”放在首位～强化安全管理～开展安全活动～进行安全教育～及时清除事故隐患～实现现场防护标准化～确保安全生产。由施工企业设臵专职安全员负责监督检查安全施工～做到安全施工～文明施工。 2、因建设场地高低不平～施工中应采取必要的措施～确保交通安全。 3、建立健全现场施工安全责任制～项目处安全岗位责任制～每天作业前进行班前教育～对新入场的工人要进行安全教育～不经安全教育的人员不得上岗。要对工人分工种～按《建筑安全工人安全技术操作规程》的要求～进行交底和学习。 4、施工用电必须使用工作零线与保护零线分开的TN—S保护系统。采用三相五线制～做到“一机一闸一保护”。有临时停电或停工维修时～要拉闸断电并上锁～防止事故的发生。施工 87 现场所有的配电箱均设码配锁～并有防雨罩～在其箱门上应有清晰的标注、编号、名称、用途～并作分回路标志～对于配电箱、开关箱的各种开关～也应当遵循一个合理的操作顺序～严禁停送电时倒闸操作。铁制的配电箱采用接零保护～各种电动机机具外壳、金属支架底座必须按规定采取可靠的接零接地保护～并在设备负荷线的首端设漏电保护装臵～形成可靠的保护系统。 照明用电采用220V电源时～应按规定敷设线路～电源端头应设臵漏电保护器～潮湿或特殊场所必须使用36V以下的电源照明。 5、施工现场要设立醒目的安全标志～消火栓要设明显标记～消防工具不得随意挪用。施工人员进入现场要戴安全帽。 6、施工机具的防护措施 施工现场机具设备的防雷必须按规定设臵避雷针、引下线、断接卡子、地极～用线敷设冲击接地～电阻值不得大于30欧。机电设备不得带病运转和超负荷作业～不得运转中修理～对机电设备要做好防雨、防晒、防雷、防汛措施。各种机械和动力的机座必须稳固转动～危险部位必须有防护装臵。每机必须制定安全操作规程～并写成标牌挂在操作台前～随机检查。龙门架口应设高度不低于1.2m的金属防护门～楼梯处搭设两固定的护身栏杆。 7、运营期安全防护 项目建成后～项目运营单位应该组织所有上岗人员进行消防、急救等安全培训～并在易发生危险的项目区域内配臵专人进行安全检查～按照相关规定定期对项目设备进行维护、保养。 因项目区位于河谷～在汛期内项目有可能发生洪水危害～建议项目单位与当地气象部门建立直接联系～以便及时掌握当地气象水文资料～在暴雨、山洪来临之际运营单位应该及时告知游客～并适时的关闭一切有关活动。 89 十三 财务效益评价及投资风险分析 13(1 财务评价的依据 ,1,国家计委、建设部:《建设项目经济评价方法与参数》,第二版,, ,2,《投资项目可行性研究指南》,中国国际工程咨询公司编著,, ,3,《投资项目经济咨询评估指南》,中国国际工程咨询公司编著,, ,4,财政部:《企业会计制度》2001年, ,5,马桂顺:《旅游企业会计》～东北财经大学出版社, ,6,国家旅游局:《旅游企业财务管理》～旅游教育出版社～2000年, ,7,陕西省统计局:《陕西省统计年鉴》, ,8,项目相关考察资料, ,9,项目计算期:本项目计算期定为10年～其中建设期2年。 13(2 营业收入、税金测算 13(2(1 营业收入测算: ,1,门票收入: 参照目前省内其他类似景区门票的收费水平～暂定金岩沟漂流的门票2016~2017年为80元/人,给经销商折扣后的实际 结算价,～ 2017，2020年为100元/人～ 2020年后125元/人。 按此门票价格及预测的各年旅客数量测算～预计本项目门票收 入在计算期内呈持续增长趋势,到2020年的门票收入可达500 万元～计算期内的年均门票收入为805.9万元～见附表。 