四平XX单位绩效评定和持续改进经典版

安全 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化绩效评定 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 编号:JG/JL-1302修订状态：（A/0)实施时间□每月　　□每季　　■每年周期　　　6月计划制定人李启炎日期2017年1月10日实施内容□安全生产目标完成情况□现场安全状况与标准化条款的符合情况□安全管理实施计划落实情况实施范围、位置、人员□所有区域，包括所有部门、班组□部分区域，包括＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿□所有人员，包括公司领导、管理人员、职工□部门人员，包括＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿实施标准工贸企业安全标准化评定标准实施程序□现场观察□询问相关人员□各类统计分析结果□相关记录资源配备指定的监测人员人，配备的监测资金为元，配备的监测设备为。测量评估方法□查看并对比安全目标与指标的完成情况；□查看个人防护用品的依从程度；□查看并对比职业危害监测情况与事件、事故调查完成情况；□查看并对比纠正与预防行动完成率及其效果；□查看培训计划并对比实际培训、考核情况；□查看法律法规依从程度；□查看持续改进标准化系统效力的情况；□查看安全投入计划并对比安全投入情况。安全标准化系统实施情况会议纪要编号:JG/JL-1303时间2017年9月15日地点会议室主持人记录人参会人员：主要内容：1、部分职工仍存在重生产轻安全的思想，有松劲厌战情绪和侥幸心理，职工的自主保安意识有待进一步加强。2、近年来企业不断发展壮大，产量逐年增加，生产一线工人中新工人、临时工占比例大，安全生产知识缺乏，岗位安全操作技能不熟练，工作经验不足，对新工人安全培训上有一定差距。3、个别设备不能按规定要求进行日常维护、保养，存在的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 不能彻底处理的现象。纠正、预防的管理方案针对存在的不符合项，自评组对照评价标准和相关规章制度，认真分析了不符合项产生的直接原因和间接原因，主要表现在规章制度的落实不到位，监督检查不严格，责任追究不到位等方面。主送：备注：通过评估与分析,发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面的问题，有安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一期的安全工作实施计划当中。安全标准化系统实施考评表编号:JG/JL-1304日期考评部门安管办被考评部门财务部、生产部、班组序号考评内容考评结果1□安全生产目标完成情况完成2□现场安全状况与标准化条款的符合情况符合3□安全管理实施计划落实情况已落实年度企业安全生产标准化绩效考核评定报告（2019)二0一九年安全生产标准化绩效考核评定报告按照公司2017年安全管理 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 和公司对安全管理工作的要求，根据《安全生产标准化绩效考核制度》的规定对公司年度安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。公司安全标准化绩效考评小组根据公司日常及季度安全检查，考核情况，对公司各部门、班组年度安全生产管理目标完成情况进行了考评，现对考评情况作如下报告：一、安全目标完成情况公司领导重视，各部门安全管理人员认真履行职责，全体员工共同努力，公司安全管理体系总体运行平稳、有效，连续保持较好的安全生产记录，基本完成了安全目标任务，实现了无工亡、无重大火灾或爆炸；员工安全生产教育培训率为100%；特种作业人员持证上岗率为100%；事故隐患整改率为100%；工作场所危害因素达标率为100%；无重大特种设备、无负主要责任的重大交通安全事故发生；接触职业病危害因素人员体检率100%，无岗位禁忌症人员；特种设备持证运行100%。二、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况：公司建立有完善的安全管理网络，公司总经理为公司安全生产第一责任者，对公司安全生产负责。具体主管部门为安全办公室。公司配置专职安全员，业务上由公司安全领导小组指导。依据上级文件要求，建立了安全专业管理文件，规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。同时管理制度中也进一步规范了各层级管理人员及员工的安全管理活动行为、检查整改内容及评价验证标准，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。三、安全投入情况：公司针对各类事故的举一反三工作，落实以安全本质化为中心的安全改善，在安全投入方面积极落实各项措施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场安全隐患。公司每年也把安全投入放在优先的位置，从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。公司2017年安全投入预算5多万元，用于完善、改变和维护安全防护设备设施；教育培训和配备劳动防护用品；危险源监控、事故隐患评估和整改；设备设施安全性能检测检验；应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；安全标志标识及其他等费用。四、法律法规、安全管理制度建立及执行情况：在执行法律法规、公司安全管理制度的基础上，根据公司特点建立了适用的法律法规清单，建立了安全专业管理文件、岗位规程、技术规程。在员工的安全教育上，对新出台的管理制度进行解读、通过班前会、班组专项学习等不同形式组织开展，同时重点关注新员工安全教育工作，不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度。在日常和专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以进行考核纠正，保证正确的安全导向。五、安全生产教育培训情况：根据国家、公司相关管理要求，执行《员工安全教育培训管理办法》文件，严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作。