采购单位操作手册（修改版）

柳州市电子政府采购信息管理系统http://www.zfcg.gov.cn 柳州市电子政府采购信息管理系统http://www.zfcg.gov.cn 柳州市电子政府采购信息管理系统 采购单位操作手册 版权所有：柳州市财政局政府采购管理办公室 技术支持：柳州市自动化科学研究所 2006 · 10 目 录 3 1）登陆初始页面 3 2）事务处理 3 3）业务处理 4 填写采购清单 5 填写采购方式申请表 5 填写委托协议 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 6 选择协议供应商 6 主管部门审核 6 确认招标 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 7 确认中标结果 7 合同签定 8 填写验收结算书 8 提交采购记录 8 验收结算书资金审核 9 4）数据查询 9 查询采购清单 10 查询应标信息 10 查询中标信息 10 5）系统维护 11 修改密码 11 创建业务角色 12 创建操作员 12 采购单位维护 采购单位分两个用户角色，分别是下级采购单位、本级采购单位。两者的唯一不同处在于本级采购单位具有主管部门审核功能，下级采购单位提交的采购清单须本级采购单位审核。 1） 登陆网站 各采购单位自行确定一名负责电子政府采购工作的系统管理员，登陆柳州市政府采购网站（http://www.zfcg.gov.cn或http://zfcg.com.cn）在栏目：下载中心中下载《柳州电子政府采购管理系统用户申请表》，按表中要求填写完整并加盖单位公章递交至柳州市财政局政府采购管理办公室（联系电话：0772-2867448），获取用户名和初始密码后，下载《SHECA个人数字证书受理表》双面打印填写相关信息，附身份证复印件1份，携带本人身份证原件至柳州市三中路66号市政府大门旁上海CA认证中心广西分中心办理数字证书。（联系电话：0772-2812252） 注：如系统管理员本人已在柳州市财政局国库科办理了数字证书的，可直接使用。 登陆初始页面 在首页（http://www.zfcg.gov.cn）如（图1-1）所示的区域 （图1-1） 初次使用数字证书的用户，点击“下载驱动”，安装数字证书驱动，安装成功后在电脑桌面打开UniTrust 证书管理器，插上Key，点击“导入”，提示证书信息导入成功后即可使用。 输入用户名、密码及证书密码，点击“登录”按钮后进入（图1-2）所示的页面。 注：登陆时如出现证书错误，1、请检查是否安装证书驱动，Key是否插好，2、请检查证书是否过期，3、请检查本机时间是否为当前时间，4、请检查是否与网银Key同时使用。如无以上问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 仍不能使用，请致电：0772-2812252咨询。 登陆时提示用户名或密码错误，如确实遗忘，请到下载中心下载《取回密码申请表》，按要求填写并加盖公章递交至柳州市财政局政府采购管理办公室（联系电话：0772-2867448）。 登陆后在（图1-2）所示页面中，左侧为功能菜单，包括四个功能块，分别是：事务处理、业务处理、数据查询、系统维护四个功能块，右侧为工作区。 （图1-2） 2）事务处理 事务处理功能块包含四个功能：待办工作、在办工作、拟办工作、流程监控。用户登陆系统后，默认情况下打开这个功能块，右面主页面会出现待办工作项目信息和在办工作项目信息。 待办工作：即为当前准备处理的采购项目。这些信息包括采购项目编号、名称、发送者、提交日期等；例如下图中我们可以看到在待办工作的a项目，是由之前的环节－下级采购单位填写采购清单后提交上来的业务。用户只需点击其中某条项目名称后，就可以进入该项目进行业务操作，填写审核意见，。 