邻省有关漂流及其它景区门票价格调查表 价格 价格 序 序 景点 ,元/景点 ,元/号 号 人, 人, 1 秭归九畹溪 180 10 酆都鬼城 60 京山鸳鸯溪 120 11 神农架自然保2 60 护区 3 红安对天河 180 12 神农祭坛 30 4 宜昌杨家溪 120 13 燕天风景区 30 5 车溪风景区 30 14 神农顶风景区 60 60 奉节天坑地缝15 神农溪漂流 6 100 景区 7 巫山小小三峡 35 16 武汉黄鹤楼 30 8 巫山小三峡 100 17 武当山 70 9 奉节白帝城 50 18 襄樊古隆中 35 漂流门票收入测算表 日接待年接待门票价年度总收 量 量 格 入 ,人次, ,人次, ,元, ,万元, 91 2015年 500 8000 80 64 2016年 1000 15000 80 120 2017年 3000 30000 100 300 2018年 5000 50000 100 500 2019年 6000 80000 100 800 2020年 7000 90000 100 900 2021年 8000 100000 100 1000 2022年 8000 110000 125 1375 2023年 8000 120000 125 1500 2024年 8000 120000 125 1500 合计 723000 8059 ,2,餐饮收入测算: a.参照2014华山游客的餐饮消费水平～并考虑到金岩沟景区的实际情况、人民生活水平的提高及物价上涨等因素～本项目近期人均餐饮消费按30元测算。同时考虑到国民经济增长因素～中期、远期的人均餐饮消费测算为32元和37元。测算方法为:中期餐饮消费在近期水平上按照7,年复利增长～远期餐饮消费水平则在中期餐饮消费水平的基础上同理测算得出。 b.餐饮收入测算:按预测的计算期内各年游客餐饮消费水平及游客人数测算～预计本项目到2020年的餐饮收入为183.8万元～计算期内的年均餐饮收入为331.27万元～服务设施中有餐饮设施～但游客餐饮并非固定在本项目投资的设施内消费～此项含市内关联企业和农民带动收入。 餐饮收入测算表表 年接待餐饮消 年度总本项目 日接待量 量 费 收入 收入 ,人次, ,人(元/ ,万元, ,万元, 次, 人) 2015年 500 8000 30 24.0 12.0 2016年 1000 15000 32.1 48.2 24.1 2017年 3000 30000 34.3 103.0 51.5 2018年 5000 50000 36.8 183.8 91.9 2019年 6000 80000 39.3 314.6 157.3 2020年 7000 90000 42.1 378.7 189.4 2021年 8000 100000 45.0 450.2 225.1 2022年 8000 110000 48.2 529.9 265.0 2023年 8000 120000 51.5 618.5 309.3 2024年 8000 120000 55.2 661.8 330.9 合计 723000 3312.7 1656.4 ,4,住宿收入测算,为县内关联企业带动收入～以后计算略,: a.住宿游客量及住宿消费水平测算: 〃可供住宿的床位:本项目新建可供游客住宿的床位共120个～其中第一期中没有住宿设施的建设,从第二期开始建设住宿的设施. 〃床位出租率测算:漂流全年可供游客游览的时间为150 93 天左右～在旅游季节内～由于存在着节假日、双休日等不均衡因素～客房的入住率不可能达100%。据国家旅游局公布的统计资料～2001年全国星级饭店的全年平均客房出租率为58.45%～参照上述客房出租率～本项目可供住宿的床位年均出租率设定为:2016年，2017年为50%、2017年以后各年为55%。 b.住宿收入测算:按以上设计的住宿床位数、年营业时间、设定的床位出租率及床位平均收费水平测算～预计本项目到2024年的住宿收入达500万元～计算期内的年均住宿收入为723.00万元。 