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管理制度
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资料/CommonExamples SZ-GL-80第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页／共NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页海中物业会计工作规定通用提示：该管理制度资料可用于集体管理中，为使集体的一切工作和所有员工有章可循，高质高效地完成经营生产任务，最终使其各项工作按规律有序地运转，从而产值最大化。本文档可任意编辑，请在使用前仔细阅读正文。 海中物业会计工作规定 1、工作目的
规范
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会计工作程序，确保大厦财务核算的质量。 2、工作职责 2.1负责对管理处的财会核算的实施。 2.2负责对管理处经营情况、收支状况相关报表的制作。 2.3审核、汇总、统计及分析报表。 3、工作指引 3.1基础工作 3.1.1审核原始会计凭证,编制会计凭证,费用开支按年初
计划
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严格控制. 3.1.2编制银行余额调节表. 3.1.3在金蝶财务软件上操作,生成出记帐凭证及报表. 3.2按要求向各有关部门报送各种报表 3.2.1每月8号前在金蝶软件中打印出管理处上月的财务报表,上报给管理处经理及公司财务部审核。 3.2.2每月10号前将上月财务预算完成情况进行分析,按财务部要求列出《管理处预算执行情况表》上报管理处经理及公司财务部。 3.2.3在管理处独立核算后，每月15号前,向地方税务局申报上月管理处财务报表、税费报表。 3.2.4每月15号前对外公布上月的经公司财务部确认的《管理处经营状况表》。 3.2.5每年11月30日前报送本管理处下一年度收支计划到公司财务部. 3.3财务软件、会计资料的保管 3.3.1按规定管理和使用好金蝶财务软件,定期备份财务软件.如有异常及时与公司财务部联系. 3.3.2传票要按凭证号顺序装订成册，并加盖公章，由财务集中保管。 3.3.3每年年末要打印各级科目账册并装订成册，同时将金蝶账套数据另外备份存档。 3.3.4
合同
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、报表等资料要装订成册。 4、质量
记录
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4.1会计凭证、记帐凭证保存期15年 4.2会计账簿保存期15年 4.3月、季度会计报表保存期15年 4.4各种完税凭证和缴、退库凭证保存期15年 5、参阅文件、资料 5.1《企业财务通则》 5.2《企业会计准则》 5.3《会计基础工作规范》 5.4《广东省物业管理条例》 5.5中海发展(广州)有限公司有关财务管理规定以及物业管理的有关规定.
浙公网安备 33021202002483