在办工作：即为正在处理的尚未完成的工作。 拟办工作：即为已经提交的信息但发现错误需要撤回，在对方没有签收的情况下可以点击相应的项目名称，打开后点击“撤回”（如下图），该信息即返回待办工作，签收后可再处理。 流程监控：每次业务处理提交完毕后，可以通过点击“流程监控”功能点，查看该项目的目前状态和下步的流向。（注：如操作的是驳回，则在流程监控中无显示。） 3）业务处理 业务处理功能块包含填写采购清单、填写采购方式申请表、填写委托协议书、选择报价供应商、主管部门审核（非主管部门无此功能）、确认招标方案、确认中标结果、合同管理、填写验收结算书、提交采购记录10个功能。 填写采购清单 点击左方业务处理功能菜单中的“填写采购清单”，右方工作区出现如下图所示，点击“新增”按纽按要求填写。 重要提示：带有“*”的为必填写项。 1、货物类物品必须在“采购清单明细”中逐项填写，不允许以附件形式上传。 2、在对应的栏目内填写相应的内容，规范填写物品名称、参考品牌、型号、规格及技术参数。如应填写“数码相机”，而非填写“图像设备”。 3、参考品牌可以在库中选择的必须选择，不允许自行填写，库中没有提供选择的才可以自行填写。 4、购买汽车时，须提供“小汽车定编证”，复印件可以附件形式上传，也可送“采购办”。 5、如采购的物品附有图纸等附加资料，工程类的图纸等资料，服务类的说明等资料可以附件形式上传。 6、采购的物品多于一件时，可点击表格下方的按纽“新增行”，增加至需要的行数。如填写的物品多了，需要删除，在该物品前面的方框中打勾后，点击按纽“删除行”。 7、所有物品填写完后，可以直接“提交”，也可以暂时“保存”。点“保存”，则还可以对所填写的内容进行修改，如点“提交”则直接流转到下一环节，如果下一环节的经办人未签收的话，可通过“拟办工作”来撤回，见“事务处理>拟办工作”。 填写采购方式申请表 采购方式一般情况下由采购办根据法律、法规的规定来确定，如采购单位确有需要可以提出申请。点击左方功能菜单中的“填写采购方式申请表”， 点击“填写”按钮，出现下图页面，按要求填写并提供依据资料上传在依据附件中。完成后点击“提交”。若一个清单有多个物品，需要不同采购方式，则需要提交多次申请表，每个品目对应一次采购方式申请表的提交。提交完成后，点击“返回”，可以看到各项目信息，若需要修改申请表，还可以继续点击“填写”，进行修改。 填写委托协议书 确定采购方式为公开招标、竞争性谈判采购、邀请招标的，采购单位可自行选择一家已在采购办备案的招标代理机构来负责招标工作。 已确定了以上三种采购方式的项目会返回到采购单位“待办工作”中，可直接在“待办工作”处理，也可在“填写委托协议书”中处理。点击该项目条目，点击“签收”后，按要求将采购单位应填的部份填写完成后（带*号是必须填写的），选择一个招标代理机构，选择“审核通过”，点击“提交”即完成，业务流转到招标代理机构，招标代理机构填写完成后可签订委托协议书网上流程结束。现实流程中招标代理机构填写完成后打印委托协议书一式3份，双方在纸质委托协议书上签字盖章合同生效，双方各执1份，报采购办备案1份。 如招标代理机构驳回委托协议，则采购单位可另行选择。 选择协议供应商 采购方式是协议供货的，在左方功能菜单中的“待办工作”或“选择协议供应商”找到条目，点击打开签收后会看到相应的项目信息，页面如下： 1、 如果采购单位因某种原因放弃此商品进行协议供货的，可以选择“驳回”，填写驳回意见后点击“提交”退回采购办重新确定采购方式。 2、 点击“选择”按纽在下拉框中选择一个供应商，选择“通过”，点击“提交”后，业务流转到所选供应商处由供应商对商品进行报价。 3、 供应商报价完成后该项目回至采购单位“待办工作”中，选择对应条目，打开签收后，察看供应商的报价，选择“通过”点击“提交”确认供应商报价完成回到“待办工作”中。 