主要包含安全规程、管理制度、危险源辨识技能、新员工（转岗）三级安全教育等方面内容，对公司内部范围发生的事故及同行业的事故进行对照性的学习和讨论，并按照“制度规程、作业条件、人员教育”三个方面进行对照梳理、举一反三，记录存档。六、设备设施管理情况：公司由生产技术部门下属各班组分别负责相应管辖区域内设备运行、点检、检修管理，各作业区配置有区域管理人员、点检员，按照设备划分原则，设备管理部门将设备逐一分解到作业区、班组和点检员。点检员按照点检标准开展日常点检工作。合理安排检修计划，及时消除隐患，确保管理闭环，设备安全稳定运行。七、作业安全管理：公司各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全要求，并根据管理要求每年在规定时间由负责技术的领导组织技术人员、作业主操、安全职能管理人员，开展对于公司管理文件、岗位规程等进行梳理、及时修订、评审。岗位员工也实施年度的规程培训并经考核合格方能上岗。现场在安全管理上落实了事故案例学习、举一反三排查、现场悬挂安全警示标志、作业提醒、作业安全看板等，以多种方式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业，提高作业安全度。八、隐患排查、整改情况：公司对隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。公司同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计划。在员工的不安全行为管理中，督促整改落实，并按照制度落实考核、连带考核责任，实行闭环管理，目前总体状态比较稳定。九、危险源控制情况：根据公司《危险源辨识、评价和风险管理制度》的规定，全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生变化、发现的隐患，及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。每年组织各作业区对原危险源辨识做进一步梳理，重点加强对控制措施的修改与完善。对辨识出的危险源，每项危险源在岗位规程中有控制措施。完善后的危险源辨识及控制措施，组织员工认真学习、掌握。十、职业健康管理情况：根据公司《职业卫生管理制度》的要求，认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定期监测评价、对有害岗位职工进行岗前、离岗和岗中定期职业健康体检、职业卫生档案管理等工作，确保有害岗位不存在职业禁忌症的人员。主要工作有：1）每年进行一次岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素，制定控制措施；2）噪声岗位每年组织体检。3）根据现场存在的职业健康危害因素，分区域挂置标志警示牌。十一、应急救援：在应急救援管理上，公司建有应急联络管理体制，并实施动态管理，如果发生人员变动或联系方式发生变化，则及时进行更新。公司组织全员学习和熟悉管理体制。在预案的编制方面，为保障员工的生命安全、生产设备安全，降低各类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响，确保紧急情况下能及时启动相关处置方案，防止事故扩大，公司制订了专项应急预案，主要涉及公共、消防、火灾等，并且落实到每年的岗位培训管理中。为了使应急救援管理有效，公司对应急器材、储备应急物资等情况进行动态梳理和补充，使现场的配置达到“临警好用、应急有效”的要求。对于应急预案同样也是按计划实施专项安全培训、组织演练及评估活动。十二、事故管理：按照公司《安全事故报告、调查处理管理制度》，加强事故和违章管理，对现场查处的违章现象除了执行相关处罚制度外，还按照事故分析会的模式召开事故反省，并开展举一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象，切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改措施。十三、绩效评定和持续改进：按照公司《安全标准化绩效管理制度》，本着以“落实责任、强化管理、促进合作、持续改进”为导向，对公司的安全绩效进行评价。公司的安全绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的作业区管理不足、作业人员行为不安全、不安全的环境未落实有效管理整治及上级部门的查处。同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励。公司还将绩效评价结果纳入员工的个人年度工作绩效和评优工作中。十四、存在的问题通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题如下：1、在安全基层基础工作方面，各部门班组之间存在较大差距，安全管理制度还不完善，安全管理存在漏洞。2、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待于进一步提高，作业现场的“三违“现象时有发生。3、安全绩效考核有的部门班组未落实，考核不认真，考核办法存在不足，安全绩效考核还没有对安全生产起到足够的促进作用。4、职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台帐、职业健康档案有待于建立和完善。5、各部门、班组在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习方面存在不足，班组班组安全规范管理没有完全实现。6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范，安全报表有不及时填报现象。7、应急管理能力薄弱，部分救援器材配备不足。十五、纠正、预防的措施安全生产领导小组针对安全标准化绩效考核评定小组提出的问题提出以下整改措施：1、进一步加强安全生产基层基础工作，提升企业安全生产保障能力。2、加强隐患排查治理，认真落实“五到位”。3、进一步强化职业健康管理，规范管理各种记录、台账、职业健康档案。4、进一步完善《安全目标考核管理办法》。增强绩效考核的合理性、约束性、可实施性。5、加强对公司全体员工的安全教育培训，促使员工掌握安全生产管理技能，提高员工安全生产意识。6、加强应急管理能力建设，配备必要的应急管理器材，提高应急响应能力。