SMP-01-011限额领料追加领料退料管理规程

文件类别 生产管理规程 页 次 第1页 共2页 文件名称 限额领料超限额领料退料管理规程 文件编号 SMP-01-011-00 编订依据 GMP（2010年版） 修订原因 补充 起 草 人 审 核 人   批 准 人   起草日期 审核日期   批准日期   颁布部门 质量部 打印份数   实施日期   分发部门 生产部、质量部、物料部、档 原文编码 -------             目  的：建立限额领料、超限额领料退料管理规程，以保证产品的质量。 范  围：本文件适用于所有领料的过程。 责任者：生产部、物料部、质量部。 内  容： 1. 限额领料 1.1由生产部技术员根据《生产指令》，开《需料送料单》（F-01-015-00），与《生产指令》一同下发车间。 1.2《需料送料单》一式三份，一份留底，最后进入生产记录；一份给仓库，一份给财务记帐。 1.3物料部凭《需料送料单》发料，杜绝无序领料。 1.4领料执行： 1.4.1生产车间领料时，领料员对物料数量务必与仓管员当面点清数量，质量检查员对生产部的领料及物料部的发料应进行监督检查，以保证严格按生产指令组织生产和按生产工艺规程投料。离开仓库后，仓库一概不承认数量短缺，产生的一切后果由生产车间负责。 1.4.2物料领用原则上按《需料送料单》一次领用，大量物料领料时，应考虑生产区域空间情况，以备足一天的用量为原则；不能一次性领完的物料，生产车间可根据生产进度情况进行领料。不可拆包的物料以最小包装领取。 1.4.3特殊情况领用物料，可先从库房领用，但必须在4小时内补开《需料送料单》。 1.4.4领料结束后，车间主任、领料人、发料人必须在《需料送料单》上签字。 1.5领料变更 1.5.1若未领料的，生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 变更超过一周的由生产部收回《需料送料单》全部三联， 后续生产时重发。重复上述作业。 1.5.2若料已发出，则按下列程序运行： 文件 名称 限额领料超限额领料退料 管理规程 文件 编号 SMP-01-011-00 共2页 第2页           1.5.2.1领料员将物料按原包装方式退回仓库，由仓管员退回原仓库定位。 1.5.2.2生产部生产部收回《需料送料单》全部三联，仓库保管员按要求进行帐务登记， 并注明原因，物料后续生产时重发。 2. 超限额领料： 2.1超限额领料单为因某种物料损耗过大，导致物料追加量时，车间进行平衡计算，并 提供亏损详细材料，注明原因，生产车间开具申请超限额领料单，车间主任同意，生产 部审核后，送质量部签署意见，生产副总批准，方可据此办理超限额领料。 2.2生产车间生产须超限额领料时，应提出书面申请 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ，内容如下： 2.2.1超限额物料名称、规格、数量。 2.2.2超限额物料生产品名、规格、批号、数量。 2.2.3超限额物料原因，该品种生产物料平衡情况。 2.2.4超限额物料的数量计算、计算依据。 2.3生产车间主任须对报告内容仔细复核，确保无任何质量风险，复核无误后签名,然后交质量部检查员。 2.4检查员根据生产现场该品种检查情况，逐项核对报告内容，提出处理意见。 2.5质量部长复核后，批准或拒绝并签名。 2.6质量部拒绝的物料不得超限额领料。 2.7质量部批准后，车间领料员开具物料超限额领料单，经车间主任，质量部负责人签字后，送交仓库。 2.8物料部负责人签字后，交至物料保管员。 2.9车间领料员凭超限额领料单到仓库领料。 2.10损耗物料在质量部检查员监督下，按不合格品及时做销毁处理。 3.退料： 3.1阶段性生产结束或特殊情况下，生产车间将剩余物料应在一天内退回仓库，并办理退库手续。 3.2生产车间将剩余的物料，内包装完整的，直接装外包装后，封口。不足一个小包装的物料，应封口、称重、贴标签，装外包装，再封口。然后签写《物料退库单》，标明： 日期、编号、品名、规格、数量。 3.3车间将余料和退库单一起送库房。经库房管理员核对后签字。同《需料送料单》。 附件1：                                        需料送料单 F-01-015-00      车间：        制剂名称：    　    　批号：      　数量：　   生产指令单号： 需 料 单 送 料 单 检验书号 备注 序号 品 名 单位 规　格 数量 供货单位 来　料 批　号 规　格 件数 单件数 总重量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (一) 存 根 车间主任：              领料人：                  发料人：                复核人：            年  月  日 附件2： 超限额领料单 F-01-016-00 类别 生产产品 超限额物料 名称       规格       批号       数量       原因 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 ： 车间主任： 年 月 日 超额料计算： 质量检查员意见： 质量检查员： 年 月 日 质量负责人： 生产负责人： 年 月 日 领料人： 发料人 质量检查员 年 月 日           附件3： 物料退库单 F-01-017-00                        编号： 品名 代码 批号 规格 单位 退料量 退料人 接收人 备注                                                                                                                                                 车间主任：    生产部负责人：    QA负责人：      年　月　日