*******公司原总经理****同志任期经济责任审计工作
方案
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******：我们接受贵单位的邀请，拟对****进行任期（日期：2004.5.1-2010.6.30）经济责任审计，就该项目编制有关工作方案并报贵单位商榷，具体情况详细如下：1、审计项目名称：对***公司原总经理****同志进行的任期经济责任审计2、被审计单位名称：****公司3、审计目标：通过任期经济责任审计，正确
评价
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****同志任****公司总经理期间的业绩和经济责任。4、本次任期经济责任审计期间：5、审计主要内容1、被审计单位财务收支的真实合法情况；2、被审计单位财务收支工作目标完成情况；3、个人在财务收支有无侵占国家资产其他违法违纪问
题
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。6、审计事项：1、遵守国家财经法律法规事项2、财政收支真实合法效益情况3、财务收支工作目标完成情况4、投资项目建设管理情况5、债权债务情况6、遵守廉洁自律的有关情况7、审计依据1、《中华人民共和国会计法》2、《企业财务会计报告条例》3、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》8、审计各阶段程序工作安排 审计准备阶段 时间： 资料搜集 被审计单位提供相关资料 审计前期分析 根据所搜集资料编制审计计划 召开进点会议 与被审计单位进行沟通，听取情况介绍，并取得被审企业书面承诺函。 审计现场阶段 时间： 内部控制测试 检查被审计企业是否建立了必要的内部控制
制度
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，检查该企业内控的现状和健全性，测试其内控的有效性。 组织审计查账 检查任期内财务状况及经营成果，主要是以财务收支审计为基础，审查会计资料的真实性与合法性。 审阅文件及纪要 了解任期内考核指标，经营目标任务，重评价企业负责人是否完成经济责任目标。 相关人员问询 对相关人员进行询问调查，对其工作情况进行观察。 国有资产抽查盘点 审查任期内资产管理、使用及保值增值情况 重大事项讨论 对重大异常事项组织研讨会，提高风险意识，细化工作任务。召集相关人员进行必要的探讨，询证问题，解决问题。 延伸审计 必要时应增加审计，延伸至下属单位及有经济往来的企业，延伸审计期间，以获取经济活动的全貌。 审计报告阶段 时间： 结束审计外勤工作 计划于7月15日结束外勤工作，撤出审计现场。 整理审计工作底稿 按约定，将于五个工作日内（即7月22日前）出具审计报告征求意见稿，并与被审计单位沟通。 出具审计报告 按约定，将于*****前出具审计报告。 九、审计
方法
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（1）企业内部控制与会计资料检查相结合。针对时间和人力的局限性，我们将对企业的内部控制进行测试，了解和评价企业的内控环境，在此基础上由审计人员进行重点抽查核实，以提高审计效率。（二）实物盘点与会计资料检查相结合。对任期内发生增减的重要交易，资产，除对账表进行审查外，还增加必要的审计程序，核对实物，核实资产质量。（三）调查研究与会计资料检查相结合。在审计过程中，强调对相关业务性质，人员职责的了解，如与有关人员进行交谈，多方面了解任期内该同志的情况以及公司业务环境，重大投资等行为的实施运营情况等，为对会计资料的真实性合理性评价提供分析基础。（4）必要的社会调查与会计资料检查相结合。必要时，增加审计程序，向纪检、信访、国资委等部门了解与重大资产交易相关的情况，甚至调阅相关的审计报告的工作底稿，重点关注交易结果对国有资产和社会效益的影响情况。（5）将离任审计与延伸审计相结合。对重要、异常项目、群众反映强烈的项目等，逐项延伸审计到下属企业及有经济往来的企业，深入追查是否造成国家利益损失或国有资产流失。（6）将离任审计与专项审计，内部审计相结合。将内外审计，专项和日常审计相结合，充分利用以前审计成果，提高审计工作效率。分阶段、各方面的去了解经济业务全貌，充分发挥审计的监督作用。（7）将个人廉洁自律审计与会计资料审计相结合。鉴于廉洁自律审计是经济责任审计的一个重要内容，也是一个难点内容。我们审计小组将会时刻保持高度的风险意识，尽量采取多种的审计方式，不被预测的审计手段，结合对钱物收支情况，资产管理情况，债权债务收付情况等事项的审计，获得对其个人廉洁自律情况的认识。九、审计组组长：组 员：
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