安全标准化绩效评定报告编号:JG/JL-1306评定日期主要负责人评定人员绩效指标内容：安全生产目标完成情况现场安全状况与标准化条款的符合情况安全管理实施计划落实情况绩效指标的评定：（针对上述三点，说明其测量评估方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，得出可量化的绩效指标，评定本年度绩效）（例如安全生产目标完成情况：可根据第1要素中每季度监测表格评定现场安全状况与标准化条款符合情况可根据第6、7要素中各类检查表评定安全管理实施计划落实情况可通过统计各项计划完成率评定另外，每年可组织根据《水泥企业安全生产标准化评定标准》进行内评打分，从而对安全标准化绩效评定。）审批意见：审批人：日期：备注：每年一次安全标准化系统持续改进实施计划编号:JG/JL-1307制定日期制定人员实施日期主要负责人安全生产目标与指标、规章制度、操作规程的修改完善情况：目标指标根据上年度的完成情况，不做调整，规章制度关键在于落实，应适当简化流程；操作规程应根据运行过程中作业人员反映的问题及日常工作中常见的违规行为、隐患类型进行完善改进；系统持续改进计划内容：规章制度关键在于落实，应适当简化流程；操作规程应根据运行过程中作业人员反映的问题及日常工作中常见的违规行为、隐患类型进行完善改进；具体措施：对《警示标志和安全防护管理制度》内容进行简化，对《空压机安全操作规程》等操作规程内容进行更新调整；审批意见：同意审批人：日期：备注：安全标准化系统持续改进实施表编号:JG/JL-1308实施日期实施人员实施部门主要负责人安全标准化评定结果：根据《工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》，公司自评小组通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对公司安全生产标准化系统各要素进行了自评，针对存在问题分别进行了对标整改，基本达到了持续改进的效果；系统修订、完善情况：已对相关制度和操作规程进行完善；持续改进的效果：良好！审批意见：落实监督、反馈，达到持续改进的效果；审批人：日期：备注：纠正与预防措施落实记录表编号:JG/JL-1309存在的问题：日常安全检查记录不够深入，流于形式；问题性质□一般□严重□重大原因分析：1、检查人员对日常检查不够重视，熟视无睹；2、检查人员的能力参差不齐；纠正与预防措施：坚强检查人员的监督考核，落实责任人；加强自查自纠能力的培养；　　　　　　评价人：　　年月日纠正与预防落实情况：已落实到责任人，责任人人员的监督、考核已落实到位；已针对部门、岗位人员进行全面培训，提高了人员的自查自纠能力；　　　责任单位：　年月日责任人：完成期限：　　　年月日落实效果检验：效果良好！批准人：　年月日企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本要求（80分）组织机构（20分）企业应建立“两个体系”建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业“两个体系”建设。2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设应履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。3、企业应制定“两个体系”建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。1、未以正式文件明确建立企业“两个体系”建设组织领导机构的，扣2分。2、企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分。未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责的，一项不符合扣2分。未制定“两个体系”建设实施方案的，扣5分。“两个体系”建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行“两个体系”建设职责的，每人次扣2分。否决项：未建立“两个体系”组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评定验收不通过。查文件：下发的正式文件、安全生产责任制度。查阅“两个体系”建设实施方案，并对照实际实施情况。询问：企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设基本要求及应履行的主要职责。全员培训（20分）1、企业应制定“两个体系”建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。2、应分层次、分阶段组织进行“两个体系”建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。3、培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。1、企业未制定“两个体系”建设培训计划或计划不具体的，扣5分。2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分3、未对全员进行“两个体系”建设培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。4、培训结束未组织进行闭卷考试的，扣5分。否决项：抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业“两个体系”建设培训内容，验收评定不予通过。查资料：培训计划。培训教育记录与档案。抽查问询：抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设培训内容，主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。体系文件（20分）1、企业应制定符合“两个体系”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。1、未制定风险分级管控制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。查资料：1、风险分级管控制度和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件文本。2、制度、作业指导书等体系文件发放或传达记录。现场检查：工作岗位是否已获取有效的风险分级管控和隐患排查治理制度制度或作业指导书等体系文件。