质量管理体系内部审核
报告
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范本
文件编号:QS/TH-JL-PG08
质量管理体系内部
审 核 报 告
审核编号:
编 制:
日 期:
***************有限公司
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核日期:
受审核部门:
审核组长:
审核员:
审核过程综述:
不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等):
对质量管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等);
结论:
**********有限公司
不合格项分布表
文件编号:QS/TH-JL-PG07
职能部门 管办供生品销仓 车 合
理公应产管售
体系要求 库 间 计 层 室 部 部 部 部
4 .1总要求
4.2.1总则
4.2.2质量
手册
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4.2.3 文件控制
4.2.4质量记录控制
5.1管理承诺
5.2以顾客为中心
5.3质量方针
5.4质量目标和质量体策划
5.5职责、权限和沟通
5.6管理评审
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3设施
6.4工作环境
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.3设计与开发
7.4采购
7.5.1生产和服务的提供的控制
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视和测量装置的控制
8.1 测量分析和改进的策划
8.2.1 顾客满意
8.2.2 内部审核
8.2.3 过程的监控和测量
8.2.4 产品的监控和测量
8.3 不合格控制
8.4 数据分析
8.5改进
合计
审核报告分发表
部门 姓名 附:不合格报告份数