住宿收入测算表 日接待年接待住宿消年度总收 量 量 费 入 ,人(元/ ,人次, ,万元, 次, 人) 2015年 500 8000 100 80.0 2016年 1000 15000 100 150.0 2017年 3000 30000 100 300.0 2018年 5000 50000 100 500.0 2019年 6000 80000 100 800.0 2020年 7000 90000 100 900.0 2021年 8000 100000 100 1000.0 2022年 8000 110000 100 1100.0 2023年 8000 120000 100 1200.0 2024年 8000 120000 100 1200.0 合计 723000 7230.0 购物收入测算:按预测的计算期内各年游客购物消费水平及游客人数测算～预计本项目到年的购物收入为91.9万元～项目计算期内年均购物收入为165.64万元。 ,6,营业收入测算:预计本项目到2020年的总营业收入达683.80万元～计算期内的年均营业收入为1,137.18万元～ 年均营业收入1,137.180万元中～漂流门票收入为500万元～占总收入的70.87%,餐饮收入为165.64万元～占总收入的14.57%,购物收入为165.64～占14.57%。 13(3 成本核算 13(3(1 直接成本 ,1,漂流直接成本:漂流的直接成本很低～按漂流收入的10%测算。 ,2,餐饮直接成本:餐饮的直接成本主要为各种原材料、辅助材料的购进成本～参照餐饮行业的平均直接成本水平～按餐饮收入的50%测算。 ,3,住宿直接成本:住宿的直接成本主要为客房的盥洗用品、水电费等成本～参照旅店业直接成本水平～按住宿费收入的20%测算。 ,4,购物直接成本:购物的直接成本主要为各种商品的购 95 进成本～按购物收入的70%测算。 ,5,直接成本测算:项目计算期内的年均直接成本为279.36万元。 13(3(2 水电费 水电费成本主要为经营管理中所耗的水电费～以及漂流用水等～按营业收入的2%测算。项目计算期内的年均水电费成本为34.12万元。 13(3(3 工资及附加 本项目随着工程进行增加定员～第一期76人～其中固定员工30人～其他招收季节工～第二期建设期总共110人～2020年以后达到200人～第一期的人均年收入参照华阴市的平均工资水平～暂时按9600元测算～福利费按工资的14%提取。 预计本项目到2024年的工资及附加成本为102.14万元～项目计算期内的年均工资及附加成本为96.89万元。 13(3(4 折旧费 折旧费按直线法、余值率5%测算。折旧年限:建筑物30年～器材10年～运输车辆5年～考虑计算的方便～平均均按20年测算。在测算中～建设期内各年完成的投资～从第二年起开始计提折旧费～每年折旧费为54.3万元～项目计算期内的年均折旧费成本为48.87万元。 13(3(5 修理费 风景区内的道路、景点及设备、建筑物的维护修理费按固定资产折旧费的30%测算。预计本项目到2020年的修理费成本为16.29万元～项目计算期内的年均修理费成本为14.66万元。 13(3(6 长期待摊费用 本项目建设投资中的长期待摊费用～从项目计算期第一年起～按5年等额摊销测算。预计项目计算期内每年摊销35.226万元。 13(3(7 广告宣传费 主要用于本项目旅游产品的广告宣传费用～按营业收入的5%测算。预计本项目到2016年的广告宣传费为34.19万元～项目计算期内的年均广告宣传费56.859万元。 13(3(8 其他费用 其他费用主要包括办公费、差旅费、劳动保护费、业务招待费、工会经费、职工教育费、养老保险费、医疗保险费、财产保险费、垃圾及污水处理费等～按营业收入的10%测算。预计本项目到2020年的其他费用成本为68.38万元～项目计算期内的年均其他费用成本为113.72万元。 13(4 利润测算 本项目到2020的营业收入为683.8万元～营业税金及附加 97 为26.13万元～总成本费用为484.35万元～利润总额为173.32万元。计算期内年均利润总额为442.577万元。 