责任考核（20分）企业应建立健全“两个体系”考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。2、应落实“两个体系”考核奖惩制度，根据“两个体系”考核结果予以奖惩。1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣5分。2、未根据“两个体系”考核结果落实奖惩的，一项不符合扣2分。否决项：未建立健全“两个体系”考核奖惩制度，或未有效落实的，评定验收不通过。查资料：1、“两个体系”考核奖惩制度2、“两个体系”考核奖惩记录，相关财务文件。风险分级管控体系建设（550分）风险点排查、确定（30分）1、作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。2、设备设施类清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。3、职业病危害风险点应覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施。1、未建立作业活动清单，扣10分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣2分。2、未建立设备设施清单，扣10分。清单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣2分。3、未建立职业病危害风险清单扣10分。清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病危害严重的地点/场所/岗位，缺一项扣2分。查资料、查信息系统：1、作业活动清单。2、设备设施清单。3、职业病危害风险清单。查现场：通过分析工艺流程、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施、职业病危害严重的地点/场所/岗位。危险源辨识、分析（150分）1、企业应组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。2、针对作业活动清单，采用合理的辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。3、针对设备设施类清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。4、通过调查和工程分析等方法识别各职业病危害风险点存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素及其来源、接触方式及接触时间、可能导致的职业病和健康损害等。1、未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项扣5分。作业活动危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣2分。2、未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析，缺一项扣5分。设备设施危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣2分。3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进行识别的，缺一项扣2分。否决项：根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人员进行询问,5人及以上未参与相关危险源辨识、分析的，评定验收不通过。查资料、查信息系统：1、作业活动分析评价记录。2、设备设施分析评价记录。3、职业病危害风险清单。4、职业病危害因素检测报告。询问：询问岗位人员参与危险源辨识、分析情况。岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果（事故类型），是否了解其接触的职业病危害因素及其对健康的损害。风险评价（80分）1、风险评价准则应符合法律法规及企业安全生产实际。2、参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评价，评价级别正确。3、重大风险的确定依据细则、实施指南进行判定。4按照DB37/T2973—2017中5.5.1进行作业岗位职业病危害风险分级。1、未结合企业安全生产实际制定风险评价准则的，扣5分。2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不合理、评价级别不准确，一项不符合扣2分。3、应为重大风险而未判定为重大风险的，一项不符合扣10分。企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容，一项不掌握扣2分。4、未进行作业岗位职业病危害风险分级，一项不符合扣2分。否决项：应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的，评定验收不通过。查资料、查信息系统：1、风险评价准则。2、工作危害分析及安全检查表分析等分析记录。3、作业岗位职业病危害风险分级报告。询问：1、企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容。2、相关岗位人员是否熟知风险评价规则并进行正确的评价。控制措施（150分）岗位人员从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面，针对辨识出的危险源，提出风险控制措施，并经过企业相关程序评审确定，控制措施应与实际相符，具有可操作性并得到有效落实。1、控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落实或遗漏的，一项不符合扣2分。2、岗位人员未参与控制措施制定的，每人次扣2分。岗位人员未掌握自身岗位相关控制措施的，每人次扣2分。3、企业未按程序组织进行控制措施评审确定的，扣1分。否决项：根据相关记录文件，核查控制措施，30%及以上控制措施与实际不相符或不具有可操作性，或未有效落实，评定验收不通过。查资料、查信息系统：检查控制措施制定过程，是否全员参与并经过评审确定，控制措施是否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实。现场检查：核查岗位人员是否掌握自身岗位相关控制措施。风险分级管控（90分）1、企业应结合机构设置情况，合理确定各等级风险的管控层级。