外贸企业出口退税 备案所需
资料
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1、加盖备案登记专用章的《对外贸易经营者备案
登记表
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》，2、中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书；3、银行开户许可证；4、公章；5、税务登记证副本原件 1、需使用的系统 中国电子口岸系统外贸企业出口退税申报系统网上申报系统 2、所需资料 公章、法人签字章、凭证章、中英文章（参考附件1）报关单退税联原件（参考附件2）出口发票退税联原件（参考附件3）档案封面（参考附件4），文具店可买到档案袋,文具店可买到登入电子口岸的读卡器、操作员卡、法人卡出口货物备案单证目录（参考附件5）认证过的进货发票抵扣联原件（参考附件6） 3、操作
流程
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步骤1电子口岸系统提交报关信息（以下有详细步骤）步骤2外贸企业出口退税申报系统生成申报文件（以下有详细步骤）步骤3通过网上申报系统把生成的文件申报上去（以下有详细步骤）步骤4提交相关的纸质资料（所需资料如下）a、装订成册的二票一单（进货发票抵扣联原件、报关单、出口发票）；b、退税汇总申报
表
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、出口明细申报表、进货明细申报表一式两份（滨江企业）c、外贸企业情况说明表（新增供应商需提供）d、外贸企业关注商品情况说明表（新增商品需提供）e、其他标注需要提供的注：纸质资料提交之后，新版企业退税时间需要5-6个月，期间还需查看公司地址，老企业退税时间需要2-3个月，没有特殊情况无需再查看地址。系统操作步骤※电子口岸（目的：提交报关信息）一、安装电子口岸系统（参照说明书），使用操作员卡登录电子口岸系统（IC卡默认密码88888888）二、点击出口退税三、数据报送，查询需要报送的报关单（报关单一般在出口日期1个月之后才能查询到）※外贸企业出口退税申报系统（目的：生成退税申报文件）一、下载出口退税申报系统1、登入网上申报系统，点击出口货物退（免）税申报2、输入用户名：企业海关代码，密码：0000003、下载外贸企业申报系统二、使用出口退税系统生成申报数据1、系统下载之后，进入系统的用户名：sa，密码不用2、当前所属期可以随便选择，建议使用当前所属月份日期3、进入系统填写企业基本信息4、填写出口退税信息（根据报关单、出口发票、进货发票填写）基础数据采集→退税申报数据录入→进货明细申报数据录入和出口明细申报数据录入，对于申报而言，一般需要使用的是这两项。步骤1：进货明细申报数据录入：关联号：申报年月+顺序号税种、部门代码、部门名称：不用录申报年月：申报数据使用的月份，最好是当月所属年月申报批次：杭州的企业一个月就用一个批次01，纸质资料只提交一次序号：可不录，通过序号重排功能实现自动排列发票号码、发票代码：不用录进货凭证号：增值税发票代码（10位）+增值税发票号码（8位）分批批次：进货发票的申报次数供货方纳税人识别号：录入供货方纳税人识别号发票开票日期：进货增值税发票上的开票日期商品代码：按照出口报关单的商品代码填写商品名称、单位、法定征税率、税额、退税率、可退税额：商品代码填写完之后自动生成数据（注：系统产生的税率不要修改，否则会出现错误）计税金额、税额：按照进货增值税发票上的金额来填写数量：商品的数量(注：如果增值税发票上面的数量和报关单上面数量不同，以报关单的数量为
标准
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）专用税票号：只有三种情况要录：开票日期在2003-08-01前、消费税、从小规模纳税人购进的由税务局代开的增值税发票注：使用申报系统，数据录入中最大的要求就是同一个关联号下相同的商品，进货和出口的数量必须一致，否则系统申报的数据会出现错误步骤2：审核认可步骤3：“序号重排”按钮，按物理顺序进行序号排列，序号会自动按序递增步骤4：出口明细申报数据录入关联号：与进货的对应起来。商品代码、部门名称：不用录申报年月：申报数据使用的月份，最好是当月所属年月申报批次：杭州的企业一个月就用一个批次01，纸质资料只提交一次序号：可不录，通过序号重排功能实现自动排列进料登记册号：属于进料加工业务的填写此栏，否则置此栏为空出口发票号：所开出口发票的号码（税务局领取出口统一发票，在国税系统里开具）出口日期：报关单上出口日期报关单号：指报关单编号+项号（001、002、……）美元离岸价：报关单上面的货物总价核销单号：不用录，现已取消核销单商品代码：按照出口报关单的商品代码填写步骤5：审核认可步骤6：“序号重排”按钮，按物理顺序进行序号排列，序号会自动按序递增5、数据加工处理：进货出口数量关联检查：没有信息，说明正确，或者是没有审核(可以通过对换汇成本检查可以确定)。换汇成本检查：根据提示来，如果没有数据，说明没有审核，有数据的，大与8，需要向税务部门说明情况。如果是出现“*”，说明美元离岸价没有填写。6、生成预申报数据：1.填写关联号，然后确定，这个时候生成文件存放的路径，位置可以随便选择，但是文件夹的名称必须是以企业海关代码命名的。2.然后压缩，可以利用系统压缩或手动压缩，点击右键—添加到---选择ZIP格式压缩3.上传，通过国税网上申报系统，把刚才做好的压缩包上传4.对疑点进行下载，存入文件夹7、预审反馈处理退税申报预审信息读入：读入预审返回的疑点文件，点击浏览，找到存放文件位置，退税预审信息处理：查询疑点信息，可以看见自己是什么原因，然后自己再在基础数据录入里面修改，重复上面操作步骤，直到没有疑点信息。确认正式申报：“预审反馈处理”菜单里“确认正式申报数据”，这个时候，基础数据录入里面就看不见数据了，数据就转入到‘退税正式申报’菜单里面。注：如果确认正式申报以后发现数据错误，点击‘向导’选择‘第六步’，然后选择右边最下边的一个按纽，就可以在基础数据录入中修改。8、退税汇总申报表录入1、生成退税汇总申报表：在“退税正式申报”→“查询本次申报数据”→“退税汇总申报表录入”，系统自动生成数据。2、打印：“退税汇总申报表”、“出口明细申报表”、“进货明细申报表”各一份；3、生成退税申报软盘：在“退税正式申报”菜单里面，点击生成，压缩（选择ZIP格式压缩），退税申报文件就已生成。※网上申报系统（目的：把生成的退税文件正式申报）一、上传：正式数据上传，使用‘正式文件上传’按纽，其中申报年月就是自己录入数据中的申报年月，也就是企业使用出口退税系统的所属期。二、申报确认（做完这一步就可以去相关的税务局提交纸质资料）注：发现申报数据有误，可以撤消正式申报数据撤销申报步骤：“审核反馈处理”—“已申报出口明细数据查询”里“认可申报”选择自己需要撤消的数据，点击“认可申报”，然后根据自己的需要选择第一个或者第二个，不过建议用第一个。
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