13(5 敏感性分析 通过对各种因素的考察～对该项目盈利能力影响较大的因素有: ,1,建设投资额的增减 ,2,营业收入的增减 ,3,营业成本的增减 其中～经营收入因素对财务评价指标的影响最大～经营成本因素对财务评价指标的影响较小～建设投资因素变动的影响最小。因此～本项目有较强的抗风险能力。 13(6其他风险分析及对策 13(6(1 旅游市场风险 ,1,风险因素:旅游市场的需求来自客源。客源市场受旅游地形象、旅游者收入、可供支配旅游支出、闲暇时间、旅游者消费心理和旅游欲望等影响～旅游产品供给受金岩沟漂流旅游产品供给总量和结构的影响。任何一个因素的改变都可能影响到客源数量和结构的变化～从而影响到旅游业的发展。在这些影响因素中～旅游者收入变化所带来的风险是全行业共同面临的风险～属系统风险～旅游产品供给总量变化所带来的风险也是系统风险～但可以通过宏观调控予以避免。其他因素造成 的风险属个案风险。同时～旅游市场前景的预测具有局限性～不可能全面反映未来旅游市场的变化。 ,2,市场风险的应对措施:对于市场风险～全行业都受其影响～任何景区都难以避免～尽管如此～仍应树立“没有疲软的市场～只有过时的产品”的市场观念～通过有效地预测市场变化来开拓市场。 目前各种专题旅游已逐步成为旅游消费热点～各地纷纷推出具有地方特色的专题旅游产品～市场竞争十分激烈～同质产品可能会分流一部分客源。为此～应突出金岩沟的品牌优势、其独特的区域自然风貌以及高岚所具有的丰富的、有特色的天然漂流资源～来形成金岩沟漂流在市场中的区分度。为了尽量减少市场风险的冲击～应着力加快项目建设进度～加大宣传促销力度～提高市场竞争力和占有率～促使客源稳步增长～并不断研究市场变化～根据旅游者的消费要求推陈出新～调整和优化产品结构～实施精品名牌战略～形成“唯我独有～经久不衰”的特色旅游产品～从而降低市场风险。 13(6(2 生态维护及项目建设风险 ,1,生态环境保护风险:项目建设在一定程度上将改变该区域内动植物的生态环境,建筑风格设计不当会产生与自然环境不协调造成视觉污染,建筑垃圾处理不当会产生生态环境污染等问题～这些都应引起项目建设单位和承建商高度重视～并按本报告所提出的各项环保控制措施贯彻落实～严格实行“谁开发、谁保护、谁建设、谁负责”的制度～坚决避免“建设性 99 破坏和破坏性建设”现象发生。 ,2, 建设过程中的风险:建设周期短～环保要求高～技术涉及多个专业和不同技术标准～也关系到多个行业、部门和单位。因此～需选调相关技术、管理人员成立项目开发建设领导小组～ 严格实行工程招投标制和工程监理制～推行现代工程建设管理～加大配套资金落实力度和各项建设协调管理力度～以确保工程进度和工程质量。 ,3, 环保和建设风险的应对措施:针对环境保护和生态系统建设中可能出现的各种风险～只要项目筹建责任人和承建商严格按项目建设设计规划要求进行～同时按本报告中所提出的各种环保措施来操作～完全可以避免出现上述风险。建设过程中的技术风险和成本控制只要建立和健全领导机构、组织体制和各项规章制度～引入现代工程管理技术～加强系统管理～也是完全可以避免的。 13(6(3 政策风险 作为政府主导型产业～本项目的实施必须严格按照国家有关政策及其他有关规定的要求来进行。 我国政府为加速旅游业的发展～提出“国家、集体、个人一起上”的方针～目前又提出通过旅游扶贫等积极政策来促进具有丰富旅游资源地区的经济发展～这些都极大地促进了旅游业的快速发展。越来越多的投资资金向旅游业倾斜～用于旅游业、旅游基础设施建设。但在目前良好的财政税收、金融政策影响下～政策风险对本项目的影响主要是积极层面的。 影响居民收入与消费方式:从目前国家政策来看～进一步提高居民的收入水平～提倡积极而健康的消费～是国家的既定方针～在相当长的一段时间内～只要不发生大的自然灾害和动乱～这种政策取向不会发生变化～如果改变～只会更有利于本项目拓展市场。同时不难发现～近年来～随着人们物质生活水平的提高～旅游日益成为人们追求生活享受的一项重要内容～对旅游产品的需求也越来越迫切。