4、 在“待办工作”中找到该条目，打开签收后进入签订合同环节，根据格式合同中需要采购单位填写的部份应全部填写完整，除开所列内容，如还需要补充的，可在其他项中自行填写。填写完成后选择“通过”点击“提交”，发送到供应商处填写，完成后提交，签订合同网上流程结束。现实流程中供应商填写完成后即打印一式3份，双方在纸质合同上签字盖章合同生效，双方各执1份，报采购办备案1份。 5、 如果对该供应商报价不同意，可以选择“驳回”点击“提交”后退回供应商处，由供应商重新报价。如供应商不受理此项目退回到采购单位，则采购单位可以重新选择供应商。 6、 网上签订合同环节完成后就到“填写验收结算书”环节，在下面“填写验收结算书”中统一讲解。 主管部门审核 此功能是为主管部门而设的，例如：公安局、教育局等，下级采购单位没有此功能。下级采购单位提交的采购项目，要经过主管级部门的审核。 下级采购单位提交的采购项目会在“待办工作”或“主管部门审核”中显示，点击左方功能菜单中“待办工作”或“主管部门审核”，在右边工作区找到对应的项目信息。点击打开签收后可看到如下页面： 填写主管部门意见，选择“审核通过”，点击“提交”后，业务流转到财政部门审核；选择“驳回”，点击“提交”后，业务回到下级采购单位重新处理；选择“废止”，点击“提交”后表示此项业务不同意进行，被终止。 确认招标方案 公开招标、邀请招标、竞争性谈判采购三种采购方式招标代理机构受理项目，拟订工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 及采购方案后，业务流转到采购单位审核采购方案。点击左方功能菜单中的“待办工作”或“确认招标方案”，会看到相应的项目信息，点击进入该项目，页面如下： 对采购方案无异议，选择“同意”，点击“提交”，业务返回招标代理机构进入下一环节；对采购方案有异议需要修改的，填写驳回意见，选择“驳回”，点击“提交”，重新回到招标代理机构进行方案修改。 确认中标结果（此功能取消） 此功能已取消，改为实际流程，招标结束后，由采购单位在纸质确认 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 上签字认可后招标代理机构发出中标（成交）公告，公告期满无任何异议的可签订合同。 合同管理 除协议供货的合同是由采购单位和成交供应商直接签订网上合同,其他的采购方式均是由采购单位与成交供应商下载格式合同,双方协商签订后由采购单位上传合同电子文档。 协议供货采购方式的合同签订： 在“待办工作”中找到该条目，打开签收后进入签订合同环节，根据格式合同中需要采购单位填写的部份应全部填写完整，除开所列内容，如还需要补充的，可在其他项中自行填写。填写完成后选择“通过”点击“提交”，发送到供应商处填写，供应商完成后提交，采购单位最后确认，选择“同意”点击“提交”（如下图页面），签订合同网上流程结束。如不同意供应商填写的合同条款，可选择“驳回”填写审核意见，点击“提交”返回供应商处修改，直至双方均同意为止。现实流程中供应商填写完成后即打印一式3份，双方在纸质合同上签字盖章合同生效，双方各执1份，报采购办备案1份。 其他采购方式的合同签订： 中标（成交）公示期满后，采购单位与中标（成交）供应商在现实流程中协商签订合同后，由采购单位在系统中上传合同电子文档。业务在发出中标（成交）通知后流转到采购单位，在“待办工作”或“合同管理”中找到该条目，签收后点击“浏览”，找到存放合同电子文档的文件夹，打开后双击文件名，选择“通过”点击“提交”，再回到“待办工作”中找到该条目，签收后选择中标（成交）供应商，如果数据库中已有该供应商，必须在数据库中选择，输入合同金额；如果数据库中没有，则点击“新增”按纽，在新弹出的对话框中将中标（成交）供应商的名称、开户银行、帐号、合同金额输入，选择“通过”点击“提交”即完成。