2、根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级，落实管控责任。风险管控层级不符合地方标准要求的，扣5分。各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人员，落实管控责任的，每项扣2分。3、抽查企业主要负责人、部门负责人、岗位人员，未掌握相应管控风险内容的，每人次扣5分。否决项：根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的，验收评定不予通过。查资料、查信息系统：工作危害分析记录、安全检查表分析记录等资料。询问：企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制措施。风险分级管控清单（30分）1、企业应编制风险分级管控清单，清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审，并由企业主要负责人审定发布。2、风险分级管控清单的形式、内容应符合相关地方标准要求。1、未建立作业活动类风险分级管控清单，扣5分。2、未建立设备设施类风险分级管控清单，扣5分。2、未建立职业病危害风险分级管控清单，扣5分。3、风险分级管控清单中信息不符合通则、细则等地方标准要求的，每项扣2分。4、风险分级管控清单未经企业主要负责人审定发布的，每项扣2分。查资料、查信息系统：1、作业活动类风险分级管控清单。2、设备设施类风险分级管控清单。3、职业病危害风险分级管控清单。风险告知（20分）1、企业应通过有效方式告知企业主要风险相关内容。2、对存在重大风险和重大职业病危害风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志。3、应组织各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训。1、未采取有效方式告知风险的，风险告知内容不符合要求的，每少一项扣2分。2、对存在重大安全和重大职业病危害风险的工作场所和区域，未设置明显的警示标志，每处扣5分。查文件：1、风险告知相关文件2、告知方式及内容2、培训记录等资料现场检查：安全风险和职业病危害风险公告栏及安全警示标志、监测或预警设施。隐患排查治理体系(270分)编制隐患排查清单（50）1、生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施。职业病隐患排查清单应参照细则及相应行业实施指南中附录内容编制。2、基础管理类隐患排查清单内的排查项目及标准应符合“两个体系”相关地方标准要求。职业卫生基础管理排查清单应包含《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》附录B检查内容及标准。3、排查清单中应明确排查类型、组织级别、排查周期等内容。1、未建立生产现场类隐患排查清单，扣30分。生产现场类隐患排查清单内排查内容及标准未包含各风险点、危险源及控制措施的，每项扣2分。2、未建立基础管理类隐患排查清单，扣20分。基础管理类隐患排查清单中排查项目不全、排查标准不具体的，每项扣2分。3、排查类型、组织级别、排查周期不符合要求的，每项扣5分。否决项：30%及以上的风险分级管控清单中各风险点、危险源的控制措施未作为生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准的，验收评定不予通过。查资料、查信息系统：1、生产现场类隐患排查清单。2、基础管理类隐患排查清单。确定排查计划（20分）企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。1、未制定隐患排查计划，扣20分。2、排查计划内容不全，缺一项扣2分。查资料、查信息系统：隐患排查计划等资料隐患排查实施（100分）1、企业应按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。2、隐患排查类型、周期、实施主体应符合通则、细则等地方标准的要求。3、查出的不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实，如条件允许应保留影像资料。1、抽查各组织级别隐患排查记录表，缺一项扣10分。2、未按隐患排查计划组织隐患排查，缺一项扣5分。3、排查记录记录不详实的，隐患信息填写不准确、全面的，发现一项扣5分。查资料、查信息系统：隐患排查表、排查记录、隐患登记表等记录现场检查：核查项目与标准、结果与现场的一致性。一般事故隐患治理（50分）1、隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，并填写如下内容：隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容。并以适当方式向从业人员通报隐患信息。2、隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改，并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门。3、隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。1、未定期通报隐患排查结果，发现一项扣5分。2、针对查出的事故隐患未及时下发隐患整改通知单，发现一项扣5分。3、隐患整改通知单内容不全，缺一项扣1分。4、隐患治理单位未按期整改且无正当理由的，缺一项扣5分。5、隐患整改后未对整改情况进行验收并出具验收意见的，一项扣2分。否决项：30%及以上隐患未按期整改且无正当理由的，验收评定不予通过。查资料、查信息系统：隐患通报。隐患整改通知单。隐患排查治理台账。重大事故隐患治理（50分）1、经判定属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。2、企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案,治理方案内容应符合细则的规定，并将治理方案按相关规定上报。3、重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果按规定上报有关部门。4、重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。