本项目的开发正是顺应了这一需求。 13(6(4 经营管理风险 项目的经营管理风险是指项目实施后可能出现旅游产品结构和功能的矛盾～不完全适应旅游市场发展的要求。因此要时刻注意分析客源市场的需求变化趋势～按客源的结构性变化和功能转型及时改造金岩沟的旅游产品组合～创新旅游产品～同时积极参与各类旅游产品展销会～大力宣传推广金岩沟漂流旅游产品形象。同时～项目从设计、施工到交付运营都可能因管理不善而造成生态环境破坏、旅游安全事故、市场秩序混乱、服务质量下降、经营成本失控等风险。 针对上述经营管理风险～项目建设单位要严格贯彻落实国家和陕西省制定的相关法律法规～建立质量监督管理体系～实施旅游服务质量标准化管理～创建生态旅游品牌～提高市场竞争力,要实施科教兴旅战略～实现管理体制与制度创新～增强经营活力与发展后劲,要加强财务管理～增收节支～节能降耗～管理增效～提高投资经济效益。同时～金岩沟漂流管理局还应 101 加强旅游管理～通过合理控制游人数量～实现资源保护和旅游开发并重～使金岩沟漂流的旅游开发走上可持续利用之道路。只有项目运营的经营管理水平不断提高～项目的社会、生态和经济效益才能充分发挥～才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。 十四 结论和建议 14(1 结论 ,1,漂流场是金岩沟旅游的重要组成部分～在国际国内旅游业迅猛发展和漂流旅游市场前景良好的背景下～该项目的建设将成为华阴“大华山”大旅游区的重要产品～对完善、充实、丰富华阴旅游产品体系极具现实意义。项目开发有效填补了金岩沟旅游业体验项目的空白～整体提高了金岩沟旅游区的旅游资源利用水平～可以有效“激活”华阴市旅游～凝聚华阴城区、华阳管区人气。 ,2,该项目对促进华阴市的社会经济转型～改变单一产业类型经济格局～加快贫困山区脱贫奔小康～解决山区群众脱贫致富具有重大的积极作用～对拉动华阴市经济具有极为重要的意义。 ,3,该项目的实施有着一系列良好的条件:资源优势突出～具备漂流场应有的山、水、河、路、客五大要素,生态环境优越、旅游资源丰富～可以开发四季可游的项目,客源市场有保证～发展潜力巨大～同时得到市委、市政府的重视和鼎力支持～为项目的顺利实施提供了有力的支撑。 ,4,该项目坚持“保护第一～科学规划～合理开发～永续利用”的十六字方针～在具体建设规模、建设内容上充分体现了生态环境保护和适当合理开发利用～在项目设臵上考虑了风景区与华山整个旅游区与互为依托关系。 ,5,该项目经投资效益综合分析～该项目建设后有较好财 103 务效益和较强的抗风险能力。 综上所述～该项目是必要的、可行的。 14(2 建议 14(2(1 漂流为主、多种经营、四季皆宜、持续发展 该项目是一个经济效益、生态效益、社会效益俱佳的好项目。由于季节性极强～建议项目经营单位采用灵活多样的多种经营方式。针对不同漂流群的需求～可采用散票、联票、会员制等多元化的经营。积极推介漂流套餐～努力发展观光--漂流、漂流--购物、漂流--保健、漂流--度假等多元化的复合型旅游产品～以便增加吸引力～提高食宿消费水平～延长旅游者停留时间。推动漂流旅游向产业化方向发展～拉动其他众多相关产业。注重环境的保护～通过生态环境多样性建设～保证漂流地四季景美～盛夏则开发成为避暑胜地～并及时根据客源市场开发新的其它季节项目。 14(2(2 重视调研、细分市场～准确定位、培育市场 对于金岩沟旅游开发有限公司乃至整个华山旅游业来说～漂流旅游是一个新兴的项目～必须积极开拓市场、加强营销。要对漂流旅游产业的消费群体和消费标准做好细分和定位～要及时系统地掌握漂流旅游者人数的发展情况。漂流场应根据自身条件～寻求合适的市场定位～满足不同层次漂流者的需求。举办漂流节等节庆活动～增加新闻媒体的炒作力度。不同区域、 不同层次、不同类别漂流旅游者的不同需求心理等等～在宣传促销中都应考虑～提出针对性强、有巨大号召力的宣传口号～招徕更多的漂流旅游客人。 105