（注：中标（成交）供应商的名称、开户银行、帐号必须完整、准确，否则会影响供应商收款。） 填写验收结算书 合同提交后，业务流转到填写验收结算通知书。现实流程中货到验收完成后，点击左方功能菜单中的“待办工作”或“填写验收结算书”，会看到相应的项目信息，点击进入该项目，页面如下： 根据合同约定填写验收结算书（注：带*号的为必填项）。 1、 合同约定一次性付清的：评价货物质量、服务质量、技术保障、交货时间，选择同意支付，填写本次支付金额（应该与合同金额一致），在“备注”中填写文字说明，如“货到验收合格一次性付清”， 选择“通过”点击“提交”即完成。 2、 合同约定分多次支付的，需要填写多份验收结算通知书，多次“提交”，直到最后累计的金额为合同金额。到合同约定支付的时间，点击左方功能菜单中的“填写验收结算书”，找到该采购清单，点击填写，填写验收意见应支付的金额，每次支付的金额系统会自动进行累加。在“备注”中填写文字说明，如：预付款、第一次支付合同金额的70％等等。最后点击“提交”。 3、 提交成功后点击“打印”按纽，打印结算书一式2份，交本单位财务办理支付并在验收结算书上填写支付信息签字认可，加盖公章后送采购办。 4、 如当时未能及时打印，可在数据查询中找到清单，点击相应的采购编号，就可查询合同及验收结算书，并可打印。 4）数据查询 点击（图1-2）所示页面左方功能菜单中的“数据查询”功能类型，弹出（图4-1）所示的下拉菜单。 （图4-1） 查询采购清单 点击（图4－1）所示页面左方功能菜单中的“查询采购清单”，弹出下图： 用户可以查看该项目的“详细信息”，并且可以“打印”出来，还可以“查找”具体某条清单。 查询中标信息 点击“查询中标信息”，页面出现现有的采购项目中标信息，包括中标供应商、采购单位等，点击“详细信息”，还可以看到成交价格，品目名称型号等。 5）系统维护 点击上图（图1－2）左侧功能块中的“系统维护”后，出现（图5-1）所示的下拉菜单。 （图5-1） 修改密码 点击（图5-1）中的“修改密码”后在页面的右方出现（图5-2）所示的页面。用户要先输入旧的密码，再两次输入新密码。点击“保存”按钮，若输入的旧密码正确并且两次输入的新密码均相同，则会提示用户修改密码成功；反之则出现相应的提示信息，用户可根据提示信息作出适当的修改后再重新提交。密码修改成功后，旧密码作废，新密码启用，下次登录时应输入新密码。 （图5-2） 创建业务角色 点击(图5-1)所示下拉菜单中的“创建业务角色”功能点后，继续点击上方的“新增”按钮，增添新的业务角色，主页面右方出现（图5-3）所示的页面。按要求输入用户角色名称，机构管理员可根据本机构的机构设置及业务需求为新创建的操作员授予操作员拥有的部份或全部权限。 （图5-3） 输入完成后点击 “保存”按钮，若输入的信息无形式上的错误，将出现操作成功的提示页面，如（图5－4）所示。若输入的信息有形式上的错误，将出现相应的错误提示信息，用户可根据提示信息对输入的内容作相应的修改后再次提交。 （图5－4） 创建操作员 点击(图5-1)所示下拉菜单中的“创建操作员”功能点后，继续点击上方的“新增”按钮，创建新的操作员。如（图5－5）所示，在“业务角色”下拉列表中可以选择原有的业务角色或者刚刚创建好的业务角色。按要求填写所有项后， 点击 “保存”按钮，已成功创建了操作员后可以以创建时输入的用户名及密码在首页如（图1-1）所示区域登录系统。 切记：由采购办创建的操作员即为系统管理员，此用户不允许删除。 （图5－5） 采购单位维护 点击(图5-1)所示下拉菜单中的“采购单位维护”功能点后，右面会自动出现现有的采购单位条目，继续点击“修改”按钮，可以对该条进行修改。如图（图5-6）所示的页面。 已设置好的单位基本信息请不要随意修改，以免发生操作错误。 （图5-6） 政府采购·柳州 11 政府采购·柳州