1、企业存在重大事故隐患未进行评估并出具评估报告书的，发现一项扣5分。2、评估报告书内容不详实的，未包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容，缺一项扣2分。3、未根据评估报告书制定重大隐患治理方案的，一项扣10分。未按照治理方案要求及时治理的，一项扣20分。4、重大事故隐患治理工作结束后，未及时组织复查评估，一项扣5分。5、重大事故隐患涉及资料未及时归档的，一项扣2分。否决项：根据相关标准，发现应定性为重大隐患而未定性的，验收评定不予通过。重大隐患未按规定上报治理方案及治理结果的，验收评定不予通过。查资料、查信息系统：1、重大事故隐患档案（含排查记录、评估报告书、整改方案、复查验收记录等）。2、隐患排查治理台账。现场检查：查看隐患治理情况及治理效果注：经核查，企业确实不存在重大隐患的，本项目按满分50分计。信息化管理（40分）信息系统应用（40分）企业“两个体系”实现信息化管理，相关信息系统中企业基本信息、“两个体系”相关组织机构及人员、设备设施库、作业活动库、相关管理制度、体系文件等信息填写完整。信息系统中，风险分析、评价记录和隐患排查记录完整。信息系统中，风险分级管控清单和隐患治理台账真实有效。企业应用自建信息系统应与相关监管部门信息平台实现信息互联互通。信息系统中，企业基本信息、“两个体系”相关组织机构及人员、设备设施库、作业活动库、相关管理制度、体系文件等信息填写不完整的，缺一项扣2分。风险分析、评价记录和隐患排查记录填写不完整的，缺一项扣2分。信息系统中未建立风险分级管控清单和隐患治理台账的，扣5分，相关数据内容缺失的，缺一项扣2分。企业应用自建信息系统，未与相关监管部门信息平台实现信息互联互通的，扣20分。查资料、查信息系统：登录相关系统（包括企业自建系统）对企业填报系统信息情况进行检查。持续改进（60分）评审（20分）企业每年至少对“两个体系”建设情况进行一次系统性评审。1、每年未至少进行一次风险分级管控体系运行情况评审的，扣10分。2、每年未至少进行一次隐患排查治理体系运行情况评审的，扣10分。查资料、查信息系统：评审记录或评审报告。注：企业进行首次“两个体系”建设评定验收时，本项目按满分20分计。更新(30分)1、企业应适时、及时针对工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、风险评价，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单。2、应根据风险管控措施的变化情况或法律法规的变化及时更新隐患排查清单，并按清单编制排查表，及时实施隐患排查。1、未适时、及时对变更过程的风险进行危险源辨识、风险评价，发现一项扣5分。2、未及时更新风险管控清单、或控制措施实效性不强，发现一项扣5分。3、未根据风险变更情况及法律法规的变化及时更新隐患排查内容，发现一项扣5分。4、未根据更新的隐患排查表实施隐患排查，发现一项扣5分。查资料、查信息系统：1、更新后的危险源辨识、风险评价记录2、风险管控清单3、隐患排查清单4、隐患排查记录及治理台账现场检查：现场核查风险管控和隐患排查治理变更情况。注：企业进行首次“两个体系”建设评定验收时，本项目按满分30分计。沟通(10分)1、企业应建立内部沟通和外部沟通机制，及时有效传递风险信息和隐患信息，提高风险管控效果与隐患排查治理的效果和效率。2、重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。1、风险信息、隐患信息未及时传达至相关方的，发现一项扣5分。2、重大风险信息更新后未对从业人员进行告知的，发现一项扣5分询问：各层级之间是否进行了沟通，各层级及与相关方风险信息、隐患信息沟通采用方式及沟通的效果如何。备注：1、本评审标准适用于“两个体系”建设验收，表中“两个体系”指安全生产“两个体系”及职业病危害“两个体系”，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。每一考核要点的分值扣完为止。标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。备注：1、本评审标准适用于“两个体系”建设验收，表中“两个体系”指安全生产“两个体系”及职业病危害“两个体系”，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。安全生产管理制度拟制：XXXXXXX有限公司审核：批准：目录HYPERLINK\l"一总则"总则…………………………………………………………………………………………………………HYPERLINK\l"二、安全生产管理组织架构"安全生产管理组织架构………………………………………………………………………………HYPERLINK\l"三、安全生产岗位管理规定"安全生产岗位责任制…………………………………………………………………………………HYPERLINK\l"五、安全生产培训管理规定"安全生产培训管理规定………………………………………………………………………………HYPERLINK\l"七、安全生产检查管理规定"安全生产检查管理规定………………………………………………………………………………HYPERLINK\l"八、安全生产责任考核奖惩制度"安全生产奖惩和责任追究管理规定………………………………………………………………HYPERLINK\l"九、生产安全事故报告和处理管理规定"安全生产事故报告和调查处理规定………………………………………………………………HYPERLINK\l"十、事故隐患处理和整改管理规定"事故隐患处理和整改管理规定………………………………………………………………………HYPERLINK\l"十三、消防安全管理规定"消防安全管理规定……………………………………………………………………………………HYPERLINK\l"十五、设备安全管理制度"设备安全管理规定……………………………………………………………………………………HYPERLINK\l"十七、劳保用品管理规定"劳保用品管理规定……………………………………………………………………………………总则为了加强安全生产管理，防止和减少事故，保障人身和财产安全，促进公司经济发展。根据《安全生产法》《安消防法》等相关的国家法律法规、方针、政策，以及“浙江省安全生产条例”等相关的规定和标准，结合本公司实际，制定《安全生产管理制度》本安全生产制度汇编，坚持“安全第一，预防为主”方针。内容包括安全生产责任制、安全生产管理制度及岗位安全操作规程。贯彻国家有关“安全第一，预防为主”的方针，树立全体员工在工作岗位中的安全生产意识，做到“防微杜渐”、“防患于未燃”，杜绝各种事故的发生。建立、健全安全生产责任制，安全生产管理制度和岗位安全操作规程，是法律对公司加强安全生产的基本要求，也是公司确保生产安全的保证，全体人员应将此提交到法律的高度来认识和执行。建立、健全安全生产责任制，安全生产管理制度各岗位安全操作规程，是强化公司安全生产主体责任的法定要求，而执行安全生产制度则是全体人员的法定义务，公司员工必须严肃对待、认真执行。本安全生产制度是安全生产管理系统中的重要组成部分，要求充分体现管理系统的集合性、相关性、目的性、整体性、层次性和适应性。要求公司全体人员全面地、系统地学习与执行。本安全生产制度坚持以人为本的原则，在安全生产管理中把人的因素放在首位，望公司全体人员主观能动地执行，认真做到不伤害自己，不伤害别人，也不被别人伤害。本安全生产制度，坚持以“预防为主”的原则。通过执行本安全生产制度，使公司在生产过程中人、机（物）、环的因素更符合安全生产的要求，以防止和最大限度地减少人员伤亡、职业病或设备、设施的损害，确保安全生产。本安全生产制度，是公司安全生产管理的长效机制的重大措施，公司全体人员必须在安全生产过程中时时刻刻认真。随着经济的发展，技术的进步，我们必须坚持安全生产管理动态相关论理的原则，不断完善、充实本制度，以适应生产安全生产发展的要求。本安全生产制度，是结合创业实际，吸取本创业安全生产管理经验和血的教训而制定的。“安全生产，人人有责”，公司全体人员必须牢固树立“安全第一”思想，加强法制观念，严格遵守劳动法律、执行安全生产制度，做到不违章指挥，违章作业，不断提高生产水平，为公司不断迈向本质安全型公司而努力。安全工作方案：安全第一预防为主：预防为止消防结合严格制度明确职责；重抓现场杜绝违章；培训先行安评达标我公司安全管理目标：不发生重大火灾事故；不发生任何重大人身伤害事故；不发生任何影响安全的设备事故；不发生电气安全责任事故；本制度如与国家颁布的安全生产相关的规定，相抵触，则以国家和有关专业部门或上级公司的制度为准。安全生产管理组织架构董事长总经理技术经理办公室售后经理销售经理生产经理部门员工部门员工部门员工生产主管部门员工安全生产岗位责任制董事长安全生产职责：建立、健全本公司安全生产责任制；组织制定本公司安全生产管理制度和操作规程；保证本公司安全生产的有效实施；督促、检查本公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本公司的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故；总经理安全生产职责督促公司职工贯彻党和国家的安全生产方针政策法律法规和上级指示，对本公司的安全生产劳动保护工作负面领导责任，是本公司安全生产的第一责任人。根据国家和地方有关安全生产的法律、法规方针政策及标准，结合本公司的实际情况，建立健全本公司安全生产责任制，安全生产管理制度和岗位安全操作规程。组织本公司制定实施年度安全生产目标计划和年度安全技术措施计划，明确安全生产目标工作。在生产管理中做好安全生产管理，组织制定、实施本公司安全事故应急救援预案，并按国家规定调查、登记、控制和管理重大危险源。做好安全生产宣传、教育、培训工作。提高公司安全生产整体素质和安全生产管理水平。办公室安全生产职责认真贯彻执行国家、地方的安全生产方针、政策、法律法规、上级的规定与标准。对新的入厂人员（包括病产假超过六个月的复员工员、实习培训人员、临时工、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 工等）及时入厂安全教育，未经安全教育，不准分配到部门。新员工进入岗位前应做好体验工作，分配时应执行有关职业卫生健康和女工、未成年人保护的规定。合理确定劳动定额，严控加班加点，执行劳动法，认真掌握劳动强度和工作时间，确保员工身体健康。把安全生产列入考核与分配的范畴，并制定奖励办法，促进安全生产工作。参加劳动鉴定工作，会同工会、行政部做好因工伤亡的善后处理工作。对违反安全生产管理制度而造成工伤或重大事故的职工，会同有关部门严肃处理。部门经理安全生产职责：部门责任人对本部门的安全生产工作全面负责。牢固树立“安全第一”的思想，严格执行公司有关安全生产的方针、规定和标准要求。建立并落实部门安全生产责任制。主持召开部门安全管理会议，研究解决生产中的安全问题。对本部门无力解决的重大事故隐患，要及时向公司领导提出报告和建议。审定部门安全生产规划或年审计划确保部门安全生产目标。发生重大事故必须按有关规定及时如实上报。事故处理要坚持“四不放过”原则事故原因：没有查清不放过、事故责任者设有受到严肃处理不放过、干部职工没有受到教育不放过、防范措施没有落实不放过。制定并实施部门安全检查制度，及时指导检查部门的事故隐患整改，不断改善生产环境和劳动条件。开展部门安全生产宣传教育和培训工作及安全生产奖惩工作。对部门消防器材的管理、保养工作。生产主管安全生产责任制督促落实员工执行岗位安全操作规程。落实并教育职工穿戴劳保用品，正确使用防护器具，确保安全生产。发现各类事故苗子，必须做好记录并负责处理。发生重大事故，必须组织抢救，保护现场，报告有关领导。掌管安全生产知识，做到不违章指挥。发现违章作业，必须及时制止和教育改正，防止事故发生。带领全班人员做好机器设备、工具、安全附件和防护装置的日常维护保养工作，保证完好。生产时注意保持通道畅通，做好清洁卫生工作，保证现场清洁、整齐、畅通。六、员工安全生产责任制参加安全活动、学习安全技术知识，掌握本岗位的生产技术，严格遵守各项安全生产规章制度。有知情权。有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。有建议权。有权对本公司或岗位的安全生产工作提出建议。有检举权。有权对本公司安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。有拒绝权。发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。有保障求偿权。因生产安全事故受到损害的员工，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本公司提出赔偿要求。精心操作，严格执行工艺规程，遵守纪律，记录清晰、真实、整洁。认真维护保养设备，发现缺陷及时消除，并做好记录，保持作业场所清洁。正确使用、妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器材、消防器材。不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，同时，及时向领导报告四安全生产培训管理规定1、目的增强员工安全意识，提高员工安全素质，让员工掌握安全技术知识。2、范围本制度适用于公司。形式安全教育形式：新员工入公司的安全教育，变换工种教育，复工教育。4、管理规定4.1二级安全教育；公司级安全教育新进公司的员工（包括合同工、临时工、培训工、实习人员），由办公室组织安全教育。公司级安全教育内容。安全生产法、消防法等相关方针、政策、法规、法令及其重要性；企业的生产特点、危险部位安全须知、安全生产管理制度及劳动安全基本常识。企业工伤事故的分析及预防方法。4.1.2部门级安全教育部门安全卫生教育，由部门主管领导负责。部门级安全卫生教育内容部门设备分布、要害部位、危险区域、有害有毒作业情况及预防知识等；部门安全生产、制定文明及环境保护规定的要求；部门工伤事故分析及预防；部门防火知识；部门的生产特点、作业环境、危险区域、设备状况和消防措施以及安全、文明生产、定置管理、环保制度等；本工种的安全技术操作规程并做实际操作示范；正确使用、爱护个人防护用品和安全设施；本部门曾发生过的事故分析和预防措施；4.2.1员工变换工种，在上岗前必须经过安全教育；4.2.2变换工种安全教育，根据工种改变范围，分别按“二级安全教育”程序进行；4.2.3教育率达100%；4.3.1凡因病假、事假、产假等离位三个月以上者和工伤伤愈复工者，必须进行复工前安全教育。4.3.2复工教育按“二级”教育程序进行。4.3.3复工者必须先到本单位主管领导处报到，然后由复工者领导提供（复工者）名单到公司办公室进行复工教育。4.3.4教育内容：上岗前安全思想及本岗位安全生产技术操作规程教育，特别是对工伤者的复工教育要针对伤者的事故案例进行分析，找出事故原因，吸取教训，提高预防能力。4.3.5复工教育率要达100%。安全生产检查管理规定一、总则为了及时了解和掌握安全情况，及时发现事故隐患，消除不安全因素，防患于未然，特制订本制度。本制度适用于公司各部门。公司总经理对隐患排查和整改负全面的领导责任，负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。第四条按照“谁主管，谁负责”的原则，公司各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。第五条生产部经理对本车间事故隐患的排查和整改负主要责任。第六条每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向安全生产主管部门和公司领导报告。二、事故隐患管理第七条总经理负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。第八条安全检查分为综合大检查、季节性安全检查、日常安全检查。第九条公司安全大检查：每年不少于二次，由公司总经理负责，召集有关部门经理参加，组成检查组对公司所有安全事项进行检查。检查和整改情况由总经理汇总上报。检查内容：查隐患、查制度、查措施、查事故处理情况。第十条季节性安全检查：定期或不定期进行，对防暑降温、防雨防洪、防雷、防电、防寒、防冻等季节性安全检查，由部门经理负责，组织本部门进行。第十一条日常安全检查：每周一次，由生产车间自行组织，进行检查。检查和整改情况上报和抄送公司安委会。检查内容：1、是否有员工反映安全生产存在的问题；2、员工是否遵守劳动纪律，是否遵守安全生产操作规程；3、生产场所是否符合安全要求；4、安全通道是否畅通三、事故隐患的排查与报告第十五条事故隐患事故隐患的含义：本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患的分类事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第十六条隐患的排查与报告隐患的排查按照“谁主管，谁负责”的原则，生产车间应对分管区域内按照公司《安全生产管理制度》中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。隐患的报告发现隐患，一般采用逐级报告的方法，即员工报生产车间主管，车间报总经理，总经理各类隐患进行登记分类。第十七条报告形式一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。书面报告报告人要把隐患地点﹑事故隐患内容﹑拟采取措施建议﹑报告人姓名﹑报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交总经理，一份部门自己留底备查。公司各部门进行的专业安全检查和各部门进行的安全检查中发现的事故隐患也应同时报告总经理进行登记备案。事故隐患的整改与验收第十八条隐患的整改和验收生产车间发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照车间隐患排查程序对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报总经理，总经理根据隐患的种类移交给相关部门，由各相关部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。对于重大事故隐患，由总经理提交公司主要负责人，组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全档案的建立　　总经理应对各类安全检查查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。奖惩第二十条具体奖惩事项：报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行50--100元的奖励，奖励采用现金兑现，由总经理申报，董事长批准后实施。各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人考核200——500元。对发掘事故隐患不力，而又发生工伤事故的部门将按照公司《工伤事故管理规定》中考核金额的两倍进行处罚。发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的部门按照《安全生产管理制度》中考核金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理，